检测体系质量管理手册

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页测量体系质量管理管控手册文件编号：JL／CLSC—00版本：2007A1受控状态：使用部门发放编号：莱芜九龙耐火材料厂2007—04—20发布实施莱芜市九龙耐火材料厂计量手册文件编号JL／CLSC—01—2007版次A/1编制批准0.1目录0.2计量手册说明………………10.3批准页………20.4企业概况……………………31.0范围…………52.0引用标准……………………63.0术语和定义…………………74.2计量单位……………………84.3计量人员…………………94.4计量标准……………………104.5强制检定……………………114.6特定要求……………………125.2检测能力……………………135.3检测水平……………………146.1总要求………156.1.1文件控制程序……………166.2.1计量职能…………………206.2.2以顾客为关注焦点………266.2.3质量目标…………………276.2.4管理管控评审控制程序………2能力和培训控制程序…………………3程序……………………3软件……………………3记录控制程序…………3标识控制程序…………3测量设备控制程序……4环境控制程序…………446.3.4外部供方控制程序……4总则……………………4计量确认间隔控制程序………………50设备调整控制程序……5总则……………………5测量过程设计和实现控制程序………5测量不确定度控制程序………………5溯源性控制程序………626.5.1总则………6总则……………………6顾客满意控制程序……6计量检测体系审核控制程序…………6体系的监视……………7不合格控制程序………7总则……………………7改进控制程序…………781、手册合适的内容本手册依据JJF1112—2003《计量检测体系确认规范》和我厂计量检测体系运行状况编写的，它包括：1）我厂计量检测体系的范围，包括了GB/T19022—2003标准的全部要求；2）为我厂计量检测体系编制的形成文件的程序；3）计量检测体系所有过程之间相互作用的表述。2、手册管理管控计量手册由计量科负责编写和修订工作，厂长负责手册的批准。计量部门统一编号、登记发放，使用部门和使用者办理领用手续。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失，未经批准不得外借，调离工作岗位时，应将手册交回计量科。在日常计量工作运作过程中，当手册中某条约条款要修订时，修订部门要填修改通知单，按《文件控制程序》的规定执行。本厂依据JJF1112—2003《计量检测体系确认规范》和国家计量法律、法规，以及本厂计量检测体系运作状况编制，现予以批准颁布实施。本手册是我厂计量检测体系的法规性文件，是指导我厂建立并实施计量检测体系的纲领和行动准则。批准人：2007年04月16日企业概况莱芜市九龙耐火材料厂位于泰山以东50km的莱芜市钢城区，于1984年起生产耐火材料。企业有员工400人，其中工程技术人员33人，耐火材料物理化学全分析设施齐全，企业具备自主研发能力。企业总自有资产6000万元，建有不烧制品；烧成高铝、粘土制品；熔融石英水口；散装不定形材料；耐火预制块；冶金辅料六条生产线。经过多年不懈努力，通过与众多客户密切合作，我厂开发了20多个牌号的新型定型及不定形耐火产品，产品方向为黑色冶金、化工和水泥工业。主要产品有：不烧电炉顶砖、铝镁碳钢包砖、精炼炉镁碳砖、磷酸盐耐磨砖；浇铸用粘土砖、高铝砖；整体预制块；连铸用熔融石英水口；各种浇注料、散装料、中间包干式振动料、涂抹料，电炉炉底干式捣打料，高炉出铁沟免烘烤捣打料，热工窑炉喷涂料；炼钢覆盖剂等十余类200多个规格的耐火材料产品及炼钢辅助材料。企业与中钢集团洛阳耐火材料研究院、北京钢铁研究总院、郑州大学、河南科技大学高温材料研究院等耐火材料专业院校建立了长期技术开发协作关系。2001年开发的刚玉质超高功率电炉用极心区整体炉盖在莱钢特钢50t电炉上使用达517次，创全国最新记录；2003年开发的“电炉炉外精炼刚玉—尖晶石浇注料”，通过专家鉴定评审为：国内领先水平，获莱芜市科技进步二等奖。专利产品高温熔体取样器、T型刚玉预制块及2005年开发的铝－碳化硅－锆质不烧铁水罐砖均获省市级科技奖励。企业于2001年被省政府命名为山东省首届“民营百强企业”之一；2004年九月被省科技厅认定为山东省高新技术企业，2005年元月我厂成为河南科技大高温材料研究院产学研教学基地。主要配套设备有630t、300t、160t、压力机15台，750、600、250型耐材专用混练设备10台，70米燃气隧道窑1座，隧道干燥器10条，25m3隔焰热处理窑3座，4m3高温燃气梭式窑2座,20米电热干燥窑1条。产品主要销往莱钢、济钢、泰钢、辽宁沈阳、本溪、山西太原、河北、江苏等钢厂。地址：山东省莱芜市钢城区里辛电话/传真：0634—64702310634—6470136网址：!://本手册对我厂磨齿关键测量过程的管理管控及所有测量设备的计量确认，包括测量设备的检定和校准规定了总要求，以证明我厂建立的计量检测体系能满足外部顾客和内部顾客提出的计量要求。按照JJF1112—2003建立的计量检测体系和按照ISO9001：2000标准建立的质量管理管控体系均遵照八项管理管控原则，相互相容。我厂建立的计量检测体系所包括的测量设备计量确认和测量过程控制可完全满足ISO9001：2000标准7.6监视和测量装置的条约条款规定的要求，且成为我厂整个管理管控体系的组成部分。引用标准ISO10012：2003测量管理管控体系——测量过程和测量设备的要求ISO9000：2000质量管理管控体系——基础和术语JJF1112—2003计量检测体系确认规范JJF1001—1998通用计量术语及定义术语和定义本手册采用ISO10012：2003标准及其引用ISO9000：2000标准和VIM所规定的术语及其定义。在手册描述过程中还采用中华人民共和国计量法及其实施细则和相关计量法规中所采用的某些术语。计量单位我厂从事下列活动，应当使用国家法定计量单位：a）制发公文、统计报表；b）生产、销售产品、标注产品标识，编制产品使用说明书；c）制定标准、规范、规程、技术文件；d）出具检定、校准、检验、测量数据；e）国家规定应使用法定计量单位的其他活动。计量人员我厂从事计量检验的人员须经考核合格，在工作中应做到：（一）熟悉计量法律、法规；（二）熟练掌握所从事检验相关项目的操作技能；（三）正确使用计量设备并负责维护、保养，使其保持良好的技术状况。强制检定组织对使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。按照规定将其使用的强制检定计量器具登记造册，报当地人民政府计量行政部门备案，并向其指定的计量检定机构申请周期检定，当地不能检定的，向上一级人民政府计量行政部门指定的计量检定机构申请周期检定。特定要求组织从事下列活动时，应履行相应的手续：a）从事计量器具制造和修理应按照《制造、修理计量器具许可证监督管理管控办法》的规定，履行相应的法律手续，并承担相应的法律责任；b）从事定量包装商品生产应遵守《定量包装商品计量监督规定》；c）从事零售商品销售应遵守《零售商品称重计量监督规定》。检测能力组织的计量检测能力应满足以下要求：a）质量管理管控对过程和产品的监视和测量的要求；b）环境管理管控对环境的监视和测量的要求；c）职业健康安全管理管控对职业健康安全的监视和测量的要求；d）经营管理管控、能源管理管控和安全生产管理管控等对测量设备和测量过程的要求。