食堂采购制度

———食堂采购制度食堂采购制度1一、食堂财务管理的总体要求集团总部开办食堂是一项福利性事业，必需以服务职工为宗旨，不以盈利为目的；必需坚持职工自己乐意搭伙就餐的原则；必需认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，开设集团总部食堂结算户，由集团总部办公室实行“统一管理，独立建帐，本钱核算，收支平衡”。二、集团总部食堂物资采购与资产管理（一）食堂物资采购应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”原则。所购物资必需做到质优价廉经济实惠。（二）建立和完善物资采购内部牵制制度。集团总部食堂物资必需实行双人（食堂主管、采购部主管）采购，相关人员监督验收数量和质量。（三）建立物资采购验收制度。食堂物资采购回来后，必需办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、复核人员、保管人员和审批人员在统一印制的“集团总部食堂实物自制票据”上分别签字认可后，方可登记入账。（四）建立物资采购报批制度。采购人员每天应依据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。（五）建立食堂存货盘点制度。食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料子及辅料。进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料子及辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。集团总部食堂应对进库存货进行按月定期清查盘点，年末结束进行一次全面的清查盘点，做到帐表、帐帐、帐实相符。盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。三、集团总部食堂收入管理（一）集团总部食堂收入重要来源于职工和管理人员的就餐收入，食堂收到的就餐人员的就餐收入按职工人数打入职工个人卡。职工吃饭刷卡结算，节余部分可在规定的时间购买其它食品。向职工和管理人员收取的伙食费，实行月初预收、月末结转确认伙食收入的方法。即：集团总部预收伙食费时，不作“食堂收入”，暂挂“应付帐款或预收款”，每月末以当月电脑打印的就餐交易额从预收款中结转确认当月伙食收入。食堂人员的就餐费同职工一样结算。（二）客饭收入，各来人单位在职工食堂就餐的`依照实际本钱填制集团公司自制客饭费用单来收取费用。（三）食堂包装物出售、饭菜下脚处理等所产生收入，一律记入食堂收入，不得转移存储。（四）职工伙食费的收取应充分考虑职工的经受本领，以伙食支出的估算本钱为依据，力求收支基本平衡。（五）食堂实行自收自支，自负盈亏，集团总部行政一般不予补助。食堂以伙食资金购置食堂设备或其它支出而造成亏损的，集团总部可予以肯定经费补助。四、集团总部食堂支出管理（一）集团总部食堂支出要以服务职工为中心，依照“量入为出”原则布置各项支出，严格支出管理，提高伙食资金的使用效益。食堂支出重要包含：1、伙食支出：是指集团总部食堂开展伙食活动而发生的各项支出。具体包含：（1）粮食支出：集团总部食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出；（2）菜金支出：集团总部食堂烧菜所耗用的支出；（3）调料支出：集团总部食堂加工过程中耗用盐、味精、鸡精等支出；（4）燃料支出：集团总部食堂加工过程中耗用煤、煤气等支出；（5）职工就餐时所用的水果；（6）其他料子支出：集团总部食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。2、其他支出：集团总部食堂聘请临时工等所开支的人员工资等支出。具体包含：炊事员工资、社会保障费、管理人员管理补贴、水电费支出、非正常支出及其他杂项支出。（二）食堂支出的管理程序和审批规定。1、全部主食、副食、蔬菜等物资料子购入，必需按实际支出的价格及运费等实际本钱计价。物资料子购入时应填制食堂物资入库单，数量、价格、质量须经食堂有关管理人员验收、过秤签字后顺次入库，并记入有关帐簿。现购现用物资料子的购入和交付使用，可不通过填制食堂物资入库单和食堂物资出库单，购买验收后凭采购单及发票直接列入伙食支出。2、领取主食、副食、蔬菜等物资料子，必需填写食堂物资出库单，出库时以加权平均后的本钱作伙食支出。食堂物资出库单须经有关食堂管理人员签章，并记入有关账簿。3、食堂的差旅费、通讯费、办公费、低值易耗品等支出，须经食堂负责人审核，报集团总部领导审批后，向食堂出纳办理报销手续，直接列入当月支出。