质量体系搭建工作计划

质量体系搭建工作计划第1篇质量体系搭建工作计划第1篇质量管理体系整合工作计划本工作计划与安排分为4个阶段进行，从2011年11月至2012年01月共3个月。1(第一阶段:营运体系资源整合规划阶段(2011年11月1日至2011年11月10日，已完成)(1)工作目的:通过对现行营运体系的调研、分析，明确营运体系资源整合工作内容。(2)工作内容:对公司各部门工作流程、工作程序、支持表单及运行状况进行调研、分析，明确

现行营运体系的优势和缺失，收集、整理所需基础资料，向公司经营层提出《营运体系资源

整合规划》方案。

(3)工作方式:采用调查，与部门主管沟通、讨论，收集和整理所需的基础资料的方法。(4)工作成果:行成《营运体系资源整合规划》

2(第二阶段:质量管理体系整合阶段(2011年11月10日至2011年12月10日)(1)工作目的:形成以ISO9001:2008质量管理体系为基准的适合本公司运行的质量管理体系。(2)工作内容:对现有质量管理体系的质量手册，程序文件，管理性文件，运用表单等进行修订、完善，对缺失的需要的程序文件、管理规定、工作流程、运用表单进行补充，最终

形成符合ISO9001:2008质量管理体系要求的质量手册，程序文件，管理规定，运

用表单，并在实际工作中运行。

(3)工作方式:总经办编制《质量管理体系整合计划及责任书》，采用总经办主导，各部门主要

管理人员参与制定本部相关的程序文件、管理规定、工作流程、运用表单，部门主管集体讨论定稿，集中和分散培训等方法进行。

(4)工作成果:打印成册的《质量手册》，《程序文件》，《管理规定》。3(第三阶段:部门组织结构、职能职责、职务说明书整合阶段(2011年11月10日至2011年12月31日)(1)工作目的:明确各部门的组织结构、职能职责和岗位职责。

(2)工作内容:设计部门组织结构、职能职责和修订现有的职务说明书，到各部门工作现场进行

跟踪观察和验证，对完成的部门职能说明书、岗位说明书进行校正;请各部门确认，使各部门组织结构、职能职责和岗位职责明确细化，定编定岗。(3)工作方式:总经办编制《部门组织结构、职能职责、职务说明书整合计划及责任书》，采用

总经办主导，总经办编制部门职能职责，各部部长编制本部门组织结构、各岗位职

务说明书，集体或分散讨论定稿，集中或分散培训等方法进行。(4)工作成果:打印成册的《部门职能和职务说明书》

4(第四阶段:质量管理体系内部审核和完善阶段(2012年01月10日至2012年01月15日)(1)工作目的:验证质量管理体系运行的符合性和有效性，向管理评审提供依据。(2)工作内容:组织实施内部质量管理体系审核、编制内审计划、内审报告及年度内审总结报告，对不合格项实施纠正与预防措施并对纠正措施实施情况跟踪验证。(3)工作方式:总经办、品质部主导，各部参与，采用首次会议、现场审核、开具《不符合报告》、被审核方确认、汇总审核结果、末次会议、制订内审报告、审核内审报告、批准内

审报告、下发内审报告、针对《不符合报告》制订纠正和预防措施、措施确认、实

施措施、效果验证、达到效果、关闭项目、做年度内审总结报告、提交管理评审的程序进行。

(4)工作成果:《内审报告》《内审不合格报告》《年度内审总结报告》1第二阶段质量管理体系整合计划及责任书(2011年11月10日至2011年12月10日)以ISO9001:2008质量管理体系为基准构建适合本公司运行的质量管理体系责任部要求完成责任人章节相关内容条文二级文件三级文件四级文件(内容供参考)负责人门日期签名

