IATF16949：2016质量管理体系过程分析表

质量管理体系过程分析表,,,,,,,,,,版本：A1,

序号,过程代码,过程名称,资源,输入,输出,二阶体系文件名称,三阶体系文件名称,担当部门者,过程指标项目,过程指标计算方法,收集频次

1,COP-1,与顾客沟通过程,"会议评审

传阅评审

",客户的要求（包括基本合约书和订单）与产品有关的法律法规要求客户指定的特殊特性,已接受的报价签订的合同确认的订单,D0B0016合约审查,/,C.S,"客户订单评审率100%

客户订单交期回复48小时内",与计划对比实际出货数数/计划出货数×100%,每月

2,COP-2,产品策划过程,"原材料

设备及工装

、检具和试验设备

","客户产品设计资料（包括图纸及技术规范等）生产率、过程能力、成本的目标

顾客要求

以往的开发经验

产品设计输出数据","过程流程图

PFMEA

平面布置图

管理计划书

作业标准书

操作手顺书小批量产品

PPAP资料","D0B0012新产品开发程序

D0B0013PPAP管理程序

D0B0014FMEA及FMECA程序

D0B0015ECRECO程序",R0C0002_DCPARTQRPQR,项目小组,"新产品开发计划达成率≥90%

送样合格率≥95%",准时完成项目数/开发总项目数×100%,有新产品开发时

3,COP-3,产品制造过程,人员、设施设备、材料、方法、工作环境、测量系统,"生产计划

生产效率

关键过程能力

","生产的合格产品

生产日报表",D0B0025生产管理程序,SOP/SIP,生产部,"报废率≤0.90%

生产效率≥95%",每月制程品报废数量/当月生产总数量×100%达成出来高零件点数/总零件点数×100%,每月

4,COP-4,产品交付和服务过程,搬运设备和设施,"合同及订单要求检验试验记录(顾客要求时)客户指定运输供方

包装要求

服务",至客户的合格产品,"D0B0034搬运、储存、包装、保存、交货作业程序

D0B0017外部品质预警和客户抱怨处理程序

D0B0062客户服务程序","C2C0013成品发货控制程序

Q0C0009抽样检查工作指示

C2C0014仓库栈板使用规范指导书",C.S/PMC,"

交货达成率,OTR91.3%-93%；

OTP98.3%-98.6%",实际发生费用如期达成次数/交货总次数准时交货次数/交货总次数×100%,每月

5,COP-5,客户反馈过程,"网络、传真、电话、

现场服务

","客户抱怨/客户反馈

交付零件的品质性能

客户生产中断包括外部退货

按计划交付的业绩(包括附加运费情况)

关于品质或交付问题的客户通知

","再发防止对策报告书

客户规定的相关表格

客户满意度评价报告

","D0B0039客户满意度调查程序D0B0017外部品质预警和客户抱怨处理程序

D0B0018ReturnedMaterialAuthorization",/,C.S/QA,"顾客满意度≥92%

DPPM，从150-110",顾客满意度统计表,每月

6,MP-1,目标管理控制过程,会议,各过程绩效目标要求,达到目标的各个过程,"品质手册

D0B0007关键运作指标及管理评审程序",,管理者代表,目标达成率≥85%,达成指标项目/指标总项目×100%,每年

7,MP-2,管理评审过程,"管理评审会议

数据分析","审核结果、客户反馈、过程的业绩和产品的符合性、纠正和预防措施的状况、以往管理评审的跟踪措施、可能影响品质管理体系的变更、实际及潜在的外部失效及其对品质、安全或环境影响的分析、改进的建议

开发阶段的品质风险/成本","

管理评审报告

管理体系及过程有效性的改进

与顾客有关的产品的改进

资源需求

",D0B0007关键运作指标及管理评审程序,/,最高管理者,管理评审输出改进措施按时达成率100%,实际按期完成的项目/应该如期完成的项目×100%,每年

8,MP-3,内部审核控制过程,"

内审首末次会议

","审核计划

内审查检表

合格内审员清单

质量管理体系与公司体系文件要求

客户特殊要求

法律法规要求

","不符和报告

内审查检记录

体系审核报告、产品审核报告、制造过程审核报告

",D0B0040内部审核程序,/,QA,外审重大缺失项0,外审时指摘重大缺失项目,每年

,,,,,,,,,不符合项整改关闭及时率100%,实际按期关闭的项目数/应该如期关闭的项目数×100%,每年

9,MP-4,持续改进过程,"防错法、QC七大手法

","年度计划

活动计划

内/外审不符合报告

顾客投诉",改进成果评估表,"D0B0045持续改善作业程序

D0B0046纠正和预防措施程序",/,OI,CIP,实际提案件数,每月

10,SP-1,文件和记录控制过程（体系策划）,电脑、打印机、复印机、控制章、资料柜、文件夹,"客户要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）

法律法规的要求

管理体系要求的相关文件和资料

质量手册/程序文件/作业指导书/表单

各部门记录","文件总清单

质量记录一览表

管理文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、储存、发放、使用、修改、回收和作废得到有效控制",D0B0002文件管理程序D0B0004记录控制程序,/,QA,文件管理内审不符合项0,内审指摘不符合项目,每年

