工程造价咨询手册模板

江西德隆工程造价咨询质量管理手册(含程序文件)(依据GB/T19001-idtISO9001：标准)版本及修订状态：A/0文件编号：JXDL/Q-01-受控状态：受控编制：审核：同意：8月10日公布8月10日实施目录TOC\o"1-5"\h\z\u0.1颁布令 50.2任命书 60.3企业介绍 70.4质量方针、质量目标公布令 8质量手册 91、范围 92、引用标准 93、术语和定义 94、质量管理体系 104.1质量管理体系总要求 104.2文件要求 104.2.1总则 104.2.2质量手册 104.2.3文件控制程序 114.2.4统计控制程序 145、管理职责 155.1管理承诺 155.2以用户为关注焦点 165.3质量方针 165.4策划 165.5职责、权限和沟通 175.6管理评审 196、资源管理 206.1资源提供 206.2人力资源 206.3基础设施 216.4工作环境 217、工程造价咨询、工程招标代理服务实现 227.1工程造价咨询、工程招标代理服务实现策划 227.2和用户相关过程 237.3设计和开发 247.4采购 247.5提供工程造价咨询、工程招标代理服务 257.5.1工程造价咨询、工程招标代理服务提供控制程序 257.5.2工程造价咨询、工程招标代理服务提供过程确实定 307.5.3标识和可追溯性 307.5.4用户财产 307.5.5产品防护 307.6监视和测量装置控制 318、测量分析和改善 318.1总则 318.2监视和测量 328.2.1用户满意（市场部） 328.2.2内部质量审核程序 328.2.3过程监视和测量（技术部） 358.2.4工程造价咨询、工程招标代理服务监视和测量 358.3不合格品控制程序 388.4数据分析 408.5改善 408.5.1连续改善 408.5.2纠正方法控制程序 408.5.3预防方法控制程序 43附录1：组织机构图 46附录2：质量管理体系组织结构图 47附录3：质量管理体系职能分配表 48附录4：建设项目审核作业步骤图 50附录5：建设项目预算作业步骤图 51附录6：招标代理步骤图…………52附录7：作业文件清单 530.1颁布令经审查本《质量手册》符合ISO9001：idtGB/T19001-《质量管理体系—要求》，现给予同意公布。本《质量手册》要求了企业质量方针和质量目标，提出了企业质量管理体系所需过程要求，是企业开展各项质量活动纲领和行动准则。企业全体职员必需遵照实施。企业其它文件凡和本《质量手册》相抵触，一律以本手册要求为准。总经理：熊周兰8月10日0.2任命书为了落实实施ISO9001：idtGB/T19001—《质量管理体系—要求》加强对质量管理体系运行领导，特任命聂喻女士为企业管理者代表。其职责是：确保质量管理体系过程得到建立和保持；向最高管理者汇报质量管理体系业绩、包含改善和需求；在整个组织内促进满足用户要求意识形成；就质量管理体系相关事宜对外联络。总经理：熊周兰8月10日0.3企业介绍江西德隆工程造价咨询是经国家住房和城镇建设部同意甲级工程造价资质企业，是经南昌市工商行政管理局注册登记咨询单位。企业成立于4月，经过多年发展，企业已含有雄厚专业技术力量和和拥有优异管理人才，伴随国家基础建设投入不停加大，企业市场发展前景十分宽广。企业关键经营范围有：建设项目投资估算编制、审核及项目经济评价；工程概算、工程预算、工程结算、完工决算、工程招标标底价、投标报价编制和审核；工程变更及协议价款调整和赔费用计算和审核；工程经济纠纷判定；工程造价计价依据编制、审核；建设项目各阶段工程造价控制；招标代理。企业宗旨：适应社会主义市场经济发展需要，信守职业道德，灵活经营，遵纪遵法，不停改善社会服务工作，努力提升建设项目标经济效益和社会效益。企业技术力量：我企业拥有一支高中级工程技术员。企业现有些人员中，高级工程师占10%；造价工程师占50%；工程师、会计师占40%；98%以上含有大专学历。含有工民建、安装、水利、电器、消防、园林、仿古建筑、公路为主专业技术队伍。我企业管理科学严谨，内部制度健全，操作规范，办事效率高，各类资质齐全。严格遵守执业规范，承“独立、客观、公正”执业标准，恪守质量第一、服务第一、信誉第一经营理念，以执著精益求精敬业精神，为各界提供优质、高效服务。企业地址：江西省南昌市红谷滩区丰和中大道1368号B座606室邮编：330029电话：传真：0.4质量方针、质量目标公布令质量方针以质量求生存，以信誉求发展。连续改善质量管理体系，促进用户满意。质量方针解释：1.以质量求生存：质量是企业生命，不合格工程造价咨询、工程招标代理服务严禁出案。2．以信誉求发展：依据咨询协议要求，根据已成熟工程造价咨询、工程招标代理服务体系，满足用户对工程造价咨询、工程招标代理服务要求。按协议各项条款约定，按期为用户提供合格工程造价咨询、工程招标代理服务和技术支持。3．连续改善质量体系，促进用户满意：建立符合GB/T19001-标准质量管理体系，结合企业工程造价咨询、工程招标代理服务特点和用户需求，定时进行评审分析，消除潜在不合格原因，逐步完善质量体系，为用户长久提供质量稳定工程造价咨询、工程招标代理服务，促进用户对企业满意程度，开发市场。质量目标上述质量方针是企业质量活动宗旨和方向，反应了企业领导层决议，表现了企业职员质量意识和质量要求，也是企业对用户质量承诺。质量目标是以质量方针为框架，结合企业经营目标制订，要求各级人员必需熟记和了解，并将之分解至各部门，确保其按计划完成。我企业总体质量目标：审核汇报二次复审合格率95%以上，用户满意率90%，用户投诉处理率100%。

总经理：熊周兰8月10日质量手册1、范围为了不停进行质量改善，规范质量管理活动，有效证实企业有能力稳定地提供满足用户和适使用方法律法规要求工程造价咨询、工程招标代理服务，以增强用户满意，特制订本手册。本手册适适用于企业向用户提供工程造价咨询、工程招标代理服务过程控制，也可对外做展示或提供给审核机构审核使用，以证实企业有能力按摄影关法律法规提供用户满意工程造价咨询、工程招标代理服务。企业工程造价咨询、工程招标代理服务依据国家相关要求进行，对新项目按项目策划方案给予实施，工程造价咨询、工程招标代理服务过程不包含设计和开发，也不负担设计和开发责任；工程造价服务提供每一个子过程全部可经过审核/评审/复核等进行检验合格是否，也无特殊过程；故对ISO9001：标准中7.3“设计和开发”和7.5.2“生产和服务提供过程确实定”给予删减，删减不影响组织提供满足用户要求和适使用方法律法规要求产品能力或责任。2、引用标准本手册在编写过程中引用下列标准相关条款内容，本手册公布时，这些标准均是有效版本。全部标准全部会被修订，所以使用本手册人员应尽可能采取下列标准最新版本。GB/T19001-质量管理体系要求GB/T19000-基础和术语。3、术语和定义本手册采取GB/T19000-《质量管理体系——基础和术语》中术语和定义。4、质量管理体系4.1质量管理体系总要求4.1.1企业根据ISO9001：idtGB/T19001-标准要求建立和实施质量管理体系，形成文件并采取对应方法给予连续改善。4.1.2企业质量管理体系明确要求了和工程造价咨询、工程招标代理服务相关要求评审、采购、销售、服务提供过程次序和相互作用，制订了对应程序文件和验收准则，进行过程质量控制。