文件总览表

管理体系文件管文件发放/回收记录表

理规定行政部图面发行/调用/回收一览表4.文件控制程序11月31日前文件变更申请单技术文件管理规技术部质量管质量管理体系文件申请单定.4外来文件接收记录表理体系

质量记录一览表品质部质量记录控制程序11月31日前记录销毁登记表.质量手册(一级文件)总经办11月31日前2/管理管理责任

.信息沟通控制程序总经办11月31日前职责1/人力资源决策权一览表人力资源年度规划表人力资源需求预测表

人力资源供给预测表人力资源控制程序行政部11月31日前人力资源管理费用编制表人员编制调整表月份人员需求估算表

基础设施检查记录6.人力资源/工作基础设施维护计划行政部基础设施控制程序11月31日前资源基础设施维护记录环境管理全厂5S区域责任对照表

5S检查表(生产区)5S检查表(办公区)5S稽核违章通知行政部工作环境控制程序11月31日前5S违章纠正报告

5S违章通知/纠正报告收发登记表5S周稽查评分汇总表2责任部要求完成责任人章节相关内容条文二级文件三级文件四级文件(内容供参考)负责人门日期签名

仪器设备请购(改造)项目申请单设备登记管理台帐设备内部调拨单新增设备接收单设备验收单德世公司固定资产铭牌

设备管理控制程序设备日常保养点检表行政部11月31日前设备检修计划设备维修备件清单

设备维护/保养稽核表仪器设备维修(费用结算)单维修设备交付使用移交单设备报废申请单模具制作申请单6.模具报价单

开模进度表资源设施模具预收报告管理

新制模具产品尺寸检验记录表模具设计与开发管理程序技术部11月31日前(续)模具修改通知单

模具验收报告外协模具管理台账模具报废申请单

工装夹具制作申请单工装夹具制作记录表工装夹具验收单

工装夹具管理台帐工装设计与开发管理程序生技部11月31日前工装夹具制作一览表工装夹具维修申请单工装夹具转移单

工装夹具报废单3责任部要求完成责任人章节相关内容条文二级文件三级文件四级文件(内容供参考)负责人门日期签名

产品实现规划质量计划(QC工程图)技术部11月31日前生产订购单订单修改单订单登记表订单、取消变更结案追踪汇总表订单评审控制程序销售部11月31日前外贸订单签收记录业务审查管理客户订单货期准确率报表内部顾客满意度调查表客户满意度调查控制程序外部顾客满意度调查表销售部11月31日前客顾客满意度评价报告

客户投诉/退货处理单

客诉/退货处理单跟踪登记表顾客沟通客户投诉与处理控制程序销售部11月31日前纠正和预防措施报告

客户投诉批率统计表7项目建议书产产品设计(改进)项目任务书产品设计开发计划书品

设计开发输入文件清单实产品设计(改进)评审记录表现产品设计(改进)验证记录表试产报告工艺文件更改通知单

设计文件更改通知单工艺验证评设计开发控制程序技术部11月31日前审报告客户试用报告

设计开发信息联系单

设计开发输出文件清单设计开发电锤电镐检具清单电锤电镐爆炸图清单金加工工装夹具清单装配工艺卡片开模进度表过程审核检查表试生产问题改善清单测量系统评分析报告过程设计与开发程序生技部11月31日前控制计划检查表

过程控制计划检查表4责任部要求完成责任人章节相关内容条文二级文件三级文件四级文件(内容供参考)负责人门日期签名

更改通知单设计更改评审报告

设计更改确认报告更改控制程序技术部11月31日前零部件(文件)工艺更改通知单设计开发更改跟踪记录

技术标准化管理程序技术部11月31日前合格供应商名单一览表供应商基本资料表供应商评审表

供应商管理控制程序合格供应商取消资格名单一览表PMC部11月31日前合格供应商资格取消评审表

.供应商评审计划表采购供应商考核表2/7物料需求计划物料请购单产物料采购周期统计表

采购计划表采购进度控制表品采购控制程序PMC部11月31日前采购合同采购送检单实

采购/外协加工交付跟进表现生产月计划表(续)11月31日生产周计划表生产计划控制程序PMC部单生产计划及物料综合表前半成品交接单

产能评估分析表生产负荷评估分析表生产过程管制各产品标准工时、标准产量统计表11月31日各产品生产周期统计表生产过程控制程序PMC部生产进度跟进表前生产月有、周、日报表

生产排程变更通知单产能评估表

标识与追溯性标识与可追溯性控制程序品质部11月31日前产品防护产品防护控制程序品质部11月31日前5责任部要求完成责任人章节相关内容条文二级文件三级文件四级文件(内容供参考)负责人门日期签名

量测仪器总览表量测仪器校验报告书

量测仪器履历卡量测装置与校验监视和测量装置控制程序品质部11月31日前

校验计划表校验周期表等年度质量稽核计划表稽核通知单

内部质量稽核查检表内部审核控制程序总经办11月31日前内部品质稽核缺失统计表

内部质量稽核内部质量稽核报告内部质量稽核总结报告等

管理评审计划内管理评审控制程序总经办11月31日前管理评审报告8.进料检验记录测量

进料检验日统计表分析与外协厂商质量检查表改进进料检验日统计表

产前报告.首件检验报告量测与监控产品检验控制程序品质部11月31日前4制程巡检记录表

制程巡回检验表生产流程管制卡不良产品追踪表成品检验记录表质量异常通知单不合格品处理报告

不良产品追踪表不合格品管制不合格品管制程序品质部黄文忠11月31日前

供应商不合格品记录表不合格品对策表6责任部要求完成责任人章节相关内容条文二级文件三级文件四级文件(内容供参考)负责人门日期签名

生产达标率趋势图产成品最终检验记录表客户满意度结果分数表文件出错投诉统计表生产不良品统计表生产不良品率趋势图原材料进料良品批率统计表原物料帐准确率统计表成品帐准确率统计表

成品入库不良批率趋势图11月31日前数据分析数据分析控制程序品质部

8.客户抱怨/退货处理单跟踪登记表委外进料良品率统计表客户满意测量

度调查表分析与项目改善追踪表改进原物料准时到货率统计表(续)委外加工品准时到货率统计表人员流动率统计表改善对策表持续改善追踪表

纠正和预防措施通知单品质部11月31日前纠正与预防措施控制程序持续改进申请表纠正与预防措施.持续改进项目评定意见表及持续改进11月31日前持续改进控制程序品质部持续改进实施计划表

持续改进项目评定标准7

质量体系搭建工作计划第2篇通过制定和实施质量管理体系改进计划有利于明确质量管理体系改进方向和目标，有利于实现质量方针和目标，有利于落实质量管理体系的要求，有利于质量管理体系的持续改进，有利于进一步提高产品和服务质量，增强顾客满意，有利于企业长期发展目标的实现。为了确保质量管理体系有效运行和持续改进，特制订20__年度质量管理体系改进计划。

一、工作任务

1、依据和机会

通过质量方针和质量目标的建立，确定改进的方向和追求;通过数据分析，识别改进机会;通过内部审核和管理评审，发现的薄弱环节和改进的机会;通过纠正措施或预防措施的实施，避免不合格的发生或再发生。

2、改进方向和过程

依据“组织应策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程”的要求，应实施如下改进方向和过程：

(a)证实产品的符合性;

(b)保证质量管理体系的符合性;

(c)持续改进质量管理体系的有效性。

二、分析和评价现况，提出改进方向。

结合公司本年度的内审和管理评审情况，提出以下几方面实施改进。

1、加强产品实现过程的监视和测量;

2、加强生产过程抽查力度;

3、优化产品工艺方案，加强工艺文件执行的情况;

4、加强产品实现过程的标识状态管理;

5、加强质量体系培训;对过程检验人员，叉车工作人员，起重机械操作人员进行培训、考核并持证上岗;

三、改进措施和目标

1、在各个部门均实施过程的监视和测量管理，监督检查质量目标的完成情况;

2、加强生产现场抽查力度，关注产品实现过程中的各个工序加工;

3、一直以来工艺文件的执行情况流于表面形式，加强工艺过程控制;

4、对产品实现过程中确保设备状态完好，标识状态完整准确;

四、责任部门

质保部：负责监视和测量过程的归口管理，编制20__年度过程监视和测量策划，完善过程监视和测量记录，确保质量管理体系的持续改进;

生产部：过程检验人员负责产品一次报检前的过程检验，做好产品实现过程的各种标识，便于生产人员操作方便;

技术部、工艺部：对焊接、冲压、喷涂等工艺文件进行修订，进一步完善工艺文件，对特殊过程制定确认准则;

供应部：负责对元器件库做好标识管理;

人力资源部：对车间过程检验人员，叉车工作人员，起重机械操作人员进行培训、考核合格后并持证上岗。

由公司管理者代表和质保部负责人共同组织相关部门责任人对以上改进计划进行不定期的跟进检查。

质量体系搭建工作计划第3篇1、培训经理、培训讲师、大堂副理、各部培训员应率先规范，严格遵守酒店各项规章制度。

2、公平督导，对事不对人，事实不清时不可随意发表言论或结论。

3、培训部按不同班次，对酒店所有部门行巡回督导，每天对一线营业区的全面巡视不少四次，对后台部门巡视不少于两次;除日常性的事务外，培训部人员尽量在酒店一线区。

4、培训经理负责每周一组织一次培训员对酒店进行专项(卫生、设施设备、仪容仪表等)或全面质量检查。以书面的形式上报至总经理审阅，并于次日晨会通报

5、培训部每日需对违纪员工、质量问题、违纪事件进行记录、处理，并存档，便于月底总结。

6、各部培训员每月底最后一天向培训部报一份书面的全面质量情况报告。

7、对重大的投诉和问题进行跟踪调查并将结果行成书面材料由培训部备案，并呈交总经理。

8、对反复出现的质量问题向部门提出整改意见并协助解决。

9、每月汇总质检情况，全面介绍酒店整体服务接待状况，并提出问题的措施和建议。

10、收集客人意见、客人投诉等资料，为保证和提高服务质量提供参考。

培训讲师：

岗位职责：

1)加强质量巡查工作，做好巡查纪录;

2)对一般质量事故及时予以纠正和协调，对严重违例或较大质量事故须请示后处理;

3)除正常质量巡查外，必须抽查以下项目;

①重点接待前的准备工作情况

②所在部门的设备及服务情况;

③通宵班各岗位值班情况(目前无人);

④外来食品质量及菜品质量。

4)