检验检测机构质量手册

目录

颁布令...............................................................3

修改页...............................................................4

评审准则和管理体系条款对照表........................................5

公正性声明...........................................................8

公正性保证措施.......................................................9

保密性承诺..........................................................10

质量方针和质量目标颁布令............................................11

第一章概述.........................................................13

第二章质量方针、质量目标和承诺.....................................15

第三章质量手册管理.................................................16

第四章评审要求.....................................................20

4.1组织........................................................20

4.2人员.........................................................26

4.3场所和环境...................................................35

4.4设备设施.....................................................38

4.5管理体系....................................................43

4.5.1管理体系..............................................43

4.5.2质量方针和目标........................................45

4.5.3文件控制...............................................47

4.5.4合同评审...............................................49

4.5.5分包...................................................51

4.5.6服务和供应品的采购.....................................53

4.5.7服务客户...............................................55

4.5.8投诉...................................................56

4.5.9不符合工作的处理.......................................58

4.5.10纠正措施、预防措施、持续改进..........................60

4.5.11记录管理..............................................62

4.5.12内部审核..............................................64

4.5.13管理评审..............................................66

4.5.14检测方法的控制........................................69

4.5.15评定测量不确定度......................................73

4.5.16数据控制..............................................75

4.5.17抽样控制.............................................77

4.5.18样品管理.............................................78

4.5.19质量控制.............................................80

4.5.20检测报告.............................................83

4.5.21检测结果的解释........................................86

4.5.22抽样检测结果的说明...................................87

4.5.23检测报告的意见和解释.................................88

4.5.24分包的检测结果标示...................................89

4.5.25检测结果的发布.......................................90

4.5.26检测报告的更正.......................................91

4.5.27检测档案的保存期限...................................92

4.6风险评估和控制...........................................94

5附录

附录1法人证明（复印件）

附录2任命文件及授权文件（复印件）

附录3组织机构框图

附录4人员一览表

附录5平面布置图

附录6管理体系框图

附录7质量职能分配表

附录8授权签字人名单

附录9检测能力范围一览表

附录10仪器设备一览表

附录11程序文件目录

附录12作业指导书目录

附录13记录格式清单

附录14员工行为准则

附录15量值溯源图

—为限公司质量手册第3页共94页

文件编号：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修订

颁布令

关于发布******有限公司管理体系文件的通知

各有关单位：

******有限公司管理体系文件已改版完毕，经办公会议讨论通过，现正式批

准并予以发布。

管理体系文件包括《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、《记录表格》

四个部分。质量手册是对本公司质量方针、质量目标和管理体系要素的阐述，程

序文件是对管理过程和检测过程的描述、要求和规定，作业指导书是详细指导检

测工作的技术文件，记录表格是质量活动和技术活动信息的载体。

管理体系文件根据IS0/IEC17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》

和国家质量技术监督局《检验检测机构资质认定评审准则》，并结合本公司具体情

况编制，望本公司全体人员遵照执行。

******有限公司

总经理：

二0一八年三月三十日

—今限公司质量手册第4页共94页

文件编号：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修订

修改页

文件修改记录

文件编号修改条款修改日期修改人批准人

—由限公司质量手册第5页共94页

文件编号：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修订

评审准则和管理体系条款对照表

评审准则章条款要求对应管理体系文件章条款

2018版质量手册程序文件

4.14.1组织

4.1.14.1.1

4.1.24.1.2

4.1.34.1.3

4.1.44.1.4《保持公正和诚信程序》

《保护客户的机密信息和所有权的程

4.1.54.1.5

序》、《防止商业贿赂程序》

4.24.2人员

4.2.14.2.4《人员管理程序》

4.2.24.2.10

4.2.34.2.3

4.2.44.2.4

4.2.54.2.7《质量控制程序》

4.2.64.2.8《人员培训程序》、《人员管理程序》

4.2.74.2.