检测水平组织需要时，计量检测水平应该满足以下要求：a）采用先进的计量检测技术和测量设备以满足生产、经营和管理管控对计量检测的要求；b）采用计算机信息技术管理管控计量检测体系和计量检测数据。总要求我厂按照ISO10012：2003标准建立的计量检测体系充分考虑到顾客，特别是内部顾客的测量要求，遵循国家的计量法律法规要求，结合我厂计量工作的实际情况，由计量科组织建立的计量检测体系已形成文件，可确保满足顾客规定的计量要求。在计量实验室、化验室、材料性能实验室、生产车间和有关的其他场所配备的各种计量标准器、工作用测量设备、检验和试验设备以及安全防护、环境控制和经营管理管控用的测量设备可满足保证生产符合产品标准和顾客各种要求的产品，满足节能降耗、安全生产、环境检测和经营管理管控的各种要求。同时充分考虑到配备的测量设备如不能满足计量要求所带来的风险，同时为防范风险制定了相应的预防措施，包括储备了一定数量的测量设备和不合格产品的追溯措施等。计量检测体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进，按照标准的要求和我厂实际情况，编制了适宜的文件以使体系有效运行。本章编制了《文件控制程序》。文件控制程序1、目的对于我厂计量检测体系有关的文件进行控制，确保各相关场所所使用文件为有效版本。2、范围适用于与我厂计量检测体系有关的所有文件的控制。3、职责3.1厂长负责批准发布计量检测体系管理管控手册。3.2总工程师负责审核计量手册。3.3计量职能部门负责对现有体系文件进行统一管理管控。3.4各部门负责与本部门有关的体系文件的编制、使用和保管。4、工作程序4.1文件分类4.1.1第一级管理管控体系文件：计量手册（包含所有过程控制的程序文件）4.1.2第二级管理管控体系文件分为：支持性文件：检定规程、校准规范、操作规程、作业指导书、仪器说明书量值溯源图等。其他体系文件：供方资料、记录等。4.2文件的编号4.2.1计量手册的编号以莱芜南冶村煤厂缩写两个字母、文件类别缩写字母和标准条约条款号表示。如：JL/CLSC—6.3.2；其中LM代表莱芜南冶村煤厂，JS代表计量手册，6.3.2表示2003版ISO10012国际标准的6.3.2标准条约条款。4.2.2支持性文件的编号以LM／ZW—×××表示。其中ZW表示计量检测体系中的支持性文件。记录部分编号：LM／ZJ—×××。其中ZJ表示质量记录。4.3文件的编写、批准、发放a）计量手册由计量部门组织人员编写。总工程师审核，厂长批准，由计量部门登记、发放。b）测量技术文件由使用部门组织人员编写。部门负责人批准，各部门负责登记、发放。4.4文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两种，所有受控文件应按以下规定做出受控状态标识。a）计量手册在文件封面上角加盖表明其受控状态的印章，注明分发号。b）支持性文件在文件上作出受控文件编号，并做好分发记录。4.5文件的更改a）计量手册由计量部门组织更改、填写文件更改通知单，报管理管控者代表批准后实施更改。在文件更改处作出更改标记“★”，由计量部门保留文件更改合适的内容的记录。b）支持性文件由更改人填写文件更改通知单，说明更改原因，部门负责人批准后更改。4.6文件的使用a）文件领用者在发放记录上签名后领取受控文件。b）因破损而重新领用的文件，分发号不变，并收回相应旧文件。因丢失而补发的文件，给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门做好发放签收记录。4.7文件的保存、作废与销毁4.7.1文件的保存各部门文件由本部门保管。任何人不得在受控文件上乱涂改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。4.7.2文件的作废与销毁a）文件经几次大的更改或文件需进行的大幅度更改时，由文件归口管理管控部门提出，经总工程师批准后进行换版或换页，原版次或页次文件作废，换发新版或新页，文件换页应在右上方的文件编号栏内作“◎”标识。b）所有失效或作废文件由相关部门人员及时从发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。c）对要销毁的文件，由相关部门填写文件销毁申请，经批准后实施。4.7.3文件的借阅、复制借阅与计量检测体系有关的文件，应填写《文件借阅、复制记录》，由相关部门负责人按规定权限审批后借阅，未经总工程师批准，受控文件不得外借和复制。4.8外来文件的控制计量部门负责收集计量检测体系方面相关的国家、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。5、相关文件6、相关记录6.1文件发放、收回登记6.2文件借阅、复制记录6.3文件更改申请单6.4文件销毁申请单计量职能本厂建立了确保计量检测体系有效运行的计量机构。由主管计量工作的总工程师规定了各相关部门在建立和实施计量检测体系过程中的分工及职责和权限。我厂计量检测体系机构图如下：厂长厂长生产车间办公室供应科生产科生产车间办公室供应科生产科技术科计量科计量职能分配表确认规范条约条款号厂长总工程师计量科安全科办公室生产科4.2计量单位△△▲△△△4.3计量人员▲4.4计量标准▲4.5强制检定▲△△4.6特定要求△△▲△▲△5.2检测能力△△△△5.3检测水平△△△△6.1总要求△△△△△△6.2..1计量职能▲▲▲△△△6.2.2以顾客为关注焦点▲△6.2..3质量目标▲▲△△△6.2.4管理管控评审▲△△△△△人员职责▲▲△△△△能力和培训△△△△程序▲▲△△△软件△△△记录▲△△△标识▲△△△测量设备▲▲▲▲△环境条件△▲△6.3.4外部供方▲▲总则△△△计量确认间隔▲设备调整控制▲△△△计量确认过程记录▲△△△总则△△△△测量过程设计▲△▲测量过程实现△△测量过程记录△△△测量不确定度▲溯源性▲△△△6.5.1总则△△△△▲主要职能△相关职能 确认规范条约条款号厂长总工程师计量科安全科办公室生产科总则△△△△顾客满意▲△△△体系的审核△▲△△△体系的监视△不合格体系▲不合格测量过程▲△△不合格测量设备△△△△总则△△△△纠正措施▲△△△预防措施▲△△△▲主要职能△相关职能计量职能1、厂长职责a）确保建立和保持计量职能所需要的人力物力资源；b）批准计量检测体系管理管控手册；c）主持计量检测体系的管理管控评审；d）宣传和执行国家计量法规。2、总工程师职责a）贯彻国家计量法规，主持建立、实施和持续改进计量检测体系；b）决定计量检测体系部门的计量职责；c）主持制定计量检测体系可测量的质量目标；d）参加计量检测体系的管理管控评审；f）负责审核计量检测体系管理管控手册。3、计量科职责a）认真贯彻执行国家和上级有关计量法律、法规，负责有效地贯彻计量检测体系的目标、实施持续改进。b）负责策划、建立、保持、完善计量检测体系。c）负责计量检测体系管理管控手册的编制、发放。d）负责开展内部审核，建立自我完善机制。e）负责对采购测量设备质量的验证工作。f）组织建立测量标准，保证测量设备的量值溯源。g）负责组织测量标准和校准外包过程的管理管控。h）负责测量过程控制，组织体系技术文件（包括作业指导书、操作规程、校准规范等）的管理管控。4、各车间职责a）负责测量设备购置相关计划的申请、购置、维护和保养，使测量设备处于完好状态。b）增强计量意识，实施全员参与，加强内部沟通，保持计量检测体系正常运行。c）做好测量设备状态标识的维护。d）认真做好测量过程中有关记录，保证记录的完整性、准确性。