IATF16949-2016与TS-16949-2009-差异分析表

,IATF16949:2016与TS16949：2009差异分析表,,,,,,

,IATF16949：2016,,TS16949:2009,,要求对应的过程,质量管理体系的变更及全套记录,

,条款,NO.,NO.,条款,,对应的文件,满足要求的证据

,组织的环境,4,4,质量管理体系,P1-M1-组织环境,,QR4.1-01《组织环境外部因素识别清单》QR4.1-02《组织环境内部因素识别清单》QR4.1-03《组织绩效监视分析和评价改进》

,理解组织及其环境,4.1,ISO新要求,无,,,

,理解相关方的需求和期望,4.2,ISO新要求,无,,,QR4.2-01《相关方需求和期望》

,☆确定质量管理体系范围,4.3,1.1、1.2,,,,QR4.3-01《质量管理体系的范围》

,★确定质量管理体系范围（补充）,4.3.1,IATF新要求,无,,,

,★顾客的特定要求,4.3.2,IATF新要求,无,,,

,质量管理体系及其过程,4.4,4,质量管理体系,,QP4.4.1-2016产品安全控制规范,QR4.4-01《QMS总过程识别分析汇总》QR4.4-02《管理过程流程图》QR4.4-03《工艺流程与管理过程关联图》QR4.4-04《产品安全要求识别控制评价清单》

,总则,4.4.1,4.1,总要求,,,

,★产品和过程的符合性,4.4.1.1,IATF新要求,无,,,

,★产品安全,4.4.1.2,IATF新要求,无,,,

,领导作用,5,5,管理职责,P2-S1-领导作用,,

,领导作用和承诺/总则,5.1/5.1.1,5.1,管理承诺,,QP5.1.1-2016员工道德提升及行为准则,QR5.1-01《领导作用与承诺说明》QR5.1-02《过程有效性效率评审记录》

,★企业责任,5.1.1.1,IATF新要求,无,,,

,☆过程有效性效率,5.1.1.2,5.1.1,过程效率,,,

,★过程所有者,5.1.1.3,IATF新要求,无,,,

,以顾客为关注焦点,5.1.2,5.2,以顾客为关注焦点,,,

,质量方针,5.2,5.3,质量方针,,QP5.2.1-2016质量方针控制规范,

,建立质量方针,5.2.1,5.3,质量方针,,,

,沟通质量方针,5.2.2,5.3,质量方针,,,

,组织的作用、职责和权限,5.3,5.5.1,职责和权限,,"QP5.3.1-2016各部门质量环境职责权限

QP5.3.2-2016各岗位质量环境职责权限及要求",QR5.3-01《质量职能分配表》QR5.3-02《管理体系业务流程权限》

,☆组织的作用、职责和权限-补充,5.3.1,5.5.2.1,顾客代表,,,

,☆产品要求和纠正措施的职责和权限,5.3.2,5.5.1.1,质量职责,,,

,策划,6,5.4,策划,P3-M2-风险机遇,,

,风险和机遇的应对措施,6.1,ISO新要求,无,,"QP6.1.1-2016风险机会控制规范

QP6.1.2-2016预防措施控制规范

QP6.1.3-2016应急计划控制规范

","QR6.1-01风险管理计划

QR6.1-02风险机会识别措施评价表

QR6.1-03质量管理体系SWOT分析

QR6.1-04风险管理报告

QR6.1-05预防措施表

QR6.1-06应急计划实施情况表

QR6.1-07应急计划年度评审表"

,,6.1.1,ISO新要求,无,,,

,,6.1.2,ISO新要求,无,,,

,★风险分析,6.1.2.1,IATF新要求,无,,,

,☆预防措施,6.1.2.2,8.5.3,预防措施,,,

,☆应急计划,6.1.2.2,6.3.2,应急计划,,,

,质量目标及其实施的策划,6.2,5.4.1,质量目标,P4-M3-经营计划,"QP6.2.1-2016经营计划管理规范

QP6.2.2-2016目标方案控制规范",QR6.2-01《企业中长期经营计划表》QR6.2-02《质量目标分解及指标计划》QR6.2-03《过程绩效指标完成情况统计表》QR6.2-04《绩效考核月报表》

