水利水电建设集团公司安全生产考核管理办法

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页中国水利水电建设集团公司安全生产考核管理管控办法第1章

总则第1条为规范集团公司安全生产考核管理管控工作，依据国家有关安全生产的法律、法规，制定本办法。第二条本办法主要考核各单位安全生产过程控制和最终结果，分为安全管理管控、现场管理管控、事故控制三部分合适的内容。第三条本办法实行“生产性死亡责任事故”1票否决制。凡发生重、特大安全生产责任事故的；隐瞒不报、谎报或拖延报告安全事故，造成重大影响的；超出安全生产控制指标的单位，即为安全生产不合格单位。第四条集团公司每年对各单位安全生产做出优秀、良好、合格、不合格的考核评定；对在安全生产工作中做出突出贡献的单位（相关项目部）和个人（相关项目经理、安全人员、其他人员）予以表彰和奖励；对发生安全事故的责任单位和责任人予以处罚。第二章考核评价第五条安全生产考核评价采取考核评分制。1、考核评价各单位本部，使用附表1、2、3，标准分为200分。二、考核评价相关项目部、二级单位，使用附表4、5、6、7，标准分为200分。三、对各单位综合考核评价时，既考评各单位本部，又考评相关项目部（考评相关项目为联营体时，联营体考核得分按股权比例计入各单位），使用附表8，标准分为200分。考核得分180－200分的单位，为安全生产管理管控优秀单位；160－179.9分，为安全生产管理管控良好单位；140—159.9分，为安全生产管理管控合格单位；140分以下，为安全生产管理管控不合格单位。四、对夹江水工厂安全生产管理管控的考核评价时，考虑其生产的特殊性，按照附表9—14及其相应的说明要求进行考核。五、对各单位的综合考核得分，折合成百分制后，作为“安全生产责任制”年终考核得分，计入集团公司“三项责任制”考核。第六条安全生产考核评分表的构成及考核评价说明：1、附表1为考核各单位本部评分汇总表。二、附表2为考核各单位事故控制评价表，事故包括生产性死亡、生产性重伤、直接经济损失达30万元以上的安全事故。三、附表3为考核各单位本部安全管理管控评价表。四、附表4为考核相关项目部（二级单位、联营体）评分汇总表。五、附表5为考核相关项目部（二级单位、联营体）事故控制评价表。六、附表6为考核相关项目部（二级单位、联营体）安全管理管控评价表。七、附表7为考核相关项目部（二级单位、联营体）现场管理管控评价表。八、评分表中每个考核项，完成较好的，得基准分；1般的，得1半分；没做或较差的，不得分。九、考核时，按照评分表中的规定合适的内容，逐项进行考核评分，采取分数扣除法，按照表内各项具体扣分要求累计扣分，单项最低得分为0分。第七条对考核得分相同的单位，其考核评价排序以施工难度较大、重大危险因素较多者排前。第八条安全事故归属划分原则。1、分包单位发生的安全事故，按事故责任划分。事故主要责任是发包单位的，计入发包单位；事故主要责任是分包单位或分包单位应承担主体责任的，计入分包单位。二、联营体发生的安全事故，按联营体的属性划分。属于紧密性联营体的，按联营份额比例计入相应的母体单位；属于松散型联营体的，计入发生事故的联营成员所在的母体单位。三、临时用工发生的安全事故，按劳务合同合约划分，计入用人单位。第三章评先评优第九条集团公司每年开展安全生产先进企业、安全生产先进相关项目部、安全生产优秀相关项目经理的评选活动，对评为先进单位和个人的予以表彰。第十条安全生产先进企业必须同时满足以下基本条件：1、本年度安全生产考核得分160分以上；2、上年度被考评为安全生产良好或优秀单位。第十1条安全生产先进相关项目部必须同时满足以下基本条件：1、经集团公司或所在单位考核（需经集团公司核准）得分160分以上；2、相关项目开工满1年以上；3、自相关项目开工或上年度被考评为安全生产良好或优秀相关项目部；第十二条安全生产优秀相关项目经理必须同时满足以下基本条件：1、所在的相关项目部被评为安全生产先进相关项目部；2、本人在该相关项目任职满1年以上；3、本人近两年内没有安全生产管理管控的不良记录。第十三条安全生产先进企业在考评为良好和优秀的单位中产生，具体的评选数量，由集团公司安委会根据考核结果和实际情况确定，原则上控制在良好和优秀单位总数的30%左右。