4、食堂需购置固定资产，由食堂负责人提出申请，报集团总部领导审核，审批同意后，方可按集团总部招投标（集中采购）目录及标准规定办理设备采购手续，购入后办理好固定资产登记入帐手续。5、食堂人员的聘请人数应符合规定的人数，其工资标准由集团总部同意后执行。（三）集团总部因工作需要而发生的客伙支出，原则上要求在集团总部内部食堂就餐，费用按实际支出本钱结算。（四）食堂菜类的采购应有两人及以上人员到菜市场采购并填写“集团总部食堂物资自制票据”，采购验收后由验收人及食堂主管签字并付款，其他物资的采购原则上须对方开具正规的税务发票报销。（五）全部结算的票据都要求合法规范，票据开具的内容反映实际的经济交往事项，票据反映的业务内容真实，符合经济交往事项的实际情况。（是否存在伪造作假，如大头小尾、涂改、不套复印纸等）；发票的正确性：内容齐全、填写规范、开具的内容与发票类别相符、在规定的额度和时间内开具等；要求对方单位开票时必必需求做到按号码次序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚；开票时，同时要求填写付款方（集团公司全称）并有开票方开票人和收款人签字，同时在发票联上加盖发票专用章。（六）集团总部食堂全部支出项目除菜市场购买的菜类及零星支出在500元下的项目由食堂主管签字汇总后由领导统一签字后支出，其他也由领导签字后支出。食堂用劳保用品及食物福利等的发放须报主管领导审批，发票报销时附审批单。五、集团总部食堂财务收支结余及调配管理（一）食堂财务收支结余是指集团总部食堂因伙食经营而发生的当期收入与支出相抵后的余额。集团总部食堂不应以盈利为目的，必需坚持“收支平衡、略有节余”的原则。副营收支的收益和其它收支的收益应当单独反映。（二）食堂应每月反映财务盈亏情形，按月编制“集团总部食堂资产负债表”“集团总部食堂收支明细表”，及时发现问题，分析原因，除去亏损。六、财务公开食堂每月财务报表于次月集团总部第一周例会上公示。七、集团总部食堂会计档案管理食堂的会计档案资料，纳入集团总部会计档案资料统一管理。食堂采购制度21、食堂从业人员必需持有效的“健康证”和“卫生许可证”上岗,且每年进行一次健康检查。2、严格执行食品卫生管理制度。食品加工、出售饭菜的从业人员上班时,必需穿着乾净的工作衣帽,上操作台必需戴口罩,保持个人卫生,不养长指甲和染指甲；不准披散发；不准戴戒指、耳环和手镯。3、学校食堂内外要保持清洁卫生,四周环境要常常清扫清洁,沟道要常常冲洗干净,不得有剩饭、剩菜和污泥,防蚊蝇孳生。购回的蔬菜不允许摆放在地上,也不允许混装,要按要求用菜架分类摆放而且防蝇防尘防变质。4、学校食堂从业人员要对即将烹调的各类蔬菜洗净后用清水浸泡30分钟以上,防止蔬菜上的残留农药中毒。5、严格食堂食品加工管理,禁止加工出售菌类、四季豆类、发芽的土豆和冷荤凉菜等卫生安全隐患大的食品；禁止出售过期或腐败变质的食品；禁止出售隔夜的饭菜。6、食堂内必需有防蝇、防尘、防鼠“三防”措施,并认真落实。7、食堂的砧板、刀具要生、熟分开使用,使用后要及时清洗干净；生熟食品要分开摆放；食品用具、容器、加工工具和其它餐饮用具（包含学生碗筷）的清洁消毒和保洁,要严格依照《食堂餐饮具、学生碗筷清洗消毒制度》执行,四周环境卫生要常常清扫并随时保持清洁。8、食堂采购的食品和食品原材料,学校要布置专人负责验收,做到每天一次检查并有记录,严格把好食品采购关。采购的油、盐、酱、醋等典型食品原材料必需实行索证制度；采购的肉类食品必需是经过卫生防疫部门检验合格的食品；采购的蔬菜必需是清洁新鲜、感官无异常或没有异味的。9、学校食堂加工出售的饭菜,学校要布置专人负责检查,做到每天“三检查、三登记”,即早、中、晚餐前检查人员分别进行检查和登记。重要检查加工出售的饭菜是否有异味,是否出售隔夜饭菜,一旦发现有安全隐患的饭菜,坚决作废处理。10、学校的小卖部,只有对符合下列条件的人员才略出租:（1）必需持有效的“健康证”和“卫生许可证”,且每年进行一次健康检查。（2）与学校签订安全协议书,承当相应的安全责任。11、学校出租小卖部,必需与承租人签订租赁合同,明确规定禁止出售的食品,承租人必需履行小卖部承诺书。禁止出售来历不明或标识不清,无相应检验合格证的食品；禁止出售假冒伪劣食品和添加剂、色素过多,不符合卫生要求的冰棒及其它饮品；禁止出售“三防”措施不力,被苍蝇、螳螂、老鼠等爬过、吃过的食品。承租人必需与供货方签订“代购协议书”。12、学校要协调卫生部门定期和不定期对学校出租的小卖部进行食品卫生检查,坚决没收禁止出售的有安全隐患的食品。13、学校要求家长劝告、教育学生（或子女）不要在学校周边餐馆用餐及购买各类食品。