规范管理指引学习总结

规范管理指引学习总结【篇一：规范化管理学习、培训总结】规范化管理学习、培训总结---九江公司学习代表：王桂林2011年，按照集团公司工作思路原则和“六大转型”工作要求，由总部办公室牵头，突破以往传统的检查方式与方法，分别从点上及总部抽调人员成立规范化管理专项检查小组，其目的和意义就是让各条线、部门对照规范化管理新要求，对职责、职能、标准、制度流程进行梳理、完善，并自觉履行好各条线、各部门以及各级人员基本的职责与职能，为“六大转型”中的管理转型奠定基础，通过拨乱反正、恢复执行真正促使规范化管理处于正常化状态。一、在总部开展学习、检查的方式与方法前期，总部首先对我们检查小组成员进行了强化学习、指导与帮助，通过座谈、考试等方法验证培训人员是否具备到各部门去检查；二是按照总部的检查计划（包含1#文件、标准、制度、流程、规范化管理要求、阶段性重点工作），当天下午（16：30后）编制第二天的检查模块，小组组长负责审核把关；三是对照模块的内容组织检查，检查时结合规范化管理的思路、方法，要体现出层次、档次、深度，实事求是的将问题反映出来，与部门一把手进行碰头，并将检查材料于15：30整理汇总、评价上报（按照安排布置是否规范、执行跟踪是否规范、结果效果是否规范进行分类汇总）；四是将存在的问题反馈到责任部门，由责任部门针对问题排出整改计划并形成处理意见；五是对前期存在问题整改情况进行跟踪验证，并延伸到在整改期间是否有类似问题的发生。二、对规范化管理的认识与体会当前公司管理模式转型强调要“科学决策、规范决策、团队管理，分级管理、交叉管理、管理重心下移、干部管理”，明确了一切工作以管理为重心，从做什么、怎么做、做得怎样、如何检查、把理念变为具体措施并产生效果，给予我们科学的方法。通过边学习、边理解、边消化、边执行、边提高，一是对规范化管理内容、方法、力度、检查有了认识，理解了管理转型的目的和意义，充分认识到“六大”转型是集团公司实现年终技经指标的有效保障，同时为确保公司顺利进入上市公司的行列，必须以此次转型为契机提高公司的竞争能力；二是明确了只有在检查人员自身弄懂、弄通的基础上才能落实对各部门的检查，否则检查就会出现走样，起不到应有的结果和效果；三是认识到一切工作都要形成“三点一线”（即布置安排要规范、执行跟踪要规范、结果效果要规范），四是团队之间要加强沟通与协调，通过团队的作用产生1+1＞2的效果；五是各条线部门要将垂直管理、横向管理、交叉管理相结合，最终形成自主管理、自我管理；六是突出以干部的管理为重点，履行干部管理的三大职能，树立干部的带头表率作用；七是理解了所有部门都是管理的职能部门、所有的员工都是管理的职能人员、管理的责任人；八是规范化管理是长期性的工作，关键是做到滚动循环；九是在力度上要求我们把及时、公开、公平、正负面影响等有机结合，体现出管理的力度。三、检查回顾与总结通过近两个月的学习、检查发现，各条线、部门能够围绕公司规范化管理要求开展各项工作，取得了一定的结果和效果：一是全体干部员工的规范意识和以往相比有所增强，各条线、各部门统一了思想，工作开展的主动性、自觉性有所提高，各级干部员工自身的压力感、紧迫感、责任感明显增强；二是各条线、各部门能够基本对照公司职责、职能、制度、标准、流程的要求去开展各项工作，知道应该做什么、如何去做，做到什么样的程度才符合要求，“三点一线”能基本贯通。虽然各条线、部门取得了一定的成绩，但是与公司工作思路原则与“六大转型”工作要求还存在一定的差距，主要表现在一是对照规范化管理新要求，少数部门对本部门的要求不够高和标准不够严，离自主管理、自我管理、相互管理的的要求存在一定差距，导致最终的执行力、执行效率、执行效果存在打折扣现象，例如服务公司对宿舍区的消防大检查，没有在规定的时间内完成消防检查工作，执行效率不高；二是少数部门在梳理职责、职能的过程中，梳理出的问题还不够全面、不够深入；例如浮法二线在梳理后的职责中仍包含中层履行基层的职责；三是各条线对规范化学习、执行情况不平衡，条线与条线之间、部门与部门之间、个人与个人之间还存在一定的差距；例如其它条线学习、执行情况相对差于玻璃加工公司；四是少数部门虽然工作有布置安排、有过程跟踪，但绩效考核相对较少，例如技术开发部未建立对研发项目施工过程中的考核台帐；五是少数职能部5、如何进行项目范围分析？