4.3工作场所和工作环

4.3

境

4.3.14.3.1

4.3.24.3.2

4.3.34.3.3

《内务管理程序》、《设施和环境条件

4.3.44.3.4

控制程序》

4.44.4设备设施

4.4.14.4.1

4.4.24.4.4《设备和设施管理程序》

《量值溯源程序》、《仪器设备量值确

4.4.34.4.4

认程序》、《期间核查程序》

4.4.44.4.4

4.4.54.4.5

4.4.64.4.18《标准物质管理程序》

4.54.5管理体系

4.5.14.5.1管理体系的建立

4.5.2质量方针和质量

4.5.2

目标

—今限公司质量手册第6页共94页

文件编号：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修订

评审准则和管理体系条款对照表

评审准则章条款要求对应管理体系文件章条款

2018版质量手册程序文件

4.5.34.5.3文件控制《文件管理控制程序》

《客户要求、标书和合同的评审程

4.5.44.5.4合同评审

序》

《外部提供的产品和服务管理程

4.5.54.5.5分包

序》

《外部提供的产品和服务管理程

4.5.64.5.6服务和供应品的采购

序》

4.5.74.5.7服务客户《服务客户程序》

4.5.84.5.8投诉《处理投诉程序》

4.5.9不符合工作的控制和

4.5.9《不符合工作处理程序》

持续改进

4.5.104.5.10纠正和预防措施《纠正、预防措施程序》

4.5.114.5.11记录控制《记录管理程序》

4.5.124.5.12内部审核《内部审核程序》

4.5.134.5.13管理评审《管理评审程序》

《检验检测方法控制程序》、《开发

4.5.14检验检测方法的确自制方法控制程序》、《例外允许偏

4.5.14

认离的程序》、《开发新项目的管理程

序》

4.5.15建立和保持应用评

4.5.15《测量不确定度程序》

定测量不确定度的程序

4.5.164.5.16数据保护程序《保护数据完整性和安全性程序》

4.5.174.5.17抽样《抽样控制程序》

4.5.184.5.18样品管理《样品管理程序》

4.5.19质量控制与能力验《质量控制程序》、《参加能力验证

4.5.19

证和组织机构间比对程序》

4.5.204.5.20检验检测报告《检验检测结果报告控制程序》

4.5.21检验检测结果的解

4.5.21

释

4.5.22抽样检验检测结果

4.5.22

的解释

4.5.23检验检测报告的意

4.5.23

见和解释

4.5.24分包的检验检测结

4.5.24

果标示

—今限公司质量手册第7页共94页

文件编号：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修订

评审准则和管理体系条款对照表

评审准则章条款要求对应管理体系文件章条款

2018版质量手册程序文件

4.5.25检验检测结果的转

4.5.25《检验检测结果发布程序》

送

4.5.26检验检测报告的更

4.5.26

正

4.5.27检验检测档案的保

4.5.27《档案管理程序》

存期限

4.64.6.1风险评估和控制《风险评估和控制程序》

—今限公司质量手册第8页共94页

文件编号：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修订

公正性声明

******有限公司是从事有色金属检测、环保检测、安全检测的机构。为了保

护国家、用户、生产企业及供应商的利益，本公司就检测工作的公正性作以下声

明：

1、本公司是具有检验检测资质的独立法人单位，在规定的范围内开展检验检

测业务，检验检测工作不受任何行政机构和外来因素的干预，保证检验检测行为

的公正性。

2、本公司对所有客户都提供高质量的服务，不歧视任何有关方面，不谋取任

何不正当的经济利益。