食堂采购制度31.为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取定期补给的方法。2.由仓管部依据餐饮店的需要，依照各类正常库存货物的月使用量，订立出月度采购计划，一式四份，交总经理审批，然后交采购部采购。3.当采购部接到总经理审批同意的采购计划后，仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查，由仓管部依据企业的实际需求情况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量。4.采购各类食品应注意生产日期或保管期等食品标识，不要采购快到期或超期食品。6.采购食品，应当查验供货者的.许可证和食品合格的证明文件。建立食品进货查验记录制度，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品进货查验记录应当真实，保管期限不得少于两年。实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格的证明文件，进行食品进货查验记录。7.采购时应向销售方索取该批产品有效许可证和食品合格的相关证明文件。8.禁止采购掺假、混杂、伪造、冒牌、超期或用非食原材料加工的食品。9.禁止采购病死、毒死、死因不明或有明显致病寄生虫的禽、畜、水产品及其制品，酸败油脂，变质乳及乳制品，包装严重污秽不洁、严重破损或者运输工具不洁而造成污染的食品。10.采购人员应记录采购食品的来源及保管好相关的资料，注意个人卫生并随时接受片区检查。一、总则1、为加强公司食堂的统筹管理，做好后勤服务工作，保证员工就餐质量，特订立本制度。2、本制度适用于公司职工食堂及全体员工。二、食堂财务预算及物品管理1、食堂采购员须在每月二十八日前依据本月实际发生情况作出下月费用预算，报总经理审批。2、食堂采购员应严格按预算支出，认真执行公司财务制度，超预算支出应事先草拟支出计划，报批后实施。3、不得私设小金库，采购员1000元/月的采购准备金不得用于私人事务或转借他人使用。4、坚持实物验收，搞好本钱核算，做到日清月结，帐物相符，每隔四天结算一次餐费，每月初核算上月餐费，每月末全面盘点食堂物品一次。5、食堂的一切设备、设施、餐具、厨具均要建立物品台帐，要专物专用，不得擅自挪作他用，不得擅自向外出售食堂物品。6、食堂财务、采购、物品管理要由食堂采购员指定专人负责，划定范围、包干管理。7、对有意损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照价赔偿，并视情节由食堂采购员提出惩罚建议。三、食堂进货管理1、食堂采购人员要严把质量关，不准采购变质食品，不准采购超出保质期食品。2、采购货物应努力做到价格低、质量好、足斤足两。3、采购货物应有公司认可的票据。4、购进货物必需逐项上帐，包含品种、数量、价格、日期。5、食堂需要大量进货时，事先必需经总经理批准。6、食堂货物入库必需按品种、生熟分类放置，不得随便摆放，确保物品在保质期内加工。7、食堂管理员负责全面引导、监督和布置食堂员工的日常工作，每月不定期到市场了解物品价格或参加采购活动，掌控采购本钱；前台负责核实每日采购物品的数量、质量，统计差别并知会食堂管理员，由食堂管理员报告总经理或酌情处理。食堂采购制度4订立并实施《学校食堂采购验收制度》，加强食品采购索证验收管理工作。具体说来就是建立食品采购索证、进货验收和台账记录制度，指定专职人员负责食品索证、验收以及台账记录等工作。并要求验收和台账记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规定、食品卫生基本知识和感官辨别常识。附:乐福隆基学校食堂采购验收制度1、学校食堂食品，必需采购新鲜、卫生的食品及食品原材料，杜绝采购《食品卫生法》等规定的禁止生产经营的食品或原材料。2、须向持有有效卫生许可证的食品生产单位采购食品。采购粮油、肉类、酒类、饮料、乳制品、调味品及其他定型包装食品须向供货方索取工商营业执照、卫生许可证和产品检验检疫合格证书或检验报告复印件，并归档备查。3、水产品等高风险食品要实施定单点采购制度。原则上不得采购卤肉类熟食制品。如需采购使用，需经彻底加热处理后出售。4、学校必需指定特地人员作为食品采购验收员，验收人员需对采购的全部食品、原材料进行认真清点与检查。验收人员应拒收不符合卫生要求的食品和原材料入库，并交由学校将其销毁处理。5、验收人员应对采购食品进行登记，填写《学校食堂采购与进货验收台账》。采购和验收人员均应在登记台账上签名，并将有关部门资料保管归档。