第十四条安全生产先进相关项目部和优秀相关项目经理的产生由各单位推荐，报集团公司批准。推荐的安全生产先进相关项目部数量（优秀相关项目经理的人数）规定如下：1、年产值20亿元以上的，不超过5个（人）；2、年产值10-20亿元的，不超过3个（人）；3、年产值5—10亿元的，不超过2个（人）；4、年产值5亿元以下的，不超过1个（人）。第十五条被评为安全生产先进企业的单位，其领导班子成员考核年薪的绩效部分，增加10%，以示嘉奖；被考评为安全生产管理管控良好及以上单位的，其领导班子成员考核年薪的绩效部分，增加3%，以示鼓励。第十六条被评为集团公司安全生产先进相关项目部和安全生产优秀相关项目经理的，由集团公司给予表彰，授予荣誉称号。各单位依据本单位有关规定对受表彰的相关项目部、相关项目经理给予奖励。第十七条集团公司每年对各单位安全部门的工作进行综合考核，评选安全生产先进个人，并由集团公司给予表彰和1定的物质奖励。安全生产先进个人的评选条件：1、所在单位被考核得分160分以上；2、认真贯彻落实集团公司有关安全生产会议、文件精神；3、部门工作规范、钻研业务、工作敬业、坚持原则；4、及时、如实报告安全事故情况；5、安全信息、报表和述职报告等报送齐全、及时、准确。第四章考核方式第十八条集团公司负责组织对各单位安全生产的考核工作，每年下半年，组成若干考核组，考核组长由集团公司任命，并就考核任务、具体要求、组织纪律等进行专项培训，确保考核规范、公正。考核结束后，集中总结汇报，归类分析，反馈整改意见和要求。以考核检查为载体，不断促进集团公司安全生产管理管控水平的全面提高。第十九条对相关项目部的考核检查，采用随机抽样的方式进行，每个单位的抽查数量不少于2个相关项目部。为使抽查结果具有代表性，被抽查的相关项目部，应在考核组长培训期间（或在考核单位本部时）随机确定，不得提前通知被检单位或相关项目部。第二十条各单位负责对所属二级单位、相关项目部的安全生产工作进行考核，并制定考核细则和实施办法，考核面不应低于相关项目总数的30%；包括本年度其他各类方式的安全检查在内的考核检查面，应达到相关项目总数的100%。第二十1条各单位应在每年1月初（或集团公司年度安全生产工作会前），将上年度安全生产考核检查工作总结报送集团公司，并按要求推荐安全生产先进相关项目部、优秀相关项目经理、安全生产先进个人。附表1：单位名称：考评时间：序号考核合适的内容标准分得分1事故控制702安全管理管控1303总分200附表2：事故控制考核评分表单位名称：考评时间：序号考核相关项目基本要求扣分原则基准分得分1生产性死亡不发生生产性死亡事故亿元产值死亡率低于0.15人时，每死亡1人扣15分；亿元产值死亡率高于0.15人时，超出部分每死亡1人扣20分。402生产性重伤生产性重伤人数控制在0.6人/每亿元产值以内重伤人数低于0.6人/每亿元产值时，每重伤1人扣6分，重伤人数高于0.6人/每亿元产值时，每发生1人次扣10分10330万元以上重大事故不发生1次直接经济损失30万元及以上的重大设备事故发生1起扣10分104职工群体健康事故发生1起扣10分105合计70附表3：安全管理管控考核评分汇总表序号考核合适的内容标准分得分1第1责任者职责到位情况402安全管理管控机构设置和人员配备403制度建设和日常管理管控504总分130附表3-1：第1责任者职责到位考核评分表单位名称：考评时间：序号考核相关项目基本要求扣分原则基准分得分1要求认真传达贯彻国家和集团公司安全管理管控的规定和有关会议精神，根据会议文件精神及时布置工作32督促检查督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患没有组织做或组织工作不落实43应急救援组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案无或不全24安全投入满足安全生产要求，保证安全生产投入的有效实施没有在报表中明确安全费用报价每次扣2分65安委会议每年至少两次，了解动态，制定对策，督促落实没有开会每缺1次扣2分，会议合适的内容空泛扣2分66管理管控规章制度建立和完善有系统、分层次的安全生产责任制，完善各项规章制度，建立企业的安全生产操作规程体系。