4.1.3经过市场调研、问询、用户满意度调查等方法取得必需信息。4.1.4对企业工程造价咨询、工程招标代理服务质量采取审验、数据分析等方法进行监视和测量。4.1.5采取内部审核，管理评审，不合格品控制，纠正和预防方法等方法，确保质量管理体系适宜性、符合性和有效运行，并得到连续改善。4.1.6本企业质量管理活动包含外包过程有：现在不包含。4.2文件要求4.2.1总则1）为确保质量管理体系连续适宜性和有效运行，企业根据ISO9001：idtGB/T19001-标准要求建立符合企业实际情况质量管理体系，并形成文件。2）文件内容和要求应该和实际运作保持一致。文件应该随质量管理体系变动及质量方针、目标改变而立即修改，确保文件适宜性、充足性和有效性。3）文件详略程度应适合企业规模、工程造价咨询、工程招标代理服务特点及过程复杂程度、职员素质等实际情况而定。努力争取简捷，清楚正确，便于了解和应用。4）文件可使用任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘、照片等。4.2.2质量手册质量手册编制、审批、更改、编号等管理实施《文件控制程序》要求。质量手册应包含：1）质量管理体系范围，包含删减合理性说明；2）程序文件；3）质量管理体系过程之间相互作用及接口关系表述。4.2.3文件控制程序1）目标对和质量管理体系相关文件进行控制，确保各相关部门或场所使用文件均为有效版本。2）适用范围适适用于和质量管理体系相关全部文件控制。3）职责（1）总经理负责审批颁布质量方针、目标和质量手册。（2）管理者代表负责组织质量管理体系文件编写并审批程序文件。（3）副总经理负责技术文件审批。（4）综合部负责质量管理体系文件打印、发放、回收、保留和管理。（5）文件使用者负责保持文件清楚，保留完好。4）控制程序（1）文件分类〈1〉管理指导性文件：如质量手册、程序文件、作业指导书、管理要求等。〈2〉技术性文件：编制审核建设项目工程预（结）决算操作管理暂行措施、建设项目审核作业步骤等。〈3〉外来文件。如：法律、法规、国家标准、行业标准、地方标准、用户(甲方/乙方)及供方提供文件等。（2）文件编写〈1〉质量管理体系文件、质量手册、程序文件由管理者代表组织编写。其内容应覆盖ISO9001：idtGB/T19001-标准全部要求。〈2〉技术文件由技术部组织编写，副总经理审批。〈3〉文件内容应符合所采取相关标准要求，并和企业实际质量活动相符合，含有可操作性、可实现性。〈4〉文件包含过程职责、权限和接口要清楚、严密、无漏洞、无反复。〈5〉文字应精练、正确、通顺、易于了解，描述应具体，尽可能不用形容词（因不好界定）。（3）文件编号〈1〉文件编号以汉语拼音字母加数字表示，文件序号以数字表示，公布年代以该年代数字代表，文件版本修改以字母加右下标表示，编号次序为“企业名拼音缩写+文件类别拼音缩写+文件序号+发文年号+文件版本及修改标识”。如“JXJT·ZL·01--A0”中JXJT江西金泰，ZL质量手册（ZY作业文件JL质量统计），01文件序号，表示该文件公布年代表为，A0表示第一版，0次修改。（4）文件审批及评审〈1〉文件公布前均由授权人审批其正确性、适用性。〈2〉质量手册、质量方针、目标在公布前由总经理同意。〈3〉技术文件公布前由副总经理同意。〈4〉企业管理文件由主管部门编写，相关部门会签，部门领导审核，管理者代表同意。〈5〉对企业已发放文件，适其必需性可定时进行内容评审，看其是否需要进行修改内容、增加内容或删减内容。经更新文件应重新经过审批后再发放。（5）文件标识和发放〈1〉受控文件（受控文件为：和质量管理体系相关，在其发生更改或换版时需收回原文件进行更改或换版，再重新发放文件。）加盖“受控”印章，注明受控编号。非受控文件不作标识。综合部将受控文件填写在“受控文件清单”中，方便控制。〈2〉文件发放由综合部按同意发放范围填写“文件发放/回收记录表”后发放。统计应注明受控状态。应确保文件使用部门或区域均能得到相关适用文件。〈3〉文件使用者应确保文件清楚性，不得在文件上私自涂改，保护文件不受污染或破损。（6）文件更改和更新〈1〉文件需要更改时，由提出更改人填写“文件更改申请单”说明更改原因，更改前后内容交部门领导审核。由原审批人同意后实施更改。当原审批人不在可由授权人审批，但应取得原文件背景资料。〈2〉文件更改可采取划改或换页方法，更改情况应在文件修改页中作好相关统计。〈3〉划改一律用钢笔或签字笔，不得使用铅笔或圆珠笔。〈4〉当企业经营范围/组织机构/人员结构/内外部环境/相关法规等发生重大改变时，由管理者代表组织相关人员评议企业质量管理体系文件是否应随之更新，以确保企业质量管理体系连续运行有效。（7）文件借阅复制和作废〈1〉文件借阅应经同意，借阅应登记并注明归还时间。〈2〉文件复印应办理审批手续。受控文件复印后需重新加盖“受控”印章。〈3〉换页、换版或作废文件一律加盖“作废”印章，统一销毁。销毁应经主管领导同意。〈4〉需做资料留用作废文件，加盖“作废保留”印章，隔离存放。（8）外来文件控制〈1〉外来文件由技术部组织相关部门进行适宜性审查，将结果汇报综合部，综合部按受控文件标识其适宜性，并按部门需要进行分发。外来文件由综合部登记在“外来文件清单”中。〈2〉文件主管部门应常常和国家及地方建设主管部门保持沟通，或网上搜寻，立即取得相关文件资料最新信息，以保持对工程造价咨询、工程招标代理服务所需标准内容，法律法规和其它和工程造价咨询、工程招标代理服务相关情况立即跟踪。〈3〉当外来文件更新或增加时，主管部门应立即将新内容发到相关部门、人员，并收回作废文件。（9）由质量手册及程序文件引出三层作业文件清单见本手册附录5。5）相关统计（1）JXDL·JL·01--A0受控文件清单（2）JXDL·JL·02--A0文件发放/收回记录表（3）JXDL·JL·03--A0文件更改申请单（4）JXDL·JL·04--A0外来文件清单4.2.4统计控制程序1）目标对工程造价、预决算审核招标代理等质量管理体系所要求统计给予控制，为证实工程造价咨询、工程招标代理服务过程及质量符合要求要求和质量管理体系有效运行提供客观证据。2）范围适适用于和企业造价咨询质量管理体系相关统计控制。3）职责（1）技术部负责统计表样编号、保留期要求、保管、检验等，是统计控制归口管理部门。（2）技术部负责工程部和本部门工作相关统计表样设计和审批。并正确填写所需统计。4）控制程序（1）统计编号实施《文件控制程序》要求。统计标识内容有统计名称、统计编号、日期等。（2）统计填写应做到立即、真实、完整、清楚，不得随意涂改。如因笔误或计算错误等原因需修改原统计时，应采取单杠划改方法，并加盖或签注更改人姓名及日期。（3）统计贮存、保护和检索〈1〉技术部负责编制企业“统计清单”，对和质量管理体系相关统计分类进行汇总、编号，按统计可追溯时间要求确定保留期限，并保留统计原始样本。〈2〉各部门应将统计分类，依日期次序定时汇总、归档保留，方便于检索。〈3〉统计存放处应保持通风、干燥、防蛀、防火。〈4〉各部门应保护好本部门统计，以免丢失。〈5〉技术部不定时检验各部门统计使用和管理情况。（4）质量统计发放、借阅和复制〈1〉质量统计表格发放由使用部门提出申请，经技术部审核同意后方可发放。〈2〉归档质量统计通常不准复制或借用。