6、若因食品采购把关不严而发生食品安全事故，将严厉追究采购人员和验收人员相关责任。食堂采购制度5为有效地掌控学校食物中毒及其他食源性疾病的发生，严把食品采购关，并科学、合理地贮存食品，切实保障学校师生的身体健康，使学校食堂的管理实现规范化、标准化，特订立本制度。一、严把食品采购关。原材料实行定点采购，凡进入食堂的原材料（面、米、油、肉、调味品等），食堂采购员必需到持有工商执照，有效卫生许可证、屠宰证和技术监督部门颁发有证件的经营单位定点采购。对学生自带的食品原材料，保管员要严把质量关，并指定固定加工点加工。对确定的定点单位应报上级教育部门审核、备案。二、库房保管员要认真保管食品。全部进入食堂的原材料、蔬菜必需由库房保管员进行质量检查并登记造册，若发现所购物品不符合食品卫生要求应坚决退换。保管员对所购食品原材料妥当保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防污染，不准把腐烂变质或污染的食品流入食堂。三、采购员必需采购合格食品采购食品时，要采购新鲜、质好，符合卫生要求的食品原材料。同时，采购食品时，必需向购货方索取该批产品的卫生检验合格证或者化验单，并索取货方“卫生许可证”复印件。四、严格禁止采购以下食品腐败变质、油质酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性异常，含有毒有害物质或者被有毒、有害物质污染，可能对人体有害的食品；未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及其制品；超出保持期或不符合食中标签的定型包装食品；病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、兽、水产品及其制品；含有致病性寄生虫、微生物或者微生物毒素含量超出国家限定标准的，其他不符合食品卫生标准和要求的食品。五、定点采购实行领导负责制和责任追究制学校定点采购员负总责，分管后勤工作的副校长负直接责任；学校要与食品定点单位签订合同书，明确买方和卖方的责任和义务，对不按要求办事的，一经查出，按责任追究制的要求，严厉处理有关责任人的责任。学校食堂大宗食品采购制度71、坚持大宗食品原、辅料（米、面、油、肉类、调味品等）和食品添加剂定点采购，蔬菜、水果等应相对固定采购地方。2、食品原、辅料的采购必需做到“三有”“两要”：有卫生许可证、有营业执照、有质检合格证；向供货方索要合格的货验报告，索要规范的供货票据。3、定型包装食品的标签标识必需清楚且符合有关规定，严禁采购无厂名、无厂址、无生产日期和保持期的“三无”食品。4、严禁采购过期、腐败变质、污秽不洁、混有异物或其他感观异常的食品原辅料。一是腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感观性状异常，含有毒、有害物质或被有毒物质污染，可能对人体健康有害的食品。二是未经生猪产品卫生检验或者检验不合格的肉类及制品。三是超出保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。四是其他不符合食品卫生标准和要求的食品及半产品。5、食品采购定人、定责、定岗，必需有两人采购，每购必记。食堂采购制度6为加强对食堂食品原材料辅料采购的管理，合理掌控费用支出，降低采购本钱，以及防止因采购劣质食品而导致的食品的平安事故，特订立本制度。一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下：1、必需讲原那么，责任心强，正直谨慎，不谋私利。2、负责食堂所需食品原材料辅料的采购，保障食品的卫生、平安、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原材料辅料以外的其他物资的采购，此类采购，必需遵从公司采购部的相关规定，同时提请采购部审批。3、依据经营情况，及时提出采购申请并负责采购。分析食品原材料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改良看法和建议。4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并常常对供应商进行考核评价。5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必需严格把关。6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。7、保管进货票据，依据进货统计和商定时间，对票据进行审核后，申请付款。