4.18文件编码与传输07.01.22-x1

项目管理手册第四章第十八节文件编码与传输管理程序

目录1 目的 5292 适用范围 5293 管理职责 5294 文件编码规定 5295 文件传输程序 5306 附件 533附件一文件代码 534附表1文件类型代码 534附表2单位/装置代码 535炼油工程装置名称及代号 535热电工程装置名称及代号 538乙烯工程装置名称及代号 540区外工程装置名称及代号 543前期工程及临时设施名称及代号 544附表3专业代码 546附表4制文部门代码 548附件二信息传递清单 549目的为加强文件管理，保证新建项目的文件编码与传输管理程序的规范，利于文件的传输、查询和归档，特制定本程序。适用范围本程序适用于新建项目经理部各职能部门及项目分部在项目实施过程中（不包括项目经理部行政办公事务管理规定中明确的公文）所形成的工程管理文件和工程实施文件的编号与传输管理。管理职责各职能部门及项目分部负责按照本程序对本部门所有正式签发（含本部门接收的外来文件）的受控文件进行编号与传输。综合部负责行政文件档案的保存。设计部负责工程实施文件档案的保存。文件编码规定 所有受控的文件，文件编号置于文件首页的右上角。编号由字母与数字组成，其组成方式如下：MA--000/123--MM-PM--0001MA--000/123--MM-PM--0001流水号流水号部门部门专业或单位工程专业或单位工程子项工程编号（一般可省略）子项工程编号（一般可省略）装置/单元编号（单项工程）装置/单元编号（单项工程）文件类型文件类型文件类型代码——由2个字母组成，指明文件的种类。如：MA表示手册类文件（见附表1）。装置/单元代码——即设计文件给定的设计主项，又称为单项工程编号，由1-3个数字组成，该代码表示了该文件应用的范围。如：000表示文件应用于整个项目范围（见附表2）。子项工程编号——当需要对设计主项进一步细分时，如同一主项涉及不同资产主体时，采用追加子项工程编号的办法予以区分，由1-3个数字组成，一般情况下可省略。专业代码————专业代码由两个字母或数字表示，代表文件所属的专业类型（见附表3）。当用数字表示时，应使用控制部下达的工程编号中的单位工程代码。制文部门代码——项目经理部及各部由2个字母组成，各项目分部由1个字母和两个数字组成，代表责任部门和文件制文部门。如：代码CT表示控制部制文；代码P10表示第十项目分部制文（见附表4）。流水号—————文件在签发时都必须有一个序列号，表示本部门发文的顺序，流水号从0001开始。文件传输程序本规定主要目的是对信息工作中需要上报、审查确认、批准、接收、执行的一系列程序接口和工作内容予以明确，使文件传送工作在有序、可控状态下顺利进行。各单位和部门应对文件统一归口收发和管理，建立并保存收发记录，避免文件和资料散落和遗失。为便于查阅、整理、归类，应按照文件编码规定对文件进行统一编号管理。编写文件必须做到字迹清楚，内容齐全、真实，无漏项。审查单位和部门，要按照国家或行业的技术标准、规范和制度，并结合分公司和项目实际对文件进行审查，需组织相关单位和部门召开会议审查的，要就审查结果写出会议纪要。审批部门对于收到的文件要及时处理。若需交有关人员处理时，应注明由谁办理，办理结果，并在发放登记本上由办理人签名。接收单位要对文件及时存档，及时下发执行单位并监督检查其执行。执行单位对于收到的文件要严格执行，并把执行结果及时上报。施工组织设计、一般施工方案、重大施工方案要严格按照规定的时间进行编制，并报送有关单位和部门进行审查。交工资料类信息，含设计总结、物资供应总结、交工资料、竣工图等按《石化建设项目竣工验收规定》（中石化[1998]建字268号）执行。发文办理程序包括草拟、审核、签发、复核、编号登记、缮印、用印、登记、分发等程序。文件发送流程发文起草发文起草领导审批领导审批发文编号登记相关部门发文编号登记相关部门会签打印装订打印装订归档文件发出归档文件发出收文办理程序包括签收、登记、审核、拟办、批办、承办、催办等程序。