确需借阅或复制质量统计应经申请部门责任人审核，技术部责任人同意后方可复制或借用。（5）质量统计销毁处理质量统计如超出保留期或其它原因需要处理时，档案管理人员应根据要求程序填写“统计处理单”交管理者代表同意后方可进行处理。（6）质量统计格式更改，应经原审批人审批。更改方法采取换页，并应标明现行修改状态。5）相关文件（1）文件控制程序6）统计（1）JXDL·JL·05--A0统计清单（2）JXDL·JL·06--A0统计处理单5、管理职责5.1管理承诺企业总经理承诺经过以下活动发挥最高管理层在建立、实施和连续改善质量管理体系中领导作用。5.1.1根据ISO9001：idtGB/T19001-标准要求建立和实施质量管理体系，并连续改善其有效性。5.1.2根据料客要求和适宜法律法规要求为用户提供满意工程造价咨询、工程招标代理服务和服务。企业将经过会议、文件、培训、宣传等方法、提升职员质量意识，经过和工程造价咨询、工程招标代理服务相关要求确实定、沟通、用户满意等条款实施给予落实。5.1.3经过上下结合，集体讨论，并以文件形式确定总企业质量方针，以确保质量方针使全体职员了解和落实。5.1.4在质量方针框架上建立质量目标并分解到各相关部门。5.1.5定时进行管理评审，以检验和评价质量管理体系适宜性、充足性和有效性。5.1.6确保为体系有效运行和工程造价咨询、工程招标代理服务实现全部过程提供所需要资源，包含人员、设施、设备、工作环境等。5.2以用户为关注焦点企业生存和发展依存在于用户，所以必需了解用户目前和未来需求，确保用户要求转化为具体实施方案，以使用户满意。5.2.1依据相关法律法规、协议及企业其它要求，评审和工程造价咨询、工程招标代理服务相关要求。5.2.2经过对供方评价，采购过程控制，工程造价咨询、工程招标代理服务实现过程控制等，满足用户要求。5.2.3对用户满意度进行测量，分析以实现连续改善，达成提升用户满意程度。5.3质量方针为实现质量管理体系连续改善，增强用户满意，由企业总经理制订质量方针。5.3.1综合部应采取会议、张贴等方法对质量方针进行宣传，确保质量方针了解落实实施。5.3.2企业质量方针应和企业总体经营方针相适应，表现满足要求和连续改善承诺，为质量目标制订和评审提供框架。5.3.3企业可经过管理评审对质量方针进行适宜性评审，进行必需修改，以适应企业内外环境改变，质量方针修改实施《文件控制程序》相关要求。5.4策划5.4.1质量目标质量目标是依据质量方针要求制订在一定时期内所要达成质量管理水平。质量目标应是可测量，并尽可能分解到各职能部门，由综合部帮助管理者代表编制每十二个月《质量目标分解表》，确保企业总体质量目标完成。综合部每十二个月在管理评审前统计质量目标完成情况，提交管理评审给予评价。5.4.2质量管理体系策划管理者代表策划建立质量管理体系并形成文件，报总经理同意后实施。策划应于实现过程策划、实施、测量、改善等活动相容并保持一致。当质量方针、目标和体系发生变更时，应进行变更策划。变更策划应考虑更改内容对相关过程影响并使之协调一致，以确保体系完整制度。更改后策划结果应形成文件并落实实施。质量管理体系策划形成统计由技术部保留。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限1）总经理依据实现过程质量管理需要和体系要求考虑管理活动职能独特征，设置对应组织机构（附录1）要求部门、岗位之间接口关系并对其进行质量职能分配（附录2）。副总经理帮助总经理分管各职能部门。2）企业经过质量责任制，落实质量职能和活动，意在消除“人治”随意性和盲目性，使质量管理工作形成各负其责、各司其职。各职能部门职责和权限要求以下：一、综合部：①文件管理；②统计和档案管理；③人力资源管理；④帮助管理者代表做好内部审核准备和相关工作；⑤帮助最高管理层做好管理评审和其它评价工作；⑥对企业和部门质量目标做好统计考评工作；二、市场部①负责接洽业务、投标和协议管理；②负责用户满意度调查和处理用户投诉；③负责企业用户关系维护，用户档案建立；④负责企业业务款项催缴工作。三、工程部①负责企业设备维修及管理；②负责质量管理策划和质量问题处理；③负责组织质量管理自查和评价；④组织企业质量信息搜集、传输、分析和利用；⑤负责质量管理改善和创新；⑥参与投标及协议管理；⑦负责审计质量检验工作；四、技术部①负责工程造价咨询、工程招标代理服务实现过程进行策划；②负责项目实施过程中质量监控；③采购、维护、管理审价软件；④配合市场部搜集审核技术资料并作出审核初步方案。⑤做好审核项目结果复核工作，组织协调复核中相关事宜;负责正确使用规范标准及作业指导书等技术文件；5.5.2管理者代表管理者代表由总经理任命，关键职责为：1）组织各相关部门和人员建立、实施、保持、改善质量管理体系；2）向总经理汇报质量管理体系业绩和改善方向；3）确保在企业内提升职员以用户为中心意识形成；4）负责和质量管理体系相关外部联络。5.5.3内部沟通1）由管理者代表牵头，综合部负责确保在不一样层次和职能之间就质量管理体系过程，包含质量要求、目标完成情况、体系实施有效性和用户满意程度等进行沟通，形成有效团体，最终高效率满足用户需求。2）内部沟通方法可依据实际情况采取会议、文件、布告栏、交谈等多种方法进行。3）企业应定时对工程造价咨询、工程招标代理服务不合格情况进行沟通，由技术部负责相关事宜。4）应确保沟通信息通畅，信息沟通结果应有效。5.6管理评审5.6.1总则总经理负责在策划时间间隔内主持管理评审，通常间隔不超出12个月，当出现下列情况时可增加评审频次：1）企业组织机构、工程造价咨询、工程招标代理服务结构、资源配置发生重大改变时；2）发生重大安全、质量事故或发生用户连续投诉时；3）和企业工程造价咨询、工程招标代理服务相关法律、法规、标准及其它要求发生改变时；4）市场需求发生重大改变时；5）立即进行第二、三方审核时。管理评审应对质量管理体系运行适宜性、充足性和有效性作出总体评价，包含质量管理体系改善机会和变更需要。5.6.2管理评审输入技术部负责编制“管理评审计划”，由管理者代表审核，报总经理同意后实施，计划应提前通知到参会人员。管理评审计划应包含评审目标、内容依据、议题、时间、地点、人员等。参与管理评审人员在接到评审管理计划后，应在3-5日内向管理者代表提供以下资料：1）技术部提供工程造价咨询、工程招标代理服务质量分析汇报；内、外审汇报；以往管理评审跟踪方法汇报（第一次管理评审时可不提供）；纠正预防方法实施情况汇报；2）综合部提供质量目标完成情况汇报；资源配置情况汇报；3）市场部提供市场信息、用户满意度、协议推行、用户信息反馈情况及改善需求汇报。4）管理者代表提供质量管理体系可能变更及质量管理体系改善提议。5.6.3管理评审实施及输出管理评审通常以会议形式进行。参与会议人员为企业领导层，各部门责任人等。参会人员应在“管理评审签到表”中签到，企业总经理主持管理评审会议，各部门按分工汇报对应质量管理体系运行情况，提出对应改善（预防方法）提议。参会人员对管理评审内容进行讨论，总经理对体系运行做出综合分析评价，并确定针对问题处理措施。技术部整理评审决议、形成“管理评审汇报”，经管理者代表审核后报总经理同意下发。管理者代表负责组织相关部门对需改善事项进行整改，并跟踪验证改善效果。技术部将管理评审统计进行整理和保管。