,,6.2.1,5.4.1,质量目标,,,

,,6.2.2,5.4.1,质量目标,,,

,☆质量目标及其实施的策划-补充,6.2.2.1,5.4.1.1,质量目标-补充,,,

,更改的策划,6.3,5.4.2,质量管理体系策划,,QP6.3.1-2016质量体系变更策划规范,QR6.3-01《管理体系变更处理单》QR6.3-02《体系变更信息汇总清单》

,支持,7,6,资源管理,P5-S2-基础设施,"QP7.1.1-2016基础设施控制规范

QP7.1.2-2016生产工装管理规范

QP7.1.3-2016设备设施预防预见性维护规范

","1QR7.1.3-01《设备工装需求申请表》

2QR7.1.3-02《设备工装检查验收单》

3QR7.1.3-03《设备工装台帐》

4QR7.1.3-04《设备工装维修保养计划》

5QR7.1.3-05《设备工装维修保养申请单》

6QR7.1.3-06《设备日常保养记录》

7QR7.1.3-07《设备工装维修保养记录》

8QR7.1.3-08《设备工装备品备件计划及库存》"

,资源/总则,7.1、7.1.1,6.1,资源提供,,,

,人员,7.1.2,6.2/6.2.1,人力资源/总则,,,"9QR7.1.3-09《设备工装报废单》

10QR7.1.3-10《设备完好保养率统计》

11QR7.1.3-11《设备运行故障率统计》

12QR7.1.3-12《设备工装配备及利用率统计》

13QR7.1.3-13《基础设施台账-厂房交通运输信息化》14QR7.1.3-14《关键设备可靠性统计表》15QR7.1.3-15《设备预防预见性维护计划》

16QR7.1.3-16《设备维修维护保养验收单》17QR7.1.3-17《工装模具定期检查表》18QR7.1.3-18《工装履历表》"

,基础设施,7.1.3,6.3,基础设施,,,

,☆工厂、设施及设备的策划,7.1.3.1,6.3.1,工厂、设施和设备策划,,,

,过程操作环境,7.1.4,6.4,工作环境,,"QP7.1.4-2016过程作业环境规范

QP7.1.5-2016安全生产管理制度

QP7.1.6-20166S现场管理规范","QR7.1.4-01《生产过程运行环境因素控制表》QR7.1.4-02《温湿度检测登记表》QR7.1.4-03《安全生产检查表》QR7.1.4-04《生产现场管理检查表》

QR7.1.4-05《6S检查表》"

,过程操作环境-补充,7.1.4.1,6.4.1、6.4.2,为达成产品要求符合性的员工安全/生产现场的清洁,,,

,监视和测量资源/总则,7.1.5、7.1.5.1,7.6,监视测量设备的控制,P6-S3-测量系统.,QP7.1.7-2016监测资源控制规范,QR7.1.5-01《监视和测量资源台帐》QR7.1.5-02《监视和测量资源检校确认计划》QR7.1.5-03《监视和测量资源验收单》QR7.1.5-04《监测资源维护保养记录》QR7.1.5-05《不合格监测资源处置单》QR7.1.5-11《监测资源检定或校准证书或报告》QR7.1.5-12《监测资源状态标识》

,☆测量系统分析,7.1.5.1.1,7.6.1,测量系统分析,,,

,☆测量可追溯性,7.1.5.1.2,7.6.2,校准/验证记录,,,

,☆校准/验证记录,7.1.5.2.1,7.6.2,校准/验证记录,,"QM02-2016内部实验室质量手册QP7.1.8-2016MSA管理规范

QP7.1.9-2016内部实验室检测程序","QR7.1.5-06《量具重复性和再现性数据收集表》

QR7.1.5-07《量具重复性与再现性报告》

QR7.1.5-08《计数型数据小样法分析表》

QR7.1.5-09《风险分析法数据记录》

QR7.1.5-10《风险分析法报告》"

,☆实验室要求,7.1.5.3,7.6.3,实验室要求,,,

,☆内部实验室,7.1.5.3.1,7.6.3.1,内部实验室,,,

,☆外部实验室,7.1.5.3.2,7.6.3.2,外部实验室,,,

,组织的知识,7.1.6,ISO新要求,无,P8-S5-知识信息,QP7.1.10-2016组织知识管理规范,QR7.1.6-01《组织知识管理说明》QR7.1.6-02《档案管理台账》