责任制不完善扣2分，各级人员安全职责不清扣2分，规章制度不全扣2分，执行不认真扣2分。107事故管理管控按要求报告事故，按“四不放过”原则组织事故调查处理没有按要求报告事故扣9分，没按照有关原则组织事故调查处理扣5分98合计40附表3-2：机构设置和队伍建设考核评分表单位名称：考评时间：序号考核相关项目基本要求扣分原则基准分得分1机构设置设置独立安全部门，成立安委会并及时调整组成人员无独立机构，扣8分；没有及时调整组成人员扣4分82专管领导设有主管安全工作的领导领导分管多项工作，增1项扣1分，没有设置扣5分53人员配备不少于3人，满足工作需要每少1人扣4分，人员素质不能满足要求扣2分84人员考核每年对二级单位安全部门负责人的工作进行考核评定发现1人未考核扣1分55持证上岗安全管理管控人员持证上岗发现1人未持证上岗扣1分46培训情况安监人员每年必须按规定接受集团公司或政府有关部门的培训考核没有参加培训，1人扣1分107合计40附表3-3：制度建设和日常管理管控考核评分表单位名称：考评时间：序号考核相关项目基本要求扣分原则基准分得分1责任制安全生产责任落实到每个岗位没有制定和落实安全责任制每1位扣1分102安全制度相关计划制定安全生产管理管控制度和操作规程、工作相关计划没有制定制度和操作规程扣5分，没有工作相关计划扣2分。53培训教育有相关计划、有落实、有培训教育及考试档案没有相关计划扣2分，没有档案扣3分，没开展培训扣5分。54安全检查按规定组织检查，对重大危险隐患有检查、有记录、有整改、有监控没有组织检查扣5分，检查相关项目数少于15%扣2分55信息报送及时全面反映安全动态和信息，不及时1次扣0.5分26考核每年对二级单位进行考核评定1个单位未被考评扣1分57事故管理管控报告及时，调查清楚，处理严肃，整改落实，建档立案不符合每1次、项各扣1分58危险因素辨识和控制掌握重大危险因素分布，进行危险因素辨识和控制未做扣5分59分包单位和临时用工对分包单位和临时用工按规定进行管理管控未按规定有效开展管理管控扣8分810合计50附表4：相关项目部安全生产考核评分汇总表序号考核合适的内容标准分得分备注1事故控制502安全管理管控583现场管理管控92现场考核如遇缺项，换算公式为：总分=（考核相关项目得分之和÷相应的基准分之和）×924总分200相关项目名称：考评时间：附表5：相关项目部事故控制考核评分表相关项目名称：考评时间：序号检查合适的内容基本要求扣分原则基准分得分1生产性死亡不发生生产性死亡事故每死亡1人扣20分。202生产性重伤不发生重伤事故重伤人数低于0.6人/每亿元产值时，每重伤1人扣6分，重伤人数高于0.6人/每亿元产值时，每发生1人次扣10分。103机械事故不发生重大机械事故1般事故每起扣2分，重大以上事故每起扣6分。64火灾事故不发生重大火灾事故1般事故每起扣2分，重大以上事故每起扣4分。45交通事故不发生负主要责任的重大交通事故1般事故每起扣2分，重大以上事故每起扣4分。46职工群体健康事故不发生职工群体性健康事故发生1起扣6分67合计50附表6安全管理管控评分表相关项目名称：考评时间：序号考核合适的内容标准分得分1第1责任者职责到位情况202安全管理管控机构设置和人员配备123制度建设和日常管理管控264总分58附表6-1：相关项目部第1责任者职责考核评分表相关项目名称：考评时间：序号考核相关项目基本要求扣分原则基准分得分1要求认真传达贯彻国家和上级安全管理管控的规定和有关会议精神22督促检查督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患每月少于1次安全检查扣1分，事故隐患整改不及时1次扣1分23应急救援预案组织制定并实施应急救援预案无应急预案扣2分，没有演练扣1分24安全投入满足要求，具备安全生产条件投入不满足要求25安委会议每年至少四次，分析安全形势，制定对策，督促落实不开会扣2分26管理管控规章制度建立安全生产责任制，各项规章制度完善，操作规程齐全。