5、计量内部审核员职责a）贯彻执行国家有关法律法规和本企业计量检测体系文件。b）按照内部审核相关计划编制内审检查表，实施内部审核。c）出具内审不合格报告，并对整改后情况实施验证。6、测量设备校准人员职责a）贯彻执行国家有关法律法规及本企业计量检测体系文件。b）正确使用和维护本专业的测量标准器和配套装置。c）按周期相关计划的要求，严格按检定规程（或校准规范）做好在用测量设备的周期检定工作。d）做好计量确认过程记录。g）负责组织测量标准和校准外包过程的管理管控。h）负责测量过程控制，组织体系技术文件（包括作业指导书、操作规程、校准规范等）的管理管控。7、兼职计量员职责a）熟悉本单位各类测量设备规格、型号数量及分布情况。b）监督、检查本单位人员是否按规定维护、保养正确使用测量设备，并按周检相关计划按时组织送检。c）负责提出本单位测量设备的购置申请相关计划，办理领用、封存等手续。d）负责本单位测量设备的日常管理管控,建立测量设备台帐，做到帐物一致。8、计量检定员职责a）严格执行计量检定规程。b）认真填写检定记录，正确进行检定数据处理，正确填写检定证书。c）正确使用和维护检定设备。d）保持规定的检定环境条件。9、化验员/试验员职责a）严格按技术规范进行操作。b）保存和保护好送检样品。c）对所用仪器设备进行维护、保养。d）正确读数、计算、认真填写化验/试验记录。以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点是建立和实施计量检测体系的基本原则，顾客包括订购本厂产品的外部顾客，也包括本厂要求提供计量检测服务的内部顾客。本厂内部顾客有：产品设计、工艺、生产部门、产品检验和实验部门，以及使用测量设备的其他部门。贯彻以顾客为关注焦点，本厂计量人员首先应识别上述部门提出的测量要求，技术部门、生产部门在设计工艺文件或图纸上表示的可测量的技术参数和质检部门在产品检验或其他检验文件上规定的产品质量特性，包含了对计量检测体系提出的计量要求。计量部门为了满足顾客的要求，必须做好以下工作：1）关注外部顾客对我厂提出的测量要求。根据技术、生产、质检等部门规定的计量要求，确定和改善本厂测量设备的配备能力和配备水平。如发现测量设备的配备量和准确度等级不能适应生产要求，甚至影响产品质量或可能造成安全、环境隐患时，计量部门应通过调查向总工程师汇报。2）为了确保我厂建立的计量检测体系能充分满足内部顾客，计量人员应主动了解并征求意见，掌握计量要求。3）组织有关部门，编制我厂测量设备配备规范，规定适合不同要求的配备准确度比，以证明本厂具有可满足顾客要求的测量能力。4）计量人员应加强对体系文件的学习，树立为顾客服务的思想，了解和掌握内部顾客的计量要求，增强服务意识。质量目标我厂质量目标如下：1、测量设备周检率100%；2、测量设备周检合格率98%；3、测量设备抽检合格率100%；4、测量过程的失控时间不超过24h。（一）确定计量检测体系质量目标时应考虑的原则：a）便于对计量检测体系运行有效性的定量评价；b）确定的质量目标既要有先进激励性，又要有本年内实现的可能性；c）制定的质量目标可测量，便于审核或检查。（二）计量检测体系质量目标的分解我厂计量检测体系的质量目标是总体目标。与计量检测体系有关的各个部门应结合具体情况进行分解。分解质量目标可以和本部门的职责和工作人员岗位职责的规定相结合起来规定。（三）计量检测体系质量目标的监督检查计量职能部门对质量目标的分解和我厂计量检测体系质量目标的完成情况每年至少要进行2次检查。检查时间可分别定在年中和年底。也可以结合质量管理管控体系或迎接外部认证机构的审核同时进行。通过对质量目标监督检查结果、质量目标的实现程度作为计量检测体系运行有效性的衡量标准。管理管控评审控制程序1、目的对计量检测体系进行适宜性、充分性、有效性评价，提出改进机会和变更需要，确保体系进一步完善。2、范围适用于本厂计量检测体系管理管控评审的控制。3、职责3.1厂长主持管理管控评审工作，负责批准评审相关计划和报告。3.2计量职能部门负责编制管理管控评审相关计划并组织评审输入资料，对评审决定及措施负责跟踪验证。4、工作程序4.1管理管控评审过程管理管控评审过程其输入是为实现管理管控评审所提供的充分准确的信息，其输出是管理管控评审活动的结果，评审所作出的决策和措施及其所实施的改进，其活动是策划相关计划编制，召开评审会议，提出报告，采取措施。4.2管理管控评审相关计划由计量部门负责编制，经最高管理管控者批准，由最高管理管控者以会议的形式进行，计量部门及各有关部门人员参加评审会议。4.3管理管控评审每年进行一次（间隔不超过12个月），需要时，可由最高管理管控者批准后增加评审。4.4评审输入1）审核结果，包括第一方、第二方、第三方管理管控体系审核；2）顾客反馈，包括满意程度的测量结果及顾客沟通的结果等；3）改进、纠正和预防措施的状况，包括合理化建议对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施情况；4）以往管理管控评审跟踪措施的实施及有效性；5）组织机构、人员和测量设备、设施等资源的充分性和适用性；6）计量检测体系运行状况、方针、目标的适宜性和有效性。4.5评审输出评审输出应包括以下方面的有关措施：1）计量检测体系及其过程的改进措施；2）与顾客要求有关的测量设备和测量过程的改进措施；3）资源需求的措施。4.6计量部门做好管理管控评审记录，评审输出应形成管理管控评审报告，并提出对存在问题实施改进的措施。4.7计量部门根据《改进控制程序》，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.8如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。4.9管理管控评审产生的相关记录由计量部门按《记录控制程序》保管。并对管理管控评审的有效性进行评价，实施改进。5、相关文件5.1改进控制程序5.2文件控制程序5.3记录控制程序6、相关记录6.1管理管控评审相关计划6.2管理管控评审报告6.3会议签到表6.4纠正/预防措施实施要求表能力和培训控制程序能力和培训控制程序1、目的为确保本厂承担与计量检测体系职责的人员规定相应岗位的能力与意识，并对其培训和考核以满足规定的要求。2、范围适用于承担体系规定职责的所有人员的能力和意识要求。3、职责3.1计量部门负责规定与体系有关人员的岗位和职责。3.2计量部门负责对培训效果进行评价。3.3各部门负责本部门体系人员的培训与考核。4、工作程序4.1计量部门确定与体系有关人员的岗位和职责，作为各部门培训考核的合适的内容，人员职责见6.2.1《计量职能》。4.2各部门要识别与测量活动有关的人员的能力要求，不能满足要求的则组织培训，制定年度培训相关计划，经总工程师批准后实施。如临时需要，可追加申请。4.2.1培训人员：计量管理管控人员；专业技术人员；测量人员；测量操作工人；职业资格培训。4.2.2培训合适的内容：a）本厂计量手册及相关的程序文件；b）ISO10012：2003测量管理管控体系标准；c）有关的计量法规、法定计量单位的使用；d）测量设备检定/校准技术；e)测量数据处理和测量不确定度的评定；f）测量设备调修技术。4.2.3培训方式：内部培训，在厂或部门内部由本厂人员完成培训；外部培训，根据需要安排员工参加厂以外的各类培训。4.3计量检定员、内审员经外委培训后持证上岗，新来人员必须经过上岗培训，转岗人员必须经过换岗培训，考核合格后方可上岗或转岗，其他人员的培训由本部门组织实施，培训合适的内容、人数、考核要做好记录。