管理评审汇报资料-ISO22000：2018新版

PAGEPAGE11ISO22000:2018新版2019年度管理评审输入材料汇总编制：审核：批准：日期：文件编号：XX/FSR-9.3-02版本号：A/0管理者代表和食品安全组长经过贯标培训/标准培训/文件策划、编写/文件定稿/体系试运行（包括内审和管理评审过程）等过程，本公司结合ISO9001：2015标准已建立了符合ISO22000:2018标准的文件化的食品安全管理体系。体系建立之初，即确定了本公司的食品安全管理目标，明确了提高管理水平的要求。自体系文件发布以来，各部门即组织员工认真学习食品安全管理手册、程序文件、管理方案和作业文件、检验文件的相关内容。经过学习，员工的食品安全管理意识得到强化，过去的习惯做法已逐步扭转过来，员工的规范化、标准化意识已经逐渐形成，本公司食品安全管理体系运行基本正常。虽然，通过上次系统审核发现体系运行还存在不足之处,但同时也发现：运行中自我发现的问题基本能及时得到解决，并能通过对部分数据的统计、分析，发现潜在的隐患，找出管理中的不足之处，针对问题点采取相应的改进措施，实现本公司的持续改进，因此，本公司“自我发现问题、自我解决问题”的管理机制已基本形成。下面向总经理汇报两项以下两项内容：1）食品安全管理方针、目标的实现状况为落实本公司“食品安全管理方针”的要求，本公司制定“食品安全管理目标”，同时将其分解（即在本公司的相关部门建立分解目标），办公室定期测量各部门食品安全管理目标的实现状况。经测量，本公司及各部门目标已实现（见【目标、指标和方案一览表】），管理方案也已完成且取得了良好的食品安全绩效，证实本公司目标制定是适宜的，本公司方针也是适宜的。2）食品安全管理体系审核结果本公司于2019年10月15-16日，对体系覆盖的领导层、办公室、品控部、生产部、采购部、市场部、车间、仓库等进行为期2天的食品安全管理体系内部审核。在这次审核过程中，共开具2项一般不符合，未发现严重不合格。通过本次内审，证实了体系建立的必要性，取得一定的效果，同时也发现本公司体系运行存在的薄弱环节，目前内审中开具的2个不符合，经验证,责任部门均已整改并验证关闭。具体内容详见内部审核报告。3）验证活动的结果分析HACCP体系的整体运行、改进或更新、潜在不产品高风险的趋势、内部审核方案、纠正和纠正措施的有效性a)HACCP体系的整体运行情况：公司根据ISO22000：2018食品安全管理体系食品链中各类组织的要求建立HACCP体系，自建立运行以来有6个多月了，通过半年来的体系运行，公司管理逐步走上了标准化，加上一年来对体系文件的贯彻执行，根据体系要求对员工进行了方针、目标等教育。体系文件内容针对性强，各个过程连贯；查询各部门体系文件按规定要求的执行情况，对各种产品标识的检查、督促，并对厂区环境卫生、现场管理等提出要求，并得到了落实，体系运行正常，符合ISO22000：2018管理体系标准及本公司食品安全管理手册，体系程序文件的要求，达到了本公司的方针、目标的要求，体系运行具有符合性、有效性。b)识别体系改进或更新的需求：方针、目标的实现情况见各部门目标考核记录【目标、指标和方案一览表】c)潜在不安全产品高风险的趋势:潜在不安全产品高风险的趋势越来越小。d)内部审核执行情况：2019年10月15-16日策划与实施一致，根据ISO22000：2018标准的要求对建立体系运行来的第一次审核，成立审核组，对公司总经理、HACCP小组、各部门、车间、仓库进行了认真的审核，审核工作顺利进行，按计划完成了任务，发现了2个不合格项，并发出不合格报告和纠正措施要求。e)不符合和纠正措施的有效性：自体系建立并运行以来，共采取纠正措施数2个；其中内审不合格项采取纠正措施2项，基本上都按照要求分析原因、制订对策实施和验证，不合格品率不断降低，证实纠正和纠正措施的实施有效。对潜在不合格的预防措施目前暂时没有发现，以后还有待改进。f)PRPs、危害分析、OPRPs、HACCP计划的适宜性（一）、PRP1.前提方案（PRP）的参考依据来源于良好的操作规范，而食品加工企业卫生规范需具备的八个方面的要求，综合ISO22000：2018标准要求前提方案有助于控制：a)食品安全危害通过八个方面危害通过工作环境引入产品的可能性；b)产品的生物性、化学性、物理性污染，包括产品之间的交叉性污染；c)产品和产品加工环境的食品安全危害水平。2.前提方案：与本公司在食品安全方面的需求相适应；配本公司运行的规模和类型、制造和或处置的产品性质相适应；对于饮料产品生产线，前提方案都应在整个生产系统中实施；并获得食品安全小组的批准。3.当选择和制定前提方案时，本公司考虑和利用适当信息（如法律法规、顾客要求、公认的指南、国际食品法典原则和操作规范、国家、国际和行业标准），在制订PRPs时，本公司应考虑如下信息：a)建筑物和相关设施的构造与布局；b)包括工作空间和员工设施在内的厂房布局；c)空气、水、能源和其他基础条件的供给；d)包括废弃物和污水处理在内的支持性服务；e)设备的适宜性及其清洁保养和预防性维护的可实现性；f)对采购材料（如原料、辅料、化学品、包装材料）、供给（如水、空气、蒸汽等）、清理（如废弃物和污水）和产品处置（如储存和运输）的管理；g)交叉污染的预防措施；h)清洁和消毒；i)虫害控制；j)人员卫生；k)其他有关方面。（二）危害分析由于危害分析深入和优化无止境，希望食品安全小组寻求更多的机会共同学习和讨论，以进一步对分析危害，真正将产品降低其可接受水平。