,能力,7.2,6.2/6.2.1/6.2.2,人力资源/总则/能力、培训和意识,P7-S4-人力资源,"QP7.2.1-2016人力资源控制规范

QP7.3.1-2016员工激励与授权制度

","1QR7.2-01《岗位结构需求清单》2QR7.2-02《岗位技能要求》3QR7.2-03《员工招聘登记表》

4QR7.2-04《员工试用转正评价表》

5QR7.2-05《岗位技能评定表》

6QR7.2-06《培训需求调查表》

7QR7.2-07《年度培训计划》

8QR7.2-08《培训记录》

9QR7.2-09《培训有效性评价表》

10QR7.2-10《培训考核成绩登记表》

11QR7.2-11《员工考核奖惩表》12QR7.2-12《员工晋升激励申请批准表》13QR7.2-13《员工离职流程表》14QR7.2-14《任命书-各类重要岗位人员》15QR7.2-15《审核员清单》"

,☆能力-补充,7.2.1,6.2.2.2,培训,,,

,☆能力-在职培训,7.2.2,6.2.2.3,岗位培训,,,

,☆内部审核员的能力,7.2.3,8.2.2.5,内部审核员的资格,,,

,★第二方审核员能力,7.2.4,IATF新要求,无,,,

,意识,7.3,6.2.2,能力、培训和意识,,,

,☆意识-补充,7.3.1,6.2.2.4,员工激励和授权,,,

,☆员工激励和授权,7.3.2,6.2.2.4,员工激励和授权,,,

,沟通,7.4,5.5.3,内部沟通,,QP7.4.1-2016信息交流沟通控制规范,QR7.4-01《信息沟通事项清单》QR7.4-02《信息交流沟通协商记录》

,形成文件的信息,7.5,4.2,文件要求,P8-S5-知识信息,QP7.5.1-2016文件信息控制规范,"1QR7.5-01《文件信息清单》

2QR7.5-02《文件信息制/修/废申请通知单》

3QR7.5-03《文件信息分发/回收表》

4QR7.5-04《文件信息借阅复制登记表》

5QR7.5-05《文件信息作废销毁登记表》6QR7.5-06《文件化证据清单》"

,总则,7.5.1,4.2.1,总则,,,

,☆质量管理体系文件,7.5.1.1,4.2.1/4.2.2,总则,,,

,创建和更新,7.5.2,4.2.3,文件控制,,,

,形成文件的信息的控制,7.5.3,4.2.4,记录控制,,,

,,7.5.3.1/7.5.3.2,4.2.4/4.2.4.1,记录控制/记录保存,,,

,☆记录的保存,7.5.3.2.1,4.2.4.1,记录保存,,,

,☆工程规范,7.5.3.2.2,4.2.3.1,工程规范,,QP8.3.2-2016工程规范及变更控制规范,QR8.3-68工程变更申请单QR8.3-69工程变更通知单

,运行,8,7,产品实现,P10-C2-设计开发,"QP8.1.1-2016项目管理及APQP控制规范

QP8.1.2-2016保密管理制度

QP8.1.3-2016事态升级控制规范",QR8.1-01运行策划和控制方案

,运行的策划和控制,8.1,7.1,产品实现的策划,,,QR8.1-02质量计划书

,☆运行的策划和控制-补充,8.1.1,7.1.1,产品实现策划-补充,,,QR8.1-03保密检查情况记录

,保密,8.1.2,7.1.3,保密,,,

,产品和服务的要求,8.2,7.2,与顾客有关的过程,P9-C1-产品服务,QP8.2.1-2016产品和服务要求控制规范,"1QR8.2-01《合同（订单）评审表》

2QR8.2-02《合同（订单）变更评审确认表》

3QR8.2-03《合同台账》

4QR8.2-04《顾客特定要求识别评价控制清单》

5QR8.2-05《新开发改型新顾客首批供货评审表》"