3、本公司不监制、监销产品，未经客户同意不对新闻媒体公布检测结果。

4、本公司严格遵守国家有关法律、法规，依据现行有效的检验检测标准，选

用先进的检验检测设备，保证检验检测方法的科学性。

5、本公司全体人员以严谨认真的态度对待每项检测工作和每一个检测数据，

保证检测结果的准确、清晰、明确、客观。各级领导对检测数据和结论不越权进

行干预。

6、本公司的全体人员严格遵守检测工作的保密制度，不向无关人员提供或泄

漏被检材料或产品的技术资料和检测数据。

7、检测人员不从事与所检产品有关的技术开发和咨询工作，不在与检测产品

有关的单位兼职，或拿取津贴。

8、本公司人员应奉公守法，秉公办事，不徇私情，不得接受商业贿赂，也不

的接受有关单位任何形式的馈赠。

9、本公司对客户的申诉和投诉及时受理、认真对待、客观分析，并在5个工

作日内做出明确答复，保证检验检测工作的客户满意率。

上述声明中的规定，请公司全体人员认真遵守执行。如发现有违反本声明规

定的情况，本公司将给予严肃处罚。

本声明自即日起生效。

******有限公司

总经理：

二零一八年三月三十日

—今限公司质量手册第9页共94页

文件编号：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修订

公正性保证措施

为了保证******有限公司的公正性，特此声明如下：

1.本公司以CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则

(ISO/IEC17025:2017)XCNAS-CL01-G001《CNAS-CL01<|^测和校准实验室能

力认可准则〉应用要求》、CNAS-CL01-A002《检测和校准实验室能力认可准则在化

学检测领域的应用说明》、、GB/T27025-2008《检测和校准实验室能力的通用要求》

及2016版《检验检测机构资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定管理办法》

以及相关的法律、法规为指导方针，积极贯彻，付诸实现。

2.《质量手册》是本公司开展监督检测工作的规范，是我们工作的纲领性文

件，全体工作人员必须切实遵守，使各部门的工作受控于该手册。

3.本公司业务范围内的所有检测工作都按质量管理体系要求实施有效运转。

4.本公司独立执行检测工作，以计量为基础，以标准为依据，以国家法规为

准绳，提供科学、客观、完整的检测数据，不得受任何外来干扰和行政干预，保

证公正地位。

5.本公司工作人员必须作风正派，秉公办事，实事求是地进行检测和考核工

作，不循私情，杜绝不正之风，对所有的检测服务都应保证同样的工作质量。

6.本公司对送检单位提供的资料、样品、检测数据，未经送检单位同意，不

得泄露检测结果，不得让与检测无关的人员使用。

7.本公司工作人员不从事被检产品的技术开发。对专有技术保密。

8.管理层承诺遵循《检验检测机构资质认定评审准则》、CNAS-CL01及实验

室认可相关规则和指南的要求，并持续改进管理体系的有效性。

******有限公司

总经理：

二零一八年三月三十日

—今限公司质量手册第10页共94页

文件编号：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修订

保密性承诺

为确保客户的技术资料、检测结果、机密信息不泄露，保证客户的知识产权

不受侵犯，本公司已制定《保护客户的机密信息和所有权的程序》，并做如下保

密承诺：

1、严格遵守国家和公司有关保密的各种规定；

2、对客户信息、样品信息、检测数据或报告予以保密，未经客户的书面许可,

不得泄露予第三方；

3、不得使用客户拥有的知识产权进行任何形式的侵害客户利益的行为；

4、对在检测活动中获得的国际秘密，商业秘密和技术秘密予以保密，禁止任

何形式的泄露行为；

5、公司所有人员认真学习、坚决贯彻执行《保护客户的机密信息和所有权的

程序》。

******有限公司

总经理:

二零一八年三月三十日

—今限公司质量手册第11页共94页

文件编号：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修订

质量方针和目标发布令

1、质量方针

按照CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》、2016版《检验检测机

构资质认定管理办法》和《检验检测机构资质认定评审准则》的要求，根据我公

司的经营宗旨和目标，经过全体员工的酝酿和沟通，现将我公司质量方针批准如

下：

坚持标准、客观公正、准确及时、持续改进

坚持标准：坚持标准化操作和运行，严密、一致、正确、规范；

客观公正：以检测数据为依据，以检测标准为判据，保证检测结果的公正性、

客观性；

准确及时：检测数据准确可靠，及时完成与客户签订的合同或政府指令性任

务；

持续改进：采用多种质量活动和监控措施，及时发现偏离和不符合，采取有

效措施，不断提高检测和服务质量。

质量方针是公司在质量管理方面的宗旨和方向，全体员工要充分理解并在质量

活动中予以贯彻执行。

2、质量目标

本公司要全面贯彻质量方针，根据CNAS-CLO1《检测和校准实验室能力认可

准则》、《检验检测机构资质认定管理办法》和《检验检测机构资质认定评审准则》，

不断完善管理体系，始终保持管理体系运行的有效性，并致力于不断提高检验检

测服务质量，力争在本专业领域让客户感到安全、放心、满意，成为权威的检验

检测技术服务机构，为政府和社会提供准确有效的检测数据，经研究确定我公司

的质量目标如下：

①检测结果误差或不确定度在标准或规范允许范围内；

②服务质量优良，客户满意，投诉率不超过现；

—今限公司质量手册第12页共94页

文件编号：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修订

③检测结果及时率大于99%,合同履约率100%（不可抗力或客户原因除外）；

④原始记录无重大错误，微小错误率不超过1%,检测报告结论正确无误；

⑤在用仪器设备完好率99%,检定率100虬

******有限公司

总经理：

二零一八年三月三十日

—今限公司质量手册第13页共94页

文件编号：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修订

第一章概述

******有限公司的前身隶属于大冶有色金属有限公司，创建于1958年。于1995

年经大冶有色金属有限公司批准，并授权成立。1995年经湖北省技术监督局审查

验收，授权证号为：（2006）量认（鄂）字（E1008）号

基本情况如下：

机构名称：******有限公司

董事长：胡家宏

总经理：万军

副总经理：胡军凯

技术负责人：王永彬

质量负责人：施小英

通讯地址：湖北省黄石市新下陆冶炼路65号

邮政编码：435005

电话/p>

传真/p>

电子邮箱：16695040@qq.com

公司现有78人，其中具有教授级高工4人，高工7人，中级职称21人，高级

技师2人，技师1人。

公司设有7个部门：分析测试中心、环境检测中心、安全检测检验中心、办

公室、人力资源部、财务部、市场部。

本公司的任务是：承担铜冶炼原（燃）料及产品、化工生产原料及产品、环

保检测、安全检测等的分析检测和试验研究以及国内外委托检验、鉴定业务，完

成相关科研项目的研究，国际、国家、行业标准的起草。

公司有办公和实验场地近6000平方米。其中办公场地1000平方米，实验场

地4800平方米。公司有主要仪器设备83台，价值2000万元。

公司的工作业绩：本公司不仅承担第三方检验检测，而且还承担了《铜精矿

化学分析方法》、《银精矿化学分析方法》、《银化学分析方法》、《金化学分析方法》、

《铜阳极泥化学分析方法》、《黑铜化学分析方法》、《铅锌混合精矿化学分析方法》、

f•密限公司质量手册第14页共94页

文件编号：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修订

《粗铜化学分析方法》、《粗铅化学分析方法》、《铜及铜合金化学分析方法》、《铅

及铅合金化学分析方法》、《铅精矿化学分析方法》、《锌精矿化学分析方法》、《锡

化学分析方法》、《铜渣精矿化学分析方法》、《铜原尾矿化学分析方法》、《金精矿

化学分析方法》、《金矿石化学分析方法》、《载金碳化学分析方法》、《阳极铜化学

分析方法》等国家、行业标准分析方法的起草及修订工作，还参与IS0/TC183国

际标准《铜、铅、锌精矿化学分析方法碑量的测定》、《铜、铅、锌、银精矿化学

分析方法电感耦合等离子体原子发射光谱法和原子吸收光谱法测定镉》、《铜、铅、

锌精矿化学分析方法氟和氯的测定》等主起草/参加起草工作。

—今限公司质量手册第15页共94页

文件编号：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修订

第二章质量方针和质量目标

2.1质量方针

坚持标准、客观公正、准确及时、持续改进

坚持标准：坚持标准化操作和运行，严密、一致、正确、规范；

客观公正：以检测数据为依据，以检测标准为判据，保证检测结果的公正性、

客观性；

准确及时：检测数据准确可靠，及时完成与客户签订的合同或政府指令性任

务；

持续改进：采用多种质量活动和监控措施，及时发现偏离和不符合，采取有

效措施，不断提高检测和服务质量。

2.2质量目标

①检测结果误差或不确定度在标准或规范允许范围内；