8、监督食品原材料辅料的出入库及库存情况，提出改良看法和建议。二、采购原那么：1、应遵从“货比三家〞的原那么，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比效劳，努力探求质优价廉。2、实行“定点采购〞，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、平安。依据“货比三家〞的原那么，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。三、供应商管理规定合格供应商必需具备的条件：1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必需提交本公司备案。2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必需同时具备国家规定的必需具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。3、对于不完全具备相关证照的某些食品原材料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原材料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原材料辅料。4、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应商定食品原材料辅料的质量、卫生、定价方法、配送方式、退换货、货款支出方式、食品的平安责任等。5、供应商必需供应正规发票、送货单、收据等送货凭证。四、食堂验收员由总经办委派，负责对采购回来的食品原材料辅料进行验收，职责如下：1、坚持原那么，秉公办事，坚决维护公司利益。2、依据食堂采购方案表和供应商送货单，对食品原材料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在票据上签字。3、不定期抽查入库食品的数量和质量。食堂采购制度71、学生食堂食品的采购由食堂日常管理人员和一名食堂工作人员共同完成。2、购买食油、食盐、酱、醋、味精等调味品要到固定摊点或店铺选购，确认为非“三无食品”后，商家开具食品清单（或在食堂食品购买登记本卖主一栏签字）后方能成交。3、定点购买蔬菜、肉类并索取卖主的身份证复印件，每次购买都必需让卖主签字开收条清单。4、全部购买的食品必需填写到食品购买登记本上，在购物人一栏由购物者签名，以示对本次购物负责。5、在食品加工时发现腐败变质、发霉生虫、虫蛀、有毒有害、掺假、质量不新鲜的.食品要立刻停止使用，并向学校领导汇报，以购物清单为依据向商家提出索赔。6、假如所购食品有质量问题，造成食物中毒，采购员没有作好索证工作，采购员负完全义务。7、学校领导要常常检查催赶食堂人员做好采购索证工作，发现问题实时矫正，确保学校食品卫生安全。食堂采购制度8为了做好学校后勤保障工作，使食堂食品采购做到公正、公平、安全，做到服务育人，使在校师生放心工作和学习，特订立制度如下：1、食堂食品采购采用公开、公平定人不定期向社会采购的方式进行。2、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场售价。3、采购的食品必需是新鲜、无变质、无污染的食品。4、采购的食品由食堂主管配好每天所需食品的品名、数量，并作好记录交予送货人，送货人必需按品名、数量定时送货到校。5、食堂食品的验收采用食堂主管负责，炊事员帮助验收的方式进行。6、食堂主管对每天食堂所需的.食品进行质量、数量、价格等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂。同时记录食品的数量、价格，并有一名管理员证明签字。7、食品验收中发现霉烂变质且价格高于市场的食品，应予以现场退货。8、炊事员在拣菜、洗菜等过程中，自始自终把好质量关，不得将劣质菜冲入优质菜中，对于采购的霉烂变质的食品，炊事员有责任提出异议，并有权拒绝采用。9、食品采购验收过程中如有重点问题，应及时向校长、总务处汇报以便及时解决问题。10、学校不定期对食堂、小买部的食品一周突查一次。xxx中学二○xx年二月食堂采购制度9为了规范食堂物资采购行为，实施有效监督，确保采购活动公开、公正、公平地进行，提高资金使用效率，防备违纪违规行为，依据国家财政部、教育部及学校关于物资管理工作的有关规定，结合食堂采购量大、品种多、蔬菜副食每天必采、价格随行就市变动等实际情况，特订立本方法。