ISO45001职业健康安全管理体系手册程序文件

职业健康安全管理体系手册和程序文件文件编号：2017年3月1日发布2017年3月2日实施 1 4 50.4任命书 60.5公司简介 8 91.0目的和范围 2.0规范性引用文件 4.0组织所处的环境 5.4参与和协商 26 28 8.0运行 4 本手册引用了共24个程序文件，见附件4的程序文件清单，这24个程序文0.4任命书2017年06月01日201年X月X日章节号修改条款修改日期修改人审核批准1.0目的和范围目的范围本手册除引用IS045001-2016《职业健康安全管理体系标准》中的定义外，还采用如下定义：3.1重大危险组织通过风险评价确定的不可接受的风险。3.2三不放过事故原因未查清不放过；事故责任人与周围群众未受到教育不放过；未采取防范措施不放过；3.3三同时新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其职业健康安全设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使3.4三级安全教育公司级安全教育、部门安全教育、班组安全教育。3.5轻伤事故因工受伤损失工作日在1个工伤日以上105个工作日以下，但不3.6重伤事故因工受伤工作口等于或超过105个工作口的失能事故。3.7死亡事故一次事故死亡1至2人的事故，重特大死亡事故是指一次死亡3人及3.8非伤亡事故3.9职业病3.10职业健康安全风险3.11外包3.12承包商3.13职业健康安全绩效3.14职业健康安全机遇3.15层级管理是第17页/共253页组织建立并保持职业健康安全管理体系时，应考虑4.1和4.2获得的知识。b)确保建立职业健康安全方针和目标，并确保其与组织的战略e)就有效职业健康安全管理的重要性和符合职业健康安全管理g)指导并支持员工对职业健康安全管理体系的有效第19页/共253页XXXX有限公司总经理批准公司的职业健康安全方针，并确保a)适合于本公司活动、产品和服务的性质、规模与环境影响；b)包括对持续改进、污染预防、遵守环境法律法规和其他要求，满足规定要求的承诺；C)定期评审，以保证其适用性和有效性；d)依照方针建立和评审环境目标和指标；e)形成文件，付诸实施，予以保持，并通过培训等方式传达到全体员工，使全体员工理解和执行；f)方针向公众公开，进行坦诚交流与对话；组织第22页/共253页7)审批重要危险因素。第23页/共253页g)业务部e)负责产品(半成品、成品)的测试。j)财务部5.4.1概述建立并保持《信息交流管理程序》,确保与员工及其他相关方进行有关的职5.4.2职责5.4.3控制要求1)内部信息交流公司各层次与职能部门之间的信息，由产生的单位传达到相关部门和人员；3)所有职业安全健康管理体系运行中所产生的信息均应记录其内容和处理5.4.4相关文件《信息交流管理程序》按照公司方针和目标的要求，管理部对管理体系的各项基本活动进行策划，6.1.1总则组织应建立、实施并保持满足6.1.1至6.1.4的要求所需的过程。并且，应确定与职业健康安全危害因素(见6.1.2)、合规义务(见6.1.3)、4.1和4.2中识别的其他问题和要求相关的需要应对的风险和机遇，以：第28页/共253页第29页/共253页6.1.2.1职责6.1.2.2控制要求6.1.2.3相关文件6.1.3.1概述6.1.3.2职责6.1.3.3控制要求6.1.3.4相关文件6.2.1.1概述6.2.1.2职责第32页/共253页6.2.1.3控制要求6.2.1.4相关文件程所需的参数(见9.1.1)。