6、资源管理6.1资源提供为了实施和改善质量管理体系各个过程，满足用户及法律法规要求，达成用户满意，各相关部门要立即确定所需资源，企业管理层应立即提供所需资源，包含人力资源、基础设施、工作环境、资金、信息等。6.2人力资源6.2.1总则为提升工作质量、工程造价咨询、工程招标代理服务质量和技术质量，必需提升职员素质，对人力资源进行有效控制。综合部是人力资源归口管理部门，应组织各部门制订对应JXDL·ZY·02--A0《岗位说明书》中任职要求。明确各岗位工作人员教育程度，再培训技能、工作经历及经验等要求，报总经理同意后作为人员招聘、安排和考评依据之一。6.2.2能力、培训和意识1）各部门按JXDL·ZY·02--A0《岗位说明书》中任职要求，对每个岗位人员能力进行考评（每十二个月底一次），对不能满足岗位要求人员首先应明确需要实施培训，报综合部。综合部依据培训需求确定培训内容，培训内容包含满足用户和法律法规要求关键性，所从事活动和企业发展相关性，和怎样为实现企业质量目标做出贡献等。2）培训计划及实施综合部依据部门培训要求及企业发展需要，制订“年度培训计划”，报总经理同意后组织实施。综合部针对“年度培训计划”项目，在每次培训实施前，应制订“培训实施计划”，内容包含培训时间、培训地点、培训老师、人员签到情况等。培训结束后可针对培训结果进行培训效果评价，评价内容可统计在“培训实施计划”后面。综合部建立企业“职员培训档案”，用以统计每名职员培训情况，为合理调配人力资源准备对应资料。培训统计由综合部按《统计控制程序》相关要求整理保留。对经培训还达不到岗位需求，可采取调岗、借用或招聘等方法，最终应使岗位上人员均能胜任本职员作。6.3基础设施6.3.1由综合部确定为实现工程造价咨询、工程招标代理服务符合要求所需基础设施，如硬件（计算机、打印机）和软件设施（计算机软件程序）、安全保障及运输工具等。6.3.2由综合部协调，管理层提供所需基础设施，包含：1）安排适用办公场地；2）确保水电照明及安全防护供给；3）提供通讯和运输设施等。6.3.3综合部建立企业“固定资产台帐”，并实施日常管理。6.4工作环境6.4.1由综合部确定为达成工程造价咨询、工程招标代理服务符合性要求所需工作环境中相关人和物原因，如安全规则、作业环境等要求。6.4.2工程造价咨询、工程招标代理服务环境控制关键包含以下多个方面：1）办公场所、档案资料贮存及公共场所等做到舒畅、整齐、通风、采光好、无噪音，保持适宜温、湿度和职业卫生；2）为职员配置合适劳保用具等。6.4.3企业各级管理者应努力营造一个团结、友好内部工作环境，逐步完善人员激励机制，激发人员工作主动性，提升工作效率，经过各部门工作质量来确保工作质量，使职员能心情愉悦发挥个人最大才智。7、工程造价咨询、工程招标代理服务实现7.1工程造价咨询、工程招标代理服务实现策划技术部和工程部共同负责对工程造价咨询、工程招标代理服务实现过程进行策划，在质量管理体系建立时，组织相关部门对企业工程造价咨询、工程招标代理服务形成过程进行策划，形成对应程序文件或作业文件。经策划企业常规咨询服务步骤见附录3“工程造价咨询、工程招标代理服务步骤图”，质量目标为：1）工程量计算正确率98%；2）定额套用正确率大于98%；3）关键材料价格正确度大于98%；4）委托方满意度不低于90%。实施过程、文件、检验方法及统计要求依据本手册要求进行。7.1.1针对每个已签约项目由技术部组织相关部门或人员制订“项目技术方案”，其内容应包含：工程概况、编/审依据、时限要求、委托单位联络人及联络方法。7.1.2“项目技术方案”，由主管副总审批，由技术部交工程部一份经审批经过“项目技术方案”。7.1.3工程部依据“项目技术方案”，编制“项目实施方案”，内容包含：编/审安排、人员安排、进度安排等。7.1.4已完成“项目技术方案”和“项目实施方案”一式五份，交主管副总、技术部、工程部、综合部、项目责任人各一份。7.1.5项目完成进度由各作业人员自行控制，如发觉不能按期完成，应提前2-3天汇报主管责任人，主管责任人协调不了时，汇报部门责任人，部门责任人协调不了时，汇报主管副总，采取有效方法，确保完成时间。7.1.6项目实施过程中质量监控由技术部负责，内容包含：定额套用、工程量计算、多种费率、工程量清单、最高限价（标底）、评标措施等。7.1.7各项目实施过程中，应做好对应“工程量计算书”、“洽商统计”、“现场勘验统计”、“预/决算表”、“投标单位资格预审资格表”、“投标单位业绩表”、“发标记录表”、“收标记录表”、“施工组织设计打分表”、“得分汇总表”等。7.2和用户相关过程7.2.1和工程造价咨询、工程招标代理服务相关要求确实定1）市场部负责识别用户对工程造价咨询、工程招标代理服务需求和期望，在签署协议前填写“协议评审表”中用户及其它要求栏，其内容应包含：（1）用户提出工程造价咨询、工程招标代理服务技术要求、交付要求、支持性服务（如售后服务）要求、价格要求等；（2）用户没有明确提出，但要求用途或已知预期用途所必需要求；行业中部分不言而喻要求等；（3）国家或行业强制性标准及法律法规制订要求；（4）企业为提升工程造价咨询、工程招标代理服务附加值而增加其它要求（如将产品送至指定地点等）。2）对需编制商务标和技术标等投标文件由工程部配合进行编制，内容应涵盖上述条款。7.2.2和工程造价咨询、工程招标代理服务相关要求评审1）在投标、接收协议和订单前，市场部应识别用户要求、法规及工程造价咨询、工程招标代理服务标准要求、本企业确定附加要求等，组织相关部门实施评审，并填写相关“协议评审表”。2）评审内容有（1）用户提出指标要求、工程造价咨询、工程招标代理服务标准要求及其它附加要求全部得到确定；（2）和以前表述不一致协议条款或要求已予处理；（3）用户口头要求在接收前已转化为文件形式并已得到确定；（4）企业有能力满足协议要求要求。3）协议分类签署和实施（1）常规协议：为本企业常规工程造价咨询、工程招标代理服务，其审查费为1‰~4‰、审减费为2%~7%标准范围内协议，市场部可自行签定并完成，既为常规协议。（2）特殊协议：用户对企业工程造价咨询、工程招标代理服务性能指标、附件或收费标准有特殊要求，超出市场部签定职权范围既为特殊协议。（3）常规协议评审，由市场部内部完成，评审方法采取会签。评审经过后，由授权协议签署人和用户签署正式协议。（4）特殊协议评审由市场部责任人组织相关部门进行，并将评审内容及结果填写在“协议评审表”报企业总经理审批，对企业有能力满足要求协议，由市场部责任人或授权人代表企业和用户签署协议，对不能满足要求，应通知用户并和用户协商，在用户同意情形下，再签署正式协议。（5）协议签署后市场部负责跟踪协议实施情况，对协议管理实施TC·ZY·03--A0《协议管理制度》要求。7.2.3用户沟通1）市场部负责和用户沟通活动，建立用户沟通渠道，对用户来电来涵，登记在“用户来电来涵/意见记录表”中，市场部负责解答或处理用户咨询或要求，并将处理内容统计在“用户来电来涵/意见记录表”处理结果栏内。2）当协议需要变更时，应和用户达成一致并以“协议更改通知单”形式正式通知相关部门。3）给用户提供售前、售中及售后服务实施本手册中7.5.1《工程造价咨询、工程招标代理服务提供控制程序》中相关要求。7.3设计和开发该条款给予删减。7.4采购7.4.1采购过程1）企业在提供咨询服务过程中，包含采购产品通常为打印纸张、封皮纸、胶片、夹条、打孔器、（打印机、复印机）耗材等一系列办公用具。