第一条：食堂采购工作应遵从质量第一，勤俭节省和公开的原则1、必需把保证质量放在第一位，多方收集供应商及产品信息，为采购决策做好充分准备，同时把好验收关，对不符合要求的产品及时提出拒付、赔偿或投诉，尽最大努力不让劣质物资进入食堂。2、本着廉洁奉公、勤俭节省的精神，依据食堂工作的实际需要，采购时做到货（价）比三家，在保证质量的前提下，力争取得最佳性能价格比，使有限的资金投入获得较大的使用效益。3、采购工作必需公开进行，提高透亮度等，建立、健全监督制约机制，禁止利用工作之便谋取任何私利。第二条：食堂采购工作实行统一管理食堂成立由经理、采购员、食堂管理员、厨师长等构成的采购小组，作为粮、油、肉类等量大或成批物资采购的管理机构，对食堂全部的采购活动进行管理和决策。第三条：各类物资采购具体实施程序和要求1、设施设备及低值易耗品的采购食堂设施设备的采购应依据需要，首先提出书面申请，由后勤管理处对其需要品种和数量进行审核，报请学校领导批准以及确定经费来源，依据学校物资采购方法，由学校设备处组织招标采购。食堂大批量的低值易耗品（1万元以上，含1万元）由后勤管理处组织招标采购；零星低值易耗品（1万元以下），由食堂采购小组集体决策采购。2、米、面、油、鲜肉类大宗食品的`采购（1）各食堂原则上在上月末和当月中旬分两次提出当月所需米、面、油、鲜肉类食品计划，经食堂管理员签字确认需要品种和数量后，交食堂经理再次审核，由食堂采购小组对每种商品初选4—5家以上供应商进行质量和价格比较，最终选择至少2家以上作为供货单位。对供货单位原则上每学年筛选一次，也可依据市场变动、供货质量和服务态度不定时进行重新筛选。（2）选定的供货单位必必需持有正规的营业执照、卫生许可证、产品检验报告、检疫报告和市教委颁发的高校准入证。（3）采购小组在确定供货单位前，应经过实地考查、看样、小量试用、价格比较后再行确定。（4）在食堂管理员的具体组织下对采购供货物资进行验收（至少两人以上，库管员和食堂管理员必需参加验收），验收人员必需严格把关，认真核对物资数量、价格以及质量，并督促供货商按合同供应售后服务。（5）米、面、油、鲜肉类大宗食品，供货单位必需供应正规发票，财务依据正规发票、送货单等手续办理报销事宜。付款方式：银行转帐。3、蔬菜、鸡蛋、干副、冻货类食品的采购蔬菜、鸡蛋、干副、冻货类食品品种繁多，每天需要数量和种类都不完全相同，市场价格变动也比较大。鉴于此类货物大多是每天在农贸市场直接采购，供应商基本上都是个体商贩，无法出具正规发票，只能以收据形式结帐等情况，为了规范此类物资的采购行为，应依照以下程序办理：食堂采购制度10一、食堂原材料采购必需由专人负责并掌握食品卫生知识和采购常识。二、定点采购食品及食品原材料，采购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索取检疫证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。三、建立索证档案，索取的证明要分类并定时间次序存档管理。四、每次采购食物均要向货主索要收据，并保管收据至食品进食后无异常。五、食堂食品采购采用公开、公平、定期（2年）招标3家以上供应商的方式进行，通过比质量、比价格、比服务的`方式供货。六、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。七、采购的食品必需是新鲜、无变质、无污染的食品。八、食品的采购由食堂厨师组组长配好每周所需原材料的品名、数量、质量要求，交食堂管理员，管理员初核后报行政后勤科负责人审核，审核通过后做好记录并通知送货人，送货人必需按品名、数量、按质、定时送货到食堂。大型会议、活动订立的菜品计划要报分管领导审签后方可采购。九、食堂食品的验收鲜货类采用两名食堂验收员、一名值班厨师同时验收的方式进行；干货类采用两名食堂验收员、一名库管员同时验收的方式进行。验收食物时肯定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不能验收入库或使用。十、定性包装食物的验收。（一）检验包装上内容是否与检验报告内容相符；（二）检验生产日期、保质期，假如保质期只剩余三分之一或已超出保质期的决不能收；（三）检验包装是否有厂家、厂址；（四）检验食物外观：有无破损、污汁、变形、杂物、霉变等；（五）嗅气味，是否有异味；（六）手感，是否有异样。十一、非定型包装食物的验收。（一）看：是否有腐烂、霉变的食物；（二）闻：是否有异味；（三）手感有无异样；（四）蔬菜是否新鲜。十二、验收人员必需对每天食堂所需的食品进行质量、数量、单价等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂，验收合格后双方签字确认，严禁验收后不签字。