行政文件处理流程来文来文编号登记分送办理催办归档送批工程实施文件处理程序来图、来文来图、来文编号登记发放并登记归档确定发放单位和计划审查，协助整理文件归档每年6月30日前，各部门文件管理员要将本部门上年度行政文件档案和工程实施文件档案分别交综合部和设计部。附件附件一文件代码附件二信息传递清单附件一文件代码附表1文件类型代码代码文件类型说明COContract合同/协议LIList清单MAManuals手册MEMemorandum备忘录NENotice通知/通告（“项目经理部行政办公事务管理规定”以外）OTOthers其他（本表不包含的其他文件类型）PLPlan计划PMProgram办法（方法）/规定/操作规程/方案/程序POPurchaseOrder采购单REReport报告/请示（“项目经理部行政办公事务管理规定”以外）

附表2单位/装置代码炼油工程装置名称及代号序号装置名称装置或系统单元代号一新建装置11000万吨/年常减压装置5012180万吨/年加氢裂化装置5023130万吨/年蜡油加氢处理装置5034100万吨/年重整抽提装置5045310万吨/年柴油加氢装置505680万吨/年航煤加氢装置5067230万吨/年延迟焦化装置507820万吨/年硫磺回收装置5089气体脱硫及溶剂再生装置50910130吨/时酸性水汽提装置510116万吨/年硫磺回收装置511二改造装置1250万吨/年常减压装置改造4012120万吨/年加氢裂化装置改造402340342*30000NM3/h制氢装置改造4045120万吨/年延迟焦化装置改造4076脱硫装置改造405780吨/时酸性水汽提装置改造4098312三公用工程及辅助设施1中央控制室5212中心化验室及环境保护监测站5223油品储运操作室5234厂内总平面布置图5245厂区竖向及道路布置5256厂区排雨水5267厂内管线综合5278厂区绿化5289原油罐区及泵房改造9.1综合原油罐区（改造）410/1、29.2原油泵房53110中间原料罐区及泵房改造10.1焦化原料罐区（原为重油一渣罐区）27/110.2焦化原料泵房（原为二渣泵房）36/110.3蜡油加氢原料罐区（原为天力溶剂罐区）32410.4蜡油加氢原料泵房（利旧溶剂泵房）32710.5加氢裂化原料罐区（改造）41610.6重整抽提原料罐区（原为航煤罐区）53210.7重整抽提原料泵房（原为航煤泵房）53310.8汽柴油加氢原料罐区41510.97210.10一渣泵房改造2710.1127/210.12催化柴油加氢原料罐区改造32110.13航煤精制原料罐区及泵棚53410.1453511产品罐区及泵房改造11.1轻油汽油罐区（改造）26/111.2轻油泵房（改造）26/311.3综合航煤罐区（改造）41111.4轻油柴油罐区（改造）26/211.5综合柴油罐区（改造）41211.6二柴油罐区及泵房（原为二原油罐区）53611.7二球罐区（改造）30/211.8二球泵房（改造）42411.9轻污油罐区（改造）27/311.10重污油罐区（改造）41712产品罐区及泵棚12.1二汽油罐区及泵棚53712.2航煤泵棚411/112.3苯、甲苯混合二甲苯罐区及泵棚53813汽油火车栈台改造3314工艺及热力管网14.1全厂工艺及热力管网改造53914.2新区工艺及热力管网54015氮气站改造12616空压站改造817循环水场55118西区循环水场改造43519东区循环水场改造1120泡沫站改造13/321厂内给排水及消防管网55222炼油部含油污水处理场55323炼油部污水处理场改造1224热力站55425凝结水回收及除氧水站55526新建110kV总变电所T5-00561271号区域变配电所T5-01562282号区域变配电所T5-02563293号区域变配电所T5-0356430供电系统56531厂区道路照明56632电气微机监控系统56733电视监视系统56834扩音对讲系统56935火灾自动报警系统57036电信系统57137厂区电信线路572四炼油区外工程1动力部污水处理场改造5812动力部新建污水回用设施5823火炬及油气回收设施3.1火炬气回收设施（改造）1253.2芳烃火炬改造5833.33#火炬及火炬气回收设施5844汽车及火车装车设施（改造）4.1化工区火车栈台（改造）5854.2化工区汽车栈台（改造）5864.3化工区特洗栈台（改造）5875化工区工艺及热力管网（改造）588