4.4培训有效性评价计量部门每年对各单位的培训进行检查，以评价培训的有效性。对计量检定人员、校准人员和仪器修理调试人员，由有实践工作经验的工程技术人员参加考核，或派出培训，培训后应检查培训的效果，并保存考试的成绩。4.5建立培训记录档案，保存所有参加过培训人员的接受培训的时间、合适的内容考核成绩及效果。5、相关文件5.1计量职能程序6.2.1程序本厂计量检测体系已编制成17个程序文件JL/CLSC—6.1.1文件控制程序JL/CLSC—6.2.4管理管控评审控制程序JL/CLSC—能力和培训控制程序JL/CLSC—记录控制程序JL/CLSC—标识控制程序JL/CLSC—测量设备控制程序JL/CLSC—环境控制程序JL/CLSC—6.3.4外部供方控制程序JL/CLSC—计量确认间隔控制程序JL/CLSC—设备调整控制程序JL/CLSC—测量过程设计和实现控制程序JL/CLSC—测量不确定度控制程序JL/CLSC—溯源性控制程序JL/CLSC—顾客满意控制程序JL/CLSC—计量检测体系审核控制程序JL/CLSC—不合格控制程序JL/CLSC—改进控制程序本厂计量管理管控手册，程序文件和技术文件及相关外来文件控制应做到：1)文件发布前经过授权人批准，确认有效；2）文件在执行过程中如发现不适用需要修订或变更时，必须经授权人批准；3）与计量检测体系有关的部门和场所，包括生产现场应有现行有效的有关文件；4）国家计量检定规程，计量技术规范和校准规范应经计量管理管控人员识别，确认为现行有效的最新版本，方可使用；5）在工作现场使用或存放的文件必须是现行有效的，若因工作需要，现场保留过期作废的文件（如作参考用的国家计量检定规程），应在文件上标识，防止误用。软件为确保使用符合预期使用要求，应采取以下控制措施：1）建立所用软件的目录。2）软件使用前应经测试验证，测试的方法可用一组已知的数据验证，也可用手动测量方法比对，经验证后的软件批准后投入使用，并备份存档。3）为了保证软件的完整性适用性，要防止对软件非授权进入，因此可设置密码。4）为保证数据的安全，应周期地对数据进行备份，备份文件可非现场保存。5）自带软件的测量设备纳入测量设备计量确认和量值溯源控制的管理管控范围。记录控制程序1、目的对记录进行控制，确保记录的准确、可靠、完整、适时、有效，为计量确认和测量符合规定的要求及计量检测体系有效运行提供客观证据，为改进决策提供依据。2、范围适用本厂在计量检测体系运行及计量确认和测量过程实现中所形成的各种管理管控记录的控制和管理管控。本程序对记录的编制、标识、填写、储存、保护、检索、保存期限、处置和改进等作了规定。3、职责3.1计量职能部门负责记录的归口管理管控，负责计量职能部门主管的过程记录的控制和管理管控，并对全厂体系记录监督检查。3.2各部门负责本部门主管过程形成记录的控制和管理管控，并按规定向有关部门传递所需的记录。3.3记录人员对记录的完整性、正确性负责。4、工作程序4.1记录控制是一个过程：其输入是通过策划制定所需的记录合适的内容和表格；其输出是具有证实材料客观记录的报告或填写后的表格；其过程活动是策划、编制、标识、填写，储存、保护、检索、借阅、保存、归档、处置和改进，全面加以控制；其资源是记录过程使用的设备，人力以及文件、信息等。4.2记录的分类4.2.1管理管控性记录按其性质和使用范围分为以下几类： 1、目的对记录进行控制，确保记录的准确、可靠、完整、适时、有效，为计量确认和测量符合规定的要求及计量检测体系有效运行提供客观证据，为改进决策提供依据。2、范围适用本厂在计量检测体系运行及计量确认和测量过程实现中所形成的各种管理管控记录的控制和管理管控。本程序对记录的编制、标识、填写、储存、保护、检索、保存期限、处置和改进等作了规定。3、职责3.1计量职能部门负责记录的归口管理管控，负责计量职能部门主管的过程记录的控制和管理管控，并对全厂体系记录监督检查。3.2各部门负责本部门主管过程形成记录的控制和管理管控，并按规定向有关部门传递所需的记录。3.3记录人员对记录的完整性、正确性负责。4、工作程序4.1记录控制是一个过程：其输入是通过策划制定所需的记录合适的内容和表格；其输出是具有证实材料客观记录的报告或填写后的表格；其过程活动是策划、编制、标识、填写，储存、保护、检索、借阅、保存、归档、处置和改进，全面加以控制；其资源是记录过程使用的设备，人力以及文件、信息等。4.2记录的分类4.2.1管理管控性记录按其性质和使用范围分为以下几类：a）管理管控职责方面的记录（包括文件控制的记录），如：管理管控评审记录、文件受控清单等。b）资源管理管控方面的记录，如：人员培训记录、设备管理管控、维修记录、工作环境符合性记录。c）计量确认过程方面的记录，如：测量设备的情况记录、计量确认的结果、校准条件记录、校准不确定度的评定记录、验证、确认、更改记录、预期计量要求的记录，执行计量确认人员记录、校准证书、标识，校准结果溯源性的证据等记录。d）测量过程控制记录，如：测量过程及控制的完整措施，获得的测量结果及其不确定度。e）计量检测体系改进方面的记录，如：内部审核记录、不合格控制记录、预防记录等。4.2.2监视记录按其形式可分为：各种报告、证书、各种表格的记录、测试记录等。4.3各部门负责收集、整理、保存本部门的记录。4.4记录的标识编号计量检测体系记录的标识编号按“LM／ZJ—×××”作为受控标识。4.5使用中的记录表格如需要更改，可根据工作需要提出记录格式设计更改，按文件控制程序执行。4.6记录的编写4.6.1记录的填写要及时、真实、合适的内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的相关项目，应能说明理由并保持该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名或盖章不允许空白。4.6.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据后，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.7记录的保存、保护4.7.1各部门必须把所有记录分类整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录保持清洁，各部门按规定的期限保存记录，对于保存十五年以上的记录交档案室保存。4.7.2各部门建立本部门的记录台帐，以便检索查阅。4.8记录发放、借阅和复制4.8.1各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准后方可借阅或复制，由记录管理管控人登记备案，如合同合约有规定经计量只职能部门批准才能让顾客查阅及复制有关记录。4.9记录的销毁处理记录如超过保存期限或其其它特殊情况需要销毁时，由记录人保管员列出清单，经部门负责人同意后进行销毁。5、相关文件5.1文件控制程序6、相关记录 标识控制程序1、目的确保测量设备的确认标识能正确地反映其检定/校准状态，防止错用测量设备。2、范围适用于本厂测量设备的标识管理管控。3、职责3.1计量科负责现场在用测量设备确认标识状况的监督检查。3.2使用部门和使用者负责测量设备确认标识的维护和保护。4、工作程序4.1本厂所有在用的测量设备，均应有标明其确认状态的标识。确认标识有二种形式：一种是非永久性标识，不干胶彩色标识；一种是永久性标识，电刻编号。4.2不干胶确认标识的种类a）ABC类合格证标识（绿色）：表明测量设备符合检定规程和校验方法的要求，处于检定/校准合格状态。