仓储部管理制度汇编

第一章仓库物资出入库管理制度通过制定原料入库管理制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。本规定适应于鼎隆地产仓储部仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护等工作；清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库；42.对入库物资核对、清点后，库管员及时填4.3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：通过制定仓库物资保管制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。本规定适应于鼎隆地产公司仓储部保证库存物资的安全储存、防护；4.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。4.1.1二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。4.1.2三清：材料清、数量清、规格标识清。4.1.3四号定位：按区、按排、按架、按位定位4.2库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正4.2.1库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性4.2.2根据库存信息,及订单情况及时呈报生产常规物料的采购早请。4.2.3建立的个人资产(工具)账将作为个人岗位调整或离职时，移交物品的一项重要内容，耐用管理品如有损坏，凡属产品本身质量问题的，办理以旧换新手续：属于个人使用不当等原因造成的损坏或丢失，由使通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为3.1仓管员应具备的能力3.1.1在公司的统一调配/领导下，负责进出库所有的材料、物资、设备和设施的管理。3.1.2掌握物资的产品类别、规格和质量标准，了解材料送检和质量证明资料有效性要求。3.1.3熟悉仓库、危险品的管理规定，熟悉公司有关材料的管理规定和流程，了解生产工艺。3.2核实出库物资是否有完整的领用手续；3.3保证库存物资的数据、状态清晰；4.1仓管员只能按已审批的领料单（BOM单，或补料申请单）发料，否则仓管员有权不予发料。部门填写的领料单据必须字迹清楚，不得涂改，领料单据必须写明：领用部门、申领日期、领料用途，物品名称、单位、所需数量等内容。4.2严格杜绝领用人以工作需要随时从库房取用物资，使用后再补填领料单据由相关人员补签字。4.2.1单据确认无误后，按“先进先出、后进后出”的原则，仓管员按客户订单需求量或BOM单所需数量发货，库存数不够发放的情况下，跟领用人说明：5.2.2.1属于使用部门自行申购范围由部门提交申购单；5.2.2.2属于仓库备仓范围需及时填写申购单补4.2.2领用人与仓管员当场验货后，仓管员根据实际领用数量填写在领料单上实发数量处，双方在领料单上签字确认4.2.3库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管4.2.4库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。4.2.5领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。4.2.6任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。4.2.7以旧换新的物资一律交旧领新；4.2.8仓管员发货后要及时按出库单登记物资明细帐及仓库物资收付卡。4.3成品出仓时，库管员根据出货清单（出库单）核对品种、数量按件数点后交给提货人，并随即开具出门凭证，提货人须在出门凭证上签名;4.4物资出库必须遵循先进先出的原则，以免物资自然损耗或久存变质；5.5由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续；5.6由供货商供货经来料检验不合格品时，库管员要及时将信息反馈到上级领导及采购，采购在收到信息后一个工作日内回覆仓库不良品的退货方式;5.7退货时仓库要开具退货单，并核对品种、数量按件数点后交给提货人，并随即开具出门凭证，提货人须在出门凭证上签名;为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。3.1.1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。3.1.2、仓管工作人员不得进入仓库或理货区，因工作需要的其他人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库或理货区，任何进入仓库或理货区的人员必须遵守仓库管理制度。3.1.3、所有人员不得携带能够容装袜子的包装物品（如手提包、袋子等）进入仓库及理货区，因工作需要携带的，在出仓库时必须接受仓管员的检查。3.1.6、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。