热电工程装置名称及代号序号装置名称装置或系统单元代号1锅炉6012汽机及发电6023机炉电控制室6034高低压配电室6045烟囱6056升压站6067管廊6078脱硫装置6089石灰石输送系统62110除灰系统62211除渣系统62312循环水系统63013循环水冷却塔63114循环水泵房63215水质处理间63316循环水变电所63417燃料输送系统64018石油焦棚64119卸焦沟64220石油焦输送64321干煤棚64422卸煤沟64523燃煤输送64624输煤焦变电所64725污水沉淀池64826点火油供应系统65027空压站66028厂区给排水管网67129雨水泵站67230消防泵站67331生产废水调节池67432生活污水调节池67533干灰加湿泵房67634新建220kV专用变电站68035110kV变电站68136热电界区内供电外线68237总图运输69038一期除灰改造691

乙烯工程装置名称及代号序号装置名称装置或系统单元代号一生产装置1100万吨/年乙烯装置701260万吨/年裂解汽油加氢装置701330万吨/年HDPE装置702430万吨/年LLDPE装置703545万吨/年聚丙烯装置70464/36万吨/年EO/EG装置705735万吨/年苯酚丙酮706820/12万吨/年丁二烯抽提/MTBE联合装置707二公用工程1给排水及循环水系统1.1全厂给排水管网7501.2第一循环水场7511.3第二循环水场7522供电2.1110KV总变电站7602.235KV分变电站2.2.11#分变电站7612.2.22#分变电站7622.2.33#分变电站7632.2.44#分变电站7642.2.55#分变电站7652.2.66#分变电站7662.2.77#分变电站7672.2.88#分变电站7682.3全厂供电线路及道路照明7702.4全厂电力微机监控系统7713电信7803.1电话站7813.2电视监视系统7823.3扩音对讲系统7833.4火灾自动报警系统7843.5电信系统7854空分空压4.1空分装置7904.2空压站791三辅助工程1原料罐区800加氢尾油、粗裂解汽油、石脑油罐区801苯、芳烃抽余油、甲醇、己烯-1罐区802丙烷、异丁烷、异戊烷罐区803酸碱罐区8042产品罐区810丁二烯、丁烯-1、C5罐区811一乙二醇、二乙二醇、裂解燃料油罐区812苯酚、丙酮罐区8133中间罐区820乙烯中间罐区821丙烯、饱和液化气、混合C4罐区822氢气罐区8234液体汽车装卸站8305液体火车装卸设施8316铁路装卸线路及辅助设施8327苯酚丙酮装桶及仓库8338全厂工艺外管8349固体产品包装及仓库84010总图运输85010.1厂区道路及运输设施85410.2厂区竖向及二次场平85110.3厂内绿化85210.485311雨水（事故水）收集池及泵站86012污水处理场86113固体废物处理装置86214淡化水和混合水储存池及泵站86315污水回用系统86416化学水站86517化学品库86618维修车间86719危险品库86820泡沫站80621雨淋阀室807四行政管理区1综合办公楼8812中央化验室8823中央控制室2（CCR2）8834行政车库及停车场8845换热站8856浴室8867887五乙烯区外工程1全厂火炬及火炬气回收系统8912消防站8923一般固废填埋场893

区外工程装置名称及代号序号装置名称装置或系统单元代号1铁路扩能改造工程（含厂内线路）9011.1堤南工业站1.2沥青线改造工程1.3焦化线改造工程1.4热电厂铁路改造工程1.52电力接入系统9113供电外线9124区际外管9214.14.24.35区际给排水管网9315.1宝邸地下水至乙烯工程管道5.2乙烯工程至北排泵站管道5.3乙烯工程与炼油工程间区际排水管道5.4乙烯工程与热电工程间区际给排水管道5.5炼油工程与动力部二期中水装置给排水管道6区际排水系统改造（含雨水、达标污水等）9416.1南排水系统改造（含雨水、达标污水等）6.2北排水系统改造（含雨水、达标污水等）7全厂管理信息系统951