b）准用标识（黄色）：表明测量设备经过检定/校准不合格，不符合规定的使用要求，但是仍可作降级使用或限制使用，是一种过渡性标识。c）停用标识（红色）：表明测量设备处于不合格状态。d）封存标识（红色）：暂不使用的测量设备。e）测量标准标识（绿色）：防止测量标准当工作用测量设备使用。长期封存的测量设备重新投入使用之前应进行再次检定/校准后贴标识，生产现场暂时不能拆卸的不合格测量设备贴禁用标识。4.3厂内使用的测量设备，钢卷尺，钢直尺等检定/校准合格后做永久性标识，其他测量设备均使用不干胶标识。4.4在测量设备经过检定/校准合格后贴绿色合格标识，在合格证上注明有效期。同时还可注明A、B、C分类管理管控标识。4.5确认标识的监督检查计量人员在平时对计量检测体系进行监督检查时，应将测量设备确认标识是否脱落，标识的标注项是否完整，标识注明的有效期是否过期等作为检查的合适的内容并做好记录，对齿轮磨齿生产过程中所用的测量设备应重点检查，发现问题及时处理。对标识破损后的测量设备应查明原因区别对待，无意识的自然脱落或损坏，不影响测量设备的性能，由校准人员重贴一张即可，对超过确认间隔的标识或性能已遭破坏的测量设备，按不合格测量设备处理。5、相关文件5.1不合格控制程序测量设备控制程序1、目的为确保本厂各部门和生产现场配备的测量设备能满足规定的计量要求，对产品检验和生产过程的验证和确认实施有效的测量和监视活动，确保测量设备的验收、装卸、运输、储存和发放受控。2、范围适用于产品生产加工、质量检验、安全生产与经营管理管控和环境监测过程所用测量设备的配备和流转管理管控。3、职责3.1计量部门负责制定本厂测量设备配备合适的方案及新购测量设备的验收。3.2使用部门负责测量设备的采购、装卸、运输、储存、发放和维护保养工作。4、工作程序4.1计量部门组织有关部门人员制定测量设备配备合适的方案的编制、审查，由总工程师批准。4.2测量设备配备的原则4.2.1随生产设备采购或引进的测量设备必须满足生产、设计、工艺要求。4.2.2测量标准器，产品性能试验设备，关键/特殊过程控制用测量设备以及确保人身安全和环境检测用测量设备，其配备要求可准确度比应满足1/3—1/10的要求。4.2.3一般测量设备应满足准确度比1/3或以上要求。4.2.4非关键/特殊过程操作工自检或自控用的测量设备和一般过程监视用的测量设备允许使用准确度较低的（如准确度比1/3）测量设备但应满足自检或工艺控制的最低要求。测量设备控制程序4.3测量设备的配备量和储备量4.3.1测量设备配备的数量应满足生产流程设计工艺要求，不能完全满足设计工艺合适的方案的测量设备应逐步配备。4.3.2测量设备采购应坚持经济适用的原则，不仅要符合设计、工艺要求，也要节约经费。4.3.3常用易损、易耗的测量设备应有一定数量的储备，确保正常供应。4.4测量设备的验收各单位新购的测量设备由计量部门组织验收，购进的国产测量设备必须有计量器具制造许可证及其编号，CMC标志及测量设备使用说明书，验收合格后方可入库。4.5测量设备的领用/发放测量设备领用时由使用单位人员填写领用单，经本部门领导批准后交计量部门进行发放检定，并给予确认状态标识。4.6装卸和运输搬运人员必须按照测量设备操作规程规定的要求进行操作，轻拿轻放，防止磕碰，以免影响测量设备的性能。4.7储存和保管各单位要建立测量设备台帐，保持正常的环境条件，按时对测量设备和库房进行清扫，精密仪器还应装盒加盖防护。5、相关文件5.1测量不确定度控制程序6、相关记录6.1测量设备台帐环境控制程序1、目的为了使测量设备能满足预期的使用要求，确保本厂测量设备能满足正常工作条件。2、范围适用于本厂测量设备检定和校准规定的环境条件及生产车间现场测量设备正常使用工作条件的控制。3、职责3.1计量部门负责控制测量设备检定/校准的标准工作条件。3.2各部门负责生产现场测量设备使用环境条件的控制。4、工作程序4.1标准环境条件的控制标准环境条件必须符合国家计量检定规程或国家计量校准规范所规定的环境条件。检定室、精密仪器室每日做好环境温度和湿度的记录。检定或校准室必须做到室内清洁，工作人员进入实验室必须换鞋；测量设备的摆放应防止相互产生干扰；保证符合规定要求的光照，避免日光直射；对振动敏感的测量设备应有稳定的工作台，防止振动。4.2在仪器修理室进行测量设备的修理必须满足光照、防尘和防振动的环境条件。精密测量设备的修理必须符合仪器说明书所规定的环境工作条件。测量设备的调试必须符合标准工作条件，以满足预期使用要求。4.3生产现场环境条件的控制生产现场的环境条件必须满足生产产品质量要求和操作人员身体健康和安全生产的要求，确保生产现场的温度、湿度、清洁度和防尘等控制满足生产测量环境和保障操作人员身体健康和安全的要求。4.4某些要求测量准确度高的测量设备，要考虑检定条件与使用条件的差异，根据已知的数据，对现场的结果进行修正。5、相关文件5.1溯源性控制程序6、相关记录6.1计量室温湿度记录外部供方控制程序1、目的为确保为本厂计量检测体系提供外购产品和外来服务的供方符合规定的要求。通过对外部供方进行调查、评价和选择，使这些合格的外部供方为厂提供的产品和服务能满足本厂计量检测体系规定的要求。2、范围本程序适用于为厂计量检测体系提供产品和服务的外部供方的调查、评价和选择。3、职责3.1计量部门负责组织对外部供方进行评价并提供外部供方清单。3.2各部门对涉及本部门的外部供方进行选择、评价管理管控。4、工作程序4.1计量部门确定并提出计量检测体系有关外购产品和外来服务外部供方名单。外购产品包括：a）测量设备（标准器、标准物质、测量器具或装置）；b）辅助装置（测量专用电源、温控器）和作检验手段的辅助设备（样板、工装、夹具、定位器等）；c）检验设备（进货检验、过程检验和最终检验用设备）和试验设备（性能试验、环境试验和寿命试验用设备）；d）理化分析设备；e）专用测量软件；f）测量设备修理用零配件。4.2建立在用测量设备外部供方档案计量管理管控人员汇总各部门信息，形成本厂测量设备外部供方档案，建立清单，作为评价和选择合格外部供方的依据，在测量设备外部供方档案中还要反映测量设备质量水平，设备价格和售后服务等信息。4.3测量设备合格外部供方应具备的基本条件4.3.1测量设备制造商必须有政府计量行政部门颁发的制造许可证，测量设备必须有CMC标志和编号。4.3.2进口测量设备经销商必须有国家计量行政部门的型式批准证书或样机试验证书。4.3.3测量设备的质量指标必须达到国家或行业标准所规定的要求且具有出厂检验合格证。4.4新购测量设备的供方由采购单位参照以上条件对其进行调查、评价和选择，并纳入测量设备合格外部供方清单。4.5合格外部供方的考核计量部门对纳入测量设备合格外部供方清单的单位每年进行一次综合考核，根据各单位所用测量设备反馈的信息和年度周检、抽检或校准所发现的测量设备质量状况，对不符合规定要求的测量设备外部供方提出警告或取消采购的决定。4.6外来服务供方的调查、评价和选择本厂属于强制检定的测量设备必须送省计科所或市计量所进行检定。进口测量设备在送检或校准时，必须确认检定或校准的实验室是否能证明符合ISO/IEC17025实验室标准，其测量标准能否溯源到国家法定计量研究机构。经过调查、评价符合要求后将其列入合格外部供方清单，同时保存相应的调查、评价和选择的记录。5、相关文件5.1溯源性控制程序6、相关记录6.1合格外部供方目录总则本厂计量确认包括：测量设备的对外送检、内部检定、测量设备的校准、部分测量设备的修理和调整、封印和标记。属于国家强制检定列入强检目录的测量设备和本厂无法检定的测量设备分别送省级或市级计量检定所进行检定，确保这类测量设备按照国家计量检定规程规定的周期进行送检。