没有建立责任制扣3分，规章制度、操作规程不完善扣2分37事故处理按“四不放过”原则调查处理事故，按要求报告安全事故没有按要求报告38有系统的工作相关计划29有目标、有检查、有考核、有奖罚210合计20附表6-2：相关项目部机构设置和队伍建设考核评分表相关项目名称：考评时间：序号考核相关项目基本要求扣分原则基准分得分1机构设置成立安全生产委员会，设置独立安全部门无安委会或独立安全部门扣2分，22专管领导有专管领导无专管领导扣2分，领导分管多项工作扣1分23人员配备安全部门人员配备满足工作需要不能满足要求扣3分34人员考核每年对安全部门负责人的工作进行考核评定未评定扣1分15人员持证持有有效证件上岗无证上岗扣2分26人员培训按规定接受培训未按规定参加培训扣2分27合计12附表6-3：相关项目部制度建设和日常管理管控考核评分表相关项目名称：考评时间：序号考核相关项目基本要求扣分原则基准分得分1责任制安全生产责任制落实到每个岗位没有制定和落实到安全责任制，每1岗位扣1分22安全制度制定系统的安全管理管控制度和操作规程没有制定扣2分，不完善扣1分23培训教育有相关计划、有落实、有档案、有记录缺项各扣1分24安全检查安全人员跟班现场巡视，危险作业专人监护，落实整改有验收，形成记录缺项各扣1分35安全例会和简报按规定开安全例会，每月1期安全信息简报，反映安全动态。没有做扣2分26安全考核定期作业队（工区）进行考核没有做扣2分27事故管理管控报告及时，调查清楚，处理严肃，整改落实，建档立案缺项各扣1分28开展危险因素辨识、评价，并实施有效控制缺项各扣1分29分包单位临时用工对分包单位和临时用工按规定管理管控没有按规定有效管理管控扣4分4技术措施按安全技术措施管理管控办法开展工作无措施扣5分，无审批扣2分，没交底扣2分511合计26附表7：现场管理管控情况考核评分表 相关项目名称：考核时间：序号考核合适的内容标准分得分1作业场所322施工机械设备203用电安全124施工区交通安全145防火安全146合计92注：施工现场考核如遇缺项时，应以换算总得分记入得分：换算总得分=（实得分之和÷相应的基准分之和）×92。附表7-1：相关项目部作业场所安全生产考核评分表相关项目名称：考评时间：序号考核相关项目基本要求扣分原则基准分得分1作业场地布置合理，通畅、平坦、整洁、无积水，不扬尘每项不到位各扣1分22器材堆放整齐、稳固、安全乱堆乱放扣2分23标识清楚，颜色、图形符合标准重要通道、部位未设置标识1处扣1分24安全标志施工标段任务牌、提示、警告、限制等标志规范、齐全每缺1处扣1分25采取防护措施，具备健康作业环境未采取措施扣2分26生活环境环境整洁，宿舍、食堂、厕所卫生清洁，饮用水符合卫生标准生活环境脏乱差扣4分，饮用水不达标扣2分47施工人员正确使用防护用品、遵守规章制度违章1人次扣1分28井口洞口设置围栏、盖板未设置每1项扣1分29临空临水设置明显标志和围栏未设置每1项扣1分210临时通道跳板、扶梯、栈桥等牢固、平稳未设置或不牢固，存在安全隐患，每1项扣1分，每1项扣1分211特种作业培训考核，持证上岗未经培训，无证上岗，每1人次扣1分212高处作业临空作业挂网，拴安全带，排架、平台、栏杆牢固未采取防护措施扣2分213多层作业专人监护，有隔离防护措施和醒目提示标志未采取防护措施或监护，每1项扣2分214隧洞作业洞口有可靠的防护措施，洞内根据围岩情况及时进行临时性支护。措施不力或未采取措施，每1项扣2分215爆破开挖洞室开挖、高边坡开挖等危险作业有专项安全措施，设专人监护无专人监护、措施不全，隐患严重存在，每1项扣2分216合计32附表7-2：相关项目部施工机械设备考核评分表相关项目名称：考评时间：序号考核相关项目基本要求扣分原则基准分得分1管理管控制度按规定建立设备管理管控制度没有扣2分，不全扣1分22制动可靠、灵敏出现过险情或事故，每1项扣1分23保险限位器、联锁联动、保险等齐全、可靠、灵敏高度、行走、变幅限位器不可靠，联锁、保险装置失灵，每1项扣1分24基础基础稳固，行走面平整，轨道铺设规范基础不实，行走面不平整，枕木轨道铺设不规范25信号仪表灯光、音响、信号齐全可靠，指示仪表准确、灵敏装置不全，不准、不灵扣1分26传动转动传动转动部位设网、罩，无裸漏未采取防护装置扣2分27接地可靠，按地电阻值符合要求不良或无接地装置扣2分28电缆合格，无破损破损，设置不良扣2分29吊索具完好、牢固、符合标准要求破损210起重作业设专人指挥，空间畅通无人指挥，空间有障碍物扣2分211合计20注：起重设备必检；抽查设备台套数不少于总数的10%。