2）综合部依据采购物品技术要求，到市场比质比价采购，先试用，试用合格后，可直接将其列入“合格供方/外包方名单”中。对外包人员实施资格评定合格后，列入“合格供方/外包方名单”中。3）每十二个月年底，市场部应组织相关部门对已给企业供货供方进行业绩评定，评定内容有质量情况、价格、服务等内容。综合部将评价结果填写在“供方/外包方业绩评定表”中。对评价不合格供方责令其限期纠正，或直接取消其供货资格。4）由综合部保留好对供方评价及业绩评定统计。7.4.2采购信息1）在采购物品时，若采购量大时，可和供方签署技术协议，提出质量要求。7.4.3采购品验证采购品到企业时，由综合部验证其质量情况，对验收合格，验证人在“入库单”上签字认可。7.5提供工程造价咨询、工程招标代理服务7.5.1工程造价咨询、工程招标代理服务提供控制程序1）目标为使负担建设项目标预、结、决算及招标代理咨询服务工作高效有序，确保工程造价咨询、工程招标代理服务质量满足用户要求，特制订本程序。2）适用范围适适用于和用户签署协议工程造价咨询、工程招标代理服务工作。3）职责（1）市场部负责前期联络项目、签署咨询协议、搜集项目资料并移交技术部和后期送汇报、收款。（2）技术部负责制订工程项目标技术方案及复审工作，并负责工程项目技术档案搜集、保留管理工作。（3）工程部负责项目标具体实施，完成项目汇报书，并将工作计算底稿、项目标电子文档、和工程造价咨询工作结论关系重大相关完工技术资料立即交技术部存档。（4）综合部负责对项目汇报书文档管理、后勤服务工作，每三个月核实效益工资并报企业领导审批。4）工作程序（1）工程造价咨询文件编制〈1〉工程造价咨询文件编制依据①国家和工程项目所在地政府相关部门公布现行法律、法规、和造价咨询行业相关文件。②相关技术规范标准，主管部门定时公布工程造价材料信息。③经同意立项文件、项目可行性研究汇报、设计概算。④施工图纸、完工图纸。⑤招投标文件、施工协议。⑥经同意设计变更、现场签证。⑦设备采购协议、甲供材清单。〈2〉准备工作阶段①技术部依据项目所提供技术资料进行技术方案制订，技术方案中要明确对负担项目（预算、结算、决算）作业方针，并报主管领导审批并确定咨询服务项目业务部门。②工程部经理依据部门具体业务分工、业务能力、业务量分配等情况，合理配置项目责任人；项目责任人依据项目资料实际情况，分析技术方案可行性，负责编制实施方案。对于项目实施作业工程师、时间安排要在实施方案中确定，并报部门经理审批，经部门经理签字同意实施方案报请主管副经理同意后即开展工作。（见实施方案及技术方案）。在咨询服务工作实施过程中伴随工作进展如发生要求更改情况时，由项目责任人提出书面申请，并经部门经理及主管副经理准后，立即调整计划。③对委托方提供图纸、资料，按《用户财产控制程序》要求。由市场部资料管理员进行验证登记，由项目责任人依据项目实施方案人员分工发给咨询服务业务班子组员，并办理好交接手续。在造价咨询业务实施中，项目责任人应对委托方提供图纸、资料组织业务班子组员进行审核，并将欠缺资料信息立即反馈给委托方，同时对于图纸中问题汇总整理；必需时向相关部门汇报，以使存在问题立即得四处理，确保咨询服务工作正常开展。④对于工程造价咨询中所包含相关主材单价，作业工程师提出“询价清单”，由项目责任人交询价部门进行市场调研，掌握市场信息。〈4〉制工作阶段，建设项目预（结）决算编制过程依据“建设项目预算/审核作业步骤图”进行。①工程预算文件编制阶段a）作业工程师要依据施工图纸及图纸答疑纪要、经同意项目立项书及设计概算正确计算工程项目标各分部分项工程量。b）作业工程师要依据技术方案、实施方案所确定编制标准，适宜正确无误选择现行定额。c）对于作业工程师完成预算文件，要实施三级复核制，即作业工程师自检、技术部复审、主管领导最终审定。②工程结算审核文件编制阶段a）作业工程师要依据完工图纸，施工协议、招投标文件、经同意设计变更、现场签证、逐项审核工程项目标各单位、单项工程量。b）作业工程师要依据技术方案、实施方案中确定审核标准，逐项审核工程项目各单位、单项工程子目定额套用，及费率计取。c）作业工程师要依据企业询价部门所确定主材价格，审核工程项目标主材单价。d）作业工程师在审核过程中对于完工图纸及现场签证单交代不清问题，由项目责任人经过委托方联络施工单位，三方到现场勘验确定，并做好勘验统计，及认定签字。e）对于作业工程师完成结算审核文件，要实施三级复核制，即作业工程师自检、技术部复审、主管领导最终审定。f）由项目责任人出具项目完成汇报书后，经技术部复核及主管审定。（2）招标代理服务文件编制〈1〉招标代理服务文件编制依据①国家和工程项目所在地政府相关部门公布现行法律、法规、和招标代理、造价咨询相关文件。②《招标代理委托协议》③相关技术规范标准，主管部门定时公布工程造价材料信息。④经同意立项文件、项目可行性研究汇报、设计概算。⑤施工图纸。⑥设备采购要求、甲供材清单。〈2〉准备工作阶段（同4.1.〈3〉招标代理实施阶段（已经工程招标立案、招标代理立案完成）招标代理实施过程依据“建设项目招标代理作业步骤图”进行。①招标公告编制、公布阶段a）招标代理业务项目责任人依据国家法律、法规、工程项目具体情况、招标人要求编制招标公告，报主管副总经理审查，对不合格文件实施《不合格品控制程序》b）经主管副总经理审查合格后招标公告报招标人审查，对不合格文件实施《不合格品控制程序》。c）经终审合格招标公告依据招标公告公布要求公布。②资格预审文件编制及资格预审阶段a）招标代理业务项目责任人依据国家法律、法规、工程项目具体情况、招标人要求、招标公告编制资格预审文件，报主管副总经理审查，对不合格文件实施《不合格品控制程序》。b）经主管副总经理审查合格后资格预审文件报招标人审查，对不合格文件实施《不合格品控制程序》。c）经终审合格资格预审文件发售。③招标文件编制、公布阶段a）招标代理业务项目责任人依据国家法律、法规、工程项目具体情况、招标人要求编制招标文件（工程量清单编制实施4.1.3要求）报主管副总经理审查，对不合格文件实施《不合格品控制程序》。b）经主管副总经理审查合格后招标文件报招标人审查，对不合格文件实施《不合格品控制程序》。c）经终审合格招标文件发售。④最高限价编制、公告阶段a）依据工程量清单编制实施4.1.3要求实施。b）主管副总经理检验各投标单位是否接到最高限价通知。⑤开标、评标、定标a）开标、评标、定标程序是否符合国家招投标法相关要求；b）开标、评标、定标内容是否符合招标文件、评标措施相关要求；c）开标、评标、定标结果是否符合招标文件、评标措施相关要求；5）售前服务市场部经过参与多种形式展示会活动，主动向用户介绍本企业工程造价咨询、工程招标代理服务内容，提供宣传资料并解答用户问询，树立企业形象。6）售中服务（1）签署工程造价咨询、工程招标代理服务协议是正式和用户建立关系起点，对用户要求在市场部和用户协商后，依据实际情况，市场部组织相关部门对协议进行评审，确定和评审和工程造价咨询、工程招标代理服务相关要求后签署协议，具体实施本手册7.2条款相关要求。（2）对用户口头意见和要求（含来电来涵）项目经理应在和用户交流同时或交流后，统计在“用户来电来涵/意见记录表”中，工程部负责解答或处理用户咨询或要求，并将处理内容统计在“用户来电来涵/意见记录表”处理结果栏内。