新购的测量设备投入使用前，由计量部门进行检定或校准，无法检定的测量设备送省/市计量检定所进行检定。所有检定或校准合格的测量设备由计量人员确认其校准状态，合格的测量设备贴合格标记，并注明检定日期或有效期。经检定或校准合格的测量设备，其计量特性必须满足有关设计工艺文件和产品检验规程所规定的预期使用要求。计量确认间隔控制程序1、目的对本厂测量设备的计量确认间隔进行合理调整，确保制定出不同用途测量设备科学合理的检定或校准周期，以保证测量设备在规定的确认间隔内不出现超差，又能节约检定/校准所投入的费用。2、范围适用于本厂各类测量设备（强检测量设备除外）计量确认间隔的规定和调整。3、职责计量部门负责本厂测量设备计量确认间隔的确定与调整。4、工作程序4.1强检测量设备计量确认间隔的规定贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测和本厂最高测量标准及列入国家强制检定目录的测量设备按国家计量检定规程规定的周期进行检定。4.2非强检测量设备计量确认间隔的规定非强制检定测量设备计量确认间隔根据本厂测量设备的性能，使用的频度和所处的环境条件由计量部门分别做出规定。4.3测量设备的一次性检定低值易耗的测量设备，如钢卷尺、钢直尺和量杯等，在采购时必须是具有计量器具制造许可证的企业，具有CMC许可证标志，这类测量设备在投入使用之前，必须经过检定或校准，不要求进行周期检定，只作有效期管理管控，到期更换4.4显示用测量设备的控制凡是作为显示或指示用，而不作为测量用的测量设备在使用或安装前经过检定或校准合格，不再要求进行周期检定，但应确保其处于正常工作状态。4.5测量装置的记录部件随测量装置的测量设备同步安排检定或校准周期。4.6需要调整计量确认间隔的测量设备应进行分类管理管控且满足以下条件：a）测量设备具有一定数量；b）测量设备检定/校准已积累了一定数量的测量数据；c)测量设备检定或校准费用较高；d）计量确认间隔调整不会造成安全或经济风险。4.7计量确认间隔调整步骤a）计量部门按照测量设备计量确认间隔固定阶梯法、控制图调整等方法得出的数据，规定不同测量设备的计量确认间隔；b）测量设备计量确认间隔调整应分类分步进行；c）测量设备计量确认间隔调整步骤，半年周期可放宽到9个月，最长不得超过1年；一年周期可放宽到1年半，不得超过2年；d）测量设备计量确认间隔作放宽调整的，必须做好记录，合适的内容包括测量设备名称、编号、使用部门、历次检定/校准结果、调整确认间隔的时间及审批人。4.8测量设备计量确认间隔调整后不合格的处置测量设备计量确认间隔调整后经过周期检定或校准，如发现测量设备的测量结果超过规定的允许误差，则应分析原因，采取重新校准/检定或修理等纠正措施，重新规定计量确认间隔，并做好记录。5、相关文件5.1溯源性控制程序6、相关记录6.1历史记录卡莱芜市九龙耐火材料厂计量手册文件编号：JL/CLSC—标题：设备调整控制程序版号：2007A1页码：1/21、目的对设计贸易结算和安全防护及产品质量用的测量设备进行控制，确保有可调部件或可调装置的测量设备的计量性能不受影响，对测量设备的调整进行严格管理管控。2、范围本程序适用于全厂涉及贸易、安全及产品质量方面范围内测量设备的调整。3、职责3.1计量检定员负责对有可调装置或部件（非强检）测量设备重新调整后的检定或校准。3.2授权仪器修理人员对有可调装置或部件（非强检）测量设备的调整。4、工作程序4.1计量管理管控人员在测量设备台帐中对有可调装置或部件的测量设备记录好封印完好情况。4.2测量设备可调装置或部件的封印形式由制造厂家对其结构做了专门设计，计量人员应检查测量设备可调装置或部件原设计是否适用，确保测量设备使用人员不能自行调整，若改变或调整封印，则留下明显的破坏痕迹，按不合格控制程序的规定处理。若经常出现类似情况，应由授权人员改进封印方式，批准后投入使用。4.3测量设备可调装置或部件封印用材料通常可采用填料（铅封、蜡封）、涂料、焊料、线丝等。莱芜市九龙耐火材料厂计量手册文件编号：JL/CLSC—标题：设备调整控制程序版号：2007A1页码：2/2电能表、压力表等在外壳的侧面或底面以尼龙线铅封进行封印，千分尺校对杆在螺孔处以油漆进行封印。4.4测量设备可调装置或部件封印的监督抽查计量人员对本厂各部门使用的具有可调装置或部件的测量设备进行监督抽查。并做好相应的记录。4.5免于封印的测量设备可调部件的管理管控有些测量设备的可调部件，如台秤的调零器不属于测量设备封印管理管控的范围，使用人员在称量时正确使用调零器，注意在称量前调整好零位，以便正确读数。5、相关文件5.1不合格控制程序6、相关记录6.1测量设备台帐莱芜市九龙耐火材料厂计量手册文件编号：JL/CLSC—标题：总则版号：2007A1页码：1/1计量部门会同技术、质检等部门通过对本厂计量检测体系测量过程的识别和策划，确定齿轮磨齿生产中的测量过程是对本厂产品质量有决定性影响的关键测量过程。对齿轮磨齿生产中所用的测量设备、工作环境条件、操作工的技能要求和测量方法、频次和记录等已在有关的作业指导书中做了明确的规定。莱芜市九龙耐火材料厂计量手册文件编号：JL/CLSC—标题：测量过程设计和实现控制程序版号：2007A1页码：1/31、目的为有效地控制对本厂产品质量有重要影响的生产工艺过程，必须对重要的生产工艺过程中所包含的测量过程事先进行策划，设计出关键和特殊测量过程参数及控制限，并通过对这些参数的连续控制，以实现测量过程监控，确保生产工艺过程处于受控状态。2、范围适用于本厂关键和特殊测量过程的设计和实现。3、职责3.1计量部门确定关键测量过程参数与控制限。3.2生产车间负责测量过程参数控制的实施。3.3计量部门会同车间对测量过程参数累计数据进行统计分析。4、工作程序4.1计量部门按照对产品质量形成影响的重要程度，选择和确定需要实施连续监视和控制的测量过程，确定关键测量过程和特殊测量过程及其连续监视和控制的方法。4.2计量部门会同生产车间按照工艺控制要求，选择和确定关键和特殊测量过程参数和控制界限，确定测量过程控制的记录频次和数据。测量过程设计所要求的测量设备、测量方法、测量环境条件和操作人员的技术要求等影响因素要事先策划，形成测量过程设计合适的方案批准后实施。4.3测量过程参数监视和控制的实施由指定的操作工或车间技术员对选定的测量过程参数进行监视，并按规定莱芜市九龙耐火材料厂计量手册文件编号：JL/CLSC—标题：测量过程设计和实现控制程序版号：2007A1页码：2/3的频次进行记录，记录的数据应真实可靠。监视和测量用的测量设备必须经校准合格并贴有有效期的确认合格标识。生产车间的环境条件，温度、湿度和清洁度必须符合生产工艺文件规定的要求。计量技术人员会同车间技术人员对关键/特殊测量过程参数记录累计的数据绘制控制图，并确认和分析测量过程参数变动的趋势。如持续出现测量过程参数数据变动异常，应分析测量过程参数变动异常或失控的原因。4.4测量过程失控原因的分析在控制图上偶尔出现测量过程参数曲线“出界”，并不能有肯定测量过程失控。如果持续出现测量过程参数曲线“出界”，而且始终往一个方向变化，则可能表明测量过程已失控，在这种情况下有可能出现不合格品，这时由生产车间、质检、计量等部门人员参加测量过程失控原因的分析。测量过程失控的原因：a）经校准过的测量设备可能失准；b）规定的测量方法可能不适当；c）测量的频次太少；d）环境条件控制不符合要求；e）操作人员的操作或测量设备读数可能有误；f）测量数据记录不真实或不准确。