,顾客沟通,8.2.1,7.2.3,顾客沟通,,,

,☆顾客沟通-补充,8.2.1.1,7.2.3.1,顾客沟通-补充,,,

,与产品和服务有关要求的确定,8.2.2,7.2.1,与产品有关的要求的确定,,,

,☆与产品和服务有关要求的确定--补充,8.2.2.1,7.2.1,与产品有关的要求的确定（注2、注3）,,,

,与产品和服务有关要求的评审,8.2.3、8.2.3.1,7.2.2,与产品有关的要求的评审,,,

,☆产品和服务要求的评审--补充,8.2.3.1.1,7.2.2.1,与产品有关的要求的评审-补充,,,

,☆顾客指定的特殊特性,8.2.3.1.2,7.2.1.1,特殊特性,,,

,☆组织制造可行性,8.2.3.1.3,7.2.2.2,制造可行性评审,,,

,,8.2.3.2,7.2.2,与产品有关的要求的评审,,,

,产品和服务要求的更改,8.2.4,7.2.3,顾客沟通,,,

,产品和服务的设计和开发/总则/,8.3/8.3.1,7.3/7.3.1,设计和开发,P10-C2-设计开发,QP8.3.1-2016设计开发控制规范,APQP全套表格：过程设计：56个表格产品+过程设计：73个表格

,☆产品和服务的设计和开发-补充,8.3.1.1,7.3,设计和开发（注）,,QP8.3.2-2016工程规范及变更控制规范,

,设计和开发的策划,8.3.2,7.3.1,设计和开发的策划,,QP8.3.3-2016生产件批准控制程序-PPAP,

,★设计和开发的策划--补充,8.3.2.1,IATF新要求,无,,QP8.3.4-2016FMEA管理规范,

,产品设计技能,8.3.2.2,6.2.2.1,产品设计技能,,QP8.3.5-2016特殊特性管理规范,

,★带有嵌入式软件的产品开发,8.3.2.3,IATF新要求,无,,QP8.3.6-2016控制计划管理规范,

,设计和开发的输入,8.3.3,7.3.2,设计开发的输入,,QP8.3.7-2016作业指导书管理规范,

,☆产品设计输入,8.3.3.1,7.3.2.1,产品设计的输入,,,

,☆制造过程设计的输入,8.3.3.2,7.3.2.2,制造过程设计的输入,,,

,☆特殊特性,8.3.3.2,7.3.2.3,特殊特性,,,

,设计和开发控制,8.3.4,7.3.4、7.3.5、7.3.6,设计开发的评审、设计开发的验证、设计开发的确认,,,

,监视,8.3.4.1,7.3.4.1,监视,,,

,设计和开发的确认,8.3.4.2,7.3.6.1,设计和开发的确认--补充,,,

,原型样件方案,8.3.4.3,7.3.6.2,原型样件方案,,,

,☆产品批准过程,8.3.4.4,7.3.6.3,产品批准过程,,,

,设计开发的输出,8.3.5,7.3.3,设计开发的输出,,,

,☆设计开发的输出-补充,8.3.5.1,7.3.3.1,产品设计的输出,,,

,☆制造过程设计的输出,8.3.5.2,7.3.3.2,制造过程设计的输出,,,

,设计和开发的更改,8.3.6,7.3.7,设计和开发的更改,,,

,☆设计和开发的更改-补充,8.3.6.1,7.1.4,产品实现的更改,,,

,外部提供过程、产品和服务的控制,8.4,7.4,采购,P11-S6-外部提供,"QP8.4.1-2016供方管理规范

QP8.4.2-2016外部提供过程产品服务控制规范

QP8.4.3-2016进料检验管理规范

","1QR8.4-01《供方能力调查表》

2QR8.4-02《供方评价表》

3QR8.4-03《合格供方名录》4QR8.4-04《供方业绩评价记录》5QR8.4-05《顾客指定货源控制清单》

6QR8.4-06《外部提供过程产品服务清单》7QR8.4-07《采购技术规范书》

8QR8.4-08《采购合同或协议》

9QR8.4-09《采购计划》

10QR8.4-10《采购申请单》11QR8.4-11《进货检验记录》12QR8.4-12《外协产品质量跟踪记录》

13QR8.4-13《外部提供控制措施表》14QR8.4-14《供方质量管理体系开发计划》15QR8.4-15《第二方审核策划及实施》"

