DL∕T 2568-2022 电力行业数字化审计平台功能构件与技术要求

国家能源局发布学兔兔标准下载前言 Ⅱ引言 Ⅲ 12规范性引用文件 13术语和定义 14缩略语 25功能架构 26技术要求 37审计管理功能构件 48审计作业功能构件 69数据管理功能构件 7附录A(资料性)功能构件范例概述 9附录B(资料性)数据存储规范(部分典型示例) 附录C(资料性)审计中间表(部分典型示例) 参考文献 20扫码免费兑换电子书I学兔兔www.bzfxw.com标准下载Ⅱ学兔兔标准下载Ⅲ学兔兔标准下载信息安全技术信息系统通用安全技术要求信息安全技术网络安全等级保护基本要求[来源：GB/T23703.81学兔兔标准下载JSON:一种轻量级的数据交换格式(JavaScripMTBF:平均无故障工作时间(meantimebe 2学兔兔标准下载审计工作审计绩模型共享——应保证平台平均无故障工作时间(MTBF)不低于10000h;3学兔兔标准下载 4学兔兔标准下载5学兔兔标准下载 6学兔兔标准下载平台数据管理数据安全管理结构化数据清洗非结构化数据转化7学兔兔标准下载 附录B中表B.13; 8学兔兔标准下载功能1审计管理审计项目计划计划编制新增计划功能；应支持对已启动的审计项目计划进行计划调整、取消计划查询应支持按单位、时间等关键信息对审计项目计划进行查询问题整改整改台账维护统计出具、整改佐证材料的补充、整改报告的上传审计报表报表编制报表查询应支持按年度、报表类型、单位进行查询审计绩效管理审计人员管理中介机构管理宜支持中介机构信息维护、临时账号管理及工作情况评价功能审计工作及审前准备审计报告管理应支持审计问题汇总，审计报告审核、审理、查询审计知识库问题库成果库制度库9学兔兔标准下载表A.1(续)功能2审计作业模型应用说明维护功能；应支持模型测试及验证功能；应支持模型发布、更新和停用；宜支持模型权限管理，对模型进行授权访问宜支持对模型运行结果的多维分析和展示；应支持模型跨层级推送，支持推送模型修改和再发布；应支持通过离线方式导入数据，支持在线读取业务数据；应支持多维分析方式，包含联表查询分析、在线表格分析；应支持分析结果保存，可对分析结果数据进行二次分析；3应支持企业内、外部信息系统数据集成；应支持结构化和非结构化数据接入；应提供统一数据接口，宜支持RESTAPI接台、数据仓库或数据湖；审计数据管理审计中间表析、可建模的审计主题数据宽表或视图；中文注释功能；密传输、数据水印功能；宜提供审计数据完整性校验功能，支持查看校验结果；B1审计类型否2否3否4否5日期型否格式：年-月-日6日期型否格式：年-月-日7审计期间起始日期型是格式：年-月-日8审计期间截止日期型是格式：年-月-日9是主审是 项目组员是文本型是字段类型B是否允许为空1字符型否2当前节点字符型是3申请人字符型否4申请时间日期型是格式：年-月-日5处理时间日期型是格式：年-月-日6处理环节字符型否7处理意见字符型否—学兔兔标准下载字段类型B是否允许为空1字符型否2数值型否3字符型否4字符型否5数值型否6数值型否7数值型否8数值型是9审批和审批轨迹字符型是字段类型B是否允许为空1审计类型字符型否2项目名称字符型否3字符型否4字符型否5审计报告编号字符型否6整改责任部门字符型是7字符型否8整改完成时间日期型是格式：年-月-日9字符型是字符型是整改报告字符型是B1审计部门9否2其他部门9否39否49否59否一学兔兔标准下载表B.5(续)字段类型B是否允许为空6学历9否79否字段类型B是否允许为空1公司名称字符型否2审计项目总数9否3贯彻落实国家重大9否49否59否69否7固定资产投资审计9否8内部控制和风险管理审计9否99否9否9否9否审计工作量9否审计发现问题金额总数9否9否一9否9否9否B1姓名否2性别否 3民族否4籍贯否5否学兔兔标准下载表B.7(续)B6出生日期日期型是格式：年-月-日7参加审计工作时间日期型是格式：年-月-日8是9学历是是字段类型B是否允许为空1字符型否2字符型否3字符型否4字符型否5四级指标字符型否6字符型否7字符型4否8字符型是9字符型4是 字符型是处室编号字符型否处室名称字符型否字符型是B1否2否3打开时间日期型否格式：年-月-日4日期日期型否格式：年-月-日5否6否7否8审计事项否9审计事项记录否否经办日期日期型否格式：年-月-日学兔兔标准下载B1否2否3问题分类否4否5问题分类否6生效日期日期型否格式：年-月-日7日期型否格式：年-月-日8创建人信息否9修改人信息否B1否2否等业务审计(通过审计类型菜单下拉)3否自动生成4创建时间日期型否格式：年-月-日5工具类型是6否7否8收藏时间日期型是格式：年-月-日9文本型否文本型是文本型是下发时间日期型否格式：年-月-日接收时间日期型是格式：年-月-日模型发布时间日期型否格式：年-月-日否学兔兔标准下载字段类型B是否允许为空1字符型否2文本型否3否4字符型4否B1否2否3否4更新时间日期型否格式：年-月-日5是否可用否字段类型B是否允许为空1中间表名称字符型否2字符型否3数据源所属字符型否4字符型否 5数据源类型字符型否—6信息字符型否—7字符型否8字符型否9字符型否创建时间日期型否格式：年-月-日学兔兔标准下载审计领域中间表名称中间表英文表名1项目基本信息表2工程项目预算成本信息3工程项目在建转资信息4工程项目WBS元素基础信息56789项目服务进度确认项目物资入库项目物资出库项目成本明细表项目固定资产基本信息QRYEWPROJECTASSET_B项目固定资产折旧信息QRYEWPROJECTASSET_DEPR项目储备预算信息表QRYEWPROJECTPLAN_BU项目计划下达管理表QRYEWPROJECTPLAN_REL基建工程基本信息设备台账明细表小型基建项目信息表非生产技术改造项目信息表非生产大修项目信息表营销配电变压器运行监测表学兔兔标准下载学兔兔ww.学兔兔标准下载序号审计中间表名称数据类型长度非空系统名称中文表名英文表名字段中文名字段英文名类型1名称字符型取PROJ-POST1项目定义项目名称字符型2定义字符型非空取PROJ-PSPID(PROJ为主表)项目定义项目定义字符型3资金字符型户出资项目定义资金属性字符型4下达年度字符型4取PROJ-ZXMJHXDNF,如果为空，则取创建日期PROJ-ERDAT的前4位项目定义年度日期型5究批复文号字符型项目定义可行性研究字符型6电压等级字符型取PROJ-ZPROATR_A06项目定义电压等级字符型7电压等级字符型取QRYE_GC_CODE-KEYTEXT,条件为：GC_CODE-keyandQRYEG自建码表中文描述字符型学兔兔ww.bz学兔兔标准下载序号审计中间表名称数据类型长度非空系统名称中文表名英文表名字段中文名字段英文名类型8包名称字符型取PROJ-ZBMC02项目定义项目包名称字符型9时间日期8项目定义创建时间日期型公司字符型4项目定义公司代码字符型类型字符型素主数据项