混凝土搅拌站ISO质量手册与程序文件模板

混凝土搅拌站ISO质量手册及程序文件一、第一层次文件质量手册编写一）、引言0.1企业概况0.2质量手册管理a.《质量手册》由办公室负责归口管理，根据《文件管理工作程序》进行控制。b.本手册编写和修订由管理者代表主持进行，由站长同意后颁布实施。c.本手册发放范围由管理者代表确定，未经管理者代表同意不得复制和向企业外部借阅。e.手册修改：《质量手册》在使用中发觉有内容不协调地方，相关部门和人员可向手册归口部门办公室提交《文件更改申请表》，办公室对个性内容进行初审后，报管理者代表审核，最终由站长同意后，可实施修改。f.本手册解释权归管理者代表。g.《质量手册》非受控版由管理者代表负责审批，办公室负责管理和发放。1.范围1.1总则1.1.1本手册是依据GB/T19001—idtISO9001：标准编制，要求了质量管理体系要求，本手册能够证实我站有能力；有能力：连续稳定地向用户提供达成要求要求和协议要求混凝土产品；向用户提供满意服务；1.1.2本手册目标是使1）本站质量管理体系能够连续改善和预防不合格，向用户提供愈加好产品服务。2）本站进行内部审核和第二放、第三放审核，评价本站质量管理体系依据。1.2应用1.2.2删减申明：1）因为本站依据相关标准生产产品比较单一且产品全部比较成熟，全过程并不包含标准7.3“设计和开发”和7.5“用户财产”内容，所以对此进行了删减。2）另外，由商品混凝土产品特点决定，本站全部活动和过程均不包含7.5.5条款中包装要求，为此也进行删减。二）、引用标准GB/T19000-idtISO9000：《质量管理体系基础和术语》GB/T19001-idtISO9000：《质量管理体系要求》GB14902预拌混凝土GB50204混凝土结构工程施工验收规范GBJ107混凝土强度检验评定标准GB50164混凝土质量控制标准DBJ01-6预拌混凝土质量管理要求三）、术语本手册除GB/T19000-idtISO9000：，《质量管理体系基础和术语》术语和定义外，还做出以下术语解释：混凝土：即指混凝土；用户：接收产品组织和个人；罐车：混凝土搅拌运输车；泵车：混凝土输送泵车起源于....学习资料库下载质优率：依据GBJ107-87附录三要求：月混凝土强度数理统计标准λ≤3.5为优良，λ≤5.5为通常，λ＞5.5为差。四）、质量管理体系4.1总要求依据GB/T19001-标准建立符合本站实际要求质量管理体系，覆盖本站所选择标准全部要求，并形成文件化管理体系。经过管理体系实施和保持做到连续改善，达成下列要求：明确质量管理体系所需过程；确定各个过程次序和相互关系；对各项质量管理活动要求准则和程序，并提供必需资源和信息给予运作；支持过程运行和过程监测并在相关程序和文件中要求质量统计要求和传输路径，确保相关人员得到必需信息；对质量管理过程经过审核和检验进行监控和分析，不停消除问题，连续改善体系。质量管理体系过程关系图（依据企业实际情况绘制）4.2文件要求4.2.1总则本站质量管理体系文件包含以下内容：起源于....学习资料库下载形成文件质量方针和质量目标；质量手册；程序文件；作业文件：包含管理湿度、工作职责、规范、规程、标准、及部门作业文件；统计。文件可采取多个形式：纸张、磁盘、光盘和局域网络。4.2.2质量手册1）本质量手册是依据GB/T19001-idtISO9000：标准要求编制，要求了本站质量方针、目标、适用范围、删减细则及其原因；2）要求了质量管理范围，引用了形成文件程序，并对标准要求做出了简明描述；3）对本站所建立质量管理体系结构、过程次序和相互作用进行描述。4.2.3文件控制本站编制了《文件管理工作程序》，由办企业进行归口管理，统计是特殊类型文件，按4.2.4要求进行控制。文件公布之前应得到同意，《质量手册》由站长同意，程序文件由管理者代表同意，其它文件由主管领导同意，以确保文件充足性和适应性；当过程发生改变时，相关部门对文件进行评审和更改，更改文件应再次同意，起审批权同公布；对文件更新和现行修订状态进行标识，以确保得到识别；确保在使用场所全部能得到现行有效受控版本；各类文件必需保持清楚，经过编号等方法使之易于识别；外来文件由相关主管部门进行识别、确定其适用性，发放至相关部门，并建立收发统计；工作场所不得使用作废文件，如作为资料保留，应对该文件进行标识。4.2.4统计控制本站编制了《统计管理工作程序》，由办公室负责归口管理。各部门在过程实现中应建立和保持本部门统计，为产品及其实现中建立和保持本部门统计，为产品及其实现过程符合要求和质量管理体系有效性、适用性和充足性提供依据，并对统计标识、贮存、检索、归档、保留期限和处理进行控制。统计应字迹清楚，内容完整正确；应做到表识明确，便于检索；各部门对相关统计应立即搜集、整理、分类、编目、保管和归档；多种统计应按要求年限进行管理，贮存在适宜环境中；草果保留期限统计应建立销毁登记，经主管领导同意后进行销毁。二、管理职责1、管理承诺为实现对建立、实施质量管理体系并连续改善其有效性承诺，站长应组织以下活动：搜集、了解并向全体职员传达满足用户和法律法规要求，并确保职员建立质量意识；建立健全本站信息交流和沟通渠道，经过该渠道宣传落实质量政策法规，分析质量问题，提出改善方法；制订质量方针并依据市场改变和用户要求，评审和修订质量量方针,并组织宣传和落实;制订质量目标并确保在多层次各职能部门中落实分解成部门及层次目标;确保提供必需资源,为质量体系运行、质量方针和质量目标实现提供基础条件，包含所需生产、管理、检验人员到位，职责和职能落实，质量检测手段维护和更新，生产过程所需场所、设备和其它物资供给，新技术引进，并确保全过程所需费用；定时或不定时组织对承诺兑现情况评审。管理者代表将相关提议提交站长同意实施，每十二个月由站长组织管理评审。不定时是指依据上级部门要求和本站质量体系运行情况、市场改变情况、用户需求改变情况等组织评审，由管理者代表提出并具体负责，由站长主持。2、以用户为关注焦点本站生产、服务过程及产品质量成功取决于能否了解并满足用户及其它相关方目前和未来需求及期望，并争取超越这些需求和期望。站长应以实现用户满意为目标，为此应做到：1）经过和用户接触，识别用户明示或隐含需求和期望；2）将用户需求和期望转化为产品质量需求，并满足法律、法规方面要求及强制性国家要求和行标准要求；3）确保这些期望和要求得到确定并给予满足，最终达成增强用户满意目标。三、质量方针四、策划五、职责、权限和沟通—负责质量管理体系中相关机械设备质量责任，并不停进行质量改善工作。————负责机械设备和生产配套工作，做到机械完好率在90%以上，参与对协议评审及施工方案制订。————负责对本系统人员组织、教育、管理工作，并不停提升质量意识和业务素质。————负责对全站全部设备操作人员业务培训管理工作。————负责全站检验、测量和试验设备控制管理工作。试验室————负责验证材料取样试验，及最终检验工作，并对原材料检验状态负有检验出具证实和检验标识是否和实际相符责任。————负责质量管理体系中相关混凝土技术及材料试验工作中质量责任。————负责按国家标准和市质量监督总站等上级要求建立健全试验室各项管理制度，并负责实施和检验监督。————负责试验室人员组织、教育、管理工作不停提升人员质量意识和业务素质。————在工作中发觉重大问题有权汇报、暂停生产。————负责实施站内制订相关技术政策及技术要求。————负责进行混凝土产品质量、原材料质量统计分析工作。并按时上报相关人员和部门。————对混凝土产品负有搜集相关新技术、新产品信息，并主动进行技术开发、创新、技术贮备责任。————负责立即向用户提供按要求要求各项技术资料，并在站内同意前提下，尽办满足甲方其它技术要求和潜在要求相关资料。————对预拌混凝土产品各项技术指标负责，并负有降低材料使用成本责任。————负责试验仪器设备定时保养和帮助自检工作。