前期工程及临时设施名称及代号序号装置名称装置或系统单元代号一乙烯区域1乙烯原址场平700／12乙烯区域勘察700／23乙烯及配套项目乙烯工程场地填土971／14老宝坻水还建980／15一体化项目堤南拆迁安置用房维修980／26铁路北新建平房工程980／37一体化项目乙烯区域拆除工程983二炼油区域1炼油部树木移植500／12一体化项目炼油区域勘察工程500／23一体化项目炼油区场地平整971／24一体化项目炼油工程拆迁还建新建丙烯罐工程5414.14.2丙烯球罐还建计量仪表5一体化项目炼油工程拆迁还建罐区甩头工程9226炼油区域拆迁还建项目5906.1氮气流量计二次表移位590／16.2590／36.3计量控制室还建590／46.4部分电气、仪表设备拆迁还建590／56.5590／67炼油区域利旧改造7.1972／17.2炼油拆迁安置用房维修972／27.3972／38炼油区球罐拆除9738.1炼油区物装公司、中间罐区拆除9739堤南物料管线、蒸汽管线、电缆移位9209.128#蒸汽管线920/19.2加氢裂化尾油线DN250920/29.3石脑油线DN250920/39.4氢气线DN150920/49.5裂解汽油线（混合苯线）DN100920/59.619#蒸汽线920/69.7石脑油管线DN150920/7三热电区域1热电工程初步勘察600/22热电区拆除963四区外工程1万家码头站独立供电改造6922地方铁路改造工程（万家码头站改造）9013北围堤公路改造工程9214大港发电厂燃料油管线拆除还建（渣油管线）9615天津市万全设备安装有限公司拆迁补偿9626电力架空线路迁改工程建设协议984/27物装东库还建工程详细勘察9858电力架空线路迁改工程建设协议(天津分公司资产部分)984/19乙烯行政管理区安全系统887围墙（含传达室、大门）887/110场地平整97110.1乙烯区域971/110.2炼油区域971/210.3热电区域971/310.4界区外971/4五临时设施9811临时用水981/12临时用电981/23临时围墙981/34临时道路981/45临时通讯981/5六其它1项目经理部购置办公用品991注：1附表3专业代码专业代码专业AD行政AT资产AU审计BU概算CO试车CNCV施工EM设计管理FM财务管理HS健康安全环保HR人力资源IM信息管理IN检验MA材料OT其他PO采购和物资管理QU质量SV监理TS技术服务01总图02建筑物03构筑物04钢结构05塔06容器07反应器08冷换器09空冷器10其它设备11泵12风机13压缩机14工业炉15工艺管道16工艺阀门17其他安装材料18电气设备19电气材料20通信设备21通信材料22自控设备23自控材料24给排水设备25给排水材料26消防器材27采暖通风材料28采暖通风设备29锅炉30热工设备31热工材料32特定条件下费用33工器具及生产家具购置费

附表4制文部门代码部门部门代码项目经理部PM党群工作（效能监察）部AC综合部AD工程部CN控制部CT设计部DE装备部（国产化办公室）EM外事部FA财务部FN生产准备部PP供应计划部PRQHSE管理部QH项目第一～第九分部P01～P09项目第十分部P10项目第十一分部P11项目第十二分部P12项目第十三分部P13项目第十四分部P14项目第十五分部P15项目第十六分部P16附件二信息传递清单序号信息名称输入部门归口部门输出部门及份数传输方式存档部门综合部监察部控制部财务部外事部设计部工程部装备部QHSE部生产准备部供应计划部领导其他合计1工程设计有关文件1.1项目建议书上报文件设计部综合部11总部3书面综合部1.2项目建议书批复文件综合部设计部1157书面综合部1.3项目选址意见书上报文件设计部设计部11总部3书面综合部1.4项目选址意见书批复文件综合部综合部1157书面综合部1.5可行性研究报告上报文件设计部综合部11总部3书面综合部1.6可行性研究报告批复文件综合部设计部111159书面综合部1.7可行性研究报告设计部设计部121211421520书面设计部1.8安全预评价报告QHSE部设计部1618书面设