（三）OPRPs由于过去仅对那八方面进行策划，现实OPRP要求从危害分析出来的显著危害制订操作性前提方案，更加要求我们对危害分析深入、仔细。（四）HACCP计划HACCP计划制定了月饼、馅料和鱼糕3个，公司识别了月饼3个，馅料和鱼糕各2个生产过程的危害，并进行了评价，确定了7个CCP点，制订了关键限值并制定了监控措施和纠偏计划，经HACCP小组针对生产过程验证、确认符合性、有效性良好，可以确保危害得到有效控制。管理者代表和食品安全组长：2019年11月23日品控部1)改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；体系运行以来，共落实2项改进措施（内审不符合），现已整改关闭，效果明显。内审中开具的不符合均已整改完毕。其他不符合也已落实整改。2)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性：无（第一次管理评审）。3)可能影响食品安全管理体系的各种变化，包括内外食品安全的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发或应用等：体系运行以来未发生引起体系变化的相关事项。4)改进建议建议公司领导加强监督检查，确保体系的效果保持下去。相关部门加强对员工的标准化培训，强化员工的规范化意识、以顾客为关注焦点的意识。部门目标实现状况：已实现，详见【目标、指标和方案一览表】部门负责人签字：2019年11月22日综合部有资格认可证书的人员化验员1人、叉车工1人、电工1人、锅炉操作工1人均取得了职业资格证，其他接触食品人员35人均查体健康，有健康证；以上人员大都进行质量、食品安全管理体系标准及体系文件培训和考核，成绩全部合格。检验员经过《企业标准》和操作作业指导书的培训考核，内审员经过内部内审员培训考试，成绩均合格。现有干部和员工都能胜任自己的本职工作，人力资源配置基本上是合理的，能满足本公司生产实际要求。文件控制合格率为100%（受控文件清单中35个文件，34份外来文件35个法律法规，均有发放审批、领用签字）。培训计划实施和有效率为均100%。部门目标实现状况：实现情况见【目标、指标和方案一览表】办公室：2019年11月23日生产部/车间1)生产过程控制的符合性――通过检查对比可以看出，检查中发现的问题逐月减少，体系运行的效果明显，生产过程得到有效控制。卫生、消毒措施得当，未发生食品安全事故。2)可能影响食品安全管理体系的各种变化，包括内外食品安全的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发或应用等；――暂时无变化。3）人力资源及培训有效性：接触食品人员都经过健康查体合格，特种作业人员（化验员）持证上岗，培训计划已实施并且培训效果明显。人力资源基本充足，且技能、经历、文化程度等满足要求。4)过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果等；通过食品安全管理检查发现：产品质量和卫生状况比较稳定，未发生批次不合格产品现象。通过检查对比可以看出，产品质量和卫生状况呈上升趋势，产品质量和卫生状况基本稳定。设备管理良好，生产按计划完成。5）紧急情况、事故未发现因设备故障使生产不能进行或设备发生泄漏，通常都是计划检验；未发现因停电、停汽、停水等资源供应不上，当收集到停电信息时公司及时调整生产计划；未发现原料检测结果显示受到严重污染，会对消费者健康造成伤害；未出现原料供应区为国家公布的污染区，出现时拒收污染区原辅料；未发现政府部门监督检查显示公司产品安全指标不合格，或国家或进口国产品标准中安全指标发生变化，公司产品检测不合格；未发生火灾；未发生环境污染；未发现人为破坏（如投毒）；公司从事食品安全管理的主要管理人员或技术人员未发生变动。6）生产设施现实生产设施能满足各工序和产品质量要求，生产场所有及时清洁，保证了生产场的安全卫生。7）安全产品的策划和实现总则产品的工艺流程能满足产品生产的要求。8）可追溯性系统若仓库能将每批产品原辅料包装材料建立发放记录，也许更有利于可追溯性。9)改进建议――体系文件适宜，有较强的可操作性，不需修改。暂无建议。10)部门目标实现状况：实现情况见【目标、指标和方案一览表】部门负责人签字：2019年11月22日采购部1)供应商管理对供应商进行了预评价，建立了合格供应商档案，保证了采购物资的来源可靠和质量、卫生安全；采购计划按期、保质完成，采购计划完成率100%。2)供应商在2019年度尚未发生食品安全事故。3)改进建议：编制的体系文件适宜，工作接口符合实际，文件层次清晰，不需修改。暂无改进建议。4)部门目标实现状况：实现情况见【目标、指标和方案一览表】部门负责人签字：2019年11月22日市场部1）顾客反馈意见：从今年以来，每季度均用征询意见表及电话询问后记录的形式，向顾客了解对我公司的产品质量、当量、价格、交货期、售后服务等方面进行评价，都较为满意。没有发生较大的顾客投诉2）顾客满意度评价：2019年上半年顾客满意率调查满意率100%，以下是以征询意见表为例，评价情况如下：1、产品质量：质量过硬、各项指标合格，无退货，满意率为100%；2、数量：从未出现短缺现象，满意率为100%；3、价格：价格全理，能随市场变化而变化，满意率为100%；4、交货期：交货准时，从未有违约情况，满意率为100%；5、售后服务：讲信誉，服务态度好，满意率为