附表7-3：相关项目部用电安全考核评分表相关项目名称：考评时间：序号考核相关项目基本要求扣分原则基准分得分1高压线路按规程架设，与建筑物、设施距离符合规范要求施工区空间架设高压线路与设施的安全距离不够扣2分22线路架设电线完好，悬空高度符合安全规范，牢固绑扎在绝缘体上电线破损、悬空高度不够、绑扎不牢、固定在非绝缘体上，每1项扣1分23开关箱牢固、防雨，加锁，设触电保安器，接零或接地完好破损、不全、未安装触电保护装置，未接地或接零，每1项扣1分24临时线路电线无破损，绝缘良好破损，乱拉乱接，每1项扣1分25变压器安装符合要求、悬挂警告标志、设置围栏安装高度不够、不加围栏、没有警告标志，每1项扣1分26变配电房单独建筑，符合安全、防火要求与其它设施距离不够、无电气消防器材，每1项扣1分27合计12附表7-4：相关项目部施工区交通安全考核评分表相关项目名称：考评时间：序号考核相关项目基本要求扣分原则基准分得分1方向制动灵敏、可靠不灵、不可靠扣2分22车况指示仪表灵敏、准确，声响信号、灯光齐全，车辆外观良好不全、不灵敏、不良扣2分23装载货物绑扎牢固，超宽、超高、超长有明显标志绑扎不牢固，人货混装，施工车辆违章载人，每1项扣1分24驾驶遵章守纪、证照齐全无证驾驶，疲劳、酒后开车，超速占道行驶，每1项扣1分，25停放停车场或指定停车地点乱停乱放、违章停放，每1项扣1分26公路路面整洁、路基坚实、边坡稳定路基不稳定、路面不整洁、边坡不稳定，每1项扣1分27安全设施危险路段设警告标志和防护设施无标志、无设施，每1项扣1分28合计14注：上路抽查，抽查车辆数不少于总数的5%。附表7-5：相关项目部防火安全考核评分表相关项目名称：考评时间：序号考核相关项目基本要求扣分原则基准分得分1消防设施按规定设置消防设施、配备消防器材不符合每1项扣1分22防火制度有专项制度，职责明确无扣2分，不完善扣1分23燃爆场所有专项管理管控制度和控制措施无扣2分，不完善扣1分24燃爆物品运输、存放、使用符合国家规定不符合每1项扣2分25油库单独建筑，符合安全距离，避雷装置可靠，防护设施齐全有效，标志醒目不符合每1项扣2分26炸药库单独建筑，符合安全距离，避雷装置可靠，防护设施齐全有效，标志醒目不符合每1项扣2分27其他重点防火部位符合相关管理管控规定不符合每1项2分28合计14附表8：单位安全生产综合考核评分汇总表单位名称：考评时间：相关项目部（二级单位、联营体）考核得分（标准分200）单位本部得分（标准分200）序号项目名称事故控制（标准分50）安全管理管控（标准分58）现场管理管控（标准分92）123456A平均分B总得分C综合得分（标准分200）D计算方法1、平均分=各行之和÷相关项目个数。2、总得分=平均分之和。3、综合得分=相关项目部总得分×70%+单位本部得分×30%4、工程相关项目中有联营体时，综合得分=〔（非联营体相关项目部得分之和+联营体按股权比例计入分数之和）÷（非联营体相关项目部个数+联营体按股权比例计入个数）〕×70%+单位本部得分×30%夹江水工厂安全生产管理管控考核说明1、对夹江水工厂安全生产管理管控工作考核时，使用附表9～14，标准分为200分。2、考核总分185－200分，为优秀企业，具备评选集团公司安全生产先进企业条件；总分170—184.9分，为良好企业；总分150—169.9分，为合格企业；150分以下为不合格。3、考核评价原则。发生下列情况之1时，即为安全生产不合格单位：3.1、发生死亡责任事故；3.2、发生二人次及以上重伤责任事故；3.3、发生直接经济损失100万元以上的责任事故；3.4、瞒报、缓报安全事故。4、安全生产考核评分表的构成：4.1、附表9为评分汇总表；附表10为事故控制表；附表11为第1责任者职责考核评分表；附表12为机构设置和队伍建设考核评分表；附表13为制度建设和日常管理管控考核评分表；附表14为作业现场考核评分表。4.2、每个考核相关项目做得较好得该考核相关项目的基准分，1般得1半分，没做或较差不得分，按照表格内的具体扣分要求累计扣分。4.3、逐项检查评分，分数采取扣除法，按照表格内的具体扣分要求累计扣分，单项最低得分为零分。附表9：水工设备制造企业安全文明考核评分汇总表企业名称：考评时间：相关项目考核事故控制第1责任者职责到位制度建设和日常管理管控机构设置和队伍建设作业现场合计附表123456标准分6031371854200考核得分附表10：事故控制考核评分表企业名称：考评时间：序号考核相关项目基本要求扣分原则标准分得分1生产性死亡无发生1人次扣60分60分2生产性重伤≤2人次重伤1人次扣30分；3职业病无发生1人次扣20分4其他事故控制其它事故发生每1起1般事故扣5分4事故直接损失费≥30万元的事故无发生1起扣60分附表11：第1责任者职责考核评分表企业名称：考评时间：序号考核相关项目基本要求扣分原则标准分得分1要求能够认真传达贯彻国家和集团公司安全管理管控规定和有关会议精神42督促检查督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患没做或没做好43应急救援预案组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案无或不全44安全投入满足基本要求，逐步解决欠帐，保证安全生产投入的有效实施投入不足55安委会议每年至少两次，了解动态，制定对策，督促落实没有开会每缺1次扣2分，会议合适的内容空泛扣2分36管理管控规章制度建立和完善有系统、分层次的安全生产责任制，完善各项规章制度，建立企业的安全生产操作规程体系。不完善，各级人员安全职责不清，规章制度不严格执行各扣2分57说清楚发生人身伤害事故，二级单位安全第1责任人向厂长说清楚；发生群伤、二人次重伤或死亡事故，厂长向集团总经理说清楚没有24小时内及时报告事故扣2分（每次）没按照规定“说请楚”扣10分38重大事故调查处理发生重伤、死亡及1次损失30万元以上事故，按照“四不放过”原则。组织调查处理。及时、如实上报生产安全事故没有主持或没有授权分管领导主持事故分析会每1次、1项各扣1分39合计31附表12：机构设置和队伍建设考核评分表企业名称：考评时间：序号考核相关项目基本要求扣分原则基准分得分1机构设置成立安全生产委员会，设置独立安全部门无独立机构，扣3分；工作开展（制度建设、监管培训）日常管理管控少1次扣1分32专管领导设与生产管理管控部门同级的专管部门领导领导分管多项工作以上，增1项扣1分，没有设置扣6分33人员配备应不少于3人，其中1名专管处长，1名工程技术人员，1名管理管控人员。分厂、车间参照配备，应满足工作需要每少1人扣2分，不了解安全生产法规主要合适的内容，不熟悉安全管理管控制度每1人次扣1分，34人员考核每年分级对安全部门负责人的工作进行考核评定评定85%3分，50%以上2分，不足50%0分35持证上岗安监人员持有集团公司安全证上岗80%持证3分，50%以上持证2分，50%以下为0分36培训情况安监人员定期（每三年）接受集团公司或以上级培训未经培训或培训不合格37合计18附表13：制度建设和日常管理管控考核评分表企业名称：考评时间：序号考核相关项目基本要求扣分原则得分1责任制有系统，分层次，有效性没有管理管控岗安全责任、生产岗位安全责任每1位次各扣1分，责任制实施不到位扣2分32安全制度和相关计划根据企业情况制定系统完善的安全管理管控制度。总结上年，安排年度相关计划没有修订相关计划扣1分，没有开展修订工作扣2分，没有工作相关计划扣2分。33培训教育有相关计划、有落实、有档案、有记录没有相关计划扣2分，没有档案扣2分，没开展扣3分。34安全检查安全人员定期现场巡视，对存在重大危险隐患地方要形成记录，督促整改流于形式，无据可查35信息报送及时全面反应安全动态和信息，反映情况和问题不及时1次扣0.5分36考核对二级单位每月进行考核，年度评定，组织评选表彰先进单位和个人评定面超过85%不扣分70%-84%扣2分，不及时、原因不清楚各扣1分37事故管理管控报告及时，调查清楚，处理严肃，整改落实，建档立案不符合每1项、次各扣1分38危险源（点）分析和控制水工设备制造企业应掌握重点危险源的分布，认真开展危险源和危险点的辨识和控制，有记录形成闭环缺