体系运行情况汇报

汇报内容三季度体系审核情况问题改进分析及措施制定四季度规划231三季度体系审核情况三季度体系运行开展审核活动如下：邀请河口审核员对我司进行质量体系审核7月份安全体系专项审核8月份南通新部体系互审环境体系专项审核9月份审核情况文件执行管理完善不符合项数建议项数不符合项数建议项数44110合计：19项审核情况文件执行管理完善不符合项数建议项数不符合项数建议项数7321合计：13项审核情况质量管理体系安全隐患不符合项数建议项数不符合项数39824合计：71项审核情况质量管理体系不符合项数+建议项数合计：73项三季度体系审核情况一、7月份质量体系审核情况（邀请河口审核员进行）

7月份质量体系审核不符合和建议项数共计73项，主要存在问题是:

a.文件控制（一级、二级文件描述简单粗犷，三级文件数量庞大，三级文件补充后未及时完善补充二级文件）；b.职责和权限（部分职责遗漏，二、三级文件中作出要求的，一级文件职责权限中未写出）；c.基础设施（主要模具的管理）【已完善模具管理的文件，按文件要求进行管理】；d.记录控制（年初记录汇总时有遗漏）。【a、b、d文件整改规划中进行梳理，整改】三季度体系审核情况二、9月份南通新部互审情况

9月份集团互审不符合和建议项数共计71项，主要存在问题是：a.安全（现场安全隐患）【已落实责任部门制定措施整改】；b.文件控制、职责权限【后两项问题与7月份相同，已在整改中，具体实施进度见文件整改规划】三季度体系审核情况三、8月份安全体系专项审核，9月份环境体系专项审核8月份、9月份分别对职业健康安全体系、环境体系进行了专项审查，主要从执行情况和管理完善情况两方面开展。

1、安全体系专项审核问题分布

安全文件执行检查出的内容可分为两类：a.建议类——文件上有小的错误，文件可合并，标识、定置及摆放的合理性，保留记录不全面；b.不符合类——未按文件要求执行，应有记录证明未保留记录。安全管理检查出来的内容：主要为新增化学品、特种设备的管控和安全方面一些管理要求的识别遗漏。三季度体系审核情况

2、环境体系专项审核

问题分布

环保文件执行检查出的内容可分为两类：a.建议类——文件可合并，有变化未及时更新，提交未及时登记；b.不符合类——未按文件要求执行。环保管理检查出来的内容:主要为废气处理判定标准和废弃物提交闭环的管理。问题改进分析及措施制定一、7月份、9月份集团体系审核

针对7月份、9月份集团体系审核问题，已分解至各责任部门，制定了相应的纠正预防措施，并通过评审确定后，进行改善。重点存在的问题进行了改进分析，专项措施从根本上解决。

重点问题1：

a.文件控制（一级、二级文件描述简单粗矿，三级文件数量庞大，三级文件补充后未完善补充二级文件）b.职责和权限（部分职责遗漏，二、三级文件中作出要求的，一级文件职权限中未写出）c.记录控制（年初记录汇总时有遗漏）

专项解决措施：文件梳理，按照文件整改规划进行梳理，整改

文件整改规划：目前，按计划二、三级文件梳理中问题改进分析及措施制定

文件整改规划实施的同时，开展体系文件大家来“找茬”活动，动员公司全员参与学习体系文件，发现体系文件存在的不足。

宣传画每周回复公示及完成情况点检文件修改与整改规划整合完善同步进行。重点问题2：安全隐患专项解决措施：按照过程方法,环境因素与危险源重新识别。过程输入输出目前，各部门过程梳理中

二、安全、环境专项审核

针对安全、环境审核发现的问题，已分解至各责任部门，制定了相应的纠正预防措施，进行改善。

检查问题中安全管理方面存在的问题较多，主要为法律法规中安全管理要求的识别遗漏，针对此问题对流程及法规要求进行了梳理。

问题改进分析及措施制定

将结合外部法律法规咨询公司上海森特的法规识别，从根本上解决法律法规识别遗漏问题，根据法规要求完善公司文件。

现场调研1天资料提供+

整理法规请单，识别到条款

现场确认，完善（正在进行）

提供完善的识别到条款的法规清单及法规文件

四季度规划

专项改进措施按计划继续进行: