公司质量管理体系程序文件模板

广州城建开发装饰有限企业GUANGZHOUCITYCONSTRUCTION&DEVELOPMENTDECORATIONLTD.管理体系程序文件版

本：第一版生效日期：拟制人：

日期：审核人：

日期：同意人：

日期：目录文件控制程序管理评审程序内部审核程序培训程序交流、沟通和协商程序统计管理程序法律、法规获取管理程序监视和测量装置控制程序环境原因识别程序危险源辩别和风险评价程序运行控制程序——办公工程分包程序和工程相关要求确实定和评审程序施工控制程序—质量施工控制程序——职业健康安全施工控制程序——环境保护设计控制程序物资管理程序应急准备各响应程序纠正和预防方法控制程序附件1：体系表格

广州某装饰第一版文件控制程序文件编号：QEOHS/C20-011．目标对和质量、环境和职业健康安全管理体系相关文件进行控制，使全部相关场所全部能立即得到所需文件有效版本，对作废文件做出最合适处理，预防使用作废文件。2．适用范围适适用于本企业质量、环境和职业健康安全管理体系文件管理和控制。3．职责3．

1总经理负责同意质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册。3．2管理者代表负责组织质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册编写和每十二个月度进行评审、修订。3.3技安部负责质量、环境和职业健康安全管理手册及相关程序文件、作业指导书编写、评审、修订工作及质量、环境和职业健康安全管理体系文件发放、更新、保管、归档等管理工作。负责各相关部门下发质量、环境、和职业健康安全管理方面文件、通知等审核工作。3．4行政部负责对和企业质量、环境和职业健康安全活动相关行政文件、外来文件控制管理工作。3．5企业各部门、各项目部设专员负责对和质量、环境和职业健康安全活动相关文件接收、登记、发放、回收、归档等控制管理工作,并负责立即将相关信息传达成相关岗位。4．工作程序4．1文件分类：企业文件共分为六类：4．1．1A4．1．2B类：企业级行政文件和部门所发行政文件。包含用于指导各项管理活动工作文件，如计划、总结、工作指令、通知、对外公函、请示、汇报及合格分承包方名册。4．1．3C4．1．4D类：工程项目专用文件。包含施工组织设计、项目质量计划、工程图纸、专题技术方案、作业指导书或技术安全交底、质量、安全问题整改通知单。4．1．5E类：法律法规。包含各级政府制订法律法规。4．1．6F4．2文件载体：

文件载体采取电子文档和纸质文档。3．3文件编号方法：4．3．1A4．3．1．1三体系手册表示管理手册

次序号分别用01、02、03…表示手册号

质量、环境、职业安全卫生

QEOHS/SC-X4．3．1．2三体系程序文件：质量、环境、职业安全卫生

表示程序文件

共X个程序文件

次序号，分别用01、02、03…表示

QEOHS/CXX-XX4．3．1．3作业指导书:“XX”填写指定项目名称两个汉字简称

质量、环境、职业安全卫生

表示作业指导书

质量、环境、职业安全卫生

次序号分别用01、02、03…表示

XX/QEOHS/ZY-XX4．3．2B类文件编号:行政文件编号实施企业行政部文件编号要求，即：城装字[xxxx]xx号

（企业用）城装x字[xxxx]xx号（部门用）由三部分组成，第一部分用阿拉伯数字表示发文年号，第二部分用文字表示发文部门，第三部分用阿拉伯数字表示文件次序号。4．3．5C类、D类文件不另行编号，C类沿用文件原有编号，D类按工程项目4．4文件包含范围、管理部门和发放范围文件分类表代号文件

类别文件范围管理部门发放范围A企业制度性文件企业管理手册、三体系管理手册、三体系程序文件和作业指导书各责任部门企业各部门和各项目部B行政文件企业级行政文件行政部依据签署意见发放部门及项目行政文件、工作计划、通知。各部门、项目部依据签署意见发放C技术标准、规范国家、行业和地方颁发技术标准、规范；企业编制工法、技术标准设计工程部相关部门和项目部D项目专用文件投标文件、工程协议、工程分包协议。设计工程部相关部门及项目部物资采购计划、物资采购协议、项目部项目部项目施工组织设计、项目质量计划、工程图纸、专题技术方案、项目部项目部和所属各部门、分包单位作业指导书或技术交底、质量问题整改通知单项目部工程、质量部门施工作业分包单位E法律法规国家及地方法律法规技安部企业各部门F外来文件企业接收外来文件行政部依据签署意见发放项目接收外来文件项目部依据签署意见发放4．5文件签发4.5.1企业级文件应先填写文件签发单再进行核稿签发；其它文件可经相关责任人审核后盖章或责任人签字发放。文件文号编定根据行政部要求处理。4.5.2文件发放、接收均应做好统计（统计表格式见行政收发文统计表）。以传真、电子邮件传输文件应统计时间、接收传真号和电子信箱号。4.5.3文件在批按时应注明发放对象，各类文件通常发放范围见文件分类表。4.5.4文件标识为了确保和管理体系相关文件有效控制，文件发放时由责任部门在文件封面以唯一性编号给予标识，方便于识别和追溯。（注：该编号不是文件文号）4．6文件生效4．6．1未尤其注明时，文件自同意（认可）日起生效。4．6．2文件上注明生效日期，按该生效日期生效。4．7文件发放、回收4．7．1发放范围：质量、环境和职业健康安全管理手册、程序文件发放范围由技安部要求，其它受控文件发放范围由各部门、项目部要求。确保对重大环境原因控制及包含重大危险原因岗位和体系管理负担关键责任岗位要得到现行有效版本文件。4．7．2发放方法：质量、环境和职业健康安全管理手册、程序文件以纸质文档形式公布。其它受控文件由各部门、项目部按相关要求实施。4．7．3企业各部门、各项目部设专员负责文件收发登记，以确保文件受控和立即正确发放到位，使对质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行起关键作用各个场所，全部能得到并使用对应文件有效版本。4．7．4文件收发单位应填写《文件发放记录表》，由收文部门签收；文件收文部门应填写《文件收文记录表》，方便确定；在内部网上公布程序文件，能够发出通知，不填写记录表。4．7．5各相关部门下发质量、环境和职业健康安全管理体系方面文件、通知前应经过技安部经理审核、确定。4．7．6行政部应立即转发和质量、环境和职业健康安全管理活动相关行政文件和外来文件，并推行收发登记手续要求。4．7．7各相关部门、项目部要填写《受控文件清单》。4．7．8文件换版及作废4．7．8．1当体系文件数次修改或进行大幅度修改时，体系文件应进行换版。版本号按第一版、第二版依次改变，修订号按阿拉伯数字从1、2、3依次改变。4．7．8．2其它受控文件作废后，由各部门、各项目部专员清理、登记，立即从全部发放或使用场所收回失效和作废文件，经责任领导同意后，填写《文件销毁记录表》，立即销毁，并在《文件发放记录表》“备注”栏内填写“作废”字样。需要换新版时，按4.7.4要求实施。4．7．8．3需要保留作废文件时，要在《文件发放记录表》“备注”栏内填写“存档”字样。4．7．9文件复制管理4．7．9．1企业质量、环境和职业健康安全管理手册、程序文件，各部门、各项目部标准上能够书面打印一份，按受控文件管理。4．7．9．2其它受控文件翻印和复印须经企业原审批权限同意后方可进行。由专员办理，并推行发放、编号手续。4．7．9.3遗失文件部门应提出申请后补发，破损文件应重发。4．8文件修订更改4．8．1文件修订变更及审核、同意应按4.4原审批权限进行，并由提出更改部门填写《文件更改审批单》，然后把经主管领导同意后更改内容报技安部，技安部进行协调，再经管理者代表同意后确定更改。4．8．2其它支持性文件经数次更改，需要换版时由责任部门、项目部负责进行换版。换版后把新文件立即登记并报技安部一份立案。4．8．3文件更改在全部受控版本上进行。4．9文件保管文件应保管在固定场所，便于查阅、借阅，并由专员负责保管。4．10体系文件评审4．10．1体系文件在运行过程中或在内审和外审时发觉不符合，须进行评审。4．10．2每十二个月管理评审会议，对体系文件适用性、充足性及有效性进行评审。5．附表

文件发放记录表

文件收文统计表

文件签发单

文件更改审批单

文件更改通知单

文件销毁记录表

受控文件清单

广州某装饰第一版管理评审程序文件编号：QEOHS/C20-021.目标为有效地开展企业管理评审，有效评价企业质量、环境和职业健康安全管理体系连续性、充足性和有效性，特制订本程序。2.适用范围适适用于企业质量、环境和职业健康安全管理体系评审。3职责3.1总经理3.1.1主持召开管理评审会议。3.1.2审批管理评审计划和管理评审汇报。3.1.3对评审结果和改善体系运行方向性问题结论及实施结果负责。3.2管理者代表3.2.1组织管理评审输入信息搜集、整理及筹备管理评审会议，负责汇报企业质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况，并提出改善意见。3.2.2审核管理评审计划和管理评审汇报。3.2.3组织落实管理评审后所提出纠正、预防和改善方法落实。3.3技安部3.3.1编写管理评审计划。3.3.2负责管理评审输入信息搜集、整理及会议筹备工作。3.3.3依据会议内容起草管理评审汇报。3.3.4负责管理评审后提出纠正、预防和改善方法跟踪和验证。3.4各部门3.4.1负责准备、提供本部门业务范围内管理评审所需资料。3.4.2负责实施管理评审中提出相关纠正、预防和改善方法。4工作程序4.1管理评审频次4.1.1管理体系评审会议标准每十二个月进行一次。4.1.2如出现以下情况，由企业经理依据实际情况决定增加管理评审频次。其内容包含：

质量、环境和职业健康安全方针、目标、企业性质及组织机构、产品范围、资源配置发生重大改变时；

质量、环境和职业健康安全运行出现严重不合格时；

发生重大质量、安全和环境事故或用户相关质量、环境和职业健康安全有严重投诉或投诉连续发生时；

当法律、法规、标准及其它要求有改变时；

市场需求发生重大改变时；

其它情况需要时。4.2管理评审计划技安部管理评审会30天前编制《管理评审计划》。具体内容包含：评审时间、地点、目标、参与部门（人员）、评审内容、各部门评审准备工作内容及要求等，经管理者代表审核，总经理同意后下发相关部门。具体格式见《管理评审计划》。4.3管理评审准备4.3.1管理者代表负责向管理评审会汇报内审和外审结果，以往管理评审方法跟踪情况，相关管理体系变更提议。4.3.2技安部向管理评审会议汇报方针、目标和指标和管理方案完成情况，法律法规遵照情况，工程质量和安全文明施工情况，预防和纠正方法情况。4.3.3设计工程部负责向管理评审汇报业主意见和提议。4.3.4其它部门向管理评审会议汇报三体系本部门运行情况、编写本部门职能范围内体系运行情况及改善提议。4.4管理评审内容4.4.1指出体系运行中不符合，管理体系是否有效，指出连续改善机会和变更需要；4.4.2管理体系落实情况，目标、指标完成情况，管理方案实施情况，是否需要对方针、目标、指标进行修改；4.4.3质量、环境和职业健康安全管理活动和法律、法规符合性；4.4.4不停改变客观环境和连续改善和承诺；4.4.5上次管理评审相关方法跟踪情况；4.4.6人、财、物资源是否充足，是否得到有效确保。4.4.7质量、环境和职业健康安全管理体系改善及绩效改善方法；4.5管理评审实施4.5.1企业总经理主持管理评审会议，管理者代表汇报管理体系运行情况，参与人员进行认真评审后，总经理做出正式评价。4.5.2技安部负责评审会议统计，会后依据管理评审输出要求进行总结，编写《管理评审汇报》，经管理者代表审核后，报企业总经理同意。4.5.3管理评审汇报内容包含：管理评审会议召开日期，会议综述对三体系适宜性、充足性和有效性评价。对方针、目标、指示适宜性评价，评审中提出改善需求和机会，资源需求情况体系，需改善问题等。4.5.4对于管理评审决定事项，由技安部依据《纠正预防方法控制程序》要求，对改善、纠正和预防实施效果进行跟踪验证。4.5.5管理评审相关统计由技安部按《统计管理程序》保管，包含管理评审计划、评审前各部门各部门准备评审资料、评审会议统计及管理评审汇报等。5相关文件

不符合纠正、预防方法程序

统计管理程序6统计

管理评审计划

会议签到簿

管理评审汇报管理评审流程图

广州某装饰第一版内部审核程序文件编号：QEOHS/C20-031.

目标定时进行质量、环境及职业健康安全管理体系审核，确保管理体系符合性和有效性。2.

适用范围本企业质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核。3.

职责3.1

管理者代表负责内审工作，审批内审计划，签发内审汇报，并向管理评审汇报内审情况。技安部`负责编制企业年度内审计划，并负责内审具体实施。保留内审统计；其它各部门、项目部对企业内审工作给全方面支持和配合，并针对本部门不符合汇报，制订纠正方法。4.

工作程序4.1

管理步骤审核策划→审核准备→现场审核→审核汇报→纠正方法→跟踪验证→搜集、保留内审统计4.2

审核策划4.2.1

内审计划编制、审核、同意技安部于每十二个月初，在部门年度工作计划中做出年度内审安排，在每次内审前编制内审实施计划，经管理者代表审批后实施内审实施计划见（内部审核计划表）4.2.2

审核时机和频次企业质量、环境、职业健康安全管理体系内审十二个月通常不少于1次，但在特殊情况下经管理者代表同意，可追加审核。特殊情况通常指：4.2.2.1

发生了严重质量、安全、环境问题或用户、相关方有严重埋怨；4.2.2.2

企业领导层、质量环境安全方针、目标、指标、重大环境原因等有较大改变；4.2.2.3

立即进行第二、三方审核；获证后，证书立即到期又期望继续保持认证资格。4.3

审核准备4.3.1

审核人员要求4.3.1.1

审核组长应有内审员资格证书，还应含有管理能力和审核经验，熟悉企业管理。4.3.1.2

审核员应有内审员资格证书和审核经验，熟悉受审核方业务，还应有配合审核组长协调工作能力。4.3.2

审核组组建4.3.2.1

审核组长：由管理者代表或技安部责任人担任；4.3.2.2

审核组组员：通常由经过培训，考试合格取得内审员资格证书且被企业任命内审员组成；4.3.2.3

依据需要，技安部能够聘用企业以外审核员参与审核。4.3.3

审核组长职责4.3.3.1

代表审核小组对审核实施管理并负有最终责任，制订内部审核计划；4.3.3.2

确定审核范围；4.3.3.3

汇报审核结果；4.3.3.4

向管理者代表汇报。4.3.4

审核员职责4.3.4.1

准备内审文件，编制内审检验表；4.3.4.2

依据审核准则进行审核；4.3.4.3

审核应客观公正，并和被审核区域无直接责任；4.3.4.4

统计审核中不符合项，向审核组长汇报并开列不符合项汇报；4.3.4.5

跟踪整改不符合项。4.3.5

受审核方职责4.3.5.1

将审核相关事项立即传达给本部门内相关人员；4.3.5.2

提供审核所需资料及作现场说明，主动配合审核组审核；4.3.5.3

对审核出不符合项，受审核方管理者立即提出纠正方法；4.3.5.4

实施纠正方法并确定效果后，向审核组汇报。4.3.6

审核通知技安部提前一周将《内部审核计划》发给相关部门。审核实施

4.3.7

首次会议会议由管理者代表主持，审核组长介绍审核计划内容，包含内审目标、范围、依据和时间安排，和会人员在《会议签到表》上签到。

4.3.8

现场审核4.3.8.1

内审员依据《体系检验表》，经过面谈、文件审阅和对现场活动和情况观察，搜集证据，对偏离质量、环境、安全管理体系审核准则表现做出统计，方便判定。可行时，并对上次内审不符合项纠正效果进行再次验证。4.3.8.2

现场观察结束后，审核小组进行审核评议，将审核中发觉不符合开列出《不符合项汇报》，交受审核方确定。4.3.9

不符合项分类质量、环境、安全管理体系审核按严重性可分成严重不合格、通常不合格、轻微不合格三级。4.3.9.1

严重不合格项：是指系统性失效或缺点。通常为整个要素或部门失效，可能造成严重后果不符合项。4.3.9.2

通常不合格项：没按程序或要求实施，但对整个体系影响通常。4.3.9.3

轻微不合格项：孤立、偶发性、并对整个体系无直接影响问题，如：统计填写不规范、统计不全等。4.3.10

末次会议由管理者代表主持，审核组长向和会者汇报审核中发觉不符合项及内审总体评价。并提出纠正时限要求。和会人员应在《末次会议签到表》上签到。4.4

审核汇报编写、分发《内审汇报》由审核组长组织编写，并经过《不符合项分布统计表》反应不符合项集中分布情况和严重程度，经管理者代表审批后公布，内审汇报连同不符合项汇报送总经理、管理者代表、并发至各相关部门。4.5

纠正方法各部门责任人负责本部门不符合项整改，首优异行原因分析，针对原因组织人员在一周内提出纠正/纠正方法，纠正/纠正方法实施后向技安部提出复查要求。4.6

跟踪确定技安部接到受审核方复查要求后，安排内审员3天内进行验证，验证结果向审核组长汇报。5.

统计5.1

内审统计由技安部负责整理和保留。5.2

附表以下：

内部审核计划

首、末次会议签到表

内审检验表

不符合汇报

不符合项分布统计表

内审汇报

广州某装饰第一版培训程序文件编号：QEOHS/C20-041目标确保企业全部职员均能接收和质量、环境和职业安全健康管理体系相关培训，提升她们质量、环境和职业安全健康意识，使之含有胜任本职员作能力。2范围适适用于和企业质量、环境和职业安全健康管理体系相关培训。3职责3.1技安部负责制订企业年度培训计划；组织实施对职员培训；建立并保管职员培训档案；建立企业关键质量、环境和职业安全健康管理岗位及操作岗位清单。3.2设计工程部负责实施对分包商培训；建立并保留项目部关键质量、环境和职业安全健康管理岗位清单及人员培训统计；查验分包商从事特殊岗位、特种作业资质证实和操作人员上岗证（或操作证），搜集并保留其复印件。4工作程序4.1工作步骤图

4.2工作关键点说明4.2.1确定培训需求行政部在确定岗位职责时，应依据岗位需要、市场情况、企业发展计划和外部相关机构和主管部门要求确定各岗位所需教育、技能和经验等岗位任职条件；建立并保留关键质量、环境和职业安全健康管理岗位清单。每十二个月年底，各部门和项目部应将现有些人员能力、意识和岗位任职条件进行比对，针对不足之处确定培训需求，向技安部提交下十二个月度培训申请表。确定培训需求时应考虑培训要分层次、有针对性地进行：管理层应了解质量管理体系、环境管理体系和职业安全健康管理体系框架及关键意义，了解相关法律法规及所担负管理职责，了解制订质量方针、环境方针和职业安全健康方针思绪，了解质量、环境和职业安全健康目标、指标，掌握质量、环境、职业安全健康管理知识。全体职员应了解质量、环境和职业安全健康方针，了解质量管理体系、环境管理体系和职业安全健康管理体系要求，认识到满足用户需求和法律法规要求关键性，明确岗位职责，含有岗位技能，含有质量、环境和职业安全健康意识，掌握质量、环境、职业安全健康知识。对质量有影响岗位应熟悉本岗位操作规程、检验规程和相关文件要求，含有较强岗位操作技能，了解质量目标，为实现质量目标作贡献。可能产生环境影响岗位应熟悉本岗位操作规程和相关文件要求，了解其工作中实际或潜在重大环境影响，含有应急准备和响应能力，了解环境保护目标和指标，为实现环境目标和指标作贡献。特种作业人员必需进行专门安全技术和操作技能培训，并获取国家相关部门颁发“特种作业人员操作证”。各作业岗位应熟悉本岗位操作规程和相关文件要求，了解其工作中实际或潜在危害危险原因，尤其是重大危险原因，含有应急准备和响应能力，了解职业安全健康目标，为实现职业安全健康目标作贡献。

对新职员应进行质量、环境和职业安全健康意识教育，学习管理体系文件和规章制度，进行岗位知识和技能培训。变换岗位职员应进行新岗位知识和技能培训。对分包商应进行质量、环境和职业安全健康意识教育，了解工作范围内质量、环境和职业安全健康要求。4.3.2制订培训计划每十二个月年初，技安部依据培训需求和企业领导及相关方要求制订年度培训计划，并将培训计划报企业总经理审批。年度培训计划内容包含培训项目、培训目标、培训对象、培训时间和培训单位等。当年度培训计划需要依据实际情况进行调整时，未超出预算时由技安部经理同意，超出预算时技安部应将调整培训计划及原培训计划一同报企业总经理审批。当需要增加年度培训计划之外培训项目时，提出培训要求部门应向技安部递交申请汇报，由行政部经理审批。

对分包商培训，以入场教育和交底形式进行，设计工程部在对此做出安排后，可无须再制订专门培训计划。4.3.3培训实施年度培训计划中要求培训项目在开始前，各部门应和技安部共同编制培训实施计划，并按培训实施计划进行培训工作。培训前，各部门应将培训通知发至参与培训人员，培训通知应包含培训内容、时间、地点、参与人员、各部门／讲课老师、考评方法等。部门和项目内培训可采取口头通知方法。技安部应要求该部门采取必需变更和填补方法。分包商进场后，设计工程部负责对分包商进行培训（采取入场教育、交底等方法），要求分包商提供其从事特殊岗位工作人员上岗证（或操作证）复印件，严格实施无证人员不得上岗制度。技安部在对项目检验时，应对入场教育和交底情况进行监督检验。

组织培训部门负责填写并保留培训通知、培训实施统计、考评统计、入场教育和交底等培训统计。技安部负责建立职员培训档案，保留职员教育、经历、培训和资格统计。

参与外部培训人员应将证书复印件、培训总结（行政部有要求时）等统计交行政部保留。4.3.4培训效果评价及改善培训结束后，组织培训单位应对培训效果进行评价。培训效果采取理论考评、操作考评、业绩评定和观察等方法评价经过培训人员是否达成了要求要求，对于未达成要求应采取方法给予补救。技安部于每十二个月年底，应对整年培训工作进行总结，检验年度培训计划完成情况，调查培训效果，并对培训有效性进行评价。对未能按计划完成培训应实施纠正及纠正方法，针对不能满足要求培训应制订并实施改善方法技安部应依据对培训效果评价，研究需要加强、改善内容，方便完善下十二个月度培训计划。5相关／支持性文件6统计

培训申请表

年度培训计划

培训实施计划

培训通知

培训实施统计

考评统计

证书

年度培训总结

广州某装饰第一版交流、沟通和协商程序文件编号：QEOHS/C20-051目标

建立交流渠道和沟通和协商过程，确保质量、环境、职业安全健康相关信息交流有效性。2适用范围适适用于企业内部、企业和外部和质量、环境、职业安全健康相关信息交流、沟通和协商。3职责3.1管理者代表负责向总经理汇报相关质量、环境、职业安全健康方面信息。3.2技安部负责搜集、汇编、公布法律法规方面信息；向管理者代表汇报质量、环境、职业安全健康方面信息。3.3行政部负责企业管理方针对外宣传。3.4设计工程部负责相关材料、设备信息搜集、传输和处理，负责相关技术标准方面信息搜集、传输和处理。3.5工会代表职员就职业安全健康方面意见和提议和相关领导和单位进行协商。3.6各部门、项目负责各自业务范围内信息接收、传输和处理。4工作程序4.1

工作步骤图4.3工作关键点说明信息交流、沟通渠道能够是口头、书面，或是其它一切可利用通讯及宣传工具（品）。各部门和项目标责任人应确定本部门需要搜集信息和搜集渠道，指定专员负责信息接收、处理和传输。信息接收人、处理人和传输人全部要对信息内容进行查对，以确保信息内容正确可靠。4.3.1数据分析处理、评价和改善信息搜集者或接收人应利用统计技术等适用方法对得到信息进行数据分析处理，使之便于存放、查询、传输和决议。经过数据分析应得出下列结果：

业主满意程度；

工程质量、环境和职业安全健康和要求要求符合性；

企业质量、环境和职业安全健康目标完成情况；

过程有效性和效率；

供给商、分包商和其它相关方满意程度；

采取改善所需纠正和预防方法机会等。上述数据分析结果可用于证实质量管理体系、环境管理体系和职业安全健康管理体系适宜性和有效性，评价在何处能够进行体系连续改善。4.3.1.1质量管理体系需要搜集信息和沟通内容

质量方针、质量要求；

质量目标完成情况、质量管理体系实施有效性；

用户要求、期望、意见、埋怨、提议等；

相关质量法律法规及其它要求遵照情况；

相关质量管理体系内审、外审和管理评审信息；

适用法律法规、标准和其它要求改变信息；

来自分包商、供给商质量信息；

相关体系运行其它情况。4.3.1.2环境管理体系需要交流信息

环境方针、环境管理体系要求；

环境目标、指标、方案及完成情况和效果；

环境原因和重大环境原因相关信息，包含对重大环境原因及其相关活动控制情况；

相关环境管理体系内审、外审和管理评审信息；5．

相关环境法律法规及其它要求遵照情况；

监测和测量结果；

应急准备和响应情况；

来自分包商、供给商及其它相关方环境信息；

相关体系运行其它情况。4.3.1.3职业安全健康管理体系需要交流信息

职业安全健康方针、职业安全健康方针管理体系要求；6．

职业安全健康方针目标、指标、方案及完成情况和效果；

危险原因相关信息，包含对重大危险及其相关活动控制情况；

相关职业安全健康方针管理体系内审、外审和管理评审信息；

相关职业安全健康方针法律法规及其它要求遵照情况；

绩效测量和监测结果；

应急预案和响应情况；

来自分包商、供给商及其它相关方职业安全健康信息；

相关体系运行其它情况。4.3.2信息标识、编目、归档、查询信息搜集者或接收人应对筛选出有用信息分类归档，归档前应按相关数据库/档案管理要求进行标识、编目方便使用者查询。4.3.3信息传输和沟通信息发出和接收双方应经过反馈、交流以确保信息得到立即、确切、可靠传输，并得到正确了解。企业质量、环境、职业安全健康方针、目标和管理体系要求，由技安部以质量管理手册、环境管理手册、职业安全健康手册、程序文件、公文、刊物、电子邮件、广告牌等形式传达成每一位职员，并经过培训、讲解、宣贯等方法使职员了解。行政部以企业介绍、宣传手册、网站、广告牌等形式，将企业质量、环境、职业安全健康方针、向社会宣传、为公众获取。各部门收到上级主管部门、行业、协会等下发相关质量、环境、职业安全健康方面文件后，应立即转发给技安部，由技安部进行汇总。法律法规及其它要求由技安部进行摘录、汇编，在企业内部网上给予公布并负责解释。相关法律、法规更新信息，由技安部以《法律、法规清单》方法传达成部门、区域和项目。环境原因和重大环境原因信息，以《环境原因台帐》和《重大环境原因清单》方法在相关部门、区域和项目之间传输。危害原因和重大危险原因信息，以《危险源台帐》和《关键风险清单》方法在相关部门和项目之间传输。技安部结合内审对全企业质量、环境、职业安全健康目标、指标、方案完成情况，法律、法规及其它要求遵照情况，监测、测量结果进行检验，将检验结果和效果评价写入内审汇报中，提交管理评审作为管理评审一项信息起源。内审和管理评审情况由技安部以内部审核汇报和管理评审汇报形式传达给各部门和项目。外审发觉问题，由技安部以不符合项通知单形式通知给受审核单位，受审核单位据此分析原因，采取纠正方法。紧急事故处理结束后，事故发生单位责任人应按《应急准备和响应程序》要求填写事故处理汇报，报企业管理者代表。技安部按管理者代表指示，将情况在企业范围内进行通报。企业职员意见和提议，能够以口头、书面、电子邮件等方法和给相关领导进行沟通。工程开工后，项目负责在工地围墙或其它显著位置设置企业环境方针宣传口号，经过当地派出所、居委会和周围居民建立沟通渠道。项目内部明确专员负责和周围居民沟通、联络。对周围居民反应意见比较大，需企业配合处理问题，项目将情况通报技安部，技安部组织相关部门处理。在市场调研、投标报价及项目施工过程中，业务部、设计工程部和项目应注意搜集市场、业主相关质量、环境、职业安全健康方面要求信息，提交给企业领导和技安部供决议使用。设计工程部和项目负责搜集来自供给商和分包商信息，在和供给商、分包商签署协议时应将质量、环境、职业安全健康方面要求纳入协议条款之中。技安部负责搜集来自认证机构信息，并将信息汇总后报管理者代表。部门和项目在接收到相关方信息时，单位责任人应指派专员进行分析和处理，必需时应将处理结果通报给相关方。需其它单位配合处理事项，立即将相关信息传输给相关部门。4.3.4用户沟通4.3.4.1协议签署前业务部、设计工程部和项目责任人应指定专员和业主对以下方面进行沟通并确定相关要求：

工程信息；

招投标要求；

协议要求；

完工保修内容和保修期限；

业主要求期望。和工程质量、工期、价格相关要求应形成书面文件（参见《和工程相关要求确实定和评审程序》）。4.3.4.2施工过程中项目经理应指定专员和业主、监理对以下方面进行沟通并确定相关要求：

设计变更、工程洽商；

业主反馈，包含业主埋怨；

监理意见；

业主要求期望。项目可经过信函、会议、洽谈等方法和业主、监理进行沟通。和业主、监理会议应形成会议纪要，会议纪要除了统计时间、地点、参与人员、会议内容和决议外，还应统计业主、监理提出不符合项方便整改，下次开会时应对上次会议决议落实情况和不符合项整改情况进行检索和评价。设计工程部和技安部采取电话、走访和发放用户意见调查表等方法和业主、监理保持常常联络，调查了解业主意见，分析业主满意程度接收业主、监理投诉，发觉问题督促项目立即整改。4.3.4.3完工后每十二个月年初，设计工程部应编制年度工程回访计划，确定回访项目、回访时间和回访人员。回访人员应就业主满意情况、业主要求和期望和业主进行沟通，并请业主填写用户意见调查表。回访结束后，回访人员应将回访情况向设计工程部经理汇报，并将用户意见调查表交设计工程部经理。设计工程部负责按协议进行保修，保修责任人应就业主满意情况、业主要求和期望和业主进行沟通，将保修情况和业主要求和期望统计于工程保修统计表中。保修完成后，保修责任人应将工程保修统计表交设计工程部保留。设计工程部应依据工程回访保修中发觉问题，查找不合格原因并制订对应纠正和预防方法。每三个月，设计工程部应将用户意见调查表和工程保修统计表汇总后传输给技安部，方便技安部进行用户满意情况分析。4.3.4.4业主投诉技安部负责接待业主投诉，并将业主提出意见和要求统计在业主投诉统计表中传输给区域。必需时，技安部应将业主投诉情况向企业主管领导汇报。设计工程部经理应对业主投诉进行分析，查明原因、确定处理方案并指派专员实施，处理结果应统计在业主投诉统计表中。技安部应对业主投诉处理结果进行验证。当业主投诉包含诉讼时，技安部应将相关信息传输给合约估算部，由合约估算部组织相关部门、区域、项目按对应法律程序处理。4.3.5协商各部门和项目在进行下列事项时应同职员进行协商以达成共识：

制订、评审职业安全健康方针、目标、计划、制度；

危害辨识、评价及制订控制方法；

安全事故调查、处理。职员对职业安全健康方面意见和提议可反应到工会，由工会代表职员和相关领导和单位进行协商，将协商结果告之职员，并保留相关统计。4.3.6评价和改善信息发出和接收双方均应对交流、沟通效果进行下列方面评价：

信息传输渠道是否方便、可靠？

信息是否被有效利用？

沟通是否达成预期效果？对不宜沟通应进行调整或采取对应纠正方法，以提升沟通有效性。5相关文件

和工程相关要求确实定和评审程序

应急准备和响应程序6统计

用户意见调查表

工程保修统计表

业主投诉统计表

广州某装饰第一版统计管理程序文件编号：QEOHS/C20-061.目标

经过对统计进行控制和管理，以确保按要求要求提供工程符合性、质量管理体系、环境管理体系和职业安全健康管理体系运行有效性证据，为实现可追溯性和采取纠正和预防方法提供依据。2.适用范围适适用于本企业质量、环境和职业健康安全管理体系运行中所产生全部统计。3职责3.1行政部负责编制并保持《统计管理程序》。3.2各相关部门、项目部负责作好本部门统计管理表格编制、统计、登记、标识、搜集、编目、归档、保管及处理工作。4.管理程序4.1统计类别4.1.1质量统计分为工程施工质量统计和质量体系运行统计两大类。4.1.2工程施工质量统计，即工程施工质量技术资料，分为以下五个方面：建设管理资料；比如：消防申报报表、施工许可证，淤泥清运证、暂住证等。施工管理资料；比如：协议、施工组织方案、开工汇报、管理制度等。质量确保资料；比如：程序文件表格。工程验收资料。比如：分项、分部工程评定表、完工汇报等。来自分承包方相关质量统计也是总承包方质量统计组成部分，其质量统计使用《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表》。4.1.3管理体系运行统计，即企业管理体系各要素运行统计。技安部负责建立“企业管理体系统计”。4.2统计编制、标识、管理和传输4.2.1统计编制4.2.1.1企业各部门、项目部统计由相关责任人员依据各业务系统要求及程序文件中相关要求进行填写，由对应部门责任人审核。4.2.1.2企业各部门、项目部在质量、环境和职业健康安全管理体系运行中发生本程序未包含统计，发生单位应编制必需统计表格，经主管部门审核同意，并报行政部立案。4.2.2统计标识：4.2.2.1统计以编号方法进行标识。4.2.2.2统计编号方法：质量、环境和职业健康安全管理体系运行统计编号：见《文件管理程序》。工程统计编号：依据《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表》相关要求实施。4.2.3统计管理4.2.3.1工程统计管理：见《工程资料管理措施》。4.2.3.2质量、环境和职业健康安全管理体系运行统计管理按下列要求：

各部门、各项目部应设专员负责质量、环境和职业健康安全管理体系运行统计搜集、登记、编目及保管工作。

质量、环境和职业健康安全管理体系运行统计登记、编目表上应反应：统计类别、名称、编号、时间、内容、结论、统计人、保留部门、保留期限等内容，

质量、环境和职业健康安全管理体系运行统计应存放在防虫、防晒、防霉、防潮、防盗、防火地点，并存放有序、查找方便。

未归档质量、环境和职业健康安全管理体系运行统计不得外借、但可提供复印。已归档统计可根据企业档案管理相关要求进行借阅。

质量、环境和职业健康安全管理体系运行统计保管期限为三年。保管期满后，保管人员应立即通知本部门责任人，经授权后进行移交档案室或处理，并做好统计。

项目部解体前，项目部应将全部统计移交相关部门。4.2.4统计传输当管理统计需要传输时，发送部门要做好发送登记，填写接收部门名称、接收人及接收日期。4.3统计要求各相关部门必需按摄影关程序文件要求，做好相关统计。4.3.1统计可采取文字、录音、录像、胶卷、数码图片、磁盘、光盘等媒介形式。4.3.2统计填写项目应有：名称、时间、内容、结论、实施人、主管者、统计人、标识、编号等内容，各专业采取能够反应质量、环境和职业健康安全管理动态原始统计应符合对应国家相关法规和标准要求。4.3.3统计填写要求：书写认真、字迹清楚、项目正确、表述正确、内容真实。填写统计不得使用铅笔，如改动，不得使用涂改液，应用钢笔改动并加盖经办人章或签字。4.3.4传真等热敏纸统计应复印保留。4.3.5工程统计格式按工程所在地相关文件要求实施。4.4.3.人员要求质量、环境和职业健康安全管理体系运行统计管理人员应经过培训，取得“内审员”资格证书；工程统计管理人员应经过培训，取得“资料员”和“城建档案管理员”资格证书。5相关文件

文件管理程序

广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表

工程资料管理措施6统计

见《企业管理体系统计总览表》

广州某装饰第一版法律法规获取管理程序文件编号：QEOHS/C20-071

目标建立获取法律、法规渠道，立即获取和识别出适适用于企业活动、产品及服务中质量、环境、职业健康安全管理原因适用法律、法规，并保持有效状态。2

适用范围本程序适适用于和企业质量、环境、职业健康安全管理活动、产品及服务相关国家、地方法律法规、标准获取、更新及识别。3

职责3.1管理者代表负责审批《法律、法规清单》。3.2技安部负责建立获取适适用于企业活动、产品或服务中质量、环境、职业健康安全管理原因适用法律、法规及其它应遵守要求，建立获取要求渠道，并对获其进行识别并保持。技安部负责保留相关法律法规和其它要求原件，负责编制《法律、法规清单》。技安部负责立即更新相关法律、法规和其它要求信息，并传输更新信息。3.3各部门和项目负责将接收到相关质量、环境、职业健康安全管理方面文件传4

工作程序步骤图

放弃

NO

YES4.1和企业相关国家及地方法律法规和其它要求包含：

国际条约；

国家质量、环境、职业健康安全法律法规、标准及部委规章；

国家标准及行业标准；

地方质量、环境、职业健康安全保护规章、标准；

其它相关执法部门通知、公报等。4.2法规获取类别获取渠道联络时间联络方法责任单位统计国家国家质量、环境、职业安全健康部门需要时走访或电话技安部和相关部门联络情况均应填入《法律法规获取记录表》国家国家建材局需要时国家国家质量技术监督局、环境保护总局需要时地方地方质量、环境、职业安全健康部门每季/一次其它报刊杂志、书店、图书馆、出版机构随机地方政府机构、行业、协会需要时4.3确定法规适宜性技安部在获取新法律、法规后，应依据装饰行业特点、企业生产和服务过程对搜集到法律、法规适用性进行识别和确定。4.4登记、传达、培训、更新4.4.1技安部对法律、法规识别确定后，将适宜法律、法规纳入《法律、法规清单》报经管理者代表同意；4.4.2技安部将最新《法律、法规清单》和法律、法规文件发至企业各部门，由设计工程部传达成各项目部。4.4.3技安部应随法律、法规公布立即更新《法律、法规清单》，并将更新后信息立即传输到《法律、法规清单》持有部门；4.4.4由技安部负责培训工作，具体见《质量、环境、职业健康安全管理培训工作程序》。4.4.5对由此包含到其它文件全部应作对应修改和调整。具体见《质量、环境、职业健康安全管理文件控制程序》。4.6各部门和项目识别《法律法规清单》中适用部分，自行配置。法规配置要求实施《文件控制程序要求》。4.7信息反馈企业各部门和项目部将接收到《法律、法规清单》之外质量、环境、职业健康安全方面法律、法规，经过信息交流方法反馈到技安部，具体见《交流、沟通和协商程序》。4.8保留、查阅、作废法律法规处理4.8.1建立保留制度搜集整理法律法规等相关资料，做到资料齐全。归档后法律法规应按相关要求保管期限，分短期、长久。认真搞好法律法规分类、台帐、统计等工作，做到立即清楚，按上级要求作好归档工作。4.8.2建立查阅制度技安部妥善保留法律、法规文本，以供查阅并有登记统计。4.8.3作废法律法规处理经管理者代表同意，作废法律法规文件加盖作废章，保留一段，然后集中销毁。5相关文件

文件控制程序

交流、沟通和协商程序6附

法律、法规清单

广州某装饰第一版监视和测量装置控制程序文件编号：QEOHS/C20-081目标对监视和测量装置进行有效控制，确保其测试精度和正确性能满足使用要求。2适用范围本程序适适用于监视和测量装置控制。3职责3.1技安部负责制订企业监视和测量装置管理要求，建立企业计量器具台帐，制订计量器具周期检定计划并组织实施。负责测量仪器设备使用和管理。3.2项目负责对其使用监视和测量装置进行维护保养、校准和送检。对分包商监视和测量装置使用进行监控。4定义4.1测量过程

确定量值一组操作。4.2测量装置

为实现测量过程所必需测量仪器、软件、测量标准、标准物质和（或）辅助设备或它们组合。如：经纬仪、水准仪、声级计、接地电阻测量仪、兆欧表、定位模板、放线或检验人员使用卷尺等。4.3监视装置通常指控制仪表和设备，是生产设备组成部分，用于监控生产过程或服务过程工作状态。如：电焊机上电流表、电压表，和氧气表、乙炔表、工长使用卷尺等。4.4校准在要求条件下，为确定测量仪器或测量系统所指示量值，或实物量具或参考物质所代表量值，和对应标准所复现量值关系一组操作。校准是一项技术活动，其目标是经过和标准比较确定测量仪器或装置示值，或给量具或参考物质定值。校准由使用单位实施。4.5检定查明和确定计量器具是否符正当定要求程序，包含检验、加标识和（或）出具检定证书。检定是一项执法活动，由法定技术计量机构或由政府授权技术机构实施，由含有资格计量检定人员具体操作。5工作程序5.1策划和配置监测人员应依据检验和试验规范、施工规范、设计规范和相关法规要求，确定监测项目、监测方法、监测点、受监参数、量限、不确定度等，并依据这些要求选配适宜监视和测量装置。5.2验证和管理监测人员应对拟采取监视和测量装置进行验证，包含：检验规格、型号、正确度是否正确，出厂证书、说明书和相关测量误差资料是否完整，性能是否完好等，属于计量器具还应送到指定检测机构进行检定。分包商及业主提供监视和测量装置，由项目进行验证。发觉不合格时，应立即通知分包商停止使用；对业主提供，应向业主说明情况并给予退还。技安部应建立企业自有测量装置台帐，保留自有测量装置检定证书或统计。项目部保留测量装置借、还统计。5.3校准和检定全部测量装置必需经校准或检定后才能使用。属于国家强检范围内测量装置由技安部组织按国家要求检定周期送检。经检定合格测量装置，应贴上带有表明检定状态标志，注明使用期限等。非强检测量装置由技安部组织按校准规范进行校准并保留校准统计。没有校准规范时，技安部应自行制订，自行制订校准规范应得到技安部经理同意。经纬仪、水准仪等测量装置在使用前，操作者应对其使用状态进行校准。5.4封存监视和测量装置如在一段时间内不被使用时，需进行封存处理。封存中装置应按产品说明书进行日常维护保养。封存测量装置在重新启用前应进行校准或检定。5.5维护保养使用单位应对监视和测量装置进行维护保养，日常搬运应根据说明书要求进行，必需时可在搬运后进行一次校准。5.6不合格测量装置控制测量装置出现下列情况应视为不合格：损坏、功效可疑、显示不正常、过载、误操作、超出校准或检定使用期和封印完整性被破坏。当发觉测量装置不合格时，应停止使用，做出标识，隔离存放。经调整或修理并重新校准或检定后，才可投入使用。当不合格测量装置对测量结果有效性组成风险时，应对测量结果进行评定，评定方法：对原测量结果进行追溯性复核直至风险排除，统计并保留复核结果。6相关／支持性文件7质量统计

检定合格证

校准统计

广州某装饰第一版环境原因识别程序文件编号：QEOHS/C20-091.目标对企业可控制或可施加影响环境原因进行识别，评价出关键环境原因以进行控制。2.适用范围适适用于企业在办公、设计、采购、施工和完工后服务等活动中环境原因识别和评价。3.职责3.1企业管理者代表负责同意《重大环境原因清单》。3.2技安部负责环境原因搜集，确定、汇总，更新。建立《企业环境原因台帐》，并对所识别出环境原因进行评价，编制企业重大环境原因清单。3.3行政部负责识别机关管理过程所包含环境原因，并将识别结果报技安部。3.4设计工程部负责识别设计过程和材料选型所包含环境原因，并将识别结果报企业技安部。3.5项目部负责识别项目实施过程所包含环境原因，并将识别结果报技安部。4工作程序4.1环境原因识别对象和范围应从企业办公、设计、采购、施工和完工后服务等活动中识别环境原因。识别环境原因时应考虑本部门在过程活动中，本身能够管理、控制、处理和可施加影响（如对供给商、运输商、分包商）方面和范围。识别环境原因应考虑三种状态、三种时态和六个方面：三种状态

正常状态：指稳定、例行性、计划已作出安排活动状态，如正常施工状态。

异常状态：非例行活动或事件，如施工中设备检修，工程停工状态。

紧急状态：指可能出现突发性事故或环境保护设施失效紧急状态，如发生火灾事故、地震、爆炸等意外状态。三种时态

过去：以往遗留环境问题，而会对现在过程、活动产生影响环境问题。

现在：目前正在发生、并连续到未来环境问题。

未来：计划中活动在未来可能产生环境问题，如：新工艺、新材料采取可能产生环境影响。六个方面

大气排放：包含向大气实施点源、无组织排放各类污染环境原因，如锅炉烟尘排放。

水体排放：生活污水和施工过程形成废水等各类污染原因产生和排放，如食堂含油污水，砼搅拌站污水排放。

各类固体废弃物：包含施工过程和生活、办公活动中产生多种固体废弃物，如建筑垃圾、生活垃圾及办公垃圾。

土地污染：由多种化学物质、油类、重金属等对土壤所造成污染、积累和扩散。

原材料和自然资源耗用：施工和办公过程中对原材料、纸张、水、电等方面资源耗用。

当地其它环境问题和小区问题：如施工噪声、夜间工地照明光污染。4.2环境原因识别方法技安部依据建筑施工行业特点，将在办公、设计、采购、施工和服务等活动中常见环境原因聚集、编制了《常见环境原因名目》，并发各部门和项目。行政部、设计工程部和项目部组织本部门相关人员参考《常见环境原因名目》，结合本身情况识别本部门所包含环境原因，编制环境原因台帐。各部门在识别环境原因时，应注意是否存在《常见环境原因名目》以外环境原因；若有，应将其纳入本部门环境原因台帐中。项目部在识别环境原因时，应考虑业主、周围单位、居民等对环境保护和文明施工要求。各部门单位应将编制环境原因台帐报技安部立案。各部门环境原因台帐将作为修订企业《常见环境原因名目》依据之一。技安部依据改变情况，更新企业《常见环境原因名目》。4.3环境原因评价4.3.1环境原因评价标准环境原因评价是在识别环境原因基础上，为改善本部门环境绩效而确定关键环境原因工作。确定关键环境原因应考虑：目前某环境原因所造成环境影响和相关法规要求符合程度，其环境影响范围和程度，发生频次，资源耗用及可节省程序，相关方关心程度等。环境原因评价工作步骤是：分析环境原因产生环境影响

评价影响程度

确定关键环境原因。4.3.2环境原因评价方法企业要求环境原因评价方法关键为教授分析法。教授分析法是由本部门责任人组织相关技术、专业管理人员，对环境原因台帐中环境原因进行逐项分析，从而确定关键环境原因一个方法。4.3.3评价结果行政部、设计工程部和各项目部分别编制本部门关键环境原因清单，并整理、保留评价统计。关键环境原因清单由技安部审核，管理者代表同意。4.4环境原因更新当发生下列情况时，项目部应组织相关人员对环境原因进行补充识别和评价；识别及评价结果报技安部。

环境法律、法规等相关要求发生改变；

企业产品、过程、活动发生较大改变；

相关方有合理埋怨；

企业环境方针目标发生改变。技安部依据各部门重新识别环境原因情况，更新企业《常见环境原因名目》。4.5统计保留行政部、设计工程部和项目部保管本部门环境原因台帐和关键环境原因清单及评价统计。技安部立案全企业《常见环境原因名目》、《环境原因台帐》、《关键环境原因清单》。5统计

常见环境原因名目

环境原因台帐

关键环境原因清单

环境原因评价统计

广州某装饰第一版危险源辨识和风险评价程序文件编号：QEOHS/C20-101目标对危险源进行辨识并评价其风险，以预防伤害、降低风险。2适用范围适适用于企业在办公、采购、设计、施工和服务等活动中危险源辨识和风险评价。3职责3.1企业管理者代表负责同意《关键风险清单》。3.2技安部负责危险源搜集，确定、汇总、更新。建立《企业危险源台帐》，并对所识别出危险源进行评价，编制企业《关键风险清单》。3.3行政部负责识别机关管理过程所包含危险源，并将识别结果报技安部。3.4设计工程部负责识别设计过程和材料选型所包含危险源，并将识别结果报企业技安部。3.5项目部负责识别项目实施过程所包含危险源，并将识别结果报技安部。4工作程序4.1危害辨识4.1.1

危害辨识对象和范围危害辨识应全方面考虑以下内容：

常规活动和很规活动；

全部进入作业场所人员活动；

作业场所内全部设备设施（包含相关方提供部分）。危害辨识应全方面考虑三种时态、三种状态和六种类型：三种时态：

过去：即指以往产生并遗留下来，对现在活动和过程仍存在影响危害危险。

现在：即指现在正发生或存在并对活动和过程连续产生影响危害危险。

未来：即指计划中活动在未来可能产生影响危害危险。三种状态：

正常状态：指连续、稳定、例行和已做出计划安排活动状态。

异常状态：非例行、不常常发生活动状态。

紧急状态：指可能突发造成发生安全事故或职业病危害危险。六种类型：

物理性危害危险原因：如设备设施缺点、防护缺点、电危害等；

化学性危害危险原因：如易燃易爆物质、有毒物质等；

生物性危害危险原因：如致病微生物、传染病媒介物等；

生理及心理性危害危险原因：如健康情况异常、从事禁忌活动等；

行为性危害危险原因：如指挥失误、操作失误等；

其它危害危险原因：如管理缺点、制度不健全等。4.1.2

危害辨识方法技安部依据建筑施工行业特点，把在办公、采购、设计、施工和服务活动中常见危害危险原因搜集、汇总，编制企业《常见危险源名目》并下发至企业各部门。行政部、设计工程部和项目部组织本部门相关人员参考企业《常见危险源名目》，结合实际情况辨识出本部门危害危险原因，建立《危险源台帐》。各部门在辨识危害危险原因时，应注意辨识企业《常见危险源名目》未包含危害危险原因，并纳入《危险源台帐》。各部门在辨识危害危险原因时，应充足考虑职员及其它相关方合理提议和要求。各部门《危险源台帐》要报企业技安部审核并立案，技安部汇总各部门新增危害危险原因，修订企业《常见危险源名目》。4.2危险评价4.2.1

危险评价方法危险原因评价在危害辨识基础上按定性评价和定量评价相结合方法进行，定性评价采取直接判定法，定量评价采取作业条件危险性评价法。，直接判定法依据关键包含：法律法规符合性、相关方合理要求、类似事故经验教训、直接觉察到危险等。作业条件危险性评价法关键是以和系统危险性相关三种原因指标值乘积来评价系统人员伤亡危险性大小，其表示式为：D=L*E*C。L——发生事故可能性大小E——人体暴露于危险环境中频繁程度C——发生事故可能造成后果D——危险性分值L值：将L值最小定为0.1，最大定为10，在0.1—10之间定出若干个中间值，具体以下表：L值事故发生可能性10完全能够预料6相当可能3可能，但不常常1可能性小，完全意外0.5很不可能，能够设想0.2极不可能E值：将E值最小定为0.5，最大定为10，在0.1—10之间定出若干个中间值，具体以下表：E值人体暴露于危险环境中频繁程度10连续暴露6天天工作时间暴露3每七天暴露一次2每个月暴露一次1每十二个月暴露几次0.5很罕见地暴露C值：将需要救护轻微伤害C值要求为1，把造成多人死亡C值要求为100，其它情况值为1—100之间，具体以下表：C值发生事故产生后果100大灾难，很多人死亡40灾难，数人死亡15很严重，1人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护D值：依据经验，把危险性分值划分为5个等级（危险性等级划分凭经验判定，难免带有不足，应用时需要依据实际情况给予修正），具体情况以下表：

C值发生事故产生后果320以上极其危险，不可能继续作业160—320高度危险，需立即整改70—160显著危险，需要整改20—70通常危险，需要注意20以下稍有危险，能够接收4.2.2

重大危险原因判定依据凡符合以下条件之一危害危险原因均应判定为重大危险原因：

不符正当律、法规和其它要求；

相关方有合理埋怨和要求；

曾经发生过事故，且未采取有效控制方法；

直接观察到可能造成危险且无合适控制方法；

经过作业条件危险性评价法，评价总分≥160分。4.2.3

评价结果行政部、设计工程部和项目部分别就本部门评价结果，编制《关键风险清单》，保留评价统计。各部门《关键风险清单》由技安部审核，管理者代表同意，并将副件留技安部立案。技安部汇总各部门《关键风险清单》，建立企业《关键风险及其控制计划》。4.3危险原因更新当发生下列情况时，各部门应组织相关人员重新进行危害辨识和危险评价：

