老旧小区基础设施环境改造工程施工质量管理制度

老旧小区基础设施环境改造工程施工质量管理制度

一、质量管理工作

结合老旧小区基础设施环境改造工程工程的设计意图

及工程特点，我公司将全过程、全方位认真完成技术质量工

作。将各阶段的技术质量工作内容，编制成为技术质量工作

一览表；同时我公司还将结合施工特点和要点，努力探索新

的施工技术，探索新的施工工艺，总结新的施工工法，应用

新的建筑材料，打造精品极品工程。

二、施工现场质量管理

施工现场质量管理应有相应的施工技术标准，健全的质

量保证管理体系，施工质量检验制度和综合施工质量水平评

定考核制度。工程质量控制应按下列规定执行：

1必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，牢固树

立“安全第一、质量第一、信誉第一”的思想，千方百计把

工程质量抓上去。

2建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构

配件、器具和设备应进行现场验收，凡涉及安全功能的有关

产品，应按各专业工程质量验收规范规定的进行复检，并应

经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可。

3必须对施工人员进行质量技术、施工规范、施工工

艺等标准进行交底工作。

4建立、健全质量管理体系，主管技术负责人亲自主

抓，各部门分工负责的原则。

5建立施工质量检验制度，在施工中必须坚持执行三

检制度（自检、交接检、专检）。

6工程质量检查人员，按设计图纸及施工规范、施工

工艺行使检查权，对不按要求施工的有权提出整改意见，对

拒不执行者有权勒令其停工或清退出场。

7实行质量例会制度、月评制度，质量与经济挂钩制

度，使工程质量管理制度不断完善，提高整体素质和经济效

益，促使工程形成一个有机的整体。

三、技术质量管理制度

为了保证质量管理体系的正常运行，我公司特建立如下

责任到位、奖罚分明的十大项管理制度。

1进场物资管理制度

1.1材料厂家优选制

用于本工程形成工程实体的材料及设备均应进行广泛

的市场调查，综合性价比，本着优胜劣汰的原则，判定合格

的分供厂家（同类型材料或设备均不少于三家）；

1.2材料厂家考察制

对拟采用的厂家，均应到厂家进行实地考察。考察其生

产规模、生产质量、服务质量、原材采购、技术能力、运输

配合等内容。判定是否为合格的分供厂家；

1.3招标透明制

确保每次招标过程进行透明制化管理；

1.4材料厂家确认、备案制

我公司将已确认好的合格分供厂家及其材料及设备名

称、技术指标、产地及厂家、合格证书、价格（不少于三家）

供甲方确认，并到有关部门备案；

1.5报审材料封样制

将已批准的分供厂家材料样品进行封样；

1.6材料进场质量检验制

每批材料进场均由物资管理部和质量部按封样样品进

行验收，验收合格后按规范要求由试验部门及时送检；

1.7材料管理标识制

所有材料的管理均应按我公司的统一标准进行标识；

1.8资金使用控制制

为确保资金的合理使用，预先编排资金使用计划，以及

资金的审批制度。资金应做到统筹使用，某些专项材料做到

资金专款专用；

1.9廉政制

与甲方、作业单位及其它相关部门签订《廉政责任书》，

防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、

集体和当事人的合法权益。

2施工质量管理制度

2.1三检制

自检、专检、交接检：确立“为用户服务、用户至上”

的观点，不把问题留给下道工序。及时发现问题，解决问题;

2.2全检制

提高检测标准和覆盖面，彻底杜绝隐患，保证所有外观

质量，质量部对主要的工序和分项，进行全面检查，一切以

数据说话，对质量问题，严肃处理，从而最大限度地保证优

良率指标；

2.3竞赛制

在整个施工过程中，开展不同规模的质量竞赛活动，在

比赛过程中充分发挥参赛者的积极性和创造性，并能提高其

技术水平;

2.4样板制

按照国家规范、工艺标准、设计图纸和技术交底中的质

量要求组织样板间和分项样板工程的操作，做到一次成优，

实际施工质量不能低于样板工程的质量；

2.5挂牌制

在每一分项工程之前将所有使用的材料及每项完成后

的工程实体进行挂牌、注释，更好的调动每个操作者的积极

性，便于监督检查；

2.6标准化制

在老旧小区基础设施环境改造工程工程的建设中，我公

司要求必须实行标准化，使工程的施工、技术、质量管理工

作有标准和依据，从而使一切工作标准化、制度化和规范化;

2.7技术先行制

按照以技术进步保证施工质量的原则，我公司将建立并

贯彻技术先行的有效措施，为质量工作创造条件，为各项管

理引路把关;

2.8成品保护制

将成品保护当作一道重要工序，成立成品保护组织机

构，编制《成品保护方案》，组织专门的成品保护队伍，为

保证“一次成优、减少返工”，创造了有利条件；

2.9材料订货和检验制

各种材料订货必须从具备资质的厂家和正规的渠道获

得，保证进场产品质量；

2.10过程控制制

工程开工前由项目经理召集有关人员编写施工组织设

计。图纸会审由我公司技术部组织，项目经理部有关人员参

加；项目总工应根据施工组织设计及施工进度计划，及时组

织各级技术交底。总体工程实行全面质量管理，建立QC小

组，严格执行检查验收制度；对主要的分项工程实行质量预

检，编制特殊过程作业指导书，经项目总工审批后实施；分

项分部工程完成后，分别由项目经理部质量部和技术部进行

核定。对出现的问题按照规定程序彻底解决，不留隐患。

2.11质量奖罚制度

我公司与项目经理组管理人员签订责任状，将目标层层

分解，落实质量目标，将目标进行量化。直接与个人收益挂

钩，做到责任到人、有法必依、推动后进、鼓励先进。

对作业队伍的管理采取承包费用与质量挂钩，实行奖优

罚劣，承包合同中明确质量目标同承包单价挂钩，实行优质

优价，对作业队伍严格管理，使其置于总包的质量控制之下。

使全体参建人员有制可依、有制可管、有优奖、有劣必罚。

2.12质量例会、会诊制度

由项目经理组主持，参与项目施工的所有分承包行政领

导及技术质量负责人参加。由参与项目施工的作业单位汇报

上周施工项目的质量情况，质量体系运行情况，质量上存在

问题及解决问题的办法，项目总工程师听取他们的汇报，分

析上周质量活动中存在的不足或问题。与会者共同商讨解决

质量问题所采取的措施，会后予以贯彻执行。每次会议都要

做好例会纪要，分发与会者，作为下周例会检查执行情况的

依据。

2.13质量联检制度

每月定期由项目总工程师组织分承包单位行政及质量

负责人对在施工程进行实体质量检查，将存在的问题及整改

措施以《质量管理情况简报》的形式发至项目经理组有关领

导，各组门和各分承包单位。明确限期整改日期，并逐项检

查是否彻底整改。

2.14质量否决制度

实行质量一票否决制度，质量控制不符合工程总体质量

目标的要求时，实施质量否决，暂停其施工，直至清退出场。

所有工程在保证质量达标的前提下完成，未达标项目不能通

过内组质量验收。各分项工程要制定出相应的质量标准、实

施计划及保证措施。

2.15质量预控制度

结合工程特点及施工项目组的实际情况，在开工之初分

别制定质量预控目标。各个分项工程施工前，针对可能影响

工程质量的潜在原因和可能出现的质量通病，制定预防措施

对已出现的问题制定纠正措施，并定期评价预防及纠正措施

的有效性。

2.16隐蔽工程及关键部位验收制度

隐蔽工程（关键部位）施工，在班组自检合格后，由工

长填报隐蔽工程验收记录（施工通用检查记录表），报质检

员检查。质检员验收合格后，填报检验批记录后，方可报监

理验收；质检员验收不合格，不得报监理验收。

2.17检验批、分项、分部、单位工程质量验收制度

检验批、分项、分部、单位工程的质量验收严格按照有

关要求进行检验，各类验收应按规定由相应人员组织有关人

员进行验收，并做好自检、申报、签认工作。

各部门在收到图纸后，仔细核对图纸内容，结合施工安

排，提出问题，由技术部汇总，并向设计单位提出，经甲方、

设计、监理讨论一致后，形成洽商，签字齐全后，发到各部

门，各部门将洽商标注在图纸上。

3成品保护管理制度

3.1检查制：现场制定由专人和非专人执行的不定期

检查制度，人人都有成品保护的义务，使成品保护时刻处于

受控状态；

3.2交叉施工管理制：施工前事先制定成品保护方案,

并严格执行；

3.3交接制：每项工程完毕后都要进行交接手续，以

确保每项工序都能顺利进行；

3.4考核制：对于把成品保护作为考核每人业绩水平

的项目之一，每月进行等级评比；

3.5奖罚制：针对成品保护的内容，制定每一项内容

的奖罚措施。

4信息反馈管理制度

4.1信息来源广泛制：对各种方式、各种渠道的对本

工程有用的信息，进行收集整理;

4.2信息过滤制：将所有收集整理好的信息，一并要

由专家顾问团进行分析、研究和过滤；

4.3信息传递时效制：各种有效的信息都要确保第一

时间内传达到第一责任人手中；

4.4信息渠道畅通制：确保所有流通的信息，都能逐

级传递畅通无阻；

4.5信息反馈制：所有有用的信息都要以第一时间反

馈到项目经理，由项目经理适时进行调整。

5人员素质保障制度

5.1管理人员入门制

要求各级管理人员从学历、职称到相应的施工管理经验

必须满足甲方所要求的基本素质水平。

5.2劳务队伍入门制

在施工质量上，明确劳务作业队素质的优劣对工程质量

的好坏有重大的影响，在选择劳务作业队时，按照依据贯标

文件规定对劳务队伍的选择必须在公司的合格名录方里面

选择，并进行选择、评价、再评价的方式优胜劣汰的原则精

选劳务队伍。

5.3学习培训制

根据不同岗位的需要，制定相应的学习计划，组织相关

人员学习验收规范、施工规程及相关的质量文件和法律法

规，并根据工程质量情况，组织讨论，解决施工中存在的质

量问题，加强对规范的理解，自开工前的学习培训至竣工后

的学习总结，不断提高自身的素质，从而保证工程质量的不

断提高。

5.4末位淘汰制

每月末对专项供应商等的安全生产、质量控制、物资采

购及进货检验、关键工序过程控制、施工质量、工期进度、

现场文明施工管理以及生活、卫生等进行考核，对第一个月

达不到要求的要求采取纠正措施，限期进行整改；

对第二个月达不到要求的，有针对性的采取措施进行整

改，并采取必要的经济处罚;

对连续三个月达不到要求的及排在末位的，我公司取消

施工资格，终止合同，重新更换作业队伍；

对考核中完成各项指标的作业队伍，将按照合同条件给

与必要的奖励；

各部室、各岗位引入竞争机制，竞聘上岗、末位淘汰，

充分发挥主观能动性，提高管理水平，从而提高管理质量；

5.5劳动评比制：充分激发所有施工队伍的积极性，

提高操作者的技术水平，从而提高工程质量；

5.6持证上岗制：凡有持证上岗要求的各个岗位及各

特殊工种，其人员必须持证上岗；

5.7统一管理制：对专业作业队伍、专项供应商等统

一纳入总包管理；

5.8劳务合同制：作业单位进场前均与我公司签订专

业工程承包合同，严格以合同条款来检查落实作业单位的责

任和义务。

6试验管理制度

6.1试验计划制：本工程开工前依据本工程的质量计

划的要求编制《试验计划》以指导试验工作，工程进行过程

中如发生变化应及时调整并重新交底；

6.2试验交底制：各项试验均以技术部编制的试验交

底为依据；

6.3试验台帐制：建立健全各项试验台帐，并设专人

进行管理；

6.4见证取样制：本工程执行北京市建委对见证取样

的有关规定；

6.5标养室维护检查记录制：标养室必须定期维护。

每日检查两次温湿度（自控仪器）并做好记录；

标准养护室（箱）的温湿度要求

标养室温湿度要求依据规范

砂浆试块温度：（20±2）℃

相对湿度：水泥砂浆：90%

以上

制作间温度：（20±5）℃

6.6试验资料收发登记制

所有的试验资料的收发均应做好登记；

6.7试验信息反馈制

所有的试验信息必须及时的传递到各有关部门；

6.8试验仪器检测制

所有的试验仪器的检测周期必须按我公司的程序文件

执行；

6.9试验人员持证上岗制

所有试验室人员均须要持证上岗工作；

6.10试验管理监督检查制

每项试验工作均有监督有检查。

7质量教育

7.1制定全面质量管理教育计划：以“百年大计、质量

第一”为原则，以重环境、保安康、讲诚信、守法则、求发

展”为管理方针，进行全面深刻的学习教育。

序

项目内容

号

一个以人为中心，加强对人的质量教育和管理，充分发

1

中心挥人的积极性。

二种

2全力以赴，争创一流水平

准备

二小质量管理过程中，交底不清不放过，责任不明不放

3

放过过，没有质量保证措施不放过

质量标准宇高不低，施工产品宁废不次，操作者素

4四宁

质宁好不坏，复杂工序宁慢不快

5五勤指挥人员、管理人员、质检人员、操作人员对质量

工作做到眼勤、嘴勤、手勤、脚勤、脑勤

六个各个分项工程的施工前交底百分之百；施工跟踪百

6百分分之百；施工检查白分之百；施工材料检验百分之百；

之百发现问题纠止白分之百；达到质量目标百分之百

七同在计划、布置、组织、实施、检查、总结、评比各

7

时项工作时也必须要同时对质量工作进行评比

思想立场严正、技术工作严谨、质量管理严格、措

8八严施落实严肃、事故隐患严防、违章童十严禁、组织计划

严密、奖优罚劣严明

7.2提高质量和防范意识

以质量第一为中心，经常开展质量问题研讨会，定期做

好质量宣传工作，根据分工不同，建立项目质量责任制和考

核评价办法，明确工程质量责任，努力提高全员的质量意识

和防范意识。

7.3制定预防及纠正措施

各个分项工程施工前，针对可能影响工程质量的潜在原

因和可能出现的质量通病，制定预防措施，对已出现的问题

制定纠正措施，并定期评价预防及纠正措施的有效性。

7.4制定质量预控目标

结合工程特点及工程实际情况，在开工之初制定质量预

控目标。

四、施工现场的质量管理工作

老旧小区基础设施环境改造工程工程质量目标是符合

现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）。

依据GB/T19001—2000idt、IS09001：2000质量标准体

系，遵循策划、实施、检测、持续改进的质量控制方针，确

保实现以上质量目标。

1进场物资质量管理制度

材料部门根据物资需用计划到合格分供方统一采购供

应。严格按照《物资采购控制程序》、《进货检验试验控制

程序》、《搬运、储存、包装控制程序》、《顾客提供产品

的控制程序》，按计划分批分期组织好施工所需物资的进场,

通过对供货厂家的评审及到场后的复验，对不合格产品坚决

按规程办理，保证材料的质量。

2工程质量样板制度

由项目部总工组织工长、质检员、施工班组共同验收评

测，确定样板标准。制作改造样板间，由公司科技质量部会

同项目部总工、工长、质检员、施工班组共同验收评测，确

定样板标准。

3隐蔽工程验收制度

凡属隐检项目均要在班组自检合格的基础上，由工长组

织，单位工程技术负责人，质检员等参加检查检收，合格后

由工长填写“隐敝工程检查记录”（要有内容）并通知监理、

设计单位进行检查验收。未经隐检或隐检不合格，不得进行

下道工序施工。

4工程预检复核制度

预检复核必须在下道工序施工前进行，由工长负责组织

班组长，并请技术负责人和质量检查人员参加，共同进行，

检查中如提出返修意见，待返修合格后，进行复查并填写复

查意见。

5各级质量检验制度

在施工过程中，我们要按有关规定进行检验批质量验

收、分项工程质量验收、子分部质量验收、分部工程质量验

收和竣工验收。

不合格品的控制：在施工过程中，一旦出现了不合格品,

我们一定要认真对待、认真处理，以使其对工程质量的影响

降到最低。施工中若出现不合格品，首先要做出“不合格品

报告”，然后项目总工组织有关人员要对其产生的原因、性

质进行评审，提出处置方案，质检员负责对其处置过程进行

监督并对结果检验评定。

纠正和预防措施：施工过程中，对已发现的质量问题我

们要制定纠正措施，对潜在的质量问题制定预防措施。根据

不合格品报告，项目总工组织有关人员调查，分析产生不合

格的原因，制定纠正措施并组织实施。公司技术处每季度将

收集的已发生的潜在的不合格品产生的原因，制定纠正措

施，下发项目经理部实施。

6质量例会制度

包括每周质量例会、生产例会质量讲评、质量问题追根

制度，质量问题追根制度遵循：回诊一查原因一追查责任人

一限期整改一验收结果一定论总结、立规矩的模式，发现问

题随时解决，质量管理人员要根据收到的质量信息，提取质

量数据，采用合适的统计技术，提出分析结果，以便掌握质

量动向，重点应该放在如何防止再次发生，进行质量预控。

7奖罚制度

我们在工程施工中将实行奖惩公开制，制定详细、切合

实际的奖罚制度和细则，贯穿工程施工的全过程。由项目质

量员负责组织有关管理人员对在施作业面进行检查和实测

实量。对严格按质量标准施工的班组和人员进行奖励，对未

达到质量要求和整改不认真的班组进行处罚以利于提高质

量。

8环节控制制度

“质量创优，技术先行”，方案和技术交底必须在施工

前经各方讨论落实，注重质量预控和过程控制，对施工过程

及成品发现的质量问题应及时检查及时纠正，做到质检员、

工长技术员、项目工程师及时掌握质量问题，并逐级认真实

施解决，对反复出现的质量问题应采取有效对策，处理后经

检验合格后方可实行下道工序。

9验收制度

工程质量验收实行施工队自检、互检交接检和专职质检

员检查三检制。项目部质检员、技术主管及监理、甲方四级

检查把关。对施工过程及成品发现的质量问题应及时检查及

时纠正，做到质检员、工长技术员、项目工程师及时掌握质

量问题，并逐级认真实施解决，对反复出现的质量问题应采

取有效对策，处理后经检验合格后方可实行下道工序。

五、建立质量岗位责任制度

1工程质量管理

总承包项目部建立完善的质量管理制度，强化管理，责

任到人，使总承包质量管理精细化、制度化、规范化，以提

高质量管理水平，确保工程质量达到创优目标。工程质量管

理制度详下表：

序号制度名称序号制度名称

1质量管理目标分解制度22检验检测制度

2施工图纸会审制度23工程质量创优制度

3设计交底制度24工程质量监督制度

4重大原材料、设备跟踪制度25质量检测仪器管理制度

材料、设备、构配件进场验收

526质量检测仪器周检制度

制度

6取样送检制度27工程实体质量监测、标识

制度

7工艺交底制度28质量会议、会诊及讲评制

8质量控制点策划制度29工程质量预控制度

施工组织设计/施工方案审批

930全面质量管理制度

制度

关键工序施工质量控制

10施工机械设备状态检查制度31

旁站制

测量及计量器具性能精度检查

1132工程质量整改制度

制度

12质量通病防止专项措施33工程质量竣工验收制度

13施工环境保证制度34工程质量事故报告制度

质量管理人员持证上岗

14样板引路制度35

制度

检测监测点、线路保护制

15工序交接验收见证制度36

度

全过程、全天候质量跟踪

16特种作业人员持证上岗制度37

监控制度

工程质量三检、多检及联检制

1738挂牌管理制度

度

质量信息统计与反馈机

18成品保护制度39

制

19质量回访保修制度40质量责任制度

工程质量验收程序和组

20质量教育培训制度41

织制度

21隐蔽工程验收制度42工程质量奖罚制度

1.1工程质量奖罚制

依据国家的质量验收规范，项目制定详细的验收标准。

各分部分项工程根据不同的施工进度按每一施工单元进行

一次质量大检查，检查结果作为奖罚的依据。

对于在交接检中，下道工序班组发现上道工序存在施工

质量的情况，根据施工质量的严重程度对发现问题者给予奖

励。

通过“质量监督核查追踪专题会”的总结落实结果，对

于严格按照质量要求和标准进行施工的单位和个人进行奖

励，而对出现施工质量问题并整改不到位且达不到验收标准

的单位和个人给予经济处罚，对于造成严重施工质量事故的

单位和个人坚决予以清退出场，并追究相应责任。

通过奖罚制度，使操作工人自觉提高质量意识，不断提

升施工管理水平，创建过程精品。

将奖罚结果粘贴在宣传栏中，以达到鼓励先进，鞭策后

进的目的。

序项内容

号i

建

除执行上述规定的奖罚办法，总承包还将建立完善本

项项目的各项质量奖罚制度，设立质量奖罚专项资金，对劳

目务作业单位、管理部门以及管理人员的质量管理情况进行

1

奖评比，奖优罚劣，通过实施奖罚制度，以提高施工人员质

罚量意识，不断提升施工管理水平，促进提高，程质量，创

制建过程精品。

度

公

2奖罚结果在宣传栏中公示，以鼓励先进，鞭策后进。

示

项各专业作业单位必须按照国家建设工程质量管理法

目律法规、地方行政法规及国家规范、标准和合同要求，编

3

质制切实可行的质量创优计划，并组织实施，确保工程创优。

量对由于其所负责施工内容质量原因而影响工程最终评优

奖的作业单位，总承包将依据合同约定按其施工工程量占工

罚程总量的比例进行处罚2000〜10000元。

条

各作业单位必须建立完善自身质量管理体系和质量

例

责任制，对质量体系不完善，责任不明确，管理混乱的作

业单位，总承包将对其处以1000〜5000元的罚款。

总承包单位对作业单位作业人员，分期对质量进行教

育、培训、考核。对在质量考核中表现优秀的作业人员，

给予300〜600元/人的奖励，考核不合格者将处以200〜

500元/人的罚款，并组织再次培训学习，仍不合格者，予

以清退出场。

各单位应配合总承包工程质量管理部认真做好保护

成品和半成品的工作，在施工过程中有破坏成品和半成品

的，该单位必须进行修复，同时总承包工程质量管理部将

视情节严重对该单位处以500〜1000元/次的处罚。对于

故意破坏成品和半成品的现象，除按上述方法对单位进行

处理外，还要对故意破坏成品和半成品的个人处以300〜

800元/处的处罚。

每月评选出若干名对质量控制有突出贡献的质量管

理人员，通报表扬并给予500〜800元/人的奖励。

班组换班时未进行工序交接的，对双方负责人均处以

500元/次的罚款。

对虚报、谎报测量和质量检测数据的行为，将处以

300〜500元/次的罚款，并对其进行教育。