（3）协议签署后在工程造价咨询、工程招标代理服务实现过程中，假如用户对订单协议有新要求，需要补充或更改时，应以书面形式反馈，协议修订本手册7.2条款相关要求。7）售后服务（1）企业提交工程造价文件后，相关职能部门应随时解答用户问询。（2）当用户埋怨、投诉时，市场部应该立即组织相关人员到用户工作场所调查和听取意见，按相关要求处理善后工作，是本企业问题要负担责任，不是本企业问题也要想措施让用户了解并认可。8）相关/支持性文件（1）ZY·04--A0（2）ZY·07--A0（3）ZY·08--A07.5.2工程造价咨询、工程招标代理服务提供过程确实定该条款给予删减。7.5.3标识和可追溯性工程造价服务标识方法采取项目名称加表/证/单/书名称及日期加以标识。服务人员采取挂胸牌给予标识。检验状态标识，通常以签字和结论作为标识。当检验合格时，签字表示经过，不签字，要说明原因，让相关人员进行整改，整改后再重新提交审验。对有可追溯性要求工程造价咨询、工程招标代理服务必需保持标识唯一性。通常以项目名称/编号、表/证/单/书编号或日期作为唯一性标识。7.5.4用户财产用户财产包含用户提供基础资料，技术图纸等。市场部负责接收，并在“资料移交清单”中作好统计，并给予妥善保管。各部门使用时，应填写“领用统计”。若用户财产发生丢失、损坏，相关部门应立即反馈至市场部，由市场部汇报用户，共同协商处理措施。市场部应保留好相关统计。7.5.5产品防护1）关键指对相关资料及结果性结果报表/汇报防护。全部资料及阶段性结果报表/汇报应标识清楚，预防误用；贮存和报送期间应防泄密、防丢失、防潮、防腐蚀、防损坏等。7.6监视和测量设备控制企业应确定需要实施监视和测量，和所需监测设备。这种所需监测往往是产品所需监测内容，据其配置监测设备，目标是为产品符合确定要求提供证据。企业应建立过程，以确保监测活动可行并以和监测要求相一致方法实施。这些过程往往是实施试验方法标准。当计算机软件用于要求要求监测时，应确定其满足预期用途能力，确定应在首次使用前进行，必需时（如怀疑数据正确性）再确定，这种确定可用对比方法进行。由技术部负责造价审计软件检测及确定。8、测量分析和改善8.1总则8.1.1为确保工程造价咨询、工程招标代理服务符合要求要求，确保质量管理体系有效运行，实现其不停改善和满足用户需求，企业应策划并实施以下方面所需监视、测量、分析和改善过程：1）证实工程造价咨询、工程招标代理服务符合性；2）确保质量管理体系符合性；3）连续改善质量管理体系有效性。8.1.2在监测、分析和改善活动中由技术部负责推广采取适宜统计技术工具（如排列图、因果图、柱状图、综合加权评定法等），并对其实施进行控制，确保正确、有效。8.1.3为确保工程造价咨询、工程招标代理服务、质量管理体系和过程符合性，和实现其不停改善，在对测量和控制活动做出要求、策划和实施时，应考虑以下几点：1）在确定测量和监视项目、测量点时要考虑能使企业获益；2）要考虑采取适宜方法，而不是单纯用于积累信息；3）确定测量和监视方法，应考虑包含使用统计技术在内；4）应按要求和策划结果实施测量和监视活动。8.2监视和测量8.2.1用户满意（市场部）1）市场部负责用户满意度测评，进行用户满意度信息搜集、整理归纳和反馈，在最终结果文件送达后2月内立即进行征求意见工作，年度性走访征求意见工作十二个月最少一次。用户满意度调查方法可选择问卷、走访用户、用户座谈、回访等多个形式，方便立即了解用户满意度、意见或提议及市场信息。2）对调查所取得用户满意度信息可进行统计分析，得到定量或定性结果，结果内容应包含对“满意度调查表”中所列项目标分析，用户满意度计算实施《用户满意度计算措施》相关要求。3）用户满意程度信息处理分析结果应立即评价和处理，对用户数次反应同类问题应找出关键原因并实施纠正。重大问题应汇报企业领导，召开专题会议。指派专员负责处理。市场部对纠正方法实施效果进行跟踪验证并统计，和用户满意相关统计由市场部给予保留。用户满意度测量结果是企业管理评审输入之一。也是管理层决议改善方向依据之一。8.2.2内部质量审核程序1）目标确保质量管理体系应符合工程造价咨询、工程招标代理服务策划安排，符合GB/T19001-标准要求，符合本企业质量管理体系文件要求，并确保审核程序得到有效地实施和保持，为质量管理体系连续改善提供依据。2）范围适适用于对企业内部质量审核过程控制。3）职责（1）管理者代表负责内审策划。（2）技术部负责内审计划编制并呈报管理者代表同意。（3）内审小组负责实施内部审核并跟踪纠正和预防方法实施。（4）企业各部门应做好质量审核配合工作，并针对审核中发觉问题应采取有效改善和预防方法。4）工作程序（1）依据企业内部审核职责、审核范围、审核程序，和以往审核结果和频次，由管理者代表负责策划整年审核方案，编制“年度内审计划”，年度方案应覆盖企业质量管理体系全部部门和岗位，经总经理同意后实施审核。（2）审核计划〈1〉每十二个月第四季度，配合企业年度计划，由技术部确定“年度审核计划”，经管理者代表同意后实施。〈2〉定时审核根据“年度审核计划表”对各部门进行定时审核，此属例行性审核，每十二个月最少审核一次。〈3〉不定时审核当质量管理体系发生重大变更，工程造价咨询、工程招标代理服务质量发生严重异常情况，经管理者代表同意后，实施不定时审核。（3）审核小组组成〈1〉根据实际情况需要，由管理者代表负责组成审核小组，组员最少两人，须设审核组长一名。审核小组组员划分应确保审核员不审核自己工作。管理者代表应确保所选择审核员审核实施过程含有公正性和客观性。〈2〉审核员应经培训合格，含有内审员资格。（4）审核资料准备〈1〉审核组长确定“审核实施计划”，明确此次审核目标、范围、审核依据和时间安排（包含对最高管理层审核）等。〈2〉审核员准备“审核检验表”及分配工作。（5）通知受审核单位〈1〉“审核实施计划”经管理者代表同意后，提前3天送达受审核部门。（6）现场审核〈1〉召开首次会议，由审核组长主持，受审核部门领导和相关人员参与，并在“首末次会议签到表”上签到。〈2〉审核员根据工作分配项目及范围，依据审核检验表，做实地审核，搜集不符合事项目证据，并具体统计于“不符合项汇报”中。〈3〉审核员必需对不符合事项加以判定，必需有证据，方能作出判定，以确保审核过程客观性和公正性。〈4〉审核组长需就审核结果做最终客观判定，得出审核结论。〈5〉现场审核结束后，召开末次会议，参会人员除首次会议参与者外，可合适扩大范围，参会人员在“首末次会议签到表”上签到。末次会议上由审核组长汇报审核结论，宣读不合格项，同时提出改善提议。（7）审核汇报〈1〉“内部审核汇报”由审核组长于现场审核后一周内写出，经管理者代表同意，发至企业领导和各部门，并作为管理评审依据。“内部审核汇报”内容包含：①审核目标、范围和依据；②审核组组员和受审核代表名单；③审核日期及审核计划实施情况；④不符合项数量、分布情况及其严重程度；⑤存在关键问题；⑥体系符合性、有效性结论。（8）审核跟踪〈1〉责任部门接到不符合项汇报后，分析原因，制订纠正方法，经内审员确定后实施纠正。〈2〉内审员负责对实施结果进行跟踪验证，并将验证结果填写在“不符合项汇报”验证栏内。由内部审核所引发文件补充更改，按《文件控制程序》实施。（9）内部审核和纠正方法实施要保留对应统计，由技术部根据《统计控制程序》给予保留。