机自间日常安全管理表

机自间日常安全管理表,,,,,

序号,模块分类,排查项目,中心要求,工班具体内容,责任人及监管人

1,安全责任制,安全目标、安全责任,"1、班组长与员工签订责任书一人一份，人员如有变动实时更新，并与班组在岗员工一一对应；

2、车间级及以上单位均需盖单位公章。

3、安全承诺书每人一份，工班留存，并实时更新，班组需建立签订台账","1.层层签订安全责任状、消防安全责任状、反恐责任状、安全网络承诺书及个人承诺书，上传企业网盘

2.人员如有变动（入职、调岗、转岗、离职等）实时更新清理

3.委外单位需签订安全协议

4.安全管理台账（电子版）需编写年度安全目标、措施及安全工作计划

","责任人：各工班长/委外项目负责人

监管人：车间安全工程师、委外单位包保工程师"

2,应急管理,应急演练,"1、公司级以分公司发文及通知为准，中心级、车间级、班组级演练计划12月完成并上交安质部备案。

2、中心级演练相关预案演练牵头人（中心专业工程师）严格按照要求组织开展演练工作，并于演练完成后3个工作日内形成台账（包括电子台账及纸面台账）报中心安全工程师处备案。

3、班组级演练计划按照每个应急预案覆盖每个工班员工的要求制定计划

4、中心每个季度对班组演练效果进行检查，对于演练效果达不到预期要求的相关班组进行通报。

","1.按年度演练计划开展班组级演练，需全员签到（可复盘补签）

2.演练台账纸质版工班留存，电子版上传网盘

3.年度演练计划表上墙，演练实施表每月更新（电子版）

4.各专业现场处置方案、脚本纸质版工班留存（实时更新）",

,,应急救援物质和装备,"1.建立本专业应急救援物资和设备的有关管理制度。

2.应急救援物资定期点检、应急装备定期维护和保养。

3.建立应急救援物资和设备的调用和使用台账记录。","1.应急救援物资（应急工器具）定期点检

2.建立应急救援物资（应急工器具）清单和借用台账记录",

,,应急救援队伍,"1.按分公司要求建立应急救援队伍。

2.清楚自身职责。

3.应急救援队伍的培训计划和培训实施记录一致（每人每月2课时）。","1.建立应急救援队伍人员清单

2.建立应急救援队伍的培训计划和培训实施表（每月培训纸质签到表工班留存）

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3,安全培训,年度培训计划与实施,各车间每年12月25日前将车间及班组的年度计划提交至中心备案，班组内培训计划需每月上墙。,"1.年度培训计划上墙，实施表每月在线填写（车间统一上传网盘）

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4,,三级安全教育,"1、新员工三级安全培训完成后须填写《员工个人安全教育培训档案》，相关培训负责人签字，新员工需在上岗证考试前完成培训。

2、转岗、转线、待岗6个月复工培训完成后需填写《员工个人安全教育培训档案》中的复岗部分，且需在上岗证考试前完成。

3、“四新”（新技术、新设备、新材料、新工艺）安全教育完成后填写《员工个人安全教育培训档案》中的“四新”安全教育部分。

4、所有培训都需有签到表、试卷，并填写《员工三级安全教育培训记录汇总表》于培训完成后5个工作日内交中心备案。

5、各车间对员工三级安全教育进行“一人一档”管理，并存放在车间备查，并定期清理离人员档案。

6.各车间充分利用安全信息系统中的三级安全教育档

案上传功能，完成新老员工三级安全教育档案的上传工作","1.各工班及委外三级安全教育总表及试卷建立一人一档并上传网盘

2.自修工班转岗、转线、待岗6个月复工等情况及时复岗培训，档案上传网盘

3.新进委外人员需在监管工班处开展1次班组级培训考试，监管工班建立委外人员一人一档

4.自修工班及委外离职人员及时清理三级安全台账",

5,,日常教育培训,"1.各班组每月开展培训不少于1次，每次不少于2学时，安全教育培训每季度课时不少于6学时，并进行季度考试。

2.每3、6、9、12月进行一次季度考试，季度考试内容涵盖但不限于本季度学习内容，考试完成后统计班组员工成绩，考试90分合格，不合格需立即进行补考，建立成绩台账（电子）

3.分公司对在岗的职工每半年至少进行一次消防安全培训，各部门（中心）必须结合各自的岗位实际，对员工开展消防安全教育，每季不少于一次。","1.每月2次安全培训（每次1课、每月25号前完成）

2.xx年9月起培训台账实行一人一档电子版管理（除签到表、考试纸质版）并每月上传网盘

3.各类安全主题活动培训需全员签到（可补签），留存培训照片、签到表

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6,,证件管理,"1、车间每季度更新特种作业取证台账（含委外），于3,6,9,12月的20日前报至中心备案。