,,,,,,,,,记录管理内审不符合项0,内审指摘不符合项目,每年

11,SP-2,人力资源控制过程,"培训室

投影仪

电子白板

","各部门年度培训需求

新员工入职、上岗

在职员工技能提升、特殊工种上岗前、调岗与转岗人员上岗前

外训申请、内部培训申请

客户特殊要求

年度考核表

员工满意度调查表

新的项目","年度培训计划

培训记录表

个人培训登记表

上岗证

绩效考核表评估

员工满意度调查报告

能胜任工作的员工

","D0B0010培训管理程序

D0B0009招聘管理程序

D0B0011员工奖励制度",/,HR,"员工离职率5%以内

年度培训计划及时完成率100%","离职人数/员工总人数×100%

员工满意度调查表",每半/年

12,SP-3,采购控制过程,"电脑、传真、电话、

现场评价、书面评价

","法律法规的要求

客户的要求

物料采购计划

请购单

客户指定供货来源

委外加工申请单

买卖基本合约书

供应商质量体系开发计划

供货商调查表

供货商年度审核计划","按时按量交付合格部品及支给品

合格供应商名录

关键供货商月度评比结果

年度供货商审核报告

","D0B0021采购管理程序

D0B0020NewSupplierDevelopment&

QualificationProcedure

D0B0063供应商管理程序","P0D0004采购申请单和采购订单核准权限

P0C0001供应商考核评选作业办法

P0C0005供应商比例分配程序

P0D0003杂项采购处理流程",Sourcing,"供方交货准时率OTR≥88%；OTP≥98%

供方造成公司停线次数

供应商整合每年下降5%

供方交货品质合格率98.1%-98.7%材料索赔发生件数1

",如期交付的批数/当月采购的供方批数×100%合格部品数量/交货总数量×100%实际发生次数,每月

13,SP-4,设备及工装控制过程,"维修保养工具、

相关资料、维修备件、工装制作

","设备及工装验收记录

设备保养计划

设备预防性保养记录

设备预见性保养记录

设备及工装维修记录

工装保养记录

工装标识

设备备件清单","完好的

设备及工装

","D0B0029设备设施管理程序

","

R2C0002机器设备保养办法

R2C0003机器设备管制办法

","Maintenance&

PE","设备完好率≥95%

新制程PQR(按产品系列)完成率≥90%",当月生产产品总数/当月生产时间×100%按照故障时间统计,每月

14,SP-5,产品防护控制过程,"仓库、货架

标识与可追溯性

","产品标识/搬运/包装/储存/保护的要求

库存品的保存期限规定及定期检查要求

库存周转要求

产品种类、状态、批号

产品先进先出的要求

顾客的特殊要求","对有保存期限库存品定期检查的记录

做好了产品先进先出的证据

库存周转的计算

符合标识/搬运/包装/储存/保护的要求的产品

区域标识

各过程中产品的类别与标识","D0B0034搬运、储存、包装、保存、交货作业程序

D0B0030产品标识与可追溯程序在库","C2C0009物料储存周期

C2C0002先进先出管理办法

C2C0005领料管理办法

",Warehouse,"帐卡物一致性的准确率≥99%

库存复检率100%",按照实际进行统计,每月

15,SP-6,监视和测量设备控制过程,"不同校准方式

MSA研究

","检验、测量与试验设备请购单

计量器具校准计划

仪量清单

量规仪器校准记录表

现场使用的仪量器具

MSA分析计划

内/外部实验室范围及资格","验收单（证明是合格的）

仪量器具校验记录，校验结果

合格的检验和

试验设备（主要指合格标签及MSA分析是可接受的）

MSA分析报告

仪量点检保养记录","D0B0036测量设备管理程序

","Q0C0002测量设备编号规则

Q0C0057测量设备校准工作指引

仪器操作指导书",QA,校准及时完成率100%MSA分析按计划达成率100%,按时校检仪器数量/仪器总数量*100%,每月

16,SP-7,检验与试验控制过程,"监视和测量装置、

供方提供的检验试验报告

","管理计划书

检查规格

待检验的产品

合格的检验和试验设备

有资格的检验和试验人员

各阶段的检验记录",已检验和试验的产品,"D0B0022来料检验程序

D0B0041制程检验作业程序

D0B0042成品检验作业程序

",SIP,QA,"

品质判定误判、漏判率

",按时提交次数/应提交总次数按照实际件数统计,每月年

17,SP-8,不合格品控制过程,"不合格品标签

检验设备及试验设备

","各阶段检验和试验检出的不合格产品

状态未经标识的产品

可疑的产品

过期的产品

产品审核中的不合格产品

客户退回的产品","评审记录

已按照要求处置的不合格品

（处置证据包括在报废单/品质异常联络单/退料单

/物料特认申请等）

确保不合格品得到有效标识、隔离并处置

","D0B0044不合格品控制程序

",Q0C0033来料不合格品处理,QA,"不合格品关闭率100%

",按时提交次数/不良发生总次数