不锈钢制品有限公司双体系资料之安全风险分级清单

安全风险分级清单风险点

(制管机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色2设备设施制管机1基础基础稳固无振动物体打击16742低风险2设备设施制管机2设备主体安装完整螺丝齐全紧固，各零部件工作灵活可靠其他伤害16742低风险2设备设施制管机3电气接线及控制系统电气接线规范，控制系统正常使用，设备接地可靠触电16742低风险2设备设施制管机4电气按钮完好无破损机械伤害16742低风险2设备设施制管机5电气线路电源线要安装到位，无线路老化，有漏电保护装置触电16742低风险

风险点

(抛光机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色2设备设施抛光机1机械防护罩抛光片是否有合适的防护罩机械伤害,物体打击16742低风险2设备设施抛光机2设备安全设置紧急停产按钮。机械伤害16742低风险2设备设施抛光机3运行环境抛光机与防护罩之间有无杂物机械伤害16742低风险2设备设施抛光机4电气线路电气线路完好、无破损老化触电16742低风险2设备设施抛光机5电气安全设备外壳和配电箱外壳采取接地保护触电16742低风险

风险点

(分条机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色2设备设施分条机1整体基础完好，无下沉，安装牢固，螺栓完好、无松动其他伤害16742低风险2设备设施分条机2控制线路完好，无松动、老化，接触器动作灵敏。触电16742低风险2设备设施分条机3结构部件无裂纹、无腐蚀减薄、裁片无开裂其他伤害16742低风险2设备设施分条机4接地连接良好、符合要求，现场有校验标签。触电16742低风险

风险点

(分条作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色1作业活动分条作业1检查设备检查过程中磕碰到身体其他伤害16742低风险1作业活动分条作业2固定极片极片与切料口固定不牢，造成极片脱落机械伤害,其他伤害16742低风险1作业活动分条作业3启动分切机电源线破损、造成漏电；运动部位伤人触电,其他伤害16742低风险1作业活动分条作业4工作结束1、未关闭电源；2、未清洁设备火灾16742低风险

风险点

(抛光作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色1作业活动抛光作业1工作结束1、未关闭电源；2、未清洁设备火灾16742低风险1作业活动抛光作业2产品转运产品转运转弯过快产品掉落物体打击16742低风险1作业活动抛光作业3抛光作业抛光产品时未开启除尘系统其他爆炸16742低风险1作业活动抛光作业4抛光作业抛光时时物件飞出物体打击16742低风险

风险点

(制管作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色1作业活动制管作业1检查设备检查过程中磕碰到身体其他伤害16742低风险1作业活动制管作业2启动制管机电源线破损、造成漏电；运动部位伤人触电,其他伤害16742低风险1作业活动制管作业3工作结束1、未关闭电源；2、未清洁设备火灾16742低风险1作业活动制管作业4产品转运产品转运转弯过快产品掉落物体打击16742低风险

风险点

(包装作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色1作业活动包装作业1将地面的杂物及时清理摔伤其他伤害16742低风险1作业活动包装作业2货物摆放物品码放过高，发生坠落其他伤害16742低风险1作业活动包装作业3移运成品速度较快，碰到他人其他伤害16742低风险1作业活动包装作业4码垛、入库货物倒塌或者掉落物体打击16742低风险1作业活动包装作业5收尾作业工器具掉落物体打击16742低风险

风险点

(产品出入库作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色1作业活动产品出入库作业1装车1、人员进入装载机作业盲区2、人员车上摔下摔伤3、被重包挤伤4、手被挂勾和袋绳挤伤5、被挂钩撞伤机械伤害16742低风险1作业活动产品出入库作业2拉货车辆启动前行或倒车未确认周边情况车辆伤害16742低风险1作业活动产品出入库作业3车辆行走车速过快、刹车失灵车辆伤害16742低风险1作业活动产品出入库作业4车辆未停稳上车或人站在车上移动车辆人员站立不稳，造成跌落高处坠落16742低风险1作业活动产品出入库作业5码垛操作失误，造成跌落或物体打击物体打击、高处坠落16742低风险

风险点

(行车作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色1作业活动行车作业1运转前检查钢丝绳断丝断股造成吊架掉落、安全装置失效。起重伤害161590一般风险1作业活动行车作业2运转前检查轨道上有杂物。其他伤害16742低风险1作业活动行车作业3运转前检查劳保用品穿戴不齐全或者误操作。高处坠落161590一般风险1作业活动行车作业4吊运货物吊运物件时挂吊不牢，歪拉斜吊。起重伤害161590一般风险1作业活动行车作业5行车断电未严格执行停电挂牌制度。起重伤害16742低风险

风险点

(设备检维修作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色1作业活动设备检维修作业1作业证及检修方案准备检修方案不明确，施工过程导致机械伤害、灼烫。机械伤害,灼烫16742低风险1作业活动设备检维修作业2作业风险识别与告知施工人员未按规定佩戴劳保导致灼烫。灼烫161590一般风险1作业活动设备检维修作业3作业分析及现场确认安全措施未落实导致灼烫、机械伤害。灼烫,机械伤害16742低风险1作业活动设备检维修作业4检修作业过程1.未按方案检修，导致机械伤害、灼烫。2.作业过程中未设置警示标示导致其他伤害。机械伤害,灼烫,高处坠落161590一般风险1作业活动设备检维修作业5完工验收设备未完全恢复，人员启动时导致物料泄漏、设备部件损坏。灼烫,机械伤害16742低风险