十三、食品验收中发现霉烂变质应予以现场清退。十四、食品采购验收过程中如有重点问题，应及时逐级汇报以便及时解决问题。食堂采购制度11为了让员工们吃上健康、可口、富有营养的工作餐，以愉快的心情投身到紧张的工作之中，特订立员工食堂食品原材料子采购出入库制度，内容如下；一、采购方式员工食堂食品原材料子采购分为集中采购和零星采购两种方式：集中采购由采购小组执行，品种为大米、食用油、重要调料（食用油、食盐、味精、醋、酱油、料酒、淀粉、面酱）、肉类、禽类、蛋类、鱼和能够较长时间存放的大众蔬菜等。零星采购由厨师依照菜谱执行，品种为时令蔬菜、面食、小杂粮、豆制品和辅料等。二、采购标准1、依照工作餐的标准进行采购。2、优先采购正规厂家的产品，对供货单位的资质进行肯定程度的考量，检验其产品是否具有QS标志，是否已过保质期。3、优先考虑采购绿色食品，避开不健康的食品，杜绝腐烂、变质的食品。4、采购中要做到价格公道，务求准斤准两。5、采购原材料子的数量要考虑储存条件而适量购买，避开由于量大而造成损失。三、入库手续采购食品原材料子必需履行入库记账手续，采购后由采购小构成员负责填写入库单，入库单第一联留底，第二联交账，第三联交厨房，同时依据第一联登记料子账目。零星采购需由总办指定专人进行检验。对进料要先验收，后入库，拒收腐变、过期的食品。四、仓库储存1、食品仓库由仓库保管员保管，闲杂人员不得进入。2、食品原材料子应当规范摆放，防止食物串味或水分流失。3、厨师定期平衡库存食品，及时向总办供应采购食品的需求信息，防止由于缺货而影响伙食质量。4、发现霉变、过期的食品，要及时上报，然后报废、清理。6、每月最终一天对库存食品进行盘点，统计出食品原材料子当月消耗量和剩余库存，报送总办负责人。五、出库厨师每天依据当日菜谱取出相应数量的原材料子，坚持先入先出的原则，防止显现霉变、过期（保质期）等现象。采购流程图员工食堂食品采购出入库制度（初稿）食堂出入库制度食堂食品出入库管理制度食品出入库制度食品验收、出入库制度食堂采购询价、出入库管理制度学校食堂出入库制度食堂食品及原材料出入库管理制度出入库制度学校食堂食品及原材料出入库管理制度食堂采购制度12为加强对学校食堂食品原材料辅料采购的管理，合理掌控费用支出，降低采购本钱，以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故，特订立本制度。一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下：1、必需讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。2、负责食堂所需食品原材料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原材料辅料以外的其他物资的采购，此类采购，必需遵从学校的相关规定，同时提请总务处审批。3、依据经营情况，及时提出采购申请并负责采购。分析食品原材料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进看法和建议。4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并常常对供应商进行考核评价。5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必需严格把关。6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。7、保管进货票据，依据进货统计和商定时间，对票据进行审核后，申请付款。8、监督食品原材料辅料的出入库及库存情况，提出改进看法和建议。二、采购原则：1、应遵从“货比三家”的`原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，努力探求质优价廉。2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。依据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。三、供应商管理规定合格供应商必需具备的条件：1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必需提交本公司备案。2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必需同时具备国家规定的必需具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。