②服务质量优良，客户满意，投诉率不超过现；

③检测结果及时率大于99%,合同履约率100强（不可抗力或客户原因除外）；

④原始记录无重大错误，微小错误率不超过1%,检测报告结论正确无误；

⑤在用仪器设备完好率99%,检定率100猊

2.3质量承诺

①全面贯彻检验检测的公正性、独立性和诚实性。向所有客户提供同等服务，

维护检验检测工作，为客户提供良好的检测和服务质量；

②严格执行规定的标准或方法，保证数据的正确性，按约定的服务时间提供

检验检测结果，按规定标准收取费用；

③对客户提交的样品及技术资料负有保密责任，不准利用客户的技术资料从

事受检产品的开发、生产和咨询；

④员工具有良好的职业行为；

⑤严格遵循认可/认证准则；

⑥持续改进管理体系。

—今限公司质量手册第16页共94页

文件编号：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修订

第三章质量手册管理

3.1总则

质量手册纳入了本公司的质量方针和质量目标，描述了管理体系要素，引用

了相关的程序文件或作业指导书，是开展管理和检测工作的重要指导性文件和依

据，本公司人员必须理解、贯彻和执行。

本章的内容包括质量手册的制定、批准发布、标识、修改、发放、宣贯、回收、

存档、作废等活动。

3.2职责

质量手册由公司总经理组织制定并批准发布；质量负人维持质量手册的现

时有效性；办公室负责手册的发放、登记、借阅、回收、存档等工作；手册持有

人负责保持手册的完好性。

3.3编制依据

3.3.1CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》

3.3.2CNAS-CL01-A002《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用

说明》

3.3.3CNAS-CL01-G001《CNAS-CL01<|^测和校准实验室能力认可准则〉应用要

求》

3.3.4GB/T27025-2008《检测和校准实验室能力的通用要求》

3.3.52016版《检验检测机构资质认定评审准则》

3.3.6《检验检测机构资质认定管理办法》

3.4适用范围

适用于本公司开展的矿产品检测、环保检测、矿山在用设备安全性能检测检

验，与这些工作有关的所有人员必须严格遵守执行。

3.5术语

3.5.1******有限公司，以下简称本公司。

3.5.2《检验检测资质认定管理办法》（质监总局令第163号）、《检验检测机构资

质认定评审准则》（2016版）以下简称“评审准则”。

3.6文件构架

—今限公司质量手册第17页共94页

文件编号：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修订

3.6.1本手册对管理体系要素的描述，完全依据《检验检测机构资质认定评审准则》

对各类要素的要求对应分章节编写。

3.6.2本手册与程序文件分开成册，在手册最后附有程序文件清单和相关文件。

3.7手册制定和发布

3.7.1质量手册由公司总经理组织有关人员制定。质量手册条文要与评审准则一

致，并符合本公司的实际情况。手册草稿编写完成后要经全体人员讨论修改，修

改稿经办公会议审核后由公司总经理批准发布。

3.7.2质量手册分“受控”和“非受控”两种版本。

3.7.3受控文本有统一编号，并在封面上注明受控标志，由办公室负责人统一发给

公司领导和各部门。

3.7.4手册的非受控文本没有编号，但需在封面上注明非受控标志。

3.7.5当上级领导或有关单位要求提供《质量手册》时，由总经理批准后提供非受

控版本。

3.8手册修订

3.8.1本公司情况变化或手册在执行过程中发现下列问题应及时修订：

1）国家颁布新的质量政策和法规，手册中有关内容与新颁布的法律、法规有矛盾；

2）组织机构局部变化，或关键岗位人员变动；

3）管理体系运行时发现手册有不完善的地方，需要纠正或改进；

4）客户投诉时或内审时发现问题，采取纠正或预防措施时涉及到质量手册中的条

款，需要调整；

5）检测项目、方法、环境、设备、人员技能等发生较大变化，需要修改某些章节

条款时；

6）其它需修改的情况。

3.8.2质量手册修订后由质量负责人审核、公司总经理批准。

3.9手册改版

3.9.1本质量手册在有以下情况之一时，需对手册改版：

1）一次修改文件的数量较大，修订内容超过了三分之一；

2）组织机构发生重大变化；

3）服务能力发生重大变化；

—今限公司质量手册第18页共94页

文件编号：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修订

4）质量方针和质量目标改变；

5）评审标准改变；

6）评审时管理体系出现较大问题。

3.9.2质量手册改版由办公会议审核、总经理批准发布

3.10《质量手册》的宣贯与实施

3.10.1《质量手册》是本公司检验检测工作质量管理指导性文件，是开展检验检

测工作的规范，全体员工应认真学习和熟悉手册的要求规定。

3.10.2质量负责人组织制定每年的《质量手册》宣贯计划，办公室负责人按计划

组织宣贯。

3.10.3对新调入（聘请）本公司的工作人员进行上岗培训时应安排学习《质量手

册》。

3.11手册发放和回收

质量手册分为受控和非受控两类。两类手册的内容一样，但受控手册是执行文

本，发出后需收回；非受控手册是提供给外部的参考文本，发出后可不收回。受

控与非受控手册发放时均需进行登记.