计部1.9安全预评价报告批复文件综合部QHSE部1113书面综合部1.10环境影响评价报告上报文件QHSE部综合部11总部有关单位4书面综合部1.11环境影响评价报告批复文件综合部QHSE部111159书面综合部1.12环境影响评价报告QHSE部设计部1161110书面设计部1.13职业病危害预评价报告QHSE部设计部1611110书面设计部1.14职业病危害预评价报告批复文件综合部QHSE部1113书面综合部1.15项目评估（包括借贷承诺评估）论证文件设计部设计部1113书面设计部1.16工程地质勘察报告工程部设计部8210书面设计部1.17方格网控制桩工程部工程部178书面设计部1.18水文、气象、地震资料设计部设计部88书面设计部1.19总体设计上报文件设计部综合部11总部3书面综合部1.20总体设计批复文件综合部设计部1157书面综合部1.21总体设计文件设计部设计部12411411520书面设计部1.22基础设计上报文件设计部综合部11总部3书面综合部1.23基础设计批复文件综合部设计部1157书面综合部1.24基础设计文件设计部设计部12321411520书面设计部1.25基础设计概算设计部控制部115111125审计18书面设计部1.26基础设计审查文件设计部设计部11111111111516书面设计部1.27详细设计文件设计部设计部2221212项目分部监理承包商(6)20书面设计部1.28详细设计审查文件设计部设计部1111111111111书面设计部1.29施工图交底会议纪要设计部设计部11111111111项目分部监理承包商(6)19书面设计部1.30长周期设备提前采购上报文件设计部综合部1111总部5书面综合部1.31长周期设备提前采购批准文件（附清单）综合部供应计划部11111111112517书面综合部1.32国内外设备分交建议装备部装备部1111111111111书面装备部1.33设备分交清单设计部供应计划部11111111112517书面设计部1.34工艺技术询价书设计部生产准备部111115书面设计部1.35工艺技术报价书设计部生产准备部111115书面设计部1.36设备询价书设计部供应计划部111126书面设计部1.37设备报价书设计部供应计划部111115书面设计部1.38合同（技术附件）设计部设计部21115书面设计部1.39技术引进相关会议纪要设计部设计部111115书面设计部1.40技术引进装置工艺包设计部设计部111国际事业公司4书面设计部1.41设计变更单设计部设计部2221212项目分部监理承包商(2)16书面设计部1.42工程联络单工程部设计部2221212项目分部监理承包商(3)17书面设计部1.43国产化立项的开题报告装备部装备部1111116书面设计部1.44国产化立项的委托合同装备部装备部311法律事务部6书面财务部1.45国产化立项的鉴定报告装备部装备部1111116书面设计部2工程建设许可有关文件2.1征地拆迁许可证设计部设计部1214书面设计部2.2规划许可证设计部设计部1214书面设计部2.3水利批文及水利许可证设计部设计部123书面设计部2.4绿化批文及许可证综合部综合部112书面综合部2.5路政批文及许可证综合部综合部112书面综合部2.6渣土销纳许可证综合部综合部11114书面综合部2.7消防审查意见书工程部工程部1212142120书面设计部2.8消防验收证书工程部工程部1618书面设计部3工程管理有关文件3.1综合管理有关文件3.1.1上级和有关单位来文来函（包括传真）综合部综合部1相关部门书面综合部3.1.2项目经理部文件及会议纪要综合部综合部1总部上级单位项目经理部有关部门电子综合部3.1.2程序文件/管理制度主管部门主管部门11111111111112书面主管部门3.1.3项目管理手册控制部控制部相关单位部门200书面设计部3.1.4现场外专计时卡、工作日志外事部外事部11国际事业公司专利商4书面设计部3.1.5开工报告项目分部项目分部1111111监督组监理承包商10书面设计部3.1.6试开车方案及计划生产准备部生产准备部11111项目分部6书面设计部3.1.7专业总结专业部门控制部