后勤科————负责支持性服务，如电话、办公用具等。————负责本站工作环境维护和保持。————负责本系统人员组织、教育、管理工作不停提升人员质量意识和业务素质。（14）操作室————严格根据搅拌机操作规程进行操作，对不合格原材料有权拒绝使用，不合格混凝土严禁传毛主席下道工作；————严格根据试验室配合比打混凝土操作，除非质检员现场指导进行操作，不得私自调整配合比；————立即对所用机械设备进行维修保养，确保不影响生产需要；————加强自检和互检，对违反操作规程和技术质量规范行为有权阻止，责令其停工或返工；————对搅拌过程中混凝土质量负责，对机台质量统计正确性、立即性、规范性负责。（15）推土机班————负责砂石料立即供给工作；————对料场清洁及所供给砂石质量和立即性负责；————及进维修保养好设备，确保生产需要。————对设备正确使用和设备安全负责。（16）罐车班————服从高度安排并对运输过程中混凝土质量负责；————做好车辆维修保养工作，满足生产需要；————认真实施各项规章制芳和操作规程，填好《预拌混凝土发货单（结算凭证）》等质量统计。（17）泵送班————对泵送过程中混凝土质量和服务质量负责，对违反操作规程和技术质量规范行为，有权阻止和拒收不合格混凝土；————立即对泵车进行维修保养，确保满足生产需要；————如实正确做好混凝土泵送统计。5.2管理者代表站长任合管理层一名人员为管理者代表,并授权其负责本站质量管理体系运行工作,必需推行以下职责和权限:确保质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持；2）负责向站长汇报质量管理体系业绩和任保改善需求；3）确保在全站内部形成满足用户要求，促进用户满意服务意识；4）负责质量管理体系相关事宜及外部联络，对体系符合性负领导责任。5.3内部沟通5.3.1站长应确保各职能部门和不一样层次之间就质量管理体系过程、产品和服务及其有效性，经过合适方法立即进行沟通；5.3.2沟通方法可采取多个形式；1）会议形式，如生产会、质量分析会；2）文件形式，如内审汇报、管理评审汇报、简报等；3）电话、交谈等形式。六、管理评审6.1总则站长应按计划时间间隔主持对质量管理体系进行评审，评审目标是确保质量管理体系连续适宜性、充足性和有效性，包含质量管理体系改善和改变要求及质量方针和目标改变。办公室应按要求编制管理评审计划，通常情况下每十二个月一次，必需时由站长决定增加评审次数。为控制管理评审，本站编制《管理评审工作程序》；由办公室管理。6.2评审输入为反应本站质量管理现实状况、业绩、存在关键问题和改善提议，管理评审由管理者代表汇总输入以下信息：内外部审核结果；用户反馈信息，包含用户满意或不满意信息，和用户沟通结果；过和监视和测量结果和产品监视和测量结果；以往管理评审跟踪验证结果；可能影响质量管理体系变更，包含内部和外部环境改变；纠正和预防方法实施和验证情况；改善提议。以上信息搜集和提供按相关职责划分到各部门和人员，以确保管理评审能得到这些信息。6.3评审输出管理评审汇报是评审输出。管理评审汇报办公室依据站长在评审会上所做结论编写，由站长同意。评审汇报应包含任何决定和方法，含：和用户要求相关产品改善意见和方法；本站质量管理体系及其过程有效性改善意见和方法；资源需求决定。评审统计必需对管理评审输出相关决定和方法给予实施，办公室对实施效果跟踪验证。七、资源管理本站决议层应立即确定并确保提供质量管理体系所需资源（包含：人力资源、设备、软件、硬件、信息、工作环境和财务资源），用以：实施、保持质量管理体系并连续改善其有效性；经过满足质量管理体系并连续改善其有效性；7.1人力资源7.1.1总则：由本站办公室负责本站人力资源管理，以满足岗位对人员教育、培训、技能和以验要求，使从事影响产品质量工作人员能够胜任其工作。7.1.2能力、意识和培训本站编制了《职员培训工作程序》，由办公室管理。由办公室组织相关部门制订从事影响产品质量工作人员所必需能力要求；办公室负责站“年芳培训计划”制订并组织实施；负责对培训效果进行评定及培训统计管理；各相关部门提出部门培训需求，提交办公室；培训类别分为适应性培训、岗位资格培训和知识更新继续教育培训；培训对象覆盖和质量相关全部些人员,包含新职员、在岗职员、转岗职员、各类专业人员、特殊工种人员、甚至包含相关方；培训内容、形式依据实际需要进行确定；经过考试、业绩评定等方法评价所提供培训或方法有效性；每十二个月年底办公室对站年度培训工作进行总结，评价其培训效果，发觉问题分析原因，制订纠正方法，改善培训工作，提升培训效果；经过培训和教育，确保职员认识到自己所从事工作和产品质量、用户满意及站发展相关性和关键性，为实现质量目标作贡献；保留教育、培训、技能和考评合适统计。7.2基础设施本站提供并维护必需基础设施以确保所生产产品符合要求，这些基础设施关键包含：工作场所（包含办公和生产场所）；机械设备由机务科管理，并负责维护、保养，具体实施《机械设备管理措施》；计算机软硬件由办公室设专员负责管理；支持性服务，如电话、办公用具等由后勤科负责统一安排管理，并负责维护。7.3工作环境办公室和后勤科协调一致，对在生产过程中人原因和物原因进行控制和管理，确保必需作业环境和和职业健康安全体系要求内容相适宜，从而提升职员能动性、工作满意度和业绩，确保产品满足要求要求。八、和用户相关过程8.1产品实现产品实现策划为确保产品实现,由站长组织相关部门负责对产品实现所需目标、过程、文件和资源进行策划；针对有特殊要求混凝土工程，由主任工程师编制施工方案；确定混凝土产品实现过程所需资源配置；确定混凝土产品所要求验证、监视、检验和试验活动；依据行业标准和用户在协议中要求和本站实际需要，确定混凝土产品接收准则；确定为混凝土产品符合性提供证据质量统计。8.2和用户相关过程和产品相关要求确实定在站长领导下,经营科负责确定用户对产品明示和隐含要求,包含产品质量、交付、支持性服务、价格等；确定和混凝土产品相关法律法规要求；确定本站附加要求，并得到用户明确回复；依据本站和用户约定，确定推行期限、违约责任和处理协议纠纷方法。和产品相关要求评审本站在向用户提出提供产品承诺之前应组织和产品相关要求评审，由经营科归口管理；一次供给混凝土量在5000m3以上或用户有特殊要求及针对本站未生产过产品混凝土协议，采取会议形式评审，由经营科组织相关部门，站长组织评审；混凝土量在5000m3以下常规要求协议评审，由经营科经过《搅拌站信息管理系统》会同相关部门进行网上协议评审；当协议有变更时经营科要组织原参与部门对协议重新进行评审；经过评审、确保；——全部产品要求能正确了解，明确要求并得到确定，形成文件；——若用户要求没有形成文件，经营科在接收用户要求前应对用户要求进行确定；——本站有能力满足要求要求。5）评审结果及评审所引发方法报站主管领导审批，并保持统计，必需时传输至相关部门组织实施；6）若产品要求发生变更，经营科应确保相关文件得到修改，经营科负责和用户协商一致，并传达成相关部门或人员，必需时对更改内容重新进行评审，具体实施《协议评审工作程序》。用户沟通经营科负责和用户沟通工作，为充足正确了解和掌握用户对产品要求和满意程度相关信息，测量和监视用户满意度和适时改善，经营科和相关部门针对以下方面确定并实施和用户沟通安排：产品信息；问询、协议或订单处理，包含对其修改；用户信息反馈，包含用户投诉和意见。沟通方能够采取：文件沟通；电话、传真、信函、网络；3）直接面谈。九采购本站编制《材料采购工作程序》，由材料科进行控制，采购材料关键是指和混凝土产品相关原材料采购。9.1采购过程1）材料科负责搜集供方相关资料，包含经营正当性、质量和数量确保能力，服务和价格能否满足需要等，对首次发生业务往来供方，应对其材料样品验证或取样复验合格后再进行评价。2）材料科负责对供方进行评价，建立“合格供方名册”，并对其每十二个月复审一次；3）采购对应在“合格供方名册”中选择供方。9.2采购信息1)由授权人和材料供方签定采购协议，内容包含产品名称、规格、生产厂家、数量、价格及应提供产品相关资料，按本站环境保护、质量要求立即供货；2）采风必需在“合格供方名册”中进行，并立即索要材质证实等相关资料，由采购人员保留；3）采购协议签署前应由主管领导审批。9.3采购产品验证1）对进入现场及仓库材料，收料人员应依据送料单（水泥）进行严格检验，验证数量、规格是否相符；目测外观质量（砂、石）是否符合要求，材质证实及合格证是否合格齐全，实施《材料采购工作工程程序》；2）材料在检验中出现数量或质量问题，收料人员立即通报材料科和试验室实施《不合格品控制工作程序》；3）需要取样复验材料，材料科委托试验室进行检验和试验。十、生产和服务提供10．1生产和服务提供控制本站对预拌混凝土生产和服务全过程进行控制编制《生产过程管理工作程序》，由生产科负责控制管理。必需时以施工方案或质量计划等方法加以控制。具体实施《机械设备管理措施》、企业《监视和测量装置管理工作程序》、《职员培训工作程序》、《材料采购工作程序》、《产品监视和测量工作程序》、《不合格品控制工作程序》、《纠正和预防方法工作程序》：签发混凝土生产任务单销售协议签署后，经营科依据销售协议中具体要求和用户现实需求，签发“预拌混凝土生产任务单”；签发混凝土配合比申请单/通知单试验室依据“预拌混凝土生产任务单”中技术特征要求，依据已经有试验数据，填写：混凝土配合比申请单/通知单“，准备相关技术资料送值班高度，试验室对配合比适用性负责；生产准备控制值班调度接到“预拌混凝土生产任务单”后，应依据用户需求做生产准备工作；机务科负责提供适宜生产、检验、试验设备；办公室负责提供各生产步骤人力确保，确保混凝土生产和服务过程中各岗位人员全部必需进行上岗培训，取得上岗资格；有特殊要求应持证上岗；以证实在岗人员胜任对应岗位工作，以确保产品质量符合要求要求；材料科负责原材料采购、验证、储存、标识及防护。材料科应保持一定量材料贮备并确保生产连续供给能力，同时应保障供给材料质量。材料科负责储存物资防护，分类存放，注意防潮、防火，并定时检验；质检科负责混凝土生产时开盘判定和生产全过程检验、标识及混凝土或砂浆生产试件制作；生产副站长负责站各生产部门之间生产协调工作，负责产品运输中产品防护和产品交付；质检科应及进按要求要求目测混凝土质量，按要求取样并留置试块，对不合格品实施《不合格品控制工作程序》，必需时实施《纠正和预防方法工作程序》；检验合格混凝土，由司机运输到目标地，交付使用后，用户应在“预拌混凝土发货单”上签字验收，试验室负责签发“预拌混凝土出厂合格证”；质检科、经营科、高度室负责产品交付中及交付后服务、回访、信息交流等工作。10.2生产和服务提供过程确定和控制10．2．1本站产品生产过程中需要确定过程为混凝土搅拌过程。对该过程控制包含：1）过程判定，关键经过开盘判定过程，证实搅拌过程人、机、料、法、环各原因及原材料是否符合设计要求。2）设备能力认可，如配料称经检定合格并在开盘时进行零点校正，确定搅拌机电脑控制系统能够正常运行，人员资格判定，如操作工经培训考评持证上岗。3）实施搅拌操作规程。4）操作工及罐车司机天天填写履历表，做好台班统计，质检员填写《预拌混凝土质量检验统计》。十一、标识和可追溯性生产全过程中各相关部门和岗位人员应对产品及状态进行标识；预防误用、错用，具体实施《标识和可追溯性管理措施》。十二、用户财产十三、产品防护材料科负责采购产品防护；调度和罐车班负责混凝土运输中防护；预防不用强度等级混凝土产品交付时被子错用。十四、监视和测量装置控制14.1机务科负责混凝土生产过程及交付过程所需监视和测量装置管理，确保在混凝土生产和交付全过程测量能力和测量要求相适应；14.2机务科将混凝土生产过程所需全部监视和测量装置全部纳入管理；14.3全部提供监视和测量装置在使用和控制时，应确保测量能力和测量要求相一致，并保持期这种测量能力，并做台下控制：对照能溯源到国际标准测量装置，按要求时间间隔或使用前进行校准或检定。当不存在上述期按时，应统计校准状态；对装置进行调整或必需时再调整，并得到标识，以确定其校准状态；预防了生可能使测量结果失效调整，必需由含有对应资格人员操作进行，并提供明确调整统计单；含有标准结果统计，并对装置进行必需标识，以确定其校准或检定状态；14.4搬运、维护和贮存期间预防损坏或失效；当发觉设备不符合要求时，应对以往测量结果有效性进行评价和统计，并对该设备和任何受影响产品采取合适方法。校准和验证结果实施《统计控制程序》；用于监视和测量要求要求计算机软件，在首次使用前应给予确定其是否满足预期用途能力，必需时再确定；对由本站自行校准监视和测量装置，机务科应制订校验方法和验收准则及校验周期，并做好统计给予保持。具体实施企业《监视和测量装置工作程序》，由机务科进行归口管理。十五、测量、分析和改善15．1总则本站对产品过程和质量管理体系所需监视、测量、分析和改善进行策划和实施，实施《用户服务工作程序》、《内部审核工作程序》、《产品监视和测量工作程序》、《不合格品控制工作程序》、《纠正和预防方法工作程序》和《数据分析管理措施》等。由试验室搜集相关部门对产品过程进行测量、分析信息，以证实产品过程和体系符合性；由办公室制订年度内审计划，报管理者代表审批，确保对全部部门、过程、场所每十二个月最少进行两次内审；由站长策划和组织，每十二个月最少进行一次管理评审；应用数据分析方法，以确保分析科学性和结论真实性；连续改善质量管理体系有效性。立即发觉产品、过程和体系运行中存在问题，立即找出原因，采取有效方法加以处理以验证方法有效性。以上工作应确保：产品符合要求要求；确保质量管理体系符合性；连续改善质量管理体系有效性（包含应用统计技术对其确定）。十六、监视和测量用户满意作为对质量管理体系业绩一个测量，本站应搜集用户相关本站是否满足其要求感受相关信息，并确定获取和利用这种信息方法。由经营科负责搜集用户需求、用户投诉、市场需求改变、及预拌混凝土结算周期用户满意度信息搜集、整理；生产科负责混凝土浇注过程中和浇注完后用户满意度信息搜集、整理，并将用户信息向相关部门（经营科、试验室）反馈；根据《用户服务工作程序》实施，由经营科归口管理；经营科对测量结果进行分析，编写用户满意度分析汇报，提交管理评审，作为评价质量体系有效性依据。内部审核本站按《内站审核工作程序》进行内部审核，以确定质量管理体系符合性和有效性。由办公室负责对年度内审进行策划，拟订年度审核计划，并报管理者代表审批；由办公室负责组织审核计划具体实施；每次审核活动开始之前由管理者代表确定审核组长和内审人员。审核员必需是和被审核部门无直接责任关系，并含有内审员资格人员，审核组长必需有较强工作责任心和组织能力；审核组长编制内审实施计划，要求审核目标、范围、准则、日程安排和方法，并报管理者代表审批；审核结束，由内审人员立即开出不合格汇报，并送发对应部门；审核组长立即编写审核汇报，报管理者代表同意，作为管理评审输入内容；受审部门责任人应立即采取有效方法，以消除所发觉不合格及其原因，审核员对所采取方法和效果进行验证；内审频次为每十二个月2次，如出现特殊情况由管理者代表决定是否增加内审频次；整个内审过程资料和统计由办公室负责整理归档。本站对质量管理体系各过程进行监视和测量，以证实过程实现所策划结果能力，如未实现预期结果时，应采取纠正和预防方法，确保产品和过程符合性。试验室、质科、生产科和机务科负责对混凝土生产、运输、音乐会整个过程进行控制，具体实施《产品监视和测量工作程序》、《生产过程管理工作程序》、《不合格品控制工作程序》、《纠正和预防方法工件程序》、《数据分析管理措施》。监视和测量方法采取：内部审核方法。由办公室组织每十二个月2次对各过程进行全方面审核，检验过程实施符合性和有效性，具体按8.2.2实施；各责任部门对过程进行自栓，随时监测。