3.11.1受控手册的编号发放、登记

3.11.1.1受控手册编号方式

手册编号：DYCSZX-SC-｛版号｝-｛发布年号｝;

受控编号：（受控序号｝。

3.11.1.2受控手册的发放范围

1）公司领导及部门负责人、关键岗位每人长期持有1册；

2）评审员每人借用1册，现场审核结束后归还。

3）评审机构（能收回时）；

4）存档2册；

3.11.2非受控手册的发放范围

1）上级部门领导；

2）相关部门人员；

3）评审机构（不能收回时）；

4）客户。

—今限公司质量手册第19页共94页

文件编号：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修订

3.11.3手册的回收、作废

如手册需要修订或改版，由办公室统一回收、统一修订、改版后再统一发放。

原版手册作废销毁，留2份归档。

3.12手册借阅

手册经本公司总经理批准可以借阅，但需登记。

借阅者不得将手册转借他人，不得复印，如发现借阅者有此行为，将追究其

责任。

3.13相关文件

(1)《文件管理控制程序》

(2)《记录管理程序》

f•密限公司质量手册第20页共94页

文件编号：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修订

第四章评审要求

4.1组织基本条件

4.1.1******有限公司能独立承担第三方公正检验，独立对外行文和开展业务工

作，财务独立核算，是能承担法律责任的实体。******有限公司具有固定的工作

场所，具备正确进行检测所需的并且能够独立调配使用的仪器设备设施，足够数

量的专业技术人员和管理人员，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相

应法律责任。本公司有明确的法律地位，具有独立法人资格。

4.1.2本公司在组织管理方面做到：

a）有管理人员，包括董事长、总经理、副总经理、技术负责人、质量负责人、

部门负责人、仪器设备管理员、文件档案管理员、样品管理员等及专业技术

人员，包括检测人员、核查人员、监督人员等。他们具有所需的权利和资源

以履行其职责，识别偏离、预防或减少偏离；

b）本公司通过总经理的公正性声明、员工职业道德规范以及宣传教育等措施确

保公司及其人员工作的独立性、公正性、诚实度，不利用职权和检测业务上

的便利谋取不正当的利益，不参与社会上有可能损害独立性和诚信度的活

动，不参与同类产品的设计、研制、生产、供应、安装、使用或维护活动，

不受任何对工作质量有影响的不正当的来自内外部的行政、商业、财务等方

面的压力和干扰，防止任何商业贿赂行为。

c）有保护客户的机密信息（包括国家秘密、商业秘密、技术秘密）和所有权的

政策和程序；

d）有明确的组织和管理机构。通过内部组织机构框图表明了检测部门、岗位设

置以及领导关系、业务联系在组织中的地位。通过外部组织机构框图表明与

外界行政领导、业务指导、技术监督等机构的关系。通过管理体系框图表明

质量管理、技术运作和支持服务之间的关系；

e）公司总经理和副总经理经公司人事部门任命，全面负责公司的工作。技术负

责人、质量负责人、部门负责人由公司办公室任命。公司总经理、副总经理和

技术负责人变更时需报发证机构确认。

—今限公司质量手册第21页共94页

文件编号：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修订

f）规定了所有管理、操作和核查人员的职责、权利和相互关系；

g）授权熟悉各项检测方法、程序、目的和结果评价的人员担任监督员，在检测

和校准的各个关键环节，对检测/校准人员包括在培员工、签约员工进行适当的

监督；

h）由技术管理者组成技术管理层，至少有一名在申请认可的化学检测范围内具

有丰富知识和经验的成员，并具有分析化学专业或与所从事检测专业范围相关

的本科以上学历和五年以上化学检测工作经历。

i）授权一名技术负责人全面负责技术运作和确保检验检测所需资源；授权一名

质量负责人，确保管理体系的实施和运行以及管理体系文件的现行有效性。质

量负责人可与公司领导直接对话；

j）技术负责人和质量负责人在一方不在岗位时相互代理其任务和职责；

k）通过岗位培训和宣传教育使本公司人员理解其活动的相互关系和重要性，以

及如何为管理体系质量目标的实现做出贡献。

4.1.3公司的职责是按IS0/IEC17025《检测和校准实验室能力的通用要求》和《检

验检测机构资质认定评审准则》从事检测工作，并满足客户要求、政府要求和认

可机构要求，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社

会责任，具体规定如下：

1）严禁以检验检测活动、数据和结果牟取不正当利益，确保检验检测活动的公平

公正；

2）严禁参与任何对检验检测结果和数据的判断产生不良影响的商业或技术活动，

确保检验检测的客观独立和数据、结果的正确可靠；

