白酒安全生产规范体系检查记录表

——附件3白酒安全生产规范体系检查记录表记录表企业名称：生产地址：企业法人（负责人）：许可品种：白酒（浓香型、清香型、固液法）检查日期：2017.5.23—5.24日常监管机构及人员：检查项目序号检查内容问题描述企业资质情况1.1营业执照、食品生产许可证齐全有效，符合相关产业政策。1.2*工艺设备布局、工艺流程、主要生产设施设备、食品类别及同一类别内事项、外设仓库地址等发生变化的，已向监管部门提出变更申请或报告；无超范围生产2017年3月20日启用新的蒸馏车间和地缸发酵车间（总缸数3163，实用1200）启用新的立式原料筒仓，粉碎车间）。采购管理情况2.1（1）有原辅料供应商评价办法；（2）进货验收制度要包含对进厂的主要原材料进行验证、检验、记录、报告以及接收或拒收的处理意见和审批手续等内容；（3）采购制度应保证原料、辅料应符合相应的食品安全国家标准、地方标准和企业标准的规定。固态法白酒杜绝企业使用食品添加剂、食用酒精及香精香料。2.2*（1）生产固态法白酒时不得使用陈化、霉变的原辅料；清香型白酒不得使用食用酒精、香精香料。（2）固液法白酒对购入的食用酒精按照食品安全标准，批批进行检验。2.3建立进货查验记录制度，进货查验记录真实、完整、一致，并保存相关凭证。2.4生产用水符合国家规定的生活饮用水卫生标准。生产场所及设施设备情况3.1*厂区周边及厂区内环境符合GB14881《食品生产通用卫生规范》的要求，厂区周围不得有污染源和易孳生虫害的场所，存在上述场所时，企业应采取相关措施消除污染，生活区与生产区保持适当距离或分隔。3.2*生产车间和辅助设施的设置按生产流程需要及卫生要求，有序而合理布局。同时，作业区应按生产流程和生产操作区域清洁度的要求进行隔离，防止相互污染。3.3生产车间干净整洁，不存放与生产无关的杂物。车间入口处更衣室确保工作服与个人服装及其他物品分开放置。清洁作业区入口的非手动式洗手设施、消毒设施和感应式干手设施数量充足且运行完好。①玉米粉碎车间顶棚有尘网积聚；②酿酒车间通向厂区的门无防鼠设施；③酿酒车间局部防护网破损，车间内麻雀较多。㈠3.4*（1）生产必备设备、设施符合相应产品生产许可证审查细则必备设备的要求，且应满足相关工艺要求。（2）所有接触食品的原料、过程产品、半成品的容器和工器具应为无毒害的惰性材料制作；（3）盛装废弃物的容器不得与盛装产品与原料的容器混用，应有明显标志；（4）直接接触生产原材料的易损设备，如玻璃温度计，必须有安全防护措施；（5）在用的锅炉、行车等特种设备在检验有效期内使用。①大曲粉碎间物料堆放散乱；②SZL8-1.25-AII蒸汽锅炉；3.5（1）生产必备设备、设施干净整洁且可正常运行，有日常维护保养记录和维修检查记录（2）所有设备和工器具必须定期清洗或消毒；接触湿物料的设备和工器具使用前、后应清扫，接触干物料的设备和工器具使用前、后应用干法清扫(必要时采用湿法清洗)。高粱粉碎收料间落料未及时收集归拢，随地抛洒。生产过程控制情况4.1国家标准文本现行有效；（2）技术标准、工艺文件、台账、生产过程和关键控制点等的管理规定，记录保存2年的规定；（3）企业建立台账和生产过程记录包括（20项）：进货验收记录、进货台账、环境场所清洁记录、生产设备清洗消毒记录、库房保管记录、生产投料记录、关键控制点控制记录、出厂检验记录、产品检验留样记录、不合格产品处置记录、不合格原料处理记录、产品销售记录、不合格产品召回记录、退货处置记录、学习培训记录、消费者投诉受理记录、食品安全事故处置记录、检验设备检定校准记录、停产复产记录等。4.2产品防护制度应规定：（1）有效防止生产加工中污染、损坏或变质的制度；（2）有效防止原辅料、半成品、成品运输、储存过程中污染、损坏或变质的制度；4.3*应至少对以下影响酒类产品质量的关键工序或关键点进行控制并形成记录（1）原料验收（2）发酵工序（3）蒸馏工序（4）勾调工序4.4指定区域使用的工衣和工作鞋不能在指定区域以外的地方穿着。生产人员在未消毒和更换工作服前，不得进入清洁作业区；仓储管理情况5.1原辅料仓库：