办公室对人员能力进行考评，评价培训效果，确保胜任本岗位工作；机务科负责机械设备控制。随时检验和维修，确保完好适宜机械设备投入生产；试验室、生产科（包含调度室、操作室）分别对试验能力和结果、混凝土生产、运输、交付整个过程进行监控，材料科对材料采购过程进行监控，具体实施《生产过程管理工作程序》、《产品监视和测量工作程序》、《职员培训工作程序》、〈材料采购工作程序〉；主管部门定时监督检验。试验室、质检科、生产科等管理部门每六个月对生产全过程进行一次性全方面检验、考评。各次检验全部应做好统计，发觉不合格应采取方法，消除不合格及其范围，提升过程能力，实现连续改善。十七、产品监视和测理本站对混凝土产品特征进行监视和测量,具体实施<产品监视怀测量工作程序>,以验证产品要求已得到满足.产品监视和测量包含:采购产品、过程产品和最终产品监视和测量；产品监视和测量依据国家、地方、行业标准、用户要求和本站确定高于行业标准或用户要求要求进行；3）材料科负责进场原材料出现不合格品识别、标识、评审和处理并验证；4）试验室对检验和试验中不合格品进行识别；5）质检科、操作室负责对混凝土产品进行监视和测量；6）生产科负责混凝土运输及交付过程监视和测量；7）质检科负责对混凝土生产配合比适用性监视和测量。十八、不合格品控制本站确保对不合格品立即进行识别和有效控制，预防不合格品投入生产和转序，确保向用户提供合格产品，使用户满意，具体实施《不合格品控制工作程序》，由质检科负责归口管理。主任工程师负责主持严重不合格品、质量事故、用户重大投诉调查、分析和评审，对产品质量全方面负责；质检科负责生产中通常不合格品评审和严惩不合格处理；质检科负责生产过程中直至交付不合格品识别、评审和处理，并对处理结果进行验证；不合格品采取以下多个处理方法：]——经授权人同意，使用时经用户同意，让步放行；——降级使用；——报废或拒收。十九、数据分析本站搜集并分析相关数据,评价质量管理体系适宜性和有效性、识别改善机会，实现连续改善。试验室是本要素主控部门，负责组织和质量管理活动相关数据搜集和统计、分析，监督检验各部门数据分析情况；搜集各方面反馈质量信息并进行数据分析，综合各部门分析结果，制订改善方法或提出连续改善提议。各部门负责搜集职责范围内相关数据信息，选择合适统计技术进行数据分析并制订连续改善方法。数据是指和产品、过程、体系相关事实资料及统计等信息，包含：——和过程质量和产品质量相关数据；——和本站质量体系运行相关数据（包含内审和外审结果）；——同类产品市场动态，竞争对手产品和过程信息。——和用户满意相关信息。具体实施《数据分析管理措施》。二十、改善连续改善本站制订质量方针和质量目标并对质量目标进行分解,要求实现分目标方法和责任人及完成时间并进行跟踪检验和考评.充足利用内部审核和数据分析结果,就业绩和问题进行管理评审,找出问题,分析原因,制订纠正方法和预防方法,并给予实施验证,不停开展PDCA循环,以实现对管理体系连续改善。纠正方法本站针对不合格采取有效方法，实施《纠正和预防方法工作程序》，以消除不合格原因，预防不合格再发生。纠正方法应和不合格影响程度相适应，包含：对已发觉不合格，包含质量体系运行和产品质量方面不合格和用户埋怨，进行评审，提出处理意见；经过调查分析，确定不合格原因；研究确定不合格再发生方法需求；确定并实施所需求纠正方法；跟踪验证并统计纠正方法结果；评审纠正方法有效性，对效果不显著采取深入分析和改善。以上方法由试验室负责组织实施。预防方法本站采取预防方法确定和消除潜在不合格原因，预防不合格发生，实施《纠正和预防方法工作程序》。预防方法和潜在问题影响程度相适应。预防方法实施步骤以下：识别并分析潜在不合格及其原因，识别和分析时考虑改变趋势，如过程能力改变趋势、用户满意发展趋势，分析造成原因；评价预防不合格发生方法需求；确定并实施所需预防方法；验证并统计所采取预防方法结果；评审所采取预防方法有效性，对效果不显著采取深入分析和改善。]以上方法由质检科负责组织实施。行政付站长附录1：质量管理体系组织机构图行政付站长后勤科后勤科办公室办公室财务科财务科生产科生产科管理者代表管理者代表生产付站长生产付站长材料科材料科站长站长机务科机务科经营付站长经营付站长经营科经营科试验室试验室主任工程师主任工程师质检科质检科附录2：质量管理体系职能分配表 负责部门标准内容站长管理者代表办公室经营科试验室机务科生产科材料科质检科后勤科4质量管理体系文件4.1质量管理体系总要求■▲4.2文件要素4.2.1文件要求总则■▲4.2.2质量手册■○▲○○○○○○○4.2.3文件控制○△▲○○○○○○○4.2.4统计控制○○▲○○○○○○○5管理职责5.1管理承诺■△▲5.2以用户为关注焦点■△○▲○○○○○○5.3质量方针■△○○○○○○○○5.4策划5.4.1质量目标▲△▲○○○○○○○5.4.2质量管理体系策划▲△▲○○○○○○○5.5职责权限沟通5.5.1职责权限▲△▲○○○○○○○5.5.2管理者代表■○5.5.3内部沟通■○△○○○○○○○5.6管理评审■△▲○○○○○○○6资源管理6.1资源提供■○△○○△▲○○○6.2人力资源○○▲○○○○○○○6.3基础设施■△○△△△△6.4工作环境○○○○○○○▲7产品实现7.1产品实现策划△▲△△△△○7.2和用户相关过程▲△○○○△○7.4采购7.4.1采购过程▲7.4.2采购信息▲7.4.3采购产品验证△▲7.5生产和服务提供7.5.1产品和服务提供控制△△△▲○7.5.3标识和可追溯性○○○○○▲○7.5.5产品防护○▲○○○7.6监视和测量装置控制○▲○○○○8测量分析和改善8.1总则△△8.2监视和测量8.2.1用户满意▲○△○○8.2.2内部审核○■○○○○○○○○8.2.3过程监视和测量○○○○○○▲○8.2.4产品监视和测量△△△△○8.3不合格品控制○▲△△○8.4数据分析○△▲○○○○○8.5改善8.5.1连续改善■△○○▲○○○○○8.5.2纠正方法○■○○▲○○○○○8.5.3预防方法○■○○▲○○○○○■――主管▲――主控△――协办○――实施附录3：体系文件对照表序号程序文件名称作业文件名称对照标准相关条款GB/T19001——1文件管理工作4.2.3文件控制2统计管理工作程序4.2.4统计控制3搅拌站质量职责手册5.5.1职责和权限45.5.3内部沟通7.2.3用户沟通5管理评审工作程序5.6管理评审6职员培训工作程序6.2.2能力、意识和培训7机械设备管理措施6.3基础设施8协议评审工作程序7.2.1和产品相关要求确实定7.2.2和产品相关要求评审9材料采购工作程序采购10生产过程管理工作程序7.5.1生产和服务提供控制7.5.2生产和服务提代确实定11标识和可追溯性管理措施7.5.3标识和可追溯性12企业《监视和测量装置工作程序》7.6监视和测量装置控制13用户服务工作程序8.2.1用户满意14内部审核工作程序8.2.2内部审核15产品监视和测量工作程序8.2.4产品监视和测量16不合格品控制工作程序8.3不合格品控制17数据分析管理措施8.4数据分析措施18纠正和预防方法工作程序8.5.2纠正方法8.5.3预防方法5.3.2第二层次文件相关程序编写除标准要求六个必需编制形成程序外,其它可依据企业情况进行编写,但要达成对其控制目标。相关程序编写范例以下：质量管理体系程序文件共包含12个程序文件:文件管理工作程序、统计管理工作程序、内部审核工作程序、不合格品控制工作程序、纠正和预防方法工作程序、管理评审工作程序、协议评审工作程序、用户服务工作程序、材料采购工作程序、生产过程管理工作程序、职员培训工作程序、产品监视和测量工作程序。2.1文件管理工作程序1目标对本企业内部和质量管理体系相关各个场所使用质量管理体系文件加以控制，以确保文件为效版本，确保质量管理体系有效运行。