5）相关文件（1）文件控制程序（2）统计控制程序6）统计（1）年度审核计划（2）年度审核实施计划（3）审核检验表（4）首、末次会议签到表（5）不符合项汇报（6）内部审核汇报8.2.3过程监视和测量（技术部）采取合适方法对造价质量管理体系相关过程进行监督和控制，使其过程处于受控状态，可实现造价质量管理体系过程连续改善。1）技术部负责识别并检验对质量管理体系进行监督和控制各个过程，具体负责对企业各个部门质量目标监督和控制。2）各部门为确保质量目标完成，需进行对应监督和控制。3）工程造价过程实施自检，只有经各作业人员自检合格各类咨询汇报、工程预/决算、投标书等方能送技术部复审。4）经过内部审核汇报、管理评审、不合格汇报控制、数据分析等对各相关过程进行监督和控制并连续改善。5）督过程中发觉不符合项目时，应采取合适纠正或预防方法，确保工程造价咨询、工程招标代理服务规范性，具体实施《纠正方法控制程序》和《预防方法控制程序》。8.2.4工程造价咨询、工程招标代理服务监视和测量1）价咨询汇报、招标代理文件中审/终审（1）造价咨询汇报中审/终审〈1〉价咨询汇报中审①审核相关汇报应关注以下内容：a）建设项目概况、工程项目名称、工程地理位置、建设及实施单位、建筑面积、规模、工程概算、工程期限等；b）审核所选择法律、法规、规范、规则；施工、监理、采购协议；设计变更或现场签证；材料供给方法、价格；原送审预(结)决算造价，审定后造价，审减(增)金额及原因；c）核实已完作业文件工程量计算是否正确；采取定额、费用文件是否合理；d）审核标准：客观公正，实事求是；②审核相关汇报方法步骤工程部以经核实证据为依据形成初步审核结论，在本部内部进行认真、全方面校核后，将项目审核结论、审核明细表、工作底稿及全部相关审核资料送技术部复核；技术部根据国家相关要求和企业《编制审核建设项目工程预（结）决算操作管理暂行措施》要求，以适用定额和所附文件、资料为依据，对审核结果进行全方面、认真、具体验证、核实；对审查及复审中存在问题实施《不合格品控制程序》。〈2〉工程造价咨询汇报终审①工程部对技术部反馈问题要认真核实、修改，如有不一样意见应立即和技术部沟通，共同商讨，以至达成共识，确保审核结果真实、正当、正确。②工程部将修改后汇报交技术部终审。技术部落实中审汇报修改情况、复审其它内容有没有改动。合格后形成终审文件。③工程部出具终审汇报经主管副总经理签字、呈送企业总经理签发后，报送委托单位。④审核汇报出案后两周内，由工程部根据企业《档案管理制度》要求，将最终结果文件文字资料、电子版资料整理归类，移交综合部存档。（2）标代理文件中审/终审〈1〉工程招标代理文件中审①审核相关汇报应关注以下内容：a）实施国家法律、法规、相关政策文件，设计文件、相关技术要求是否合理正当等；b）招标公告、资格预审文件、招标文件（工程量清单、评标措施）、工程量清单及最高限价；②审核相关汇报方法步骤a）工程部将各阶段形成结果文件分别交技术部和主管副总经理复审b）技术部根据国家相关要求和审核操作规程要求，以适用定额和所附文件、资料为依据，对工程量清单、最高限价结果进行全方面、认真、具体验证、核实；主管副总经理对招标代理其它结果文件核实。c）对审查及复审中存在问题实施《不合格品控制程序》。〈2〉工程招标代理终审①审核招标代理阶段应关注以下内容工程项目、招标公告、资格预审真实性、合理性、正当性招标文件、评标措施、最高限价正确性、可操作性开标、评标、定标过程规范性、正当性②审核方法步骤a）工程部对技术部、主管副总经理反馈问题要认真核实、修改，如有不一样意见应立即和技术部沟通，共同商讨，以至达成共识，确保审核结果真实、正当、正确。b）工程部将修改后汇报交技术部、主管副总经理终审。技术部、主管副总经理落实中审汇报修改情况、复审其它内容有没有改动。合格后，形成终审文件。c）招标代理各实施阶段由主管副总经理审核、监督，对不满足招标代理要求操作方法立即提出意见给予纠正。d）工程部出具终审汇报经主管副总经理签字、呈送企业总经理签发后，报送委托单位。e）审核汇报出案后两周内，由工程部根据企业档案管理制度要求，将最终结果文件文字资料、电子版资料整理归类，移交综合部存档。（3）合格产品由综合部负责保留。具体保留措施以下：〈1〉归档制度。要求审核执业人员将执业过程中形成业务资料，包含审核汇报、审核认证单、委托协议、审核计划、工作底稿、原始统计、和用户之间往来函件等，立即进行编号、整理、分类纳入档案管理系统；〈2〉职责管理。企业配置和(兼)职档案管理人员负责档案管理工作；〈3〉业务档案保管年限。①当期档案自审核汇报签发之日起最少保留；②永久性档案长久保留；a）不再继续审核被审核单位，其永久性档案保管年限和最近十二个月当期档案保管年限相同；b）企业建立业务档案保密制度，对保留业务档案中包含商业秘密保密，并落实专员管理。8.3不合格品控制程序1）目标对不合格品进行有效控制，预防不合格品非预期交付，确保工程造价咨询、工程招标代理服务质量符合要求要求。2）范围本文件适适用于对工程咨询汇报、招标代理文件、工程预/结(决)算、投标书等出现不合格进行控制。3）职责（1）技术部负责对不合格品进行判定并组织对不合格品产生原因进行分析。（2）相关部门参与对不合格品进行评审和处理。4）工作程序（1）工程咨询汇报、招标代理文件、工程预/结(决)算、投标书编制过程初审/复核/出现不符合要求及终审不符合要求均为不合格品。（2）不合格品分类不合格品分为正常情况下不合格及异常情况下不合格品。正常情况下不合格指偶然现象引发不合格，不以人意志为转移，即同行业中许可出现不合格情况；异常情况下不合格品为出现了系统性误差，尤其是人为失误造成不合格，同行业中不许可出现不合格。正常不合格发觉后，立即进行返工即可，通常不需要分析产生原因产采取对应纠正方法。〈1〉异常情况下不合格又分为重大不合格品和通常不合格品。重大不合格品：严重影响工程造价咨询、工程招标代理服务质量、关键性能指标不合格品。如：未按国家相关法律法规开张工程造价咨询工作；工作中未按造价咨询协议工作范围相关要求实施；清单编制内容不满足工程招标、不符合《江西省工程量清单计价规则》；预/结(决)算造价偏差超出正常偏差水平；材料价格严重偏离市场价格；软件操作中出现含量、单价错误；评标措施不符合国家相关要求致使招投标失败等误差等〈2〉通常不合格品：对最终工程造价咨询、工程招标代理服务性能不会发生较大影响不合格品。如：定额、子目套用错误；费用类别、税金错误；项目名称、工程名称、专业分类错误；工程量计算符合许可误差范围内；招标文件部分文字性错误但不影响招标有效性等；（3）不合格品标识、统计和隔离〈1〉不合格品一经发觉后，审批人员负责对不合格品进行标识、统计，书面意见连同不合格品反馈项目责任人。〈2〉审批人员填写“不合格品统计表”作为质量考评依据。〈3〉对于异常不合格品由检验人员区分是重大不合格品还是通常不合格品，方便确定评审范围。（4）不合格品评审〈1〉评审依据①“不合格品评审处理表”上对不合格品记载情况和数据；②协议中要求技术要求或用户意见；③现行国家、行业标准；④汇报、验证统计等。〈2〉评审实施对于重大不合格品由技术部组织相关部门参与评审；对于通常不合格品，视必需性，由技术部单独进行评审，对不合格品评审应填写“不合格品评审处理表”中评审栏。参与评审和处理相关人员负责“不合格品评审处理表”签署。〈3〉不合格品处理①不合格品处理措施为返工。