（1）符合GB14881《食品生产通用卫生规范》规定的贮存条件要求，具备有效地防护措施（防鼠、防火、防爆）。

（2）无过期、变质原辅料

（3）无非生产用物料和有毒有害物品（4）食品添加剂仓库应设专人管理，（5）与墙壁、地面保持适当距离（6）存放分区合理，标识清晰准确，保证先进先出（7）建立管理制度，定期检查质量和卫生情况①大曲库无防鼠设施；②浓香型大曲和清香型大曲分区堆放，但无标识；③贮存中心酒精、原酒罐标识无日期、数量等信息；④有自查记录，但未建立自查制度。5.2成品仓库与贮存符合GB14881《食品生产通用卫生规范》的有关要求：（1）符合GB14881《食品生产通用卫生规范》规定的贮存条件要求，具备有效的防护措施；（2）成品存放与墙壁、地面保持适当距离（3）存放分区合理，标识清晰准确，保证先进先出;食品出厂检验情况6.1*化验室面积和检验设备的数量应与企业生产能力相适应，检验室应与生产车间分隔设置。相关辅助设施及化学试剂齐全有效。应有符合要求的评酒室和评酒设施。酒精计、温度计未提供有效检定证明6.2*企业检验技术人员应具备国家职业（技能）标准要求的能力，获得食品检验职业资格证书。6.3*出厂检验：（1）建立食品出厂检验记录制度，查验出厂食品的检验合格证和安全状况。检验制度中应有：对出厂的产品逐批出厂检验（除标准规定项目外，塑化剂应批批检验）并保存检验报告2年；检验不合格的不得出厂；（2）检验项目按产品适用的食品安全国家标准及卫生部相关管理公告的内容进行检验。（3）成品经检验合格后出厂销售，出厂检验项目符合标准规定的要求（4）有检验报告和原始记录，检验报告内容完整、真实，检验报告与出厂产品批次相符。6.4产品留样：

（1）建立产品留样制度，及时保留样品（2）有与留样样品数量相适应的单独存放区域6.5（3）企业应主动收集企业内部发现的和国家发布的与企业相关的食品安全风险监测和评估信息。不合格品管理情况7.1核查制度：不合格原辅材料拒收、报废、返厂等处理办法规定；半成品、成品的不合格判定规定，并有相关处理办法；设备故障、停电停水等特殊原因中断生产时生产产品的处置办法，保障不符合标准的产品按不合格产品处置；未制定不合格原辅材料、拒收、报废、返厂及设备故障、停电等特殊原因中断生产时的相关处置办法（规定）。7.2*不合格原辅料未作为原料投入生产，不合格品成品按规定处理和标识，并做好处理记录食品标识标注及标准情况8.1食品标签标识：

（1）符合《食品安全法》、GB7718《食品安全国家标准预包装食品标签通则》等有关规定要求。委托加工食品包装真实标注委托方和被委托方的名称、地址和联系方式，（或仅标注委托方的名称、地址和联系方式以及被委托方的食品生产许可证、产地等信息8.2*企业制定的严于食品安全国家标准或者地方标准的企业标准已报卫生行政部门备案，并现行有效产品追溯及不安全食品召回情况9.1*销售记录：有销售记录，且真实、完整（包括出厂产品的名称、规格、数量、生产日期或生产批号、保质期、检验合格证号、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容）、可追溯，保存相关凭证。记录和凭证保存期限不少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不少于二年。产品销售记录不完善9.2应至少对以下影响酒类产品工序形成追溯信息记录。（1）原料验收，高粱产地、批次、水分（初始批号、日期作为追溯原始凭证）（2）发酵工序:入料批次；酒曲（水分、糖化力）；（入池温度；发酵时间；出料温度；出酒率）。（3）蒸馏工序:酸、酯含量；甲醇含量、酒精度。（4）勾调工序：原酒批次记录；（5）灌装工序：批号要与原始记录一致。9.3投诉与退货：建立客户投诉处理机制，并做好记录，及时查找原因，妥善处理9.4不安全食品召回：

（1）企业建立产品召回制度，主动召回不安全食品,有相应的召回计划和召回公告

（2）召回产品按照《食品召回管理办法》的要求进行处置

（3）如实记录召回和处置不安全食品的名称、商标、规格、生产日期、批次、数量等内容。记录保存期限不少于2年食品召回制度不完善；记录登记项目不完整。9.5及时将食品召回和处理情况向食品药品监督管理部门报告从业人员情况10.1（1）企业主要负责人对本企业的食品安全工作全面负责（2）配备食品安全管理人员，加强对其培训和考核。包括技术人员、操作人员上岗培训、考核办法；重要工段设定相适应的生产、质量、检验技术人员及岗位责任；进行定期质量安全、加工技术培训、质量管理教育的培训计划；生产加工人员安全防护措施；应有从业人员健康检查记录、并保证当直接接触原料及产品的生产加工人员患法律法规规定的有碍食品安全的疾病时，应调离原工作岗位。10.2(1)生产管理人员和质量管理人员企业生产、质量管理人员应有相关酒类产品生产经验。应掌握产品涉及的质量法规，了解应承担的责任和义务。企业领导层中至少有1名质量负责人，全面负责质量工作。并有与生产规模相适应的质量管理人员和专门质量保证人员，