相关法律、法规和其它要求发生改变；

企业职业安全健康方针和职业安全健康目标发生重大改变；

企业产品、活动和服务发生较大改变；

相关方有合理埋怨和要求。危险原因更新参考本程序4.1、4.2和4.3要求进行。5相关文件

企业《职业安全健康法律法规汇编》

施工控制程序—职业安全健康

办公运行控制程序—环境保护和职业安全健康》6统计

常见危险源名目

危险源台帐

关键风险清单

广州某装饰第一版运行控制程序－办公文件编号：QEOHS/C20-111目标确保企业本部各部门在办公过程中环境和职业安全健康管理处于受控状态，确保相关环境原因和危险原因得到有效控制，符合要求要求。2

使用范围适适用于企业企业本部办公过程中环境管理和职业安全健康控制。3

职责3.1

行政部

负责编制企业环境和职业安全健康管理方案/方法；

组织企业相关设施/方法验收；

负责企业办公过程中环境保护和职业安全健康管理方法交底；

负责对各部门环境和职业安全健康管理情况进行监督检验；

负责企业办公过程中环境和职业安全健康相关统计管理；

负责企业办公过程中相关环境和职业安全健康管理信息沟通；

组织企业环境和职业安全健康事故调查、处理和汇报。3.2

各职能部门

负责落实和本部门相关办公环境和职业安全健康管理；

负责和本部门相关环境保护和职业安全健康设施维护；

配合行政部进行企业本部办公环境和职业安全健康事故调查和处理。4

工作程序4.1

人员配置4.1.1

行政部应指派专员负责企业环境保护和职业安全健康管理工作，同时各职能部门也应指定专员负责本部门环境保护和职业安全健康日常管理工作。各应急响应岗位人员必需含有应急响应专业技能，胜任本岗位工作。4.1.2

行政部组织企业关键相关管理人员进行环境和职业安全健康培训，确保各岗位人员清楚企业环境和职业安全健康目标及要求，落实岗位责任制，确保企业本部环境和职业安全健康目标实现。4.1.3

各部门经理应和部门人员进行沟通，确保部门人员清楚本部门在环境保护和职业安全健康管理中相关职责、企业环境和职业安全健康目标和要求。4.1.4

行政部对企业环境管理和职业安全健康管理计划落实情况进行检验，发觉问题立即处理，对不胜任本岗位工作人员进行帮助或培训，必需时提议总经理给予调整。4.2

管理交底4.1.5

行政部以环境和职业安全健康管理要求或环境和职业安全健康管理计划形式，书面向各部门进行交底，明确企业企业本部办公过程中环境和职业安全健康管理要求。4.1.6

行政部和其它各部门均应保留环境和职业安全健康管理要求、环境和职业安全健康管理计划等管理交底统计。4.3

过程监控4.1.7

行政部负责组织企业企业本部环境保护和职业安全健康设施验收，确保对应设施有效可靠，并填写验收统计。4.1.8

行政部负责监督检验企业企业本部环境保护和职业安全健康设备、设施运行和维护和环境保护和职业安全健康方法落实和保持情况，填写并留存运行控制检验统计。4.1.9

行政部负责搜集企业企业本部办公过程中职员和其它相关方相关环境保护和职业安全健康管理方面合理埋怨和提议，并按《交流、沟通和协商程序》进行处理。4.1.10

环境和职业安全健康管理监控工作通常经过日常检验形式完成，填写并保留检验统计。对于监控中发觉不符合应立即纠正，对于数次出现或较严重不符合应按《纠正和预防方法程序》要求采取纠正方法。4.1.11

发生环境事故职业安全健康事故或环境和职业安全健康紧急情况，按《应急准备和响应程序》要求处理。4.1.12

行政部负责按《文件控制程序》和《统计管理程序》做好企业企业本部办公过程中相关环境管理和职业安全健康管理资料管理工作。5

相关文件

文件控制程序

统计管理程序

交流、沟通和协商程序

纠正和预防程序

应急准备和响应程序

测量和监控装置控制程序6

统计

环境和职业安全健康管理交底统计

环境和职业安全健康设施验收统计

不符合整改通知

事故调查处理汇报

广州某装饰第一版工程分包程序文件编号：QEOHS/C20-121目标确保所选分包商含有满足分包协议要求能力。2适用范围适适用于对工程分包和劳务分包评价和选择。3职责3.1设计工程部负责编制、公布企业“合格分包商名单”，保留分包商档案；负责分包策划，对分包商报价进行评价；对分包过程进行监测。3.6技安部负责对分包商管理体系及工程质量和安全文明施工情况进行评价。3.7项目参与分包策划，负责分包商评价和选择。4工作程序4.1工作步骤图

4.2工作关键点说明4.2.1分包策划设计工程部和项目部应对工程分包进行策划，确定分包项目、分包方法、分包商进场时间及候选分包商名单。在进行分包策划时，应注意对于性质相同或相近分包工作，标准上只设定一个分包项目。候选分包商标准上应不少于3家，且这些分包商不得属于同一个集团企业或同一法人企业。特殊情况下可采取独家议标，但事先应得到企业总经理同意。候选分包商起源以下：

从企业“合格分包商名单”中选择，并优先考虑已经过质量管理体系、环境管理体系、职业安全健康管理体系认证分包商；

业主指定；

其它，只有当“合格分包商名单”中分包商不能满足工程要求时，才能从“合格分包商名单”之外挑选其它候选者。需要对候选合格分包商名单进行调整时，应得到总经理同意。4.2.2分包商资质审查全部新分包商（“合格分包商名单”之外或以前没有合作过）在参与选择前必需首先经过资质审查。项目部负责对分包商进行资质审查。资质审查时应查看：分包商企业介绍、工程业绩等资料、营业执照、资质证书、安全资格认可证、特种作业许可证等资质证实文件。项目部应指定专员核查分包商填写分包商资质审查表及提供相关资料正确性、时效性，确定分包商是否含有符合工程要求资质能力。合格分包商名单内或本年度已合作过一次分包商，可无须再进行资质审查，但当分包工程范围发生改变时，则应要求分包商补充相关资料。只有资质审查合格分包商才能参与投标报价。4.2.3分包工程招投标选择单位负责组织对分包工程招投标工作，包含编制和公布招标文件、邀请分包商投标报价和开标、评标和议标。招标或邀请分包商报价时，项目部必需就相关分包工程信息和分包商进行沟通，这些信息包含：分包工程范围，分包商采购物资范围、施工依据标准，工期要求，人员要求，设备要求，质量、环境和职业安全健康方面要求等。招标文件由项目部编制，设计工程部审批。4.2.4分包商评价和选择

最终分包商人选经过评标确定。评标工作由设计工程部和项目负责。评标分为能力评价和价格评价两个阶段：能力评价是在对分包商资质审查基础上，针对工程实际需要，对分包商是否含有满足协议要求能力做出评价。能力评价通常应包含下列内容：

技术方案及方法，应评审分包商施工组织设计、进度计划、施工方案、技术方法和施工图设计等；

管理能力，应了解分包商已完工程获奖情况、类似工程经验、质量管理体系、环境管理体系和职业安全健康管理体系认证情况、分包商为本工程配置资源（人员和机械等）适用性、后勤保障能力和用户满意度情况等，并依据这些情况对分包商管理能力作出评价。当分包商所负担工程规模较小、施工内容比较简单时，选择单位可依据工程实际需要对上述评价内容进行合适裁剪。价格评价是在分包协议签署前，在分包商能力已被判定合格基础上，对其报价进行审核、分析和评价，评选出价格合理者入选。分包商评价表由设计工程部存档。4.2.5分包商进场验证分包商进场后，项目部应依据分包工程招投标报价文件及分包协议，验证分包商资质和人员和资源配机械设备是否和其投标时承诺其相符，验证分包商各项承诺是否兑现。当发觉分包商实际情况和其承诺不符时，项目应要求分包商给予纠正或采取其它填补方法。对不进行纠正且没有其它填补方法分包商，应给予处罚直至解除分包协议。4.2.6分包工程施工及监测项目部负责分包工程施工过程控制及监测