2适用范围适适用于本企业和质量管理体系相关文件控制。3相关文件3.1《统计管理工作程序》3.2《建筑安装工程资料管理规程》4职责4.1办公室1）负责本程序制订、修改及组织实施。2）负责质量管理体系文件和外来文件和标准控制。4.2试验室负责实施有效文件使用、保留和管理。4.3各部站责任人实施有效文件使用，保留和管理。4.4本企业各相关部门负责本部门全部和质量管理体系相关文件使用管理。5工作程序5.1文件分类5.1.1体系文件：包含质量手册、管理体系程序文件和第三层次文件。5.1.2行政文件：和质量管理体系相关行政文件。5.1.3技术文件：包含本企业内部制订多种技术性文件，施工方案、和质量体系相关多种法律、法规、标准、规范等。5.1.4其它文件：包含和用户、供方和社会各方来往协议及文件。5.2文件标识为便于识别，文件应有明确标识。5.2.1.1文件按受控状态分为：“受控”和“非受控”。1）受控文件指文件持有些人必需根据文件同意、发放、使用、更改、作废、回收程度严格实施，按要求管理。其受控方法为编号受控和无编号受控。2）《质量手册》分为“受控”和“非受控”两种版本，其发放范围和管理措施实施手册中“手册管理”要求。3）编号受控方法为：由办公室负责统一在文件封面加盖带编号“受控”章。办公室地该文件进行统一编号，登记发放。同一文件在发给不一样部门时受控编号要予区分，不得重号。具体形式以下：年月日发放时间4）除质量手册、体系程序文件及法律法规外其它受控文件采取无编号受控方法，由发文单位在文件封面加盖不带编号“受控”印章标识，无需编号。由编制单位登记发放。5）除“非受控”版本手册以外非受控文件指时效性较强文件，不给予标识。5.2.1.2修改状态识别手册、程序文件和本企业编制作业文件，修改状态经过修改版本号（A、B、C）和修改号（0、1、2……），表示为（A……/0….）或修改控制页进行标识；其它文件经过修改通知识别局部修改状态。当换片修改时，应在发新版文件同时收回旧版本，确保使用现行有效文件。5.2.2文件编号手册及管理体系程序文件、作业文件以文件编号、版本号及日期形式公布。其它第三层次文件以方件编号、发方单位及日期形式公布。文件发文方法由发文部门具本确定。版本号采取01版、02版、03版方法表示，文件编号方法以下：6）外来文件有方件编号按原文件编号进行登记，无文件编号由办公室按（发文年）年—外—（文件序号）”方法进行统一编号登记。7)各职能部门编制内部管理文件,由发文部门自选编号，编号采取以下规则，(发文部门简称)字(发文年)+(文件序号)号组成.如办字()1号，其它部门以这类推.其它部门简称如企业简称“司”，办公室简称“办”。经营科简称“经”，机务科简称“机”，生产科简称”生”材料科简称“材”，试验室简称“试”，质检科简称“质”财务科简称“财”。5.3文件编制、审核和同意公布文件公布前，发文单位必需请相关人员（见下表）对文件适宜性等进行审批。序号文件名称编制、更改审核同意公布1质量手册办公室管理者代表最高管理者2程序文件及附表程序主控部门主管副站长管理者代表3第三层次作业文件各对应职能部门主管副站长4行政性管理文件经理办公室主管副站长5和质量体系相关技术文件相关部门部门经理主任工程师6其它文件相关部门部门经理管理者代表7外来文件部门经理主管领导5.4文件发放5.4.1本企业各职能部门负责本部门各类文件发放，接收、登记、标识、传输、存放。外来技术文件由试验室统一编号发放，外来行政文件由办公室发放。5.4.2发文前由相关领导签字后方可发放，发文时应填写“发文记录表”，按类别建立发文台账。5.4.3如使用部门或使用人文件丢失，应提出申请，说明原因，经本部门主管领导提出处理意见后，方可补发。有编号受控文件补发不得重号。5.4.4因为本企业机构改变，新设置单位（部门）应立即申请补发体系文件。5.4.5本企业内部制订文件，可采取电子版在局域网上公布。公布文件时按5.4.1、5.4.2、5.4.4要求进行。5.5文件接收、传输和转移5.5.1文件接收全部进入各部门文件（包含电子版文件，但应注明）首先交给部门主管领导，填写“收文记录表”，应立即将受控文件登记在“受控文件清单”上。每十二个月年初，部门主管领导庆依据文件在过去十二个月中使用、增减、作废情况，更新“受控文件清单”。须发给使用人文件根据本程序5.5.2要求进行。5.5.2文件转移5.5.2.1调出本企业人员所持有文件应收回。5.5.2.2本企业范围内调感人员，其所持有文件应做对应移交和转移手续，转交给原部门。5.6文件拷贝文件根据拷贝形式发放时由拷贝部六根据本程序5.4条款要求进行。5.7文件评审和更改本企业使用中文件应定时进行适宜性评审。必需时对文件进行更新。5.7.1文件评审5.7.1.1质量册和程序文件在必需时进行评审，评审由管理者代表主持，办公室负责组织各部门参与。5.7.1.2第三层次文件在发觉有不宜部分或文件内容有部分不能正确指导本企业生产经营管理和表格有误时，由管理者代表及进组织对应部门进行评审。5.7.1.3其它文件评审由文件制订和发放部门依据需要安排实施。5.7.2文件更改5.7.2.1更改审批当文件在评审后需要更改时，由该文件原编制单位进行更改，按原同意发放权限进行，并由更改文件部站填写“文件更改/作废审批表”，经审批后方可更改。5.7.2更改通知文件更改应由该文件制订和发放部门发出“文件更改通知单”，文件持有者按更改通知要求进行更改。“文件更改通知单”发放应比照原文件发放范围，并根据本程序5.4相关要求实施。5.7.2.3更改方法文件更改通常采取“划改”或“换页”。5.7.2.4文件经数次修改后，应采取换版，提升版本号，并按本程序5.2.1.2相关要求实施。5.7.2.5原有文件更改，均需在“受控文件清单”备注栏上注明更改通知单编号和更改日期。5.8文件归档管理5.8.1常常性文件，各部门负责保管并建立“受控文件清单”。文件保留时应克保文件清楚，并轻易识别和检索。5.8.2文件在同意公布后，实施《统计管理工作程序》。5.8.3技术性文件，由试验室进行日常管理。5.8.4材料科负责材料采购文件管理，协议文件管理由经营科负责。5.8.5归档文件由试验室负责验收、入账、分类、编目、标识。按《统计管理工作程序》管理，并实施《建筑安装工程资料管理要求》。5.9文件作废5.9.1当年有效文件，在本年度结束后自动作废。针对工程制订技术性文件随工程结束而失效。5.9.2当文件内容已不能正确指导本企业各项活动必需进行作废时，应按该文件原同意发放权限进行。并由文件作废部门填写“文件更改/作废审批表”经同意人同意后方可。文件作废由该文件编制和发放部门办理，文件作废前须填写“文件作废通知单”。“文件作废通知单”发放按本程序5.4相关要求进行。5.9.3文件持有部门在接到文件作废通知后，应立即停止使用该文件。质量手册、管理体系程序文件和第三层次文件作废后，由文件发出部门立即收回并销毁，填写“文件销毁记录表”。其它文件各部门可依据实际情况自行销毁。5.9.4若需查阅而保留作废文件，应加盖作废章。5.10文件借阅文件借阅应人理相关借阅手续，按“文件借况记录表”进行登记。6统计和附件6.1外来文转发记录表GB（4.2.3）-016.2发文记录表GB（4.2.3）-026.3收文记录表GB（4.2.3）-036.4受控文件清单GB（4.2.3）-046.5文件更改/作废申请表GB（4.2.3）-056.6文件更改通知单GB（4.2.3）-066.7文件作废通知单GB（4.2.3）-076.8文件销毁记录表GB（4.2.3）-086.9文件借阅记录表GB（4.2.3）-092.2统计管理工作程序1目标为了对质量管理体系所要求统计给予控制，以提供质量管理体系运行过程符合要求和有效运行证据，并为连续改善提供信息，建立本统计控制程序。2适用范围适适用于本企业质量管理体系运行中所产生统计。3引用文件3.1《文件管理工作程序》3.2《建筑安装工程资料管理规程》4职责4.1办公室负责本程序编制并组织实施，负责本企业和质量管理体系相关文件归档统计管理、控制工作；4.2试验室负责编制本企业质量管理体系相关统计总清单；4.3各部门应负责做好本部门统计标识、搜集、编目、保管、归档及处理，使之达一对应要求要求。5工作程序5.1统计方法：统计可采取书面统计、磁带、磁盘、光盘、照片等形式。5.2统计要求全部统计应整齐、清楚、内容完整、立即正确。统计不得涂改、伪造、随意抽撤或损毁、丢失。如有需要修改地方，在修改入加盖人图或本部门责任人图章。5.3统计填写统计形成应按对应运行程序或文件要求进行，内容时间应真实有效，签字齐全。书面统计使用钢笔或圆珠笔，需复写统计应使用单面黑色复写纸。5.4统计标识1）统计必需进行标识，有追溯要求统计标识应保持唯一性。统计标识方法采取：编号、名称、填写单侠、负现人及签署日期等。2）和质量管理体系相关统计采取表格分两类：第一类为国家和地域市建委或行业统一编制统计表格，第二类为本企业各部门自行编制统计表格；3）第一类统计采取原表格上编号标识；4）第二类统计本编号标识见《文件管理工作程序》要求表格编号方法，具体使用各过程和要素相关文件要求表可及其编号。5.5统计搜集分类、编目和检索1）试验室以编制统计总清形式，将本企业全部和质量管理体系相关记当汇总，包含名称、编号、保留期、填写部门等内容，并聚集立案统计原始样本；2）本企业承接协议全部和质量体系相关统计（包含相关方统计），在任务单实施过程中由试验室资料员负责搜集、整理、标识、编目和保管；3）体系运行中其它统计，由各相关部门负责搜集、整理、分类、编目、标识和保管，建立本部门“统计清单”，方便控制和管理；4）统计标识、搜集、编目和归档要确保可检索性，易查易找，快速调用；5）归档统计应编号分类管理，便于存取和检索。5.7统计查/借阅1）技术资料查借阅须经主任工程师同意，其它资料查借阅须管理者代表同意并办理查/借阅手续，填写“文件借阅记录表”2）协议要求时，在约定时内相关质量统计可提供用户和其代表评价时依据5.8中第1）条要求进行查/借阅。5.8统计保留到期后，由综合办公室填写“文件销毁记录表”，经管理者代表审核同意后作废销毁。作为知识积累到期统计可视具体情况由管理者代表同意后加以标识，延长保留期。6统计和表格6.1统计清单BG(4.4.4)-016.2文件借阅记录表BG(4.4.4)-096.3文件销毁记录表BG(4.4.4)-083.3内部审核工作程序1目标检验质量管理体系是否符合要求要求，评价质量管理体系运行效果是否符合ISO9001：，以完善和改善质量管理体系。2范围适适用于本企业质量管理体系内部审核活动控制。3相关文件3.1《文件管理工作程序》3.2《统计管理工作程序》3.3《纠正和预防方法工作程序》4职责4.1管理者代表1）领导、协调内部审核工作。2）深入审核现场，掌握情况，处理有争吵问题。3）聘用审核组长及审核员，并审批年度内审计划和每次审核实施计划。4）同意内部审核汇报和不合格汇报。4.2办公室1）策划、组织内部审核工作。2）编制、实施年度内审计划。3）组织关闭不合格项，管理内审文件、统计。4）组织内部审核验证及跟踪纠正、预防方法有效性。4.3各职能部门依据本企业内部审核计划和要求，做好接收审核准备工作，主动配合，按时关闭不合格项。4.4审核组长1）编制审核计划和审核汇报。2）主持召开首末次会议。3）全方面组织此次内审工作。4.5内审员负责编制内部审核检验表，具本实施现场审核。编写不合格汇报，并跟踪验证。5工作程序5.1办公室编制“年度内部审核计划”，交管理者代表审批。计划内容包含：1）审核目标、审核方法、审核范围、审核依据、审核频次和日程安排；2）审核范围应覆盖本企业全部质量管理体系要求和质量职能部六；3）审核依据包含“ISO9001：；全部质量管理体系文件；国家法令、法规；5.2审核频次每十二个月进行常规集中式内部审核2次；很规内部审核，通常是在用户重大投诉和发生重大事故、和内审和外部审核时间间隔过长情况下，办公室依据需要提出，经管理者代表同意进行。5.3审核准备5.3.1由管理者代表任命审核组长，及审核员，组成审核组。审核人员必需持证上岗。被审核方和内审员没有直接责任关系。5.3.2由审核组长编制内部审核实施计划，报管理者代表审批后，提前一周办公室下发到各受审核部门和相关人员。5.3.3内部审核实施计划内容包含：审核目标、审核依据、审核范围、审核组组成、审核日程安排、审核汇报发放日期和范围等。5.3.4受审核部门收到内部审核实施计划后应做好准备工作，确定陪同人，并对审核计划有凝问在2日内向办公室反馈一协商。5.3.5审核组长组织内部审核员研究审核准则和方法，并编制审核检验表，检验表应由审核组长审查。5.3.6审核实施前审核员再次通知受审核部门，通知和确定审核时间。5.4审核实施5.4.1首次会议1）审核组长主持召开首次会议，参与会议人员在“会议统计签到表”上签到；2）参与首次会议人员：审核组全体组员，受审部门责任人和相关部门责任人、本企业领导或上级主管部门领导（需要时），陪同审核联络人员；3）会议内容：a)审核员按审核实施计划和检验表进行现场检验审核；b)审核员抵达受审核部门后首先听取责任人简明介绍；c)审核工作要经过查阅文件、提问、交谈、现场观察、审阅统计等有效方法进行；d)审核员对检验情况如实统计审核结果；e)审核结束前，应宣告不符合事实，并由受审核人员认可。5.4.3审核人员确定不合格项，并填写“不合格汇报”。5.4.4由审核组长主持，全体审核员参与，汇总审核情况，对管理体系符合性、有效性进行分析评价，提出改善提议，准备末次会议相关内容。5.4.5末次会议1）由审核组长主持末次会议，参与会议统计签到表“上签到。2）会议参与人员同首次会议。3）会议内容“a)重申审核目标、范围和依据；b)审核组长汇报审核结果，宣读“汪合格汇报”，对存在问题进行分析，提出改善提议；c)相关领导提出对整改要求和下步工作安排（包含关闭不合格项期限等）d)宣告现场审核结束。5.5末次会议后，审核组长应立即编制审核汇报，经管理者代表同意后，按要求时间和范围办公室发放。内部审核汇报关键内容是：1）审核目标、范围2）审核依据3）审核组组员、审核日期4）审核过程综述5）不符合项及分布情况6）审核结论及分析7）改善提议8）汇报分发范围9）附件：不合格汇报、不合格项分布表。5.6纠正方法和监督检验5.6.1受审核部门在收到“不合格汇报”后依据处理要求分析原因，立即提出纠正方法，由审核员确定后报管理者代表同意。责任部门按同意后纠正方法组织实施，具休实施《纠正和预防方法工作程序》。5.6.2监督检验纠正方法在要求期限内完成，且自检合格后，办公室须指定审核员对被审核部门不合格汇报相关性栏内。符合要求时审核员在汇报上签字，关闭不合格项。5.7办公室按《统计管理工作程序》整理并保留统计。5.8体系内部审核汇报应作为管理评审依据之一。6统计和表格6.1内部审核实施计划表BG(8.2.2)-016.2审核日程表BG(8.2.2)-026.3会议统计签到表BG(8.2.2)-036.4内部审核检验表BG(8.2.2)-046.5不合格汇报BG(8.2.2)-056.6不合各项分布表BG(8.2.2)-066.7内部审核汇报6.8年芳内部审核计划2.4不合格品控制工作程序1目标对不合格品立即进行识别和有效控制，预防不合格品投入生产和转序，确保向用户提供合格品，使用户满意。2适用范围适适用于和混凝土生产相关材料、过程及交付后出现不合格品标识、评审处理、统计等工作控制。3相关文件和术语3.1《统计管理工作程序》3.2《标识和可追溯性管理措施》3.3《产品监视和测量工作程序》3.4术语不合格品：不符合过程结果；不合格品处理：处理现有不合格品而采取方法。