4.5纠正/预防措施的制定若明确查明造成测量过程失控的原因，由责任部门制定纠正/预防措施；若一时难以明确判明测量过程失控的具体原因，则可制定针对潜在不合格的预莱芜市九龙耐火材料厂计量手册文件编号：JL/CLSC—标题：测量过程设计和实现控制程序版号：2007A1页码：3/3防措施。制定纠正/预防措施所需要的资源，经批准后落实，计量部门对实施的有效性进行验证。5、相关文件5.1改进控制程序6、相关记录莱芜市九龙耐火材料厂计量手册文件编号：JL/CLSC—标题：测量不确定度控制程序版号：2007A1页码：1/31、目的为使本厂在测量设备的检定或校准以及关键/特殊测量过程中，对测量结果进行处理和测量不确定度评定时遵循统一规定的评定方法，以提高测量结果的可信度。2、范围本程序适用于本厂建标考核合格的测量标准进行测量设备的检定或校准，以及关键/特殊测量过程参数评定过程中测量不确定度的计算和评定。3、职责3.1计量部门负责测量设备检定/校准过程中测量数据的采集、汇总和测量不确定度的评定。3.2计量部门会同车间有关人员负责关键/特殊测量过程中测量不确定度的评定。4、工作程序4.1测量不确定度评定范围：4.1.1计量人员在进行测量设备的检定，给出检定结果，填写检定证书。4.1.2对重要测量设备进行校准，给出校准结果，填写校准证书。4.1.3对磨齿关键测量过程参数进行评定，建立测量过程参数数据库，对累计的测量过程参数进行评定和分析。4.2不要求进行测量不确定度评定范围：4.2.1操作工利用测量设备进行产品/工件自检或控制一般工艺参数。4.2.2检验员利用测量设备/检定装置进行产品质量检验。莱芜市九龙耐火材料厂计量手册文件编号：JL/CLSC—标题：测量不确定度控制程序版号：2007A1页码：2/34.2.3检验员利用测量设备进行物料检斤及利用测量设备进行安全防护和环境检测。4.2.4校准人员利用测量设备进行现场抽查，不出具证书。4.3在以上场合不要求测量设备使用人员进行测量不确定度评定。但测量设备在使用前或按规定的周期经过检定或校准合格，并保留检定/校准证书记录，而且其配备的准确度比可满足1/3—1/10的要求，使用人员会正确使用测量设备。4.4测量不确定度评定过程中，对各影响量产生的不确定度分量不应有遗漏，也不能重复，如果发现测量结果中有异常值，则应将其剔除，有些情况下，有的不确定度分量本身很小，对测量结果的合成不确定度影响也很小，这样的分量在评定不确定度时可以忽略。4.5本厂规定的测量不确定度按A类标准不确定度和B类标准不确定度两中不同的方式进行评定。4.5.1A类不确定度评定对被测量x，在同一种条件下进行n次独立重复测量，观测值为xi（i=1、2、3……n）求出算术平均值；x=1/n∑xi；测量次数n=6—10A类不确定度：ui=√（xi-x）2／n(n-1)n——测量次数；xi——第i次的测量结果；x——n次测量结果的算术平均值。莱芜市九龙耐火材料厂计量手册文件编号：JL/CLSC—标题：测量不确定度控制程序版号：2007A1页码：3/34.5B类不确定度的评定B类不确定度uj直接在测量设备检定/校准证书中由上一级测量标准器检定/校准，给出的测量不确定度或最大允许测量误差导出。4.5.3求合成不确定度ucuc=√ui2+uj2ui—A类不确定度uj—B类不确定度4.5.4求扩展不确定度UU=uc×k式中：k—包含因子规定k=2近似于置信概率P=95.45%4.5.5在本厂检定/校准证书或记录中给出测量结果的不确定度。4.6测量结果及其扩展不确定度的数值表达方式4.6.1测量结果的估计值x及其扩展不确定度U的数值最多取两位有效数字。4.6.2单独给出测量不确定度时，其数值前不必加正负号，当用测量不确定度说明测量值所处的区间时，用下式表达：测量结果=测量结果平均值±扩展不确定度4.6.3在规定产品（半成品、成品）质量指标时，可使用最大误差、允许公差限或公差来表述，不强求采用测量不确定度。5、相关文件5.1JJF1059—1999测量不确定度评定与表示莱芜市九龙耐火材料厂计量手册文件编号：JL/CLSC—标题：溯源性控制程序版号：2007A1页码：1/21、目的为使本厂所有测量设备通过计量确认，确保其量值能够溯源到省市计量检定所的测量标准直至国家计量基准的量值。2、范围本程序适用于我厂各类测量设备的计量确认。3、职责3.1计量部门负责组织强制检定测量设备的送检。3.2计量部门负责非强检测量设备的检定和校准。3.3质检处负责具有检测作用的工装、夹具的管理管控。4、工作程序4.1测量设备的量值溯源本厂测量设备的溯源采用外委检定和内部检定或校准以及利用标准物质或比对等方式进行。4.1.1强检测量设备采用外委检定方式，由省市计量所进行检定。4.1.2本厂已建立测量标准，属非强检的测量设备，进行内部检定。4.1.3无国家计量检定规程或不要求计量检定的测量设备继续内部校准。4.1.4不要求计量检定的试验设备采用标准物质进行定度。4.1.5钢卷尺、直尺、量杯等易损易耗测量器具只做一次性检定，限期使用。4.1.6生产现场无法拆卸连续监测用测量设备由计量检定员或校准人员进行现场校准或比对。4.2测量设备内部检定或校准莱芜市九龙耐火材料厂计量手册文件编号：JL/CLSC—标题：溯源性控制程序版号：2007A1页码：2/2计量检定人员或校准人员按照检定规程或校准规范进行检定或校准，并按规定填写相关的检定/校准记录，出具检定/校准证书。4.3测量设备的现场校准在生产线上安装，不能拆卸的测量设备，计量检定员或校准人员到现场进行校准并填写测量设备的校准记录，根据校准结果是否满足于长期使用要求贴相应的标识。测量设备的现场校准可采用比对、重复性试验等方式进行。现场校准的测量设备其校准间隔可随生产设备检修的时间做出规定。4.4计量人员应每月对测量设备送检、内部检定或校准情况进行监督抽查，如发现问题，应责成责任部门及时处理，做好记录。5、相关文件5.1标识控制程序5.2计量确认间隔控制程序6、相关记录6.1检定原始记录莱芜市九龙耐火材料厂计量手册文件编号：JL/CLSC—6.5.1标题：总则版号：2007A1页码：1/1计量部门负责对本厂建立的计量检测体系进行监视、分析和必要的改进，以确保计量检测体系的运行符合JJF1112—2003确认规范的要求并针对发现的问题及发生的原因，制定纠正/预防措施，以实现计量检测体系的持续改进。监视的对象包括：a）测量设备的计量确认，如强制检定测量设备的送检与测量设备的自检和校准的周检率、周检合格率以及设备调整、修理等情况；b）磨齿测量过程参数曲线的变化趋势和异常迹象；c）质检、技术、各分厂、公司等部门对计量要求的满意程度；d）计量检测体系规定的各部门质量目标实现的状况。监视的方式包括：a）计量部门日常的监督抽查；b）内部顾客满意度信息的调查和收集；c）计量检测体系内部审核和管理管控评审；d）收集汇总各类数据，特别是关键测量过程测量数据的统计技术分析。莱芜市九龙耐火材料厂计量手册文件编号：JL/CLSC—标题：总则版号：2007A1页码：1/1计量部门通过计量检测体系的内部和外部审核，日常的监视和利用有关数据的统计技术分析等多种形式评价本厂计量检测体系实现质量目标的适宜性和有效性。按照计量检测体系建立的组织机构，各部门的职责和分工是否明确、机构职责规定是否适宜。计量检测体系文件的构成和规定是否需要修改和完善。测量设备的配备、计量人员的素质和能力是否适宜。计量部门还应通过各种方式，特别是计量检测体系的内部审核，评价计量检测体系运行的有效性。通过内部审核和管理管控评审，评价体系实现质量目标的效果；根据顾客的反馈和满意度调查，确定体系运行的有效性，根据关键测量过程参数变化曲线显示受控对改进产品质量是否有效。