2、各工班建立特种作业证件持证台账，实时更新。

3、各车间每月19日前上报特种作业取证需求表，次月上报取证人员的成绩，若存在不及格现象及时报备。

4.各工班存档工班员工的特种作业证件复印件，原件由车间统一保管，并每月更新一次。

6工班员工考试完成后应及时向上级反馈成绩，若未通过相关考试第一时间向车间安全工程师报备，不迟报、不谎报、不瞒报。","1.自修工班及委外特种设备及特种作业取证表每月25号前更新（要求提前3月上报复审人员）

2.自修工班及委外特种作业证件电子版工班留档并更新（每月25号前更新）

3.自修工班每年10月前上报人员新取证需求

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7,双重预防机制,风险分级管控,"1.各车间每3、6、9、12月开展各自管辖范围内人、物、环境、管理因素的安全风险识别工作，每季度更新风险辨识表

2.各车间根据中心模板制作岗位安全风险告知卡

3.每3、6、9、12月月底中心更新后，各车间存档

并对所管辖班组筛选各自专业相关内容上墙。","1.每年1月上墙《重要环境因素清单及控制措施》、《环境因素识别\评价表》

2.各班组每季度更新风险辨识表、一岗一册、风险告知栏并上墙，一岗一册排查表（电子版）每季度同步更新

3.各工班每月在线上报《一般隐患登记表》

4.每季度更新双控表需专项学习较大以上风险点并留存学习记录",

8,,隐患排查治理,"1.中心每季度更新一岗一册

2.各车间对照运营风险数据库，逐项分析所列风险管控措施弱化、失效、缺失可能产生的隐患，确定隐患等级，并按照“一岗一册”原则分解到车间各岗位，形成各岗位的隐患排查手册",,

9,消防管理,消防设施,消火栓箱每月点检一次；灭火器箱点检根据区域不同确定周期，地下车站及地下区域内管辖设备房每半月一次，其他区域每月一次,"1.消火栓箱工班每月9号点检；地下车站及地下区域灭火器箱每月9号、24号点检，高架站及地面每月9号点检

2.消防栓及灭火器箱点检表、设备编号按要求张贴牢固，缺失及时补齐

3.消防设备点检表每年1月更换，旧版留存1年（工班回收）",

10,,消防演练,中心本部及各车间自行编写符合办公地点或工班驻点的消防火灾逃生演练方案，且每年至少组织或参与1次消防火灾逃生演练。演练签到、内容、活动记录到《安全管理台账》的消防/安全活动记录模块中,各班组每年11月份开展1次消防逃生演练（按年度演练计划），纸质台账留存,

11,,防火巡查,中心负责中心材料间日常防火巡查，各车间负责归口设备房、材料间日常防火巡查，防火巡查频次（每半月一次，弱电井每月一次）,"1.设备房、材料间日常防火巡查，防火巡查频次（每半月一次，弱电井每月一次）

2.设备房无门禁通道门需锁闭并插钥匙、封条张贴牢固

3.设备房逃生图内容完整、张贴牢固

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,,志愿消防队,"1.志愿消防队台账清单。

2.志愿消防队台账清单培训计划及实施表。","1.志愿消防队清单（安全工程师+6个安全副工组成）

2.每季度需1次消防培训（年度培训计划内）

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12,安全会议,会议台账,安全会议要求为部门/中心、车间每月至少1次，车站/班组每月至少1次，会议主要包含上级安全会议精神传达、事故事件学习、安全工作总结、安全分析及存在安全问题等内容。,"1.班组每月开展1次安全会议

2.2023年9月起实行电子台账（签到表纸质）",

13,劳保管理,劳保用品,机自维修中心劳动防护用品配置标准按照《运营分公司劳动防护用品配备标准》、《防疫用品配置标准》执行每年度由各车间专职安全管理人员提报劳动防护用品预算，中心专职安全管理人员牵头汇总上报至物资部，各车间安全专职安全管理人员负责领用发放工作。,"1.劳保用品台账领用发放记录（使用期限按发放周期填写）

2.劳保用品领取后3日内填写领用台账

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14,安全检查,检查通报,"1.各车间每月末最后一周前上交车间安全质量检查记录表。

2.各车间针对分公司、中心在特定时间、特定地点的专项检查，如灾害性天气预警、重大节假日、大型社会互动、其他敏感时期等，落实保障人员、设备自查等工作。

3.每月月末上交下月车间跟岗计划，月末汇报完成情况。","1.公司、中心、车间检查问题整改反馈表（通报后5日内上交），每条整改措施需提供相关证明，若有平推整改需上交整改台账

2.车间下发各类专项检查通知，工班需留存自查记录表",

15,重点故障管理,分析、学习,"1.重点故障分析总结情况。

2.重点故障分析培训学习情况。",各专业重点故障留存学习记录（传阅文件、培训记录等形式）,

16,综治内保,防盗管理,"1.人员观察各门窗是否有破损。

2.人员用手拉各类门窗，测试能否在不借助工