6.2.2.2职责6.2.2.3控制要求7.5.1总则第37页/共253页7.5.2创建和更新第38页/共253页8.0运行8.1.1总则第39页/共253页c)与外部供方(包括合同方)沟通其相关环境要求；8.1.2层级控制8.2变更管理B)员工或外部供方(包括合同方，承包方)的变更；8.3外包主要的),哪些是有间接影响的(即次要的):也需考虑的对外包过程控制的分担8.4采购8.4.1采购过程8.5承包方选择承包方的长期标准及评估视同8.3及8.4的要求8.6.1概述8.6.2职责第43页/共253页8.6.3控制要求9.1.1总则9.2.2内部审核过程9.2.2.1职责第46页/共253页9.2.3相关文件9.3管理评审9.3.1总则第47页/共253页9.3.2评审输入第48页/共253页9.3.3评审输出第49页/共253页10.1.2职责的附件1:组织机构图(略)第53页/共253页附件2:职能分配图号总经理管代财务部行政部工程部▲△△△△△△△△员工及相关方的需要和△△△△△△△△体系范围▲△△△△△△△△职业健康安全管理体系总要求△▲△△△△△△△▲▲△△△△△△△▲△△△△△△△△岗位、责任、职责与权限△▲△△△△△△△参与和协商△▲△△△△△△△△▲▲▲▲▲▲▲▲总则△▲△△△△△△△△▲▲▲▲▲▲▲定△▲△△△△△△△措施的策划△▲△△△△△△△的策划▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△第54页/共253页策划资源▲△△△△△△△△能力△▲△△△△△△△意识△▲△△△△△△△△△△△△△△△文件化信息△▲△△△△△△△总则△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△文件化信息的控制△△△△△△△△运行策划和控制△▲△△△△△△△总则△▲▲▲▲▲▲层级控制△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△▲△△△△△△▲△▲△△△△△△▲△▲△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△总则△▲△△△△△△△△内部审核△▲△△△△△△△内部审核目标△△△△△△△△内部审核过程△▲△△△△△△△管理评审△△△△△△△施△△▲△△△△△△△△2△△△△△△△△第55页/共253页附件3:采购--来料检验--配件加工一IQPC一配件表面处理一IPQC一配件组装一IPQC—总装一IPQC—包装一FQC--入库一0QC--出库附件4:程序文件清单文件编码环境因素识别和评价控制程序危险源辨识和评价控制程序法律法规和其他要求控制程序目标指标和管理方案控制程序培训控制程序信息交流控制程序文件控制程序节能控制程序新增项目职业健康安全管理控制程序污染物管理控制程序废弃物管理控制程序化学品管理控制程序基础设施和工作环境控制程序相关方管理控制程序应对风险和机遇控制管理程序第57页/共253页文件编码消防安全管理程序职业健康安全及女职工保护管理程序应急准备与响应控制程序职业健康安全监测与测量及合规性评价控制不符合、纠正措施和预防措施控制程序事故报告、调查与处理管理程序职业健康安全管理程序第1页/共253页第2页/共253页程序文件目录环境因素识别和评价控制程序 4法律法规和其他要求控制程序 危险源辨识和评价控制程序 事故报告、调查与处理管理程序 41 48内部审核控制程序 培训控制程序 基础设施和工作作业环境控制程序 应急准备与响应控制程序 文件控制程序 新增项目职业健康安全管理控制程序 消防安全管理程序 目标指标和管理方案控制程序 相关方管理控制程序 管理评审控制程序 第3页/共253页能源和资源控制程序 记录控制程序 第4页/共253页第5页/共253页3210修订号审核/日期1目的和范围2引用文件3术语和定义3.3环境影响4职责4.2各部门5工作流程第7页/共253页第8页/共253页第9页/共253页页码：9of253高度优先中度优先低度优先表1污染物评价法评分标准项序e发生频率影响范围影响程度度超过标准规定接近标准规定未超过标准规定持续发生间断发生超出社区周围社区 厂界内一般非常强一般6411111f一人均产值(年)消耗量表3能源、资源消耗评分标准项fg评价因子人均产值(年)消耗量可节约潜力大中大中小较难节约分数值641641分数值重要环境因素优先等级E>7尚度优先E=6中度优先E=5低度优先修订号.:Rev.1修订号.:Rev.1修订号.:Rev.1及优先等级运行控制应急控制施加影响6记录环境因素调查表(附录A)环境因素评价表(附录B)重要环境因素清单(附录C)附录A环境因素调查表编号：产服服务第15页/共253页品/服务涉及部门控制方式附录C序号动/产品/服务境因素境影响状态时态涉及部门控制方式修订号.:Rev.1修订号.:Rev.13210修订号审核/日期修订号.:Rev.11目的和范围2引用文件3术语和定义3.1危险源3.2危险源辨识3.3风险4职责第19页/共253页修订号.:Rev.15工作流程修订号.:Rev.1L、E、C三种因素分值，见表1、表2、表3。表1发生事故的可能性大小(L)8完全可以预料(必然发生)52可能，但不经常1可能性小，完全意外很不可能，可以设想极不可能实际不可能修订号.:Rev.1表2人体暴露于危险环境的频繁程度(E)8连续暴露5每天工作时间暴露1每周一次或偶然暴露每月一次暴露每年几次暴露非常罕见暴露表3发生事故造成的后果(C)发生事故造成的后果大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡非常严重，一人死亡6严重，重伤3轻伤1引人观注，不利于基本的安全要求求出D值后，按表4确定风险等级第22页/共253页修订号.:Rev.1表4危害因素分值(D)及等级风险等级极其危险，应停止作业1高度危险，需立即整改2显著危险，需要整改3一般危险，需要注意4稍有危险，可以接受5第23页/共253页修订号.:Rev.1第24页/共253页修订号.:Rev.1将作业活动策划控制措施应急控制6记录危害因素调查表(附录A)重要危害因素清单(附录C)修订号.:Rev.1第26页/共253页修订号.:Rev.1序号动/设施/场所危害因素名称类别可产生的危害目前管理状况动/设施/场所危害因素名称状态时态可能导致的危害危险性评价否重要险因素备注LE第27页/共253页修订号.:Rev.1附录C序号所危害因素名称可能导致的危害状态时态险等级及部门修订号.:Rev.1第29页/共253页修订号.:Rev.1修订号.:Rev.13210修订号审核/日期修订号.:Rev.11目的和范围2引用文件3术语和定义3.1法律3.2法规3.3规章3.4标准第32页/共253页修订号.:Rev.14职责5工作流程第33页/共253页修订号.:Rev.1适用的法律法规和其它要求清单(附录)附录序号发文单实施日期第35页/共253页修订号.:Rev.1第36页/共253页修订号.:Rev.13210修订号审核/日期第37页/共253页1目的2范围3职责4工作程序第38页/共253页4.3事故调查第39页/共253页修订号.:Rev.15相关文件6报告和记录格式第40页/共253页修订号.:Rev.1修订号.:Rev.1修订号.:Rev.13210修订号审核/日期合格(潜在不合格)的原因，防止不合格的发生。2适用范围3职责4工作程序第47页/共253页修订号.:Rev.16相关记录修订号.:Rev.1第49页/共253页修订号.:Rev.13210修订号审核/日期修订号.:Rev.11目的和范围2引用文件3术语和定义4职责修订号.:Rev.15工作流程第52页/共253页第53页/共253页修订号.:Rev.15.5记录保存修订号.:Rev.1外部信息外部信息法律法规、标准各部门收集、评审各部门接收、处理管理者代表指示上级文件公司办接收、确认内部信息公司内各种信息员工建议、意见 第55页/共253页修订号.:Rev.1附录发出部门出人出时间部门收人收时间信息类别□环境口健康安全口相关方投诉□事后备案□其它信息描述(如另附其它资料，请注明载体名称和数量):此信息是否需要反馈(发出部门填写):□需反馈口无需反馈部部修订号.:Rev.1修订号.:Rev.13210修订号审核/日期修订号.:Rev.11目的2适用范围3职责4工作程序第59页/共253页4.3审核准备可在两天内通知审核组，经过审核组与受审部门负责人协商后对计划进行适当调4.3.6受审核部门要确定陪审人员，在进行内审前报给审核组，并做好必要的准备工作。