3）严禁从事与客户利益有竞争的产品的设计、研制、生产、供应、安装、使用或

维护的活动，确保诚实守信地开展检验检测活动。

4.1.4建立和保持维护公正和诚信的程序。本公司的各级领导或人事、财务、物

资管理人员保证不干预公司的业务工作。确保检测数据和结果真实、客观、准确

和可追溯。

本公司及其人员应识别潜在的利益冲突，不受任何对工作质量有不良影响的

来自内外部的不正当的商业财务和其他方面的压力和影响。确保检验、检测数据

结果的真实、客观、准确，接受公众和资质认定部门的监督。

—今限公司质量手册第22页共94页

文件编号：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修订

本公司所开展的矿产品检测、环保检测、安全检测，分别在各自领域开展活

动，其各自技术服务领域互不交叉，不存在潜在利益冲突。

检测人员不得同时在两个及以上检验检测机构从业。在人员招聘、合同签订

前，收集、识别应聘人员不在其他检验检测机构工作的证据，不聘用其他机构的

人员从事本公司检验检测工作。

4.1.5建立和保持保护客户的机密信息和所有权的程序。

对客户物品及其相关文件、技术数据、报告、结果等与质量有关设计所有权

和机密信息，本公司负有保密责任。未经客户同意，不得随意翻印、外传或借阅，

任何人不得用客户的技术和商业机密牟利。建立《保护客户的机密信息和所有权

的程序》，并对进入检验检测现场、电子存储和传输结果规定安全措施。

本公司全体员工必须严格执行《保护客户的机密信息和所有权的程序》规定，

保护检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密。

4.1.6检验检测部门为其工作开展需要，可在其内部设立专门的技术委员会。本

公司由办公室负责通过局域网沟通，在网上向全体员工提供管理体系有效性的各

种信息并获得反馈。

4.1.7公司机构设置及部门职责

公司总经理和副总经理全面领导公司工作，技术负责人负责技术运作，质量

负责人负责管理体系的运行。公司下设七个部门，其职责是；

一、分析测试中心

分析测试中心分为六个检测组：

1、按各自业务范围开展试验和检测

管理组业务为：样品管理；标准溶液的配制；样品的收发；强电的维修。

铜分析组业务为：铜精矿、粗铜、铜阳极铜及杂矿中铜的测定。相关科研课

题及分析方法研究工作。

试金分析组业务为：原矿、铜精矿.、金矿石、石英石、粗铜中金、银的测定、

铜阳极泥、铜冶炼中间物料等样品中金、银、粕、钿的测定，合质金的分析。相关

科研课题及分析方法研究工作。

综合分析一组业务为：铜精矿、粗铜、铜阳极泥、烟灰及稀贵厂中间物料等样

品中杂质元素的测定，铁矿石中铁的测定、铅精矿中铅的测定。相关科研课题及分

—今限公司质量手册第23页共94页

文件编号：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修订

析方法研究工作。

综合分析二组业务为：铜精矿中硫、氟、氯的测定，阴极铜、阳极铜、金锭、

银锭的杂质分析，进口矿中银的测定、铜尾矿、铁尾矿、铜矿石中铜的测定及硫

酸等化工产品分析。相关科研课题及分析方法研究工作。

样品制备组业务为：外来样品的制备及水份的测定。

2、按各自业务范围选择使用检测方法，编写作业文件，收集检测标准的最新版本，

进行质量记录和技术记录。

3、本专业检测项目的质量控制。

4、本部门仪器设备日常使用中的维护管理。

5、检测样品在本部门内部流转时的管理。

6、提出本部门资源需求。

7、本部门不符合工作及偏离的发现反馈，纠正措施预防措施的提出和实施

8、本部门的保密、安全和环保工作。

二、环境检测中心

1、负责水质、大气、噪声、固体废弃物、土壤等的检测；

2、按各自业务范围选择使用检测方法，编写作业文件，收集检测标准的最新版本，

进行质量记录和技术记录。

3、本专业检测项目的质量控制。

4、本部门仪器设备日常使用中的维护管理。

5、检测样品在本部门内部流转时的管理。

6、提出本部门资源需求。

7、本部门不符合工作及偏离的发现反馈，纠正措施预防措施的提出和实施

8、本部门的保密、安全和环保工作。

三、安全检测检验中心

1、负责通风机、空气压缩机、排水泵、缠绕式提升机、罐笼防坠器安全性能检测

检验。提升钢丝绳断丝、磨损。设备状态监测与诊断、现场动平衡试验无损检测、

润滑油理化指标化验分析，润滑油污染度检测。

2、按各自业务范围选择使用检测方法，编写作业文件，收集检测标准的最新版本，

进行质量记录和技术记录。

—今限公司质量手册第24页共94页

文件编号：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修订

3、本专业检测项目的质量控制。

4、本部门仪器设备日常使用中的维护管理。

5、检测样品在本部门内部流转时的管理。

6、提出本部门资源需求。