从项目目标、环境条件调查资料、项目的限制条件和制约因素以及同类项目的相关资料入手6、项目结构分析的理解：实际就是对项目专业工作和管理工作的任务分解，形成树形结构图或项目工作任务表的过程7、项目分解（专业、管理工作）原则：逐层分解，工作单元内容、责任明确，利于项目实施和管理且便于考核评价。8、项目分解到工作单元和工作界面两个层次，工作单元是分解结果的最小单位，便于落实职责、实施、核算和信息收集等工作。9、工作界面分析注意事项：工作单元之间接口合理；注意界面之间的联系和制约（例如土建与水暖、电气、空调通风、智能建筑、电梯等专业的联系与制约）；在项目的实施中应注意变更对界面的影响。10、项目范围控制如何进行？按照项目的范围（专业工作和管理工作）和项目分解结构文件进行项目的范围控制。在进行项目范围控制中判断工作范围有无变化，对范围的变更和影响进行分析与处理。结束阶段验证项目范围，检查项目范围规定的工作是否完成和交付成果是否完备。并对项目范围管理的经验教训进行总结。11、如何进行项目范围变更管理？项目范围变更要有严格的审批程序和手续；范围变更后应调整相关的计划；组织对中大道项目范围变更，应提出影响报告。关于项目质量管理的理解1、项目质量管理总体思路是：设立专职管理部门或专职人员，建立持续改进质量管理体系，坚持预防为主，按照策划（订立目标）、实施、检查、处置的循环方式进行运作。2、项目质量管理的实现途径：通过对人员、机具、设备、材料、方法、环境等要素的过程管理，按照“质量策划确定质量目标、编制和实施质量计划、总结项目管理工作，提出持续改进要求”的总体程序，最终实现过程、产品和服务的质量目标。3、质量计划编制包含的内容：质量目标和要求；质量管理组织和职责；所需的过程、文件和资源；产品或过程(如建设单位质量管理)所要求的评审、验证、确认、监视、检验和试验活动，以及接受准则；记录的要求和所采取的措施等。4、项目质量控制方法：运用动态控制原理，主要控制过程的输入，过程中的控制点以及输出，同时也应包括各个过程之间接口的质量。跟踪收集实际数据并进行整理，并将项目的实际数据与质量标准和目标进行比较，分析偏差，并采取措施意义纠正和处置，必要时对处置效果和影响进行复查。5、对施工过程的质量控制程序：施工目标实现策划，施工过程管理，施工改进，产品（或过程）的验证和防护。6、项目质量改进工作如何组织？项目经理部定期对项目质量状况进行检查、分析，向组织提出质量报告。组织对项目经理部进行检查、考核，定期进行内部审核。组织应了解发包人及其他相关方对质量的意见，确定改进目标，提出相应措施并检查落实。关于项目进度管理的理解1、项目的进度管理归根结底还是目标管理的一个思路体现。制定项目进度管理目标应按项目实施过程、专业、阶段或实施周期进行分解。2、进度管理的一般程序是：制定进度计划——进行计划交底，落实责任——实施进度计划（跟踪检查，对比问题分析原因并纠正偏差，必要时对进度计划进行调整）——编制进度报告，报送组织管理部门。3、项目进度计划编制的分类要求：企业提出项目控制性进度计划；项目经理部编制项目作业性进度计划。4、控制性进度计划包括内容：整个项目的总进度计划，分阶段进度计划，子项目进度计划和单体进度计划，年（及）度计划5、项目经理部做也行进度计划包括内容：①分部分项工程进度计划；②月（旬）作业计划进度计划具体格式：编制说明，进度计划表，资源需用量及供应平衡表6、企业对进度计划的检查内容包括：工作量的完成情况，工作时间的执行情况，资源使用及与进度的匹配情况；上次检查提出问题的处理情况7、相关职能部门编制进度报告应包括内容：进度执行情况的综合描述；实际进度与计划进度的对比资料；进度计划的实施问题及原因分析；进度执行情况对质量、安全和成本等的影响情况；采取的措施和对未来计划进度的预测。8、进度计划调整包括的内容：工作量、起止时间、资源供应、必要的目标调整。9、项目进度计划的检查与调整应紧紧围绕企业进度管理目标进行。