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文档简介

XXX集团人力资源中心内审流程流程编号版本号：V1.0目的规范人力资源中心各类工作适用范围XXX集团全体HR三、部门及职责部门执行人职责人力资源中心-流程数据部集团HR内审负责人接收、发起内审流程，设计及制定内审流程制度及关联单据，对内审实施负全责。被审核大区、业务线、模块、子公司对应责任人接收内审并提供相关资料，内审后期整改实施及反馈。被审核部门、人员上级及业务部门对应负责人知晓并为内审提供意见和建议。反馈满意度内审小组对应人员负责具体内审的实施和出局报告，验收整改后结果等具体工作。人力资源中心HRD对应负责人内审总体指导，验收最终内审结果。人力资源绩效部门对应负责人知悉内审结果并再绩效中运用流程图五、操作指引步骤操作说明时效及审批01提出内审需求或接收内审申请人力资源中心流程数据部经理提出内审需求或接收内审申请02审批及意见给与HRD接收内审负责人的报备，并给出意见；如果审批不通过，审批流程结束；如果审批通过，回到第三个流程步骤03内审计划集团HR内审负责人制定《内审计划》04发出内审通知内审小组对需要内审的对象及上级发出内审通知05接收、知晓被内审人员、部门接收指示并准备好关联资料，提前3天通知被审核人员06资料准备被内审人员、部门提供内审所需资料准备工作07收集资料内审小组收集内审资料08实施内审内审实施内审，开始具体的内审工作09初步形成内审报告内审小组根据具体情况给出报告初稿10签字确认被审核各负责人签字确认报告初稿11复核、给出整改建议人力流程数据部经理复核初稿并给出建议及意见12提供意见及建议被审核上级及对接业务负责人根据初稿内容给出意见和建议13整理复核内审小组综合整理所有资料14形成内审报告内审小组出具报告并给出整改意见和整改时间节点15接收并提供具体整改方案被审核的大区，分子公司或部门及被审核的人员上级接收整改意见和时间节点并提供具体整改方案16方案审核并提供持续整改支持内审小姐对方案进行审核并持续提供整改支持17实施整改被审核人员及部门实施整改18完成整改并提供报告根据整改意见并提供整改后完成情况形成报告19复核、验收内审小组进行复核和验收结果20复核HRD与人力流程数据部经理共同完成复核21发布最终报告和整改结果内审小组发布最终报告和整改结果《内审报告终版》22接收、知晓各相关负责人接收报告知晓结果23整理存档内审小组将全套资料存档，含：电子版、纸质版24结果与绩效运用绩效小组根据内审情况与绩效挂钩六、附件：无固定表单会签表编制（业务部）：审核（流程管理部）：董事长（若涉及）：区域营销中心全国营销中心产

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