9完整版本.2-05-ISO22000：2018-不合格项报告

XXXXXXXX食品有限公司不合格项报告文件编号：XX/FSR-9.2-05A/0受审部门生产部负责人审核员审核日期2019.10.15.不合格事实的描述:在包装的台面上有断掉的美工刀、半边的剪刀，易对产品造成交叉污染。不符合☑ISO22000：20188.2.4h）交叉感染的预防措施条款中的相关规定。不合格性质:☑一般不合格；□严重不合格审核组要求:□采取纠正；□采取纠正措施责任部门：日期：2019.10.15.不合格原因分析：对ISO22000：2018/HACCP食品安全管理体系——规范认识不足，未能按GMP良好操作规范布局规范，认识不够深刻重视，对相关标准学习不到位，理解不够具体。责任部门:日期：2019.10.18.建议的纠正措施计划：1、10月20日前整改，并附照片；2、10月26日前组织培训学习ISO22000:2018标准、GMP文件，并附记录、计划；3、安排食品安全小组自查文件，持续改进，取保从源头做起，维护食品安全。审核员认可：日期：2019.10.20.责任部门:日期：2019.10.20.批准纠正措施：同意管理者代表：日期：2019.10.20.纠正措施落实情况：已按照审核小组建议的纠正措施执行，详见附件。责任部门：日期：2019.10.26.纠正措施验证情况：查见培训记录（2019.10.19.）参加培训人员20人，HACCP小组会议纪要（2019.10.19.）。整改照片现场核实确认，并看到现场包装台面上美工刀等工器具已放置专门的工具箱内。整改情况符合要求，不合格项封闭。验证人：日期：不合格项报告文件编号：XX/FSR-9.2-05A/0受审部门办公室负责人审核员审核日期2019.10.16不合格事实的描述:查鱼糕加工车间现场发现鱼糕作业指导书没有盖“受控”标识。不符合☑ISO22000：20187.5.3.2适用时，组织应实施以下活动对文件化信息进行控制：a)分发、访问、检索和使用条款中的相关规定。不合格性质:☑一般不合格；□严重不合格审核组要求:□采取纠正；☑采取纠正措施责任部门：日期：2019.10.16.不合格原因分析：1、工作失误，忘记盖受控章；2、办公室文件发放人员也未意识到无受控章的文件为无效文件。责任部门:日期：2019.10.18.建议的纠正措施计划：1、11月19日前由办公室对鱼糕作业指导书加盖受控章；2、11月22日前办公室组织召开会议：要求以后图纸、作业指导书、控制计划、手册、程序文件、技术更改等文件发放时，若无受控章，文件一律不得接收；3、11月22日前办公室文件管理人员学习《文件控制程序》、《记录控制程序》。审核员认可：日期：2019.10.20.责任部门:日期：2019.10.20.批准纠正措施：同意管理者代表：日期：2019.10.20.纠正措施落实情况：1、已完成对鱼糕作业指导书加盖受控章；2、通过对相关人员的培训；理解了无受控章的文件为无效文件，不予接收；3、文件管理人员能严格按照文件的执行发放要求。详见附件。责任部门：日期：2019.10.26.纠正措施验证情况：1、提供了带受控章的鱼糕作业指导书。2、提供了学习《文件控制