4.3.7审核员根据审核实施计划的分工要求，收集相关的文件和记录，在现场审核的前24.4实施现场审核：c)现场发现问题时应当场让该项工作的负责人(或操作者)确认，并做好审核记录，作为第61页/共253页第62页/共253页第63页/共253页修订号.:Rev.16相关记录修订号.:Rev.1修订号.:Rev.13210修订号审核/日期修订号.:Rev.11目的2适用范围3职责4工作程序第67页/共253页修订号.:Rev.1品名日常储存量点品名日常储存量存放地点氯酸钠氯酸钠库白液苛化工段烧碱(30%)段甲醇液氯剂质管部石油液化气苛化工段液氨氧气氧气站润滑油润滑油库双氧水重油重油库柴油油品间盐酸4.9放射性物质修订号.:Rev.14.9.11当发生辐射事故时，执行《放射源事故应急处理预案》4.9.12每年安全环保部委托有资质的检测机构对放射源进行检测。5相关/支持性文件6相关记录：6.2《隐患整改通知书》修订号.:Rev.1第73页/共253页修订号.:Rev.13210修订号审核/日期修订号.:Rev.11目的和范围2引用文件3术语和定义4职责修订号.:Rev.14.3组织部5工作流程5.1制定计划5.2实施计划5.3培训内容5.4考核评价5.5培训记录6记录员工培训登记表(附录)年度总结(格式不限)第79页/共253页修订号.:Rev.1人数起止时间学时数办学地点培训形式教师姓名培训主要内容培训效果分析注册编号修订号.:Rev.1修订号.:Rev.13210修订号审核/日期修订号.:Rev.11目的和范围2引用文件3术语和定义4职责第83页/共253页修订号.:Rev.15工作流程或部分执行(可行时),以保持设施的能力。6记录第87页/共253页修订号.:Rev.1第88页/共253页修订号.:Rev.13210修订号审核/日期第89页/共253页修订号.:Rev.11目的2范围3职责4工作程序分为如下6大类：修订号.:Rev.11)致病微生物(细菌、病毒)第92页/共253页4.2.6其他危险、危害因素4.3确定危险源的依据2)法律法规及要求有叨确规定的4.4危险源辨识4.4.2辨识范围第93页/共253页修订号.:Rev.1害使中度风险中度风险中度风险险风险措施可忽略的不需采取措施且不必保留记录可容许的不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成修订号.:Rev.1中度的重大的直至风险降低后才能开始工作，为降低风险有时必须配备大量资源，当风险涉及正在进行中的工作时，就应采取紧急措施不可容许的有将风险降低时，才能开始或继续工作，如果无限的资源投放也不能降低风险，就必须禁止工作事故发生的暴露于危险环境的的后果C明明评分说明分评分说明能预料露10人以上0不能继续作业能6露6需立即整改3然暴露31人死亡需整改0完全意外1次27需要注意能5次13非常罕见轻伤，需救护1实际不可能性进行，评价得分70分以上为中度以上风险，4.6重新评价及更新修订号.:Rev.16相关记录修订号.:Rev.1修订号.:Rev.13210修订号审核/日期修订号.:Rev.12适用范围3职责4工作程序4.1相关定义造成直接经济损失价值在1000元以上(含1000元),1万元以下的设备事故。4.1.2重大事故：指发生一次2人(含2人以上)轻伤、重伤、死亡人身伤害责任事故：火灾事故；大范围环境污染事故；造成直接经济损失价值在1万元以上(含1万元)的设备事第100页/共253页第101页/共253页第102页/共253页4.11.5事故调查组根据事故影响对事故责任部门和责任人进行处理。4.11.6事故处理结果以OA形式通报全公司，必要时事故处理相关资料报送相关方。4.12针对上述事故的发生、处理情况，对本程序/预案进行评审，必要时安全环保部组织4.13安全环保部制定重大的事故应急处理预案，各生产分厂/部门制定本单位事故应急处4.14每年安全环保部至少组织一次公司应急预案演练，各生产分厂/部门至少组织一次本4.15发生应急情况启动应急程序或事故应急处理预案后，由编写部门组织进行事故应急4.16每年初应急处理预案的编写部门对预案进行评审，必须时进行修改。