风险点

(临时用电作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色1作业活动临时用电作业1办理作业票证现场管理人员、作业人员未到现场。触电,火灾,其他爆炸16742低风险1作业活动临时用电作业2线路电源线路、绝缘不符合要求，有断裂破损情况触电,火灾,其他爆炸161590一般风险1作业活动临时用电作业3配电箱电箱安装位置不当，现场重要或危险部位，没有醒目电气安全标志触电16742低风险1作业活动临时用电作业4移动用电设备搬迁或移动用电设备未切断电源、未经电工妥善处理触电,火灾,其他爆炸161590一般风险1作业活动临时用电作业5潮湿作业环境在潮湿场所不使用安全电压触电,火灾,其他爆炸161590一般风险1作业活动临时用电作业6完工没有及时拆除临时用电设施触电,火灾,其他爆炸16742低风险1作业活动临时用电作业7作业前安装临时线路人员未持有电工作业证触电,其他伤害16742低风险

风险点

(动火作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色1作业活动动火作业1动火分析合格，相关人员签字办理动火作业票证动火作业是否按要求办理作业票证触电灼伤火灾16742低风险1作业活动动火作业2个人防护用品完好并正确穿戴检查作业人员是否穿戴劳保用品，是否有违章作业，现场是否存在安全隐触电,灼烫,火灾161590一般风险1作业活动动火作业3监护人离开动火作业人员继续作业触电,灼烫,火灾16742低风险1作业活动动火作业4可燃物清理动火点周围或下方有可燃物，未清理或清理不彻底火灾16742低风险1作业活动动火作业5动火作业违反动火安全作业证内容；擅自更换作业内容或地点；擅自碰撞敲打管道设备；不佩戴劳保等防护用品；未清理周围可燃物灼烫,火灾；

161590一般风险1作业活动动火作业6完工验收未按要求工完料尽场地清；未到现场进行验收或未按照标准验收；未填完工验收意见火灾,其他爆炸,其他伤害16742低风险

风险点

(高处作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色1作业活动高处作业1相关人员签字办理高处作业票证高处作业是否按要求办理作业票证物体打击,高处坠落16742低风险1作业活动高处作业2个人防护用品完好并正确穿戴检查作业人员是否穿戴劳保用品，如：安全帽、安全带物体打击,高处坠落161590一般风险1作业活动高处作业3监护人离开高处作业人员继续作业物体打击,高处坠落16742低风险1作业活动高处作业4高处作业抛掷物品高处作业人员继续作业物体打击,高处坠落161590一般风险1作业活动高处作业5监护监护人员擅离职守其他伤害16742低风险1作业活动高处作业6完工验收高处工器具或其他物未整理物体打击16742低风险

风险点

(配电室)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色2设备设施配电室1基础设施完好程度固定完好触电16742低风险2设备设施配电室2配电柜安装完整螺丝齐全，各零部件灵活好用触电16742低风险2设备设施配电室3接线及控制接线规范触电16742低风险2设备设施配电室4门窗是否完整、有无挡鼠板、防护网齐全完好机械伤害16742低风险2设备设施配电室5变压器外壳接地是否正常接地完好、线路完好触电16742低风险

风险点

(配电柜)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色2设备设施配电柜1控制开关各开关无灼伤、氧化现象，插头接触牢固、可靠触电16742低风险2设备设施配电柜2电缆线电缆线无破损、无发热触电161590一般风险2设备设施配电柜3接地线地线接地触电16742低风险2设备设施配电柜4柜体、电器元件电器元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热、烧损现象机械伤害161590一般风险2设备设施配电柜5柜体、电器元件外露带电部分屏护完好。机械伤害161590一般风险2设备设施配电柜6警示标志警示标志齐全、醒目机械伤害16742低风险2设备设施配电柜7安装环境防火、防水、防雷击、防小动物，保持通风良好触电,火灾16742低风险

风险点

(行车)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色2设备设施行车1行车钢丝绳的断丝数、腐蚀（磨损）量、变形量符合国标规定起重伤害16742低风险2设备设施行车2行车滑轮的护罩完好，转动灵活起重伤害16742低风险2设备设施行车3行车吊钩无裂纹、防脱扣完好起重伤害161590一般风险2设备设施行车4行车制动器工作可靠，连接件无超标使用，安装与制动力矩符合要求起重伤害161590一般风险2设备设施行车5行车各类行程限位、限量开关与联锁保护装置完好可靠起重伤害16742低风险2设备设施行车6行车紧停开关、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置使用有效起重伤害161590一般风险2设备设施行车7行车定期检测检验起重伤害16742低风险

风险点

(空压机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色2设备设施空压机1电气电气设备符合安全要求，机组旁应设紧急停机按钮