3、对于不完全具备相关证照的某些食品原材料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原材料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原材料辅料。4、长期合作的供应商，应与本校签订长期合作的意向性合同，其中应商定食品原材料辅料的质量、卫生、定价方法、配送方式、退换货、货款支出方式、食品安全责任等。5、供应商必需供应正规发票、送货单、收据等送货凭证。四、食堂验收员由学校总务处委派，负责对采购回来的食品原材料辅料进行验收，职责如下：1、坚持原则，秉公办事，坚决维护学校利益。2、依据食堂采购计划表和供应商送货单，对食品原材料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在票据上签字。3、不定期抽查入库食品的数量和质量。五、食品验收方法：1、“一看二闻三尝四问五索”：一看xx看食品有无外包装，包装是否完好，包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素是否标识齐全，看食品有无变色、腐败；二闻xx闻气味，是否有异味、腐败味；三尝xx尝味道是否正常；四问xx问生产过程、装卸运输过程、进货渠道等；五索xx索取相关资质证件、送货单。2、肉的验收：①索取检疫合格证。②看肉的颜色，肥膘呈白色，疫肉呈紫红色。③查看是否注水。④肉外表无毛。3、鱼的验收：①鲜鱼：闻味为正常的鱼腥；看鱼的眼睛是灰色的且向外突出；看鱼鳞是否齐全。②冻鱼：看颜色不发黄，看眼睛不浑浊、凹陷。4、米面的验收：索取出厂合格证、称重、看米的色泽。5、油的验收：①索取出厂合格证、检验证明；②看透亮度，色泽透亮的是植物油；③闻有臭味的可能是地沟油，有矿物味的更要拒收；④尝味道，有异味的可能是地沟油；⑤燃烧不正常且发出“吱吱”声的，水分超标；燃烧时发出“噼叭”爆炸声，有可能是掺假产品，拒收。6、货款定期结算。付款时，食堂管理员凭采购申请单和验收确认的送货单申请付款。7、未经总务处审批同意，食堂管理员不得擅自采购。六、食堂管理员及总务处相关人员应常常关注市场行情。如发现原供应商的价格偏高，应及时与供应商协商降价，协商不成应立刻更换供应商，寻求价格更低的合格供应商并进行合作。八、食堂管理员及总务处与采购相关的人员在采购中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一经发现按公司有关制度严厉处理。九、本制度从2xxxx年8月31日起执行。食堂采购制度13为了加强学校食品卫生管理，落实食品原材料的溯源，提高学校食品卫生安全水平，保障师生身体健康，依据《安微省食品索证管理方法》的要求，特订立本制度：一、指定专职人员负责食品索证及台账记录等工作。二、进行采购索证和进货验收的食品包含：①食品及食品原材料（如食用油、调味品、米面及其制品等）；②食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）；③食品添加剂（如亚硝酸盐、酵母、色素等）；④省级以上卫生行政部门规定必需索证的其他产品。三、到证照齐全的生产经营单位或市场采购，并现场查验产品一般卫生情形和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。四、从固定供应商采购食品时，索取并留存供货商的`资质证明，与供货商签订保证食品卫生质量的合同。五、采购食用农产品时，索取销售者或市场管理者出具的购物凭证。六、采购生猪肉时，查验确认为定点屠宰企业屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证。采购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。七、采购的食品在食品入库或使用前要核验所购食品与购物凭证，符合后经验收人员签字认可后入库或使用，对验收不合格的食品注明处理方式。八、妥当保管索证的相关资料和验收记录，不涂改，不伪造，其保管期限不少于食品使用完毕后6个月。食堂采购管理制度7为进一步规范学校食品采购行为，确保食品采购做到公平、公正、公开和采购食品质量卫生安全，价格合理，依据平等自己乐意和诚实信用的原则，学校食堂订立了一下食堂采购管理制度：一、采购员要依据食谱计划采购，采购食物要精挑细选，确保新鲜、卫生，严禁采购变质食物，严防食物中毒。二、采购食物要完整保存相关支出票据以备月末核帐，大米、白面、食用油等整件物品入库要有厨师签字确认。三、采购物品必需货比三家，价廉物美，不缺斤短量。四、不准采购腐烂、变质、不新鲜以及过