如返修、返工、降级、报废、让步等。返工：为使不合格品符合要求需对其采取方法。返修：为使不合格品满足预期用途而对其采取方法；让步接收：对使用或放行不符合要求要求产品许可；报废：为避免不合格品原有预期用途而对其采取方法。4职责4.1主任工程师负责质量事故、用户重大投诉评审，提出处理意见，指导方法制订及验证工作，并将验证结果通报相关方。4.2质检科负责本程序编制、实施和管理，负责过程中出现通常不合格品和严重不合格品评审、处理，负责生产过程、运输和交付不合格品识别和处理，并对处理结果进行验证。4．3材料科负责进场原材料出现不合格品评审、标识和处理并验证。4．4试验室对检验和试验中不合格品进行识别。5工作程序5．1不合格品分类5．1．1进场原材料中不合格品5．1．2生产过程中不合格品1）通常不合格：对产品生产或使用有一定影响，但对产品最终质量无影响，如混凝土离析、坍落度大于设计值3cm以上等。2）严重不合格：对产品质量和性能有影响。3）质量事故：影响结构安全和使用功效。5．2不合格品识别判定5．2．1进货材料中不合格品1）材料科收料员对进场原材料进行目测检验，对目测判定不合格，应该场拒收不合格原材料，并进行统计，由供方签字。如供方对目测结果提出异议，材料科通知试验室进行复检，以复检结果作为最终判定结果。2）材料科应要求供方按要求提供进场原材料多种质量证实文件，如出具质量证实文件不符合标准要求，应做好标识和统计，并通知试验室对供方进行重新评价。3）材料科根据《产品监视和测量工作程序》相关要求对进场材料按批量随机取样，将样品送试验室进行检测。如检测结果不符合标准要求，试验室应将检测结果反馈材料科，由材料科进行统计，并汇报主任工程师。5．2．2生产过程中出现不合格1）质检科负责整个生产过程中质量检验，对经检测不符合要求要求产品要做出不合格状态判定、标识，形成统计，并汇报主任工程师。2）试验室对质检科委托来样进行检测，将检测汇报立即反馈质检科，质检科依据标准进行判定、标识，形成统计，并汇报主任工程师。5．2．3质量事故在工程回访过程中或用户对产品住处反馈中发觉质量问题题，由质检科核实并报主任工程师确定，属我站责任产品质量间题判定为质量事故。发生质量事故或出现重大用户投诉由主任工程主持召开质量分析会，提出处理方案，质检科负责具体实施，并将处理结果通报相关方，征求相关方意见。5.3不合格品标识5.3.1材料科应依据《标识和可追嗍性管理措施》，以标牌形式对不合格品进行标识，预防未经处理不合格品进入下一道工序。5.3.2生产过程中不合格品由质检科以统计形式进行标识。5.4不合格品评审和处理5.4.1出现不合格品后应立即进行评审，方便于：确定不合格品范围；评价不合格品性质；分析并选择不合格品处理方法；制订处理方案。5.4.2不合格品处理方法有以下多个：采取方法消除不合格：开盘检验及生产过程中检验出通常不合格品，质检科查明原因，负责调整、处理和纠正，直至合格。运输到施工现场发觉不合格品（如坍落度不符适用户要求或混凝土有离析等现象）不得交付用户，应立即返回搅拌处，由质检员重新检验，经调整合格可返回施工现场，或提出降级使用。降级使用：对于混凝土生产中检验出严重不合格品，由质检科向主任工程汇报，由主任工程师组织相关人员分析原因进行评审，并提出改善方法，做出降级使用或报废处理决定，并做出统计。报废：以经评审确定无法满足用户要求，不能降级使用产品，由主任工程师做出报废处理决定，并做出统计。拒收：对无法满足混凝土产品质量原材料，由材料科做出拒收处理，并做出统计。5.5统计控制5.5.1进场材料中经目测或试验确定不合格品，由质检科通知材料科直接退货，填写“不合格品评审及处理统计”。5.5.2质检科组织相关人员对通常不合格品进行提出处理方案，并填写：“不合格品评审及处理统计”。5.5.3主任工程师组织相关部门人员对严重不合格、质量事故、用户重大投诉等进行调查、分析产生原因，提出处理方案，填写“不合格评审及处理统计”。6统计和表格6.1不合格品评审及处理统计BG（8.3）3.5纠正和预防方法工作程序1目标以已经发生或潜在不符合、不合格品查明原因，采取纠正和预防方法，以预防再次发生或消除潜在影响原因，确保产品质量符合要求要求，满足用户需求，实现质量体系有效运行和连续改善。2适用范围适适用于质量管理体系及混凝土产品、生产过程中出现和潜在不合格品或用户报怨纠正和预防方法制订、实施和验证等工作。相关文件和术语3.1《不合格品控制工作程序》3.2《生产过程管理工作程序》3.3《管理评审工作程序》3.4《内部审核工作程序》3.5《产品监视和测量工作程序》3.6《统计管理工作程序》3.7术语不符合：未满足要求；纠正：为消除已发觉不合格所采取方法；纠正方法：为消除已发觉不合格或其它潜在不期望原因所采取方法；预防方法：为消除已发觉不合格或其它潜在不期望原因所采取方法。相关方：关注组织表现（行为）或受其表现（行为）影响人个或团体。职责4.1主任工程师负责审批纠正和预防方法。管理者代表负责外部审核不合格评审、纠正和预防方法制订、实施及验证。4.3办公室负责内部审核不合格评审、纠正和预防方法制订、实施及验证。4.4质检科负责本程序编制，负责本程序实施情况监控，负责包含质量方面纠正和预防方法制订、实施及验证。4.5经营科负责包含用户埋怨和意见纠正和预防方法评价、制订、实施及验证。4.6各相关部门实施本程序，负责对管理权限范围内出现不合格或潜在不合格进行评审，采取纠正和预防方法，并实施、验证、统计。工作程序5.1纠正方法5.1.1采取纠正方法范围和混凝土生产质量相关过程中，在检验和试验中出现严重不合格、反复出现三次经上通常不合格（见《不合格品控制工作程序》）；因用户投诉、埋怨造成对企业形象或协议履约造成不良影响；经管理评审输出对质量管理体系运行影响问题，外部审核、内部审核发出“不符合项”。5.1.2不合格信息汇报对生产过程检验和试验发觉通常不合格，由质检员通知相关部门或人员进行纠正；反复出现三次，质检员填写《纠正和预防方法统计表》，通知主任工程师；出现严重不合格，由质检员填写《纠正和预防方法统计表》，通知主任工程师；出现质量事故，由质检员通知主任工程师，主任工程师核实后填写《纠正和预防方法统计表》，通知相关方。发生用户投诉、埋怨造成企业形象或协议履约造成影响事件，由经营科填写《纠正和预防方法统计表》，报主任工程师。管理评审输出问题、外部审核发出“不符合项由办公室填写《纠正和预防方法统计表》，通知责任单位。内部审核发觉“不符合项”由内审员填写《纠正和预防方法统计表》，审核组长审核后，通知受审核部门责任人。5.1.3不合格评审按本程序5.1.25要求，接到《纠正和预防方法统计表》部门负责对不合格进行评审，以确定有合格影响程度和范围，并将评审结果填写《纠正和预防方法统计表》。质量事故或重大用户投诉由主任工程师组织相关部门进行评审，评审结果报相关方；用户投诉、埋怨造成企业形象或协议履约造成影响由经工营科组织相关部门进行评审，评审结果报最高管理者或经营副经理。管理评审输出问题，外部审核发觉“不符合”由办公室组织相关部门进行评审，评审结果报管理者代表；内部审核发觉“不符合项”由受审核部门责任人组织进行评审，将评审结果报办公室。5.1.4分析确定不合格原因按本程序5.1.3要求，负责组织进行不合格评审部门责任人，负责组织进行产生不合格原因调查分析工作，对评审结果进行确定后填写《纠正和预防方法统计表》，并上报。5.1.5方法需求确实定和制订纠正方法确定不合格产生原因后，要针对不合格原因采取方法，以预防再次发生。采取方法要考虑人员、设备、方法、环境、安全、材料、投入、时间等方面需求并加以明确，在此基础上制订纠正方法计划。a)通常不合格、严重不合格（不符合）、质量事故、重大用户投诉等纠正方法需求由主任工程师确定，质检科负责制订纠正方法计划，填写《纠正和预防方法统计表》，反馈给责任单位。