7、本部门不符合工作及偏离的发现反馈，纠正措施预防措施的提出和实施

8、本部门的保密、安全和环保工作。

四、办公室

1、落实、执行公司的指示精神，全面服从公司的指示和指导；

2、起草、完善公司各项人事、行政规章制度并监督实施；

3、行政性财产物资管理，制定相关管理办法并落实执行；

4、日常行政性事务管理；

5、会议管理;

6、负责文件、资料、记录、档案归口管理；

7、内务管理；

8、不符合工作及偏离的发现反馈，纠正措施预防措施的提出和实施；

9、实验室不符合工作信息管理；

10、策划预防措施并监督实施；

11、信息交流和沟通；

12、接待客户，受理投诉；

13、合同管理;

14、分包工作的管理。

五、市场部

1、负责仪器设备归口管理；

2、服务和供应品的管理；

3、建立健全公司各项规章制度，并根据执行情况及时修订完善；

4、组织编制各部门工作职责及各岗位工作标准；

5、对各部门进行日常工作考核；

6、提出组织机构设立和调整的建议方案；

7、综合管理。

—今限公司质量手册第25页共94页

文件编号：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修订

六、人力资源部

1、负责人员的培训，实施培训目标，开发人才，提高素质，增加公司发展动力；

2、掌握公司人员需求情况，对用人部门提出的招聘要求进行审核，有针对性地组

织参加招聘，为满足公司经营需求吸纳优秀人才；

3、依据外部市场竞争趋势，建立具有竞争力，公平性的薪酬管理体系，激励员工

的潜力和积极性，增强公司凝聚力；

七、财务部

1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

2、参与本公司的项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。

3、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告

公司经营情况。

4、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。

5、负责公司所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编

制，并及时清理应收、应付款项。

6、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。

7、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。

4.1.8相关文件

(1)《公司有关任命及授权文件》

(2)《公司内部组织机构框图和外部组织机构框图》

(3)《管理体系框图》

(4)《******有限公司人员一览表》

(5)《保护客户的机密信息和所有权的程序》

(6)《防止商业贿赂程序》

—今限公司质量手册第26页共94页

文件编号：DYCSZX-SC-05-2018第5版第0次修订

4.2人员

4.2.1目的

为持续保持检测工作的科学性、适用性、准确性、规范性，需对人员知识、

能力、技术水平和实践经验等提出要求。并为达到这些要求进行教育、培训和考

核、评价。

4.2.2范围

适用于公司人员的配备、教育、培训、考核、资格确认、监督、授权及档案

管理等。

4.2.3职责

4.2.3.1公司总经理和副总经理负责人力资源的配置和资格确认。

4.2.3.2人力资源部负责确定人员技能和培训目标，审核培训规划计划，检查执行

情况，评价培训活动的有效性，副总经理进行资格确认。

4.2.3.3各部门提出人员培训需求，人力资源部汇总人员培训、考核计划并组织实

施。负责人员培训、考核活动记录和人员技术档案的管理。

4.2.3.4监督员负责对检测人员重点是在培员工和签约员工进行监督。

4.2.4资格确认

建立和保持人员管理程序，确保人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行

规范管理。与所有从事抽样、检测、签发检测报告以及操作设备等工作的人员，

建立劳动或录用关系，明确技术人员和管理人员的岗位职责、任职要求和工作关

系，根据其教育、培训、经验和技能，人力资源部应定期评价被授权人员的持续

能力，进行资格确认。资格确认结果归入人员档案。从事特定类型检测的人员，

要有权威考核和发证。

4.2.5人员配备

公司配备能够满足工作需要符合任职条件的各类管理人员和专业技术人员，

这些人员皆为正式人员或合同制人员。检测部门及其人员独立于其出具的检验检

测数据、结果设计的利益相关各方，不受任何可能干扰判断因素的影响，确保检

验检测数据、结果的真实、客观、准确。

4.2.6检测部门及其人员对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和

技术秘密负有保密义务，并遵循《保护客户的机密信息和所有权的程序》和