返工后工程咨询汇报、招标代理文件、工程预/结(决)算、投标书等应重新评审/复核合格后才能放行。②对于已交付后发觉不合格品，均按重大不合格品对待，实施本程序4.4.2和4.4.3条款。市场部应针对不合格所造成后果立即和用户协商处理措施，如返工、赔偿等。③技术部负责对和不合格品处理及检验情况统计按《统计控制程序》要求进行保留。④对通常不合格品视需要、重大不合格品必需由技术部负责依据不合格品改变情况，分析不合格原因，确定责任部门，需要采取纠正或预防方法，责成责任部门采取适宜纠正方法或预防方法，并按《纠正方法控制程序》、《预防方法控制程序》相关要求实施。5）相关/支持性文件〈1〉统计控制程序〈2〉纠正方法控制程序〈3〉预防方法控制程序6）统计〈1〉不合格品评审处理表〈2〉不合格品统计表8.4数据分析确定、搜集和质量管理体系相关数据并对其进行分析，以确定质量管理体系适宜性和有效性，识别改善机会。8.4.1数据搜集技术部为数据搜集分析归口管理部门，负责指导各部门正确使用统计技术并监督检验运行结果。各部门依据负担职责、搜集、统计、分析各自实际发生数据信息。数据搜集可采取已经有统计，也可采取走访，调查等方法进行。8.4.2各部门在数据搜集、汇总、分析时可选择合适数据统计方法如调查表、因果图等，数据搜集分析结果应评价相关过程运行情况，经过分析能够提供以下方面信息：（1）用户满意或不满意程度；（2）工程造价咨询、工程招标代理服务质量考评结果情况；（3）供方连续提供合格品能力；（4）质量目标实现程度；（5）需采取纠正、预防方法或改善提议等。8.4.3利用上述信息或从中发觉问题，进而确定问题产生原因，制订并实施对应纠正和预防方法，以保持质量管理体系连续改善。8.5改善8.5.1连续改善企业利用质量方针/质量目标考评、审核结果、数据分析、纠正和预防方法、管理评审及日常检验等方法，实现日常改善及重大改善项目，促进质量管理体系连续改善。8.5.2纠正方法控制程序1）目标分析质量管理体系运行和工程造价咨询、工程招标代理服务、招投标代理工作在实现过程中出现不合格原因，并采取方法，给予纠正，预防类似问题再次发生。2）范围本程序适适用于纠正方法制订和实施。3）职责（1）管理者代表负责对纠正方法审批。（2）技术部负责组织相关部门制订“纠正方法”，并验证实施情况。（3）工程部负责对本部门出现不合格制订纠正方法并实施。4）工作程序（1）对工程造价咨询、工程招标代理服务、招投标代理、过程和质量管理体系中出现不合格，应区分正常情况下和异常情况下出现不合格，后者需要采取“纠正方法”。（2）识别不合格对工程造价咨询、工程招标代理服务、招投标代理、过程、体系输出异常不合格信息进行识别：〈1〉工程造价咨询、工程招标代理服务、招投标代理（半成品、成品）质量出现重大问题或连续出现相同不合格；〈2〉过程结果超出企业要求值；〈3〉管理评审后发觉体系不合格；〈4〉内部审核后出现不合格项；〈5〉用户对工程造价咨询、工程招标代理服务质量投诉；〈6〉和质量方针、目标、标准、法律法规、文件等相违反情况；〈7〉供方材料出现不合格。（3）原因分析、纠正方法及实施〈1〉对于4.2识别出不合格，相关部门人员应立即通知技术部。〈2〉不合格原因可能包含以下多个方面：①用于工程造价咨询、工程招标代理服务中设备或设施存在故障、误操作；②文件不妥或缺乏；③不符合程序要求；④过程控制不妥；⑤缺乏培训；⑥工作环境不宜；⑦资源不足；⑧其它。〈3〉体系运行出现不合格时，由技术部组织相关部门和人员对不合格产生原因进行分析，明确责任部门，由责任部门给予纠正。并确定制订纠正方法必需性，若需要，由职责部门制订纠正方法并填写“纠正方法表”，报技术部同意后，具体实施。（4）纠正方法实施监督和验证〈1〉各相关部门在实施纠正方法过程中，由技术部进行监督和检验。〈2〉纠正方法实施完成，责任部门通知技术部进行验证，验证人员应做好验证结果统计。（5）纠正方法评审〈1〉由技术部组织进行纠正方法实施效果评审，采取会议或会签方法。〈2〉经评审认为有效纠正方法，采取永久性更改，包含文件按《文件控制程序》实施。〈3〉经评审认为无效或效果不显著纠正方法，由责任部门按本程序重新实施。〈4〉技术部负责将纠正方法实施情况进行搜集、整理，将分析结果提交管理评审。（6）定时由技术部组织召开质量分析会，总经理主持，相关部门参与，对质量不符合原因及体系运行情况进行分析总结并采取必需方法，确保体系有效运行。（7）纠正方法统计由技术部负责按《统计控制程序》要求搜集、保留。5）相关/支持性文件〈1〉文件控制程序〈2〉不合格品控制程序〈3〉内部质量审核程序〈4〉统计控制程序6）统计〈1〉纠正方法表8.5.3预防方法控制程序1）目标为了制订预防方法，以消除潜在不合格原因，预防不合格发生。2）范围本文件适适用于质量管理体系运行过程中，针对不合格隐患所采取预防方法制订和实施。3）职责3.1管理者代表负责对预防方法审批。3.2技术部负责组织相关部门制订预防方法及验证实施。3.3各相关部门负责对本部门潜在不合格制订预防方法并实施。4）工作程序（1）对工程造价咨询、工程招标代理服务、过程和质量管理体系中潜在不合格，应区分正常和异常情况，后者需采取预防方法。（2）潜在不合格起源〈1〉工程造价咨询、工程招标代理服务中间结果及最终止果展现不合格趋势；〈2〉过程结果有超出企业要求值趋势；〈3〉管理评审后发觉体系不合格趋势；〈4〉内部审核后出现观察项汇报；〈5〉可能造成用户或其它相关方投诉原因；〈6〉供方供货质量展现出不合格趋势。（3）原因分析、预防方法及实施〈1〉各相关部门应搜集、整理相关服务提供过程中控制统计、管理评审统计、检验统计、用户反馈信息、市场调研结果、职员合理化提议等信息资料，选择合适统计技术进行统计和分析，当发觉上述多种不合格趋势时，立即通知技术部〈2〉体系运行出现不合格趋势时，由技术部组织相关部门和人员对不合格趋势产生相关原因进行分析，明确责任部门，由责任部门实施预防，并深入确定采取预防方法必需性，若有必需，由责任部门制订预防方法并填写“预防方法表”，报技术部，经管理者代表同意后，由责任部门具体实施。（4）预防方法监督和验证〈1〉各相关部门在实施预防方法过程中，由技术部进行监督和检验。〈2〉预防方法实施完成，责任部门立即通知技术部进行验证，验证人员应作好验证结果统计。（5）预防方法评审〈1〉由技术部组织进行预防方法实施效果评审，可采取会议或会签方法。〈2〉经评审认为有效预防方法，采取永久性更改，包含文件按《文件控制程序》实施。〈3〉经评审认为无效或效果不显著预防方法，由责任部门按本程序重新实施，直到确定有效。（6）技术部负责将预防方法实施情况进行搜集整理，将分析结果提交管理评审。（7）施统计由技术部负责按《统计控制程序》要求搜集、保留。5）相关/支持性文件（1）文件控制程序（2）不合格品控制程序（3）内部质量审核程序（4）统计控制程序6）统计（1）预防方法表附录1：组织机构图总经理总经理技术副总经理经营副总经理市场部技术副总经理经营副总经理市场部综合部工程部技工程部技术部附录2：质量管理体系组织结构图总经理总经理管理者代表管理者代表经营副总经理技术副总经理理市场经营副总经理技术副总经理理市场部综合部工程部技工程部技术部

附录3：质量管理体系职能分配表部门ISO9001：标准条款和要求总经理管理者代表副总经理综合部技术部工程部市场部44.1