,总则,8.4.1,7.4.1,采购过程,,,

,总则-补充,8.4.1.1,7.4.1,采购过程（注）,,,

,★供应商选择过程,8.4.1.2,IATF新要求,无,,,

,☆顾客指定的货源,8.4.1.3,7.4.1.3,顾客指定货源,,,

,☆控制类型和程度,8.4.2,4.1/7.4.1,总要求/采购过程,,,

,★控制类型和程度--补充,8.4.2.1,IATF新要求,无,,,

,☆法律和法规要求,8.4.2.2,7.4.1.1,法律法规的符合性,,,

,☆供应商质量管理体系开发,8.4.2.3,7.4.1.2,供应商质量管理体系开发,,,

,★汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品,8.4.2.3.1,IATF新要求,无,,,

,供应商监视,8.4.2.4,7.4.3.2,供应商的监视,,,

,★第二方审核,8.4.2.4.1,IATF新要求,无,,,

,☆供应商开发,8.4.2.5,7.4.1.2,供应商质量管理体系开发,,,

,外部供方信息,8.4.3,7.4.2,采购信息,,,

,★外部供方信息-补充,8.4.3.1,IATF新要求,无,,,

,生产和服务的提供,8.5/8.5.1,7.5/7.5.1,生产和服务提供的控制,P12-C3-生产服务,"QP8.5.1-2016生产和服务提供控制规范

QP8.5.2-2016作业准备的验证指导书

QP8.5.3-2016生产计划管理规范

QP8.5.4-2016SPC管理规范

",QR8.5.1-01《特殊过程确认记录》QR8.5.1-02《生产计划单》QR8.5.1-03《设备工装点检记录》QR8.5.1-04《作业准备验证表单》QR8.5.1-05《工艺及质量控制点明细表》QR8.5.1-06《工序工艺参数监控记录》QR8.5.1-07《生产过程在制品检测记录》（首检）QR8.5.1-08《工序流转卡》QR8.5.1-09《生产统计报表》QR8.5.1-10《公司常用防错装置或方法》QR8.5.1-11《生产车间交接班记录》QR8.5.1-12《生产用控制图》

,☆控制计划,8.5.1.1,7.5.1.1,控制计划,,,

,☆标准作业-操作指导书和目视标准,8.5.1.2,7.5.1.2,作业指导书,,,

,☆作业准备验证,8.5.1.3,7.5.1.3,作业准备验证,,,

,★停工后的验证,8.5.1.4,TS新要求,无,,,

,☆全面生产维护,8.5.1.5,7.5.1.4,预防性和预见性维护,,,

,☆生产工装和制造、试验检验工装和设备的管理,8.5.1.6,7.5.1.5,生产工装的管理,,,

,☆生产排程,8.5.1.7,7.5.1.6,生产排程,,,

,标识和可追溯性,8.5.2,7.5.3,标识和可追溯性,P13-S7-标识防护,QP8.5.6-2016标识可追溯性控制规范,QR8.5.2-01《各类物料质量追溯性标识》QR8.5.2-02《标识追溯性记录》

,☆标识和可追溯性-补充,8.5.2.1,7.5.3/7.5.3.1,标识和可追溯性,,,

,属于顾客或外部供方的财产,8.5.3,7.5.4,顾客财产,P14-C4-售后服务,QP8.5.10-2016顾客供方财产管理规范,QR8.5.3-01《顾客或供方财产清单》

,防护,8.5.4,7.5.5,产品防护,P13-S7-标识防护,"QP8.5.7-2016防护控制规范

QP8.5.8-2016仓库管理规范

QP8.5.9-2016安全库存管理规定",QR8.5.4-01《最低最高安全库存量》QR8.5.4-02《领料单》QR8.5.4-03《入库单》QR8.5.4-04《发货单》QR8.5.4-05《物品出入库台账》QR8.5.4-06《库存产品检查表》

,☆防护-补充,8.5.4.1,7.5.5/7.5.51,产品防护/贮存和库存,,,

,交付后的活动,8.5.5,7.5.1a,生产和服务提供的控制,,,

,☆服务信息反馈,8.5.5.1,7.5.1.7,服务信息反馈,P14-C4-售后服务,"QP8.5.11-2016交付售后服务管理规范

QP8.5.12-2016质量信息反馈制度",QR8.5.5-01《售后服务及反馈记录》QR8.5.5-02《质量信息反馈处理单》

,☆与服务的协议,8.5.5.2,7.5.1.8,,,,

,更改控制,8.5.6,7.1.4,产品实现的更改,P12-C3-生产服务,QP8.5.5-2016产品实现更改控制规范,QR8.5.6-01《产品实现变更申请评审通知单》QR8.5.6-02《替代过程控制手段清单》QR8.5.6-03《替代过程控制评审单》