5相关/支持性文件4.7《锅炉、碱炉、汽机事故应急处理第104页/共253页6相关记录第105页/共253页第106页/共253页3210修订号审核/日期1目的2适用范围3职责4工作程序1固昧废物的分类可回收不可回收第108页/共253页树皮、木屑、浆节废浆、设备包装箱、煤灰炉渣、污泥、盛装一般化学药品的玻璃瓶等生活垃圾、普通灯泡、危险性如甲醇、氯酸钠、液氯等有毒有害化工原材料包装袋(桶、瓶)等固体废物名称负贵收集部门处理方法负贵处理部门制浆分厂综合利用制浆分厂制浆分厂综合利用制浆分厂各分厂、部门在生产维修过程中产生热电分厂制浆分厂热电分厂热电分厂综合利用热电分厂盛装剧毒化学药品的质管部(桶)、盛装一般化学治污分厂热电分厂、质管部返回原供货商或交回收站治污分厂、热电分部碱回收治污分厂、热电分厂部协助)白泥综合利用或填埋安全环保部综合利用或填埋安全环保部污泥综合利用安全环保部备料污泥制浆分厂综合利用安全环保部绿泥安全环保部蓄电池等部门公司办设备包装箱公司办办公、生活垃圾各部门(分厂)的垃圾分别收集堆公司办医疗垃圾医务室公司办4.3固废管理的监督检查4.3.2安全环保部对固体废物的分类收集和处理按要求进行监督和检查，如存在乱堆乱放现象，情节严重者由安全环保部开具《纠正和预防措施表》,由责任部门进行原因分析并采取4.4固体废物管理产生的记录按《记录控制程序》要求管理。5相关/支持性文件6相关记录第110页/共253页第111页/共253页3210修订号审核/日期1目的和范围2引用文件3术语和定义4职责5工作流程5.1分类第113页/共253页第114页/共253页第115页/共253页第116页/共253页6记录第117页/共253页第118页/共253页1文件更改通知单的格式文件名称件编号制更改原因改日期施日期单位领导审核(原为)更改内容(改为)签档案管理处审查位及份数准2通知单的填写方法更改频次，用阿拉伯数字1,2,3……表示第120页/共253页第121页/共253页3210修订号审核/日期1目的2适用范围3职责4工作程序第123页/共253页第125页/共253页6相关记录第126页/共253页第127页/共253页3210修订号审核/日期第128页/共253页1目的2适用范围3职责4工作程序排污工段污水性质1备料工段中性污水(pH值在6-9间),因该水为循环用水，为间断排放，SS浓度大约在100-870mg/1。2蒸煮洗碱性污水，CODcr浓度大约在1000-7500mg/l第129页/共253页3漂白工段分碱性污水和酸性污水两种，排放量约20m3/Adt浆，CODcr浓度大约在1200-2500mg/14化学品工段酸性污水，排放量约为Im3/Adt浆。5蒸发工段碱性污水，CODcr浓度大约在500-1500mg/16抄浆工段偏酸性污水，排放量2m3/Adt浆，SS含量约为50-180mg/1。7苛化工碱性污水，排水量约为30m3/小时，SS含量约为50-300mg/18生活用纸分厂中性污水(pH值在6-9间)4.2.3全公司的生产污水和厂区生活污水通过厂区排污管网汇集到日处理污水量为第130页/共253页第131页/共253页正和预防措施，由相关分厂(部门)实施。6相关记录1目的2适用范围3职责4工作程序第133页/共253页4.3生产过程控制第134页/共253页第135页/共253页6相关记录第136页/共253页第137页/共253页1目的2适用范围3职责4工作程序第139页/共253页6相关记录第140页/共253页第141页/共253页3210修订号审核/日期第142页/共253页2范围3权责4内容第143页/共253页保存1年)。4.10火灾的预防第144页/共253页5支持文件第145页/共253页6记录第146页/共253页目标指标和管理方案控制程序第147页/共253页3210修订号审核/日期第148页/共253页1目的和范围2引用文件3术语和定义3.1目标3.2指标4职责第149页/共253页4.4各单位5工作流程第150页/共253页第151页/共253页6记录目标、指标分解表(附录A)管理方案制定表(附录B)第152页/共253页附录A序号位重要环境因