3.2.1、仓管员严格按照“ISO9000”3.2.2、仓管员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置性能3.2.3、仓管员对所有入库货物的质量进行严3.2.4、贮存在仓库的货物，按照货物的类别、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，并作相应的标识，制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。3.2.5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。3.2.6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁3.2．7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。3.2.8、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账3.2.9、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。3.2.10、仓库锁匙仓管员保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。3.3、严格执行货物进出仓库规程。3.3.1、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。3.3．2、仓管员在接到入库通知时，按照入库单与入库人员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。3.3.3、仓管员在接到出库通知时，按照订单（或销售清单）与货运人员做好货物清点交接工作，并在第三章单据流通管理制度通过制定本制度，以指导和规范仓库人员日常单据的流通管理2.适用范围仓储部各类仓库工作人员3.1凭证：公司内部记账凭证3.2表单：出入库单、报表、调拨单、部门业务单据等4.1.1入库单有效条件：入库单应由采购、库管员、入库部门领导、（需要要送检物货必须要有品质检验）4.1.2领料单有效条件：领料单应由领料部门领导、仓储部门领导、库管员、领用人签字方为有效单据；4.1.3外来单据有效条件：外来单据必须要具备以下内容：供货商单位签章、商品名称、商品规格型号、单位、单价、金额，并将有效的入库单作为外来单据的附件，方可为有效单据；4.1.4申购单有效条件：申购单应由总经理、申购部门领导、申购人签字方为有效单据；4.2.1仓库月报表有效条件：总经理、仓储部门领导、库管员签字方可有效；4.2.2盘点表有效条件：实物负责人、部门领导、盘点人、监盘人会签方为可有效；4.2.3盘点差异盈亏调整表：实物负责人、部门领导、会计、总经理签字方可有效；4.3单据规范（注意事项）4.3.1所有单据各项内容填写应字迹清晰（不可涂写，如有更改，更改人必须签字注明）、数字填写规范；4.4单据联通及传递：4.4.1入库单1式五联：库管一联、采购一联（或供货商联）、财务一联、存根一联（仓储部一联）；4.4.2领料单1式五联：库管一联、领用部门一联、财务一联、存根一联（仓储部一联）；4.4.3盘点表1式三份：库管一份、财务一份、仓储部一份；4.4.4调拔单1式四联：库管一联、财务一联、使用部门各一联；4.5.1仓库以有效的出入库单据做为仓库进出库账目的做账凭证；4.5.2所有电脑单据与手工单据共同保管；4.5.3仓库要将所有单据、报表、分类装钉成册保管；并做封面记录；第四章降等品、次品、废品保管制度为了规范仓库不良品管理，避免不良品非正常流出，特制定本制度2.1.2降等品、次品、废品在入库时严格按照品质判定结果分类放置，并标示清楚,如果标示不清,可拒绝办理入库手续,并上报上级领导或责任2.1.3降等品、次品、废品实物与报表要按客户名称、货号、颜色等状态分开保管；2.2降等品、次品、废品有需要求出库时,出库单上面一定要注明不良状态(例:降等字样)为了保证数据清晰准确，避免物资短缺丢失或超储积压、保证账、物、卡相符及保证盘点的正确性，达到仓库物料和公司财产有效管理的目的，特制定本制度；2.1、仓储部：负责组织、施实仓库盘点作业、最终盘点数据的查核、校正、盘点总结；2.2、财务部：负责稽核仓库盘点作业数据、及差异数据的批量调整，以反馈其正确性；3.1盘点前准备：3.1.1部门召开会议，拟定盘点计划，根据盘点计划进行盘点前培训工作、布置安排；3.1.2部门于盘点前一周内陆续进行整理、整顿、清扫、清洁工作；3.1.3对盘点困难大的可提前一周预盘；3.2盘点方式：3.2.1定期盘点：每个月未针对当月动态的物资做盘点；3.2.2季度盘点：每个季度组织一次全面盘点，盘点时间为每个季度的最后一个月月未，盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；3.2.3年终盘点：第四个季度与年终盘点为12月未，盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；3.2.4盘点时间根据当月的工作情况及工作任务情况来定，总体原则保证盘点质量和不严重影响正常工3.3盘点（表）分类：3.3.1原材料（包材、辅料）盘点（表）；3.3.2半成品盘点（表）；3.3.3成品盘点（表）；3.3.3降等品、次品、废品盘点（表）；3.3.4固定资产盘点（表）；3.3.4低值易耗品盘点（表3.4盘点过程：3.4.1初盘：初盘是各项盘点工作的基础，不可敷衍了事，一切盘点数据来自于初盘，对待初盘要认真负责，一丝不苟，为取得准确的盘点数字打下基础；3.4.2复盘：复盘由盘点工作小组指定人员参加的盘点，复盘时由一位初盘人员陪同以便了解初盘的情况和物料的位置，以减少习惯性造成的人为误差，