1157书面专业部门3.1.8项目总结控制部控制部11158书面设计部3.1.9车辆、人员通行证申请资料相关单位部门综合部11书面综合部3.1.10工程声像文件综合部综合部1113电子综合部3.1.11岗位操作法、技术规程生产准备部装备部生产准备部装备部1115主管部门使用部门10书面设计部3.1.12装置事故处理预案生产准备部装备部生产准备部装备部1115主管部门使用部门10书面设计部3.2施工进度控制有关文件3.2.1项目总体统筹控制计划控制部控制部111111111115总部项目分部监理50书面设计部3.2.2二级进度计划控制部控制部11111111111530书面设计部3.2.3三级进度计划设计部工程部供应计划部工程部111111111111电子工程部3.2.4四级进度计划项目分部工程部1111电子工程部3.2.5施工组织设计项目分部工程部1111111项目分部监理10书面设计部3.2.6施工方案项目分部工程部1111项目分部监理10书面设计部3.2.7关键静设备试压方案工程部设备部11111项目分部监理7书面设计部3.2.8大机组试车方案工程部设备部11111项目分部监理7书面设计部3.2.9项目实施年计划控制部控制部111111111115总部项目分部监理30书面设计部3.2.10项目实施月计划项目分部项目分部111111111115项目分部监理30书面设计部3.2.11项目实施周计划项目分部项目分部1111项目分部监理电子项目分部3.2.12中交验收记录工程部工程部1113书面设计部3.2.13监理资料项目分部工程部22书面设计部3.2.14交工技术文件项目分部工程部22书面设计部3.2.15工程监理总结项目分部工程部112书面工程部3.2.16监理规划和实施细则项目分部工程部11111监督组项目分部7书面设计部3.2.17长周期及进口物资合同执行情况通报采购部供应计划部111111电子供应计划部3.2.18进口物资到货计划采购部供应计划部111111111111项目分部监理承包商电子供应计划部3.2.19国内物资到货计划采购部供应计划部111111111111项目分部监理承包商电子供应计划部3.2.20工程编号表控制部控制部111111111115项目分部20书面设计部3.2.21监理会议纪要项目分部项目分部11111111项目分部9书面设计部3.2.22部门会议纪要主管部门主管部门电子主管部门3.2.23涉外会议纪要项目分部外事部11114书面设计部3.3质量控制有关文件3.3.1工程质量监督申报书控制部控制部11114书面设计部3.3.2监理月报项目分部项目分部1111111111项目分部11书面设计部3.3.3监理周报项目分部项目分部1111项目分部5书面项目分部3.3.4技术引进装置考核验收证书外事部外事部11国际事业公司专利商(2)5书面设计部3.3.5监理工程师联系单、通知单、回复单、备忘录项目分部项目分部111承包商项目分部5书面设计部3.3.6项目分部联系单、通知单、回复单、备忘录项目分部项目分部111承包商项目分部5书面设计部3.3.7开工、复工报审表、停工令项目分部工程部11111监督组监理承包商8书面设计部3.3.8工程质量评定项目分部QHSE部112书面设计部3.3.9质量证明文件采购部供应计划部承包商1书面供应计划部3.3.10设备竣工资料及合格证采购部供应计划部承包商1书面设计部3.3.11工程质量管理情况通报QHSE部QHSE部111111111115监督组项目分部监理承包商21电子QHSE部3.3.12工程质量大检查情况通报QHSE部QHSE部111111111115监督组项目分部监理承包商21电子QHSE部3.3.13监理大纲控制部控制部111115书面设计部3.3.14监理规划和实施细则工程部工程部1111监督组项目分部6书面工程部3.3.15分项、分部工程质量报验单项目分部QHSE部1监督组项目分部监理承包商书面QHSE部3.3.16承包商现场质量管理体系、人员资格证书QHSE部QHSE部11书面QHSE部3.3.17项目建设质量月报QHSE部QHSE部111111111115项目分部电子QHSE部3.3.18施