,☆更改控制-补充,8.5.6.1,7.1.4,产品实现的更改,,,

,★过程控制的临时更改,8.5.6.1.1,IATF新要求,无,,,

,产品和服务放行,8.6,8.2.4,产品的监视和测量,P15-S8-放行,QP8.6.1-2016产品和服务放行控制规范,QR8.6-01《成品检验记录》QR8.6-02《产品外观项目控制流程图》QR8.6-03《外部提供过程产品服务验证记录》

,☆产品和服务放行-补充,8.6.1,8.2.4,产品的监视和测量,,,

,☆全尺寸检验和功能试验,8.6.2,8.2.4.1,全尺寸检验和功能试验,,,

,外观项目,8.6.3,8.2.4.2,外观项目,,,

,☆外部提供产品和服务的符合性验证和接收,8.6.4,7.4.3,采购产品的验证,,,

,☆法律法规符合性,8.6.5,7.4.1.1,法律法规的符合性,,,

,☆接收准则,8.6.6,7.1.2,接收准则,,,

,不合格输出的控制,8.7/8.7.1,8.3,不合格品控制,P16-S9-不合格,"QP8.7.1-2016不合格控制规范

QP8.7.2-2016返工返修作业指导书","1QR8.7-01《不合格品台账》

2QR8.7-02《不合格标识》

3QR8.7-03《不合格品报告处理单》

4QR8.7-04《顾客让步授权-通知单》

5QR8.7-05《退货分析处理单》6QR8.7-06《返工返修作业记录》"

,☆顾客的让步授权,8.7.1.1,8.3.4,顾客弃权,,,

,★不合格品控制-顾客规定的过程,8.7.1.2,IATF新要求,无,,,

,☆可疑产品的控制,8.7.1.3,8.3.1,不合格品控制-补充,,,

,☆返工品的控制,8.7.1.4,8.3.2,返工品的控制,,,

,★返修产品的控制,8.7.1.5,IATF新要求,无,,,

,☆顾客通知,8.7.1.6,8.3.3,顾客的通知,,,

,★不合格品的处置,8.7.1.6,IATF新要求,无,,,

,,8.7.2,8.3,不合格品控制,,,

,绩效评价,9,8,测量分析和改进,,,

,监视、测量、分析和评价/总则,9.1/9.1.1,8.1,总则,,,

,☆制造过程的监视和测量,9.1.1.1,8.2.3.1,制造过程的监视和测量,P12-C3-生产服务,QP9.1.1-2016制造过程监测规范,QR9.1-11《过程的监视和测量记录》

,☆统计工具的确定,9.1.1.2,8.1.1.1,统计工具的确定,P4-M3-经营计划,,

,☆统计概念的应用,9.1.1.3,8.1.2,基本统计概念知识,,,

,顾客满意,9.1.2,8.2.1,顾客满意,P14-C4-售后服务,QP9.1.2-2016顾客满意调查规范,QR9.1-01《顾客满意度调查计划》QR9.1-02《顾客满意度调查表》QR9.1-03《员工满意度调查及分析报告》QR9.1-04《顾客满意度统计分析报告》QR9.1-05《顾客满意业绩登记表》

,☆顾客满意-补充,9.1.2.1,8.2.1.1,顾客满意-补充,,,

,分析与评价,9.1.3,8.4,数据分析,P4-M3-经营计划,QP9.1.3-2016质量监测分析评价规范,QR9.1-06《质量综合统计分析月报》QR9.1-07《各过程统计工具识别使用清单》QR9.1-08《优先减少计划》

,☆优先级,9.1.3.1,8.4.1,数据的分析和使用,,,

,内部审核,9.2/9.2.1/9.2.2,8.2.2,内部审核,P17-M4-内部审核,QP9.2.1-2016内部审核控制规范序,"QR9.2-01《内部审核