质量环境双体系-环境因素与评价控制程序

二阶文件文件编号：QP-022环境因素与评价控制程序版本：A1页码：1/3程序文件名称：环境因素与评价控制程序受控状态批准编制□受控□非受控文件修订履历：版本号制/修定履历制/修定人日期1目的对公司在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别、评价和更新，确保重要环境因素能够得到必要的重视和监控。2范围适用于公司在活动、产品和服务提供过程中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别与评价。3定义3.1环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们之间的相互关系；3.2环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。它们一般表示的形式：如污水排放、燃气爆炸、废气排放、能源使用等；3.3重大环境因素：具有或能够产生重大环境影响的环境因素；3.4相关方：提供产品、服务的组织或个人，如：客户、供应商、承包方、周围居民等。4职责4.1各职能部门负责工作范围内环境因素的识别、并按本程序文件的规定进行评价，然后编制本部门《环境因素登记表》，提交人事行政部。4.2人事行政负责将各部门提交的环境因素的汇总、登记，编制公司总《环境因素登记表》和《环境因素识别评价表》。4.3现地经理负责《环境因素清单》的批准。5工作程序5.1环境因素识别与评价的策划为全面识别各部门在生产和管理活动中存在的环境因素，各部门应识别出本部门存在的环境因素，并将识别和评价的结果记录在《环境因素清单》中；环境因素识别过程中应识别包括但不限于以下方面：

1）生产作业过程中的环境因素；2）产品开发阶段的环境因素；

3）交通运输过程中环境因素；

4）办公活动过程中的环境因素；5）相关方提供的产品和服务的环境因素。5.2环境因素的识别和评价的要求5.2.1选择活动和过程应考虑：采购→运输→贮存→生产→检验→发货→维修→回收服务全过程。5.2.2环境因素识别的范围公司范围内所有的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素，包括生产工艺、基础设施、检验实验、物料采购、设备更新、包装、运输、产品使用、产品回收、报废、服务等全过程的信息。5.2.3环境因素的类别：1）向大气的排放2）向水体的排放3）向土地的排放4）原材料和自然资源的使用5）能源使用6）能量释放7）废弃物和副产品8）无物理属性5.2.4识别环境因素的要求：环境因素识别时考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态进行环境因素识别。5.2.7识别环境因素时，可使用下列五种方法：1）调查法2）现场观察法3）排查法4）过程分析法5）物料衡算法各部门在识别环境因素工作时，应对本部门的活动、产品和服务进行认真分析，以全面确定本部门存在的环境因素；填写《环境因素清单》报人事行政部，人事行政部对各部门已识别出的因素进行分类、登记。5.3环境因素评价准则：5.3.1确定评价方法分析环境因素的影响→评价环境因素的影响程度→确定重要环境因素5.3.2环境因素评价原则环境因素评价主要从环境影响发生的频次（A）、法律法规符合程度(B)、环境影响程度(C)、环境影响的恢复能力(D)、相关方关注程度(E)、改变环境影响的技术难度和经济承受能力(F)六个方面进行评价，设定A、B、C、D、E、F分别代表每个项目，且每个因素分值1～5分；环境因素计算公式：Σ＝A+B+C+D+E+F，当Σ≥15或单因素＝5时，即确认为重要环境因素；如评价的环境因素不符合有关环保法律、法规和行业规定的都应确定为重要环境因素；下表为各环境因素评价分值：因素字符评价内容分值环境影响发生的频次A连续发生且每天每时每刻都在发生5每天偶尔发生或每月数次3一年以上一次或几年不发生1法律法规符合程度B超标5接近标准3未超标1环境影响程度C环境影响范围大或有毒有害5环境影响范围中且无毒无害3环境影响范围小且无毒无害1环境影响的恢复能力D环境影响一年以上才可恢复或不可恢复5环境影响一月至半年可恢复3环境影响一天或一周可恢复1相关方关注程度E极度关注5关注3不关注1改变环境影响的技术难度和经济承受能力F技术难度大或投资巨大5技术难度中或投资较大3技术难度小或投资较少15.3.4评价实施1）环境因素和危险源的识别与评价由人事行政部组织各部门实施，包括环境因素登记表、环境因素识别评价表、法律法规及其它要求和相关材料；2）由生产制造部会同各相关部门根据5.3.2和5.3.3的要求，确定重要环境因素。5.4环境因素的更新：5.4.1当生产过程中某个活动、生产或服务发生较大变化或购进新的设备时，由相应部门在一周内按程序要求对发生变化的活动、产品或服务的环境因素进行识别，并将结果报送生产制造部，生产制造部一周内将环境因素清单补充完整。5.4.2当出现下述情况时，人事行政部按照上述工作程序及时更新环境因素。1）公司的活动、产品、服务发生新的变化；2）适用的法律、法规和其他要求发生变化；3）相关方提出连续或严重抱怨或合理化要求；4）公司外审、内审和管理评审的要求；5）发现遗漏的环境因素或环境因素发生变化；6）公司主要设备、设施发生重大变化；7）应急准备与响应的评