工单位焊接日报项目分部项目分部1监理2电子项目分部3.3.19施工单位质量周报、月报项目分部项目分部1111监理5书面QHSE部3.3.20施工单位焊接检验一次委托单项目分部项目分部1项目分部监理3书面项目分部3.3.21设备材料监造清单QHSE部QHSE部1111监造单位5书面QHSE部3.3.22设备材料监造计划及实施细则QHSE部QHSE部111216书面QHSE部3.3.23设备材料监造质量周报、月报QHSE部QHSE部111115书面QHSE部3.3.24设备材料监造报告QHSE部QHSE部111216书面QHSE部3.3.25检测方案QHSE部QHSE部111监督组项目分部监理书面QHSE部3.3.26检测周报、月报表QHSE部QHSE部11监督组项目分部监理承包商书面QHSE部3.3.27第三方检测及监督抽检总结报告QHSE部QHSE部1111监督组项目分部监理7书面QHSE部3.3.28设备、材料入库检验情况月报QHSE部QHSE部111121项目分部8书面QHSE部3.3.29质量事故报告项目分部QHSE部111111111监督组监理11书面设计部3.3.30质量事故调查报告项目分部QHSE部111111111监督组监理11书面设计部3.3.31质量事故处理报告QHSE部QHSE部111111111监督组监理11书面设计部3.3.32工程质量监督计划书QHSE部QHSE部11项目分部监理承包商6书面QHSE部3.3.33工程质量监督通知单QHSE部QHSE部111项目分部监理责任单位4书面QHSE部3.3.34工程质量初评报告QHSE部QHSE部1111项目分部监理承包商7书面QHSE部3.3.35工程质量监督报告QHSE部QHSE部11111510书面设计部3.4投资控制有关文件3.4.1投资预算控制部控制部11111111111516书面控制部3.4.2资金预算财务部财务部11111111111516书面财务部3.4.3已完工程量统计表项目分部控制部111项目分部6书面控制部3.4.4项目结算及审查资料项目分部控制部111审计部项目分部5书面财务部3.4.5项目经济活动分析财务部财务部11111111111516书面财务部3.4.6资金支付台帐财务部财务部1113书面财务部3.4.7计划统计报表控制部控制部11111111111516电子控制部3.4.8年度投资计划控制部控制部111111111115总部17书面控制部3.4.9年度投资批复计划综合部控制部11114书面综合部3.4.10超概算采购报告供应计划部供应计划部1113书面控制部3.4.11材料限额领用计划项目分部项目分部1项目分部2书面供应计划部3.4.12设备材料清单供应计划部供应计划部11114书面设计部3.4.13物资采购计划供应计划部供应计划部1采购部2书面供应计划部3.5HSE控制有关文件3.5.1人身伤亡、放射、环境污染事故报告项目分部QHSE部1113书面QHSE部3.5.2HSE周报项目分部QHSE部1111项目分部监理承包商7书面QHSE部3.5.3HSE月报QHSE部QHSE部11111111项目分部监理承包商11书面QHSE部3.6合同控制有关文件3.6.1工程招投标文件控制部控制部11项目分部3书面设计部3.6.2招标申请控制部控制部1总部2书面控制部3.6.3招标总结控制部控制部1总部2书面控制部3.6.4设计合同设计部控制部311法律事务部6书面财务部3.6.5工程监理合同控制部控制部1111法律事务部项目分部6书面财务部3.6.6工程总承包合同控制部控制部1111法律事务部项目分部6书面财务部3.6.7工程施工合同控制部控制部211法律事务部项目分部6书面财务部3.6.7采购合同采购部采购部111采购部法律事务部5书面财务部3.6.8监造合同采购部供应计划部1111采购部法律事务部6书面财务部3.6.9设备材料入库检验合同采购部供应计划部1111采购部法律事务部6书面财务部3.6.10第三方检验合同QHSE部控制部2111法律事务部6书面财务部3.6.11合同台帐控制部采购部控制部111采购部4书面设计部3.6.12技术引进商务合同外事部控制部111111