【篇三：心得体会】树立合规管理理念切实做到自觉合规——“合规管理年”学习心得体会为了推进我行各项业务健康、稳健、有效发展，把我行打造成现代农业政策性银行，总行决定于2011年5月至10月在全行系统开展“合规管理年”活动。根据总行开展“合规管理年”活动的要求，按照《中国农业发展银行甘肃省分行营业部“合规管理年”活动实施方案》的统一安排部署，本人认真学习领会了相关文件精神，明确了活动的任务和目标，进一步坚定了遵章守纪、合规操作的自觉性和坚定性，现结合本人的工作岗位和工作实际谈一点自己的心得体会。一、认真学习规章制度，增强合规意识，使合规操作成为自觉行为这次活动就是要通过正面教育引导，让大家自觉遵纪守法，远离违法违规。这就要求自己在组织学习、加强思想上下功夫，在武装头脑、触动思想上见成效。认真学习国家法律法规和行业规章制度，根据自己的实际情况细化学习内容，增强学习的针对性。作为一名财务会计工作人员，我认真学习了《银行业金融机构从业人员职业操守指引》、《商业银行合规风险管理指引》、《关于印发中国农业发展银行违反信贷和资金管理违章制度行为处理办法等四个处理办法的通知》、《中国农业发展银行违规问责办法（试行）》等营业部活动方案“规章制度学习目录”相关资料，同时学习了《中国农业发展银行会计制度(2009年修订)》等会计专业条线规章制度。采取灵活有效的学习方法，运用行业内、系统中发生的案件和问题，结合处理过的人和事，来警示自己，真正做到“不愿违规、不能违规、不敢违规”，从内心深处强化合规思想、树立合规意识。培育合规文化，逐渐建立良好的合规文化和合规环境，积极营造合规文化氛围。不断把合规理念转化为合规行为，把良好的合规习惯升华为合规文化，大力倡导“合规人人有责，合规保护自己，合规保护他人”的理念，使合规管理和合规意识不断增强，从被动合规向积极主动合规转变，把合规操作转变成自觉行为。在全体员工中加强合规教育，培育良好的合规文化，使从业人员具有良好的职业操守，在具体工作中将制度约束转化为自觉行为。扎实开展员工违规积分管理活动。坚持严格问责，严惩违规行为，对违规行为零容忍。定期开展人民币银行结算帐户、现金支取、反洗钱等进行专项检查，及时发现存在的问题并及时整改。二、夯实基础管理，完善监督制约机制随着结算手段，经营活动日益综合化、复杂化、依法合规经营的要求越来越高，加强营运合规管理越来越成为有效防范操作风险的重要手段。作为一名基层行财务会计工作人员，强化会计基础管理，做好会计营运风险防控，加强合规管理是做好本职工作的基本要求。会计营运安全在基层行主要转化为实际操作风险，必须利用远程监控、交易监视和现场检查监督等方式对柜台操作、重要凭证、票据承兑、现金管理等高风险环节予以控制。一是资金支付环节，综合业务系统和支付系统直联后，业务系统要求会计主管授权后方可汇出资金，风险防控的重点转变为会计主管是否将录入信息与汇款凭证进行认真核对，防止授权流于形式。二是在重要单证和重要物品的管理上，综合业务系统采用钱箱的管理方式，每个柜员钱箱中保管的现金、重要单证和重要物品与现实中的实物一致，并自动检查印、证、机是否三分离，因而风险防控的重点转变为钱箱和实物的核对，以及实际操作中印证机是否符合内控要求，有无混管混用现象。三是在岗位制约方面，综合业务会计应用系统对操作员身份认证采用了ic卡、密码的管理方式，并设定了柜员的业务范围和权限，风险防控的重点转变为ic卡的使用和保管是否规范，密码是否严格保密，有无一人多卡、互知密码、随意放臵ic卡等现象。四是在账务处理和维护上，总行后台中心自动完成标准帐户设臵、科目维护、利率、折旧率的维护，统一进行存贷款批量结息、计提折旧、报表生成等工作，风险防控的重点转变为标准帐户的核算内容是否准确，手动单户结息、手工计提折旧、错帐调整等特殊性账务是否正确无误。设臵独立的事后监督中心，检查前台业务处理的真实性、合规性，校验会计核算结果与原始凭证录入的准确性，监督各项规章制度的执行情况。通过将各营业柜台的事后监督工作集中起来，保证会计业务办理和监督的严格分离，建立统一监督标准、统一控制风险、客观考核、问责严格的集中事后监督系统，增强事后监督对前台柜员的约束力，促进柜员提高合规操作的自觉性。三、建立营运风险的评价和反馈系统记录和