莱芜市九龙耐火材料厂计量手册文件编号：JL/CLSC—标题：顾客满意控制程序版号：2007A1页码：1/21、目的通过实施对顾客满意程度的测量，进行持续改进，保证最大限度地使顾客满意。2、范围适用于本厂对技术、生产、质检、车间等顾客满意度进行监视的评价。3、职责3.1计量部门负责组织对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在的要求，分析顾客反馈信息，监督责任部门制定改进、纠正/预防措施。3.2责任部门负责制定改进、纠正/预防措施。4、工作程序4.1顾客信息的收集、分析、处理。4.1.1对与顾客面谈、信函、电话等方式进行的咨询、提供的建议，由计量部门负责解答、记录、收集，暂时不能解答的，经研究后予以答复。4.1.2计量人员利用巡检的机会，及时掌握顾客需求的动向，积极与顾客沟通，收集有关信息报计量部门。4.1.3计量部门负责向顾客发放顾客满意度调查表，要求填写测量设备检定/校准、修理/调试工作质量，服务质量体系文件适宜性的评价和改进意见及其它反馈信息等情况及顾客意见和建议等，依次汇总整理成顾客意见分析报告。4.1.4计量部门对收集的信息进行分析，必要时监督有关部门采取改进、纠正/预防措施，并跟踪验证实施效果。4.2顾客满意度测量莱芜市九龙耐火材料厂计量手册文件编号：JL/CLSC—标题：顾客满意控制程序版号：2007A1页码：2/24.2.1每年四季度计量部门向技术、生产、质检、车间等单位顾客发送顾客满意度调查表，调查顾客的满意程度，收集相关意见和建议，调查表的回收率应达到80%以上，便于统计分析。4.2.2计量部门对上述调查表进行统计分析，按照“很满意”、“满意”、“基本满意”、“不满意”进行评分和统计，确定顾客的需求和期望，以及需要改进的方面，对存在的问题分析原因。责成责任部门制定纠正、预防措施实施改进，并跟踪验证其效果。4.3建立顾客的档案和记录。5、相关文件5.1改进控制程序6、相关记录6.1纠正/预防措施实施要求表6.2顾客满意度调查表莱芜市九龙耐火材料厂计量手册文件编号：JL/CLSC—标题：计量检测体系审核控制程序版号：2007A1页码：1/41、目的确保计量检测体系活动及其结果符合审核规定的要求，及时发现存在的问题，采取纠正措施，使体系持续有效地运行。2、范围适用于本厂计量检测体系审核的控制。3、职责3.1计量职能部门负责制定年度审核相关计划并组织实施。3.2审核组及其成员负责审核的具体实施。3.3各部门根据审核相关计划接受审核，针对本部门审核中发现的问题及时制定和实施纠正措施。4、工作程序4.1年度审核相关计划4.1.1计量职能部门负责编制年度内审相关计划，由总工程师批准，常规内审一年一次，覆盖我厂计量检测体系的所有过程或要素，特殊情况报总工程师批准后可追加审核。4.1.2年度内审相关计划合适的内容包括：审核目的、范围、审核依据、时间等。4.2审核前准备4.2.1总工程师任命内审组长和组员，内审人员应与受审区域或相关项目无直接责任联系，审核组成员应具有内部审核员资格。4.2.2内审组长编制内部审核相关计划，交总工程师批准，其合适的内容包括：a）审核目的、范围、方法、依据；莱芜市九龙耐火材料厂计量手册文件编号：JL/CLSC—标题：计量检测体系审核控制程序版号：2007A1页码：2/4b）审核组成员；c）受审核部门、审核时间。4.2.3在了解受审单位的具体情况后，内审组长组织编写检查表，列出审核项目、依据等，确保审核能顺利进行。4.2.4内审组长于内审前五天将审核相关计划送给受审部门，受审部门对内审时间如有异议应在内审前三天通知内审组长协调。4.3内审的实施4.3.1首次会议参加会议人员：内审组成员、受审核部门负责人及陪审人员。会议合适的内容：由组长介绍内审目的、范围、依据等及其他有关事项。4.3.2现场审核内审组长根据检查表对体系在该部门的运行情况进行现场审核，将运行效果及不符合项记录在检查表中。内审时审核员要公正客观的对待问题。4.3.3内审报告内部审核结束后，审核组长召开审核组会议，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，确认不符合项，并出具内部审核不符合报告，经受审部门领导确认后，由本部门分析原因，制定纠正措施，经审核员认可，审核组长批准后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证。现场审核后一周内，审核组长完成内部审核报告，交总工程师批准。审核报告合适的内容：莱芜市九龙耐火材料厂计量手册文件编号：JL/CLSC—标题：计量检测体系审核控制程序版号：2007A1页码：3/4a）审核目的、范围、方法和依据；b）审核组成员、受审部门名称；c）审核相关计划实施情况总结；d）不符合项数量及严重程度；e）存在的主要问题分析；f）对我厂计量检测体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。4.3.4末次会议a）参加人员：内审组成员，受审核部门领导及陪审员；b）会议合适的内容：内审组长重申审核目的、范围、宣读不符合报告，提出完成纠正措施的要求及日期。4.4内审组在审核结束5日内将检查、不符合报告、审核报告整理完成。4.5内审组在对纠正措施验证有效后，将纠正预防措施实施要求表交计量职能部门备案。4.6按照年度内部审核相关计划要求对所有部门的内部管理管控体系审核完成后，计量职能部门对整个体系的运行状况进行总结。实施持续改进，内部审核存在问题做为管理管控评审输入的一部分。5、相关文件5.1改进控制程序5.2管理管控评审控制程序6、相关记录6.1内部审核相关计划莱芜市九龙耐火材料厂计量手册文件编号：JL/CLSC—标题：计量检测体系审核控制程序版号：2007A1页码：4/46.2内审检查表6.3内部审核不合格报告6.4内部体系审核报告6.5纠正/预防措施实施要求表莱芜市九龙耐火材料厂计量手册文件编号：JL/CLSC—标题：体系的监视版号：2007A1页码：1/1体系监视的目的是确定计量检测体系的运行能否实现预先规定的质量目标要求。除了例行的内部审核和外部审核以外，计量人员还可采用现场巡查、人员提问、抽查有关记录、查证测量设备校准状态标识等多种方法，发现问题应及时向有关部门指出，进行纠正，对日常监视过程中多次发现或重复出现不合格，具有内审员资格的人员要开具不合格报告。磨齿过程应作为体系过程监视的重点，特别是利用统计技术方法对特殊和关键测量过程参数变动曲线的发展趋势每周应抽查一次，并对抽查结果形成记录。计量检测体系计量确认和测量过程监视的结果可作为体系有效运行有效的证据。莱芜市九龙耐火材料厂计量手册文件编号：JL/CLSC—标题：不合格控制程序版号：2007A1页码：1/41、目的对不合格进行识别和控制，防止不合格的非预期使用和交付，确保体系、测量和测量设备的质量符合规定要求。2、范围适用于本厂计量检测体系、测量过程和测量设备不合格的控制。3、职责3.1计量职能部门负责不合格控制的归口管理管控。3.2各部门负责对不合格的标识、记录、隔离。3.3责任部门负责对不合格提出处理建议，并负责制定和实施纠正措施。4、工作程序4.1不合格控制过程不合格控制是防止不合格非预期使用和交付，实施测量管理管控的一项重要过程。产生不合格是过程的输入；对不合格进行处置和控制是过程的输出；其活动是：确认、标识、记录、隔离、评审、记录、处置、改进等全面实施控制；资源控制是不合格所需的条件。4.2不合格的分类4.2.1根据不合格的性质，不合