b)用户投诉、埋怨造成企业形象或协议履约造成影响纠正方法需求由最高管理者或经营副经理确定，由经营科负责纠正方法计划制订，填写《纠正和预防方法统计表》，反馈给责任单位。c)管理评审、外部审核纠正方法需求由管理者代表确定，由办公室负责纠正方法计划制订，填写《纠正和预防方法统计表》，反馈给责任单位。e)内部审核发觉“不符合项”纠正方法需求由受审核部门责任人确定，受审核部门负责纠正方法计划制订，填写《纠正和预防方法统计表》，进行实施。5.对纠正方法实施结果进行验证和评价，以确定是否按要求计划进行实施和实施程度。验证和评价结果填写《纠正和预防方法统计表》。质量事故、重大用户投诉等纠正方法实施结果由主任工程师负责进行验证和评价。通常不合格、严重不合格（不符合）纠正方法实施结果由质检科负责进行验证和评价。用户投诉、埋怨造成企业形象或协议履约造成影响纠正方法实施结果由经营科负责进行验证和评价。管理评审、外审审核、内部审核纠正方法实施结果由办公室负责进行验证和评价。在纠正方法实施结果经评价为无效，应重新进行原因分析、确定方法需求，制订纠正方法计划并实施。5.2预防方法5.2.1对下列活动结果进行总结分析，采取预防方法混凝土质量采取纠正方法、不合格品处理；用户满意度测量，潜在期望、意见和提议；质量事故调查和处理；生产过程中反复出现不符合采取纠正方法。5.2.2搜集信息、分析确定潜在不合格及其原因质检科搜集生产过程试验和检验活动中通常不合格、严惩不合格（不符合）、质量事故、重大用户投诉等纠正方法实施情况，及生产过程中和质量相关信息。每两个月组织相关部门召开一次质量分析会，从中分析和确定产品质量潜在不合格并分析其产生作用。经营科搜集用户服务、包含用户埋怨和意见纠正方法实施情况相关信息，每两个月对搜集信息进行一次汇总分析，从中分析确定影响用户满意度潜在问题，并分析产生原因。5.2.3确定预防方法需求并制订预防方法质检科针对产品质量潜在不合格原因确定预防方法需求,报主任工程师同意后制订预防方法计划.经营科针对用户满意度潜在原因确定预防方法需求,报最高管理者或经营副经理同意后制订预防方法计划.5.2.4预防方法实施、验证和评价相关产品质量预防方法由质检科负责组织实施、验证和评价，将评价结果报主任工程师，如有效经主任工程师审批后对对应文件进行修订。相关用户投诉预防方法由经营科负责组织实施、验证和评价，将评价结果报经营副最高管理者，必需时报最高管理者审批，如有效经最高管理者或经营副经理审批后对对应文件进行修订。5.3有效性评审每项纠正和预防方法完成后,由验证部门责任人对实施效果有效性进行评价,并有《纠正和预防方法统计表》上署名确定。重大纠正和预防方法相关统计应作为下一次管理评审输入之一。6统计和表格6.1纠正和预防方法统计表BG(8.5.3)—012.6管理评审工作程序1目标本企业定时进行管理评审,连续改善管理体系,确保本企业质量管理体系连续适宜性、充足性和有效性。2范围适适用于本企业质量管理体系运行及质量方针和质量目标综合效果管理评审。3相关文件3.1《统计管理工作程序》3.2《内部审核工作程序》3.3《纠正和预防方法工作程序》4职责4.1最高管理者主持管理评审会议。4.2管理者代表负责组织管理评审会议。4.3办公室负责检验和跟踪相关纠正和预防方法，并向最高管理者或管理者代表汇报。5工作程序5.1评审时机、频次和形式5.1.1管理评审会议每十二个月最少一次，通常安排在内部审核后进行。5.1.2遇有下列情况时，经最高管理者同意，可追加管理评审次数。本企业质量管理体系审核中发生重大或系统性问题时；本企业组织机构发生重大改变或社会环境、市场需求、法律法规等发生重大改变时；本企业连续发生重大质量事故或发生用户投诉时；质量方针和质量目标需要调整时.5.2.管理评审准备5.2.1办公室制订”管理评审计划”包含:评审目标、评审内容、参与部门及人员、管理评审准备工作要求等。5.2.2“管理评审计划“经最高管理者同意后，由办公室主管通知参与部门有些人员、参与部门提前准备书面汇报资料。5.3管理评审输入：内、外部质量审核结果；质量方针和质量目标实施情况及总体有效性；改善提议；用户反馈；连续出现重大质量事故；纠正和预防方法实施情况及效果；可能影响质量体系变动；过程监视情况；上次管理评审跟进方法；其它相关事项。5.4管理评审实施：5.4.1评审会议由最高管理者主持，各相关部门和人员参与。5.4.2对评审输入各项内容进行评审。5.4.3分析质量体系适宜性、充足性和有效性，做出是否需要改善和改善决议；审批预防方法。5.5管理评审输出：质量管理体系及其进程有效性改善信息；和用户要求相关产品改善信息；资源需求信息。5.6评审汇报:5.6.1办公室依据管理评审原始会议统计编写“管理评审汇报“，经最高管理者同意后抄送各相关部门。5.6.2“管理评审汇报“评审目标；评审内容；评审日期及参与人员；评审会议决议；采取相关纠正和预防方法要求；对质量体系及共有效性评价结论；资源需求等。5.6.3办公室保留管理评审会议原始统计及“管理评审汇报“。5.7纠正和预防方法：5.7.1管理评审会议制订纠正和预防方法，管理者代表应向相关部门下达“纠正和预防方法通知单”，各部门按纠正和预防方法工作程序要求，明确责任和完成时间。参会者要在评审“会议统计表”上签字。5.7.2办公室负责对纠正和预防方法实施情况及其效果进行跟踪，填写“管理评审决定实施验统计”表，并向最高管理者或管理者代表汇报。6统计和表格6.1管理评审计划BG（5.6）—016.2管理评审汇报BG（5.6）—026.3管理评审决定实施验证统计BG（5.6）—036.4会议统计签到表BG（8.2.2）—032.7协议评审工作程序1目标为满足用户对产品各项要求,达成用户满意和期望,在签署协议订单前,对用户需求和期望进行评审.2适用范围适适用于本企业承接全部预拌混凝土协议。3相关文件：3.1《中国协议法》；3.2《中国建筑法》；3.3《中国招标投标法》;3.4建设部《建设工程施工协议管理措施》;3.5《统计管理工作程序》。3.6《文件管理工作程序》职责4.1经营科负责组织相关人员对和协议相关要求进行评审,经营科负责组织协议内容发生变更时修订,必需时重新评审,负责保留相关统计和文件。4.2生产科参与协议评审,确定生产及运输能力是否满足协议供给时间要求。试验室参与协议评审,确定产品生产是否满足相关标准或要求要求,技术确保能力是否满足协议要求,负责编制施工方案。材料科参与协议评审，确定是否满足材料供给要求。质检科参与协议评审，确定是否满足产品质量要求。机务科参与协议评审，确定设备能力是否满足生产要求。工作程序5.1评审时间在接到招标文件投标前,接收协议、订单之前和协议更改前。5.2评审内容5.2.1对标书或用户各项要求进行评审,包含施工日期、数量、强度等级、技术要求、使用原材料、价格、工期、交付地点，确定是否有能力满足协议要求。5.2.2对满足工程需要新技术、新工艺和新材料技术能力进行评审。5.2.3对工程特点、现场条件及供给速度进行评审。5.2.4当确保能力不能满足协议要求时,应采取方法使之在生产前含有要求能力,或不承接该协议。5.3评审方法和实施5.3.1会议评审：对于所承接工程协议，每一次供给量超出500m3(含500m3)或承接特殊要求（包含特殊材料、工艺或其它很规要求）、高技术难度（高强度等级、超大致积、超缓凝或其它超常规技术要求）混凝土时，经营科组织试验室、质检科、材料科、机务科、生产科等部门在站长主持下召开评审会议。分别就价格、付款方法、生产供给能力、技术质量确保等方面开展评审，最终由最高管理者做出是否承接该协议结论性意见，经营科应做好协议评审统计，填写“协议评审表5.3.2网络评审：对于供给量500m35.3.3在以口头方法接到订单且对具体要求没有书面说明情况下,经营科应将口头要求整理成书面文件,并取得用户对要求具体内容加以确定,以