对质量通病预防效果好的单位给予通报表扬，并适当

给予经济奖励500〜1000元；对总承包三令五申，但是仍

然存在严重质量通病的单位给予批评，责令其限期整改，

并给与1000-3000元的处罚。

对故意损坏现场质量标识的行为，总承包将对其本人

进行教育，责令其写出书面检查，并处以300〜800元/次

的罚款。

使用未经检验试验或者检验试验不合格的材料造成

质量问题的，给予相关责任人1000〜5000元/次的处罚，

并责令不合格材料退场，限期整改。

对不服从质量监督人员管理，对监督人员的意见不予

采纳或者阳奉阴违的，给与该单位500〜1000元/次的处

罚，并对其进行教育。

对于不符合施工质量要求的施工部位，项目经理部将

要求整改，如整改不及时造成工程质量和进度受影响的则

每次处以300―2000元的处罚。

对质量资料管理混乱，出现损毁、遗失质量资料的，

对相关人员处以300-800元/次的罚款。

对于质量事故，将根据合同中的约定进行处理；对于

需要追究刑事责任的，总承包将积极配合政府部门开展工

作。

规范规定进场必须复检的材料未经检测合格，施工班

组擅自使用的，每次处罚500~5000元。

对项目部规定的每周、月生产例会、质量例会以及其

他重要生产、质量会议，不按时参加的指定单位和个人，

如未事先请假及无特殊原因的，迟到罚款50元/次，未参

加会议罚款200元/次。

对违反设计要求、施工规范及施工方案规定，擅自修

改工程做法的，必须按要求整改，对责任人每次罚款500〜

3000元。

1.2检验检测制度

序

项目内容

号

1检验项目试验室试验工程师对进货检验和试验工作负

检测责，负责样品和试件的抽样和试验。

工作

质量工程师对过程检验和试验负责，确保进入下道

制度

工序的产品均为合格品。负责编制项目《试验和过程检

验项目和频次计划》。

工程完工后，由总工程师组织相关部门进行最终检

验和试验，并由施工技术部填写工程竣工报告。

检验、测量和试验设备的控制：测量室和试验室分

别负责按规定要求采购检验、测量和试验设备，并对所

有检验、测量和试验设备按规定周期进行校检及送检，

送检时选择北京市有相应资质的检测单位，建立仪器台

账，确保不合格的仪器及设备不投入使用。

检验和试验状态：由试验室采取合适的方法对物资

和过程的检验和试验状态进行标识，确保使用合格的物

资和确保合格的工序转序。

1、不合格品的控制：为了防止不合格品，要对不合

格品进行控制，确保不合格品不流入下道工序或不合格

工程交付使用。

2、不合格品的标识：对项目不合格品的标识统一进

行设计、控制管理。

2.1、隔离：对不合格品采取隔离措施，对原材料不

合格的，经标识后按类堆放。

2.2、处置：对不合格原材料可采取拒收、报废等措

施。对施工中不合格品应进行返工，按原操作程序重新

进行，经过返工后的产品要重新进行检验。

2.3、评审和处置后的记录：质量工程师对评审和处

置后的工作做好记录，按规定整理、保管。

总工程师负责对试验工作总体安排，明确各部门主

要人员职责，并严格按职责奖惩；各专业项目副经理在

人力物力上支持试验工作；物资管理部对供应物资的质

量负责；各专业施工部要对各自负责的专业施工质量负

直接责任。

工程需要进行的试验项则由技术管理部委托有资质

能力的试验室进行试验；凡规定必须经复验的原材料，

必须先委托试验，合格后才能使用的原则。

所有施工试验及进场原材料的复试必须在监理的监

督下见证试验，要求试验取样、制样必须有监理单位的

检验

见证人、试验人员或物资管理部及作业队伍试验人员共

2检测

同参加。依照现行规范或甲方、监理的要求进行施工试

管理

验和进场原材料复试。非见证的复试试验，也严格按取

样规定的要求操作。

1、砌筑砂浆试块制取、成型、养护、送检

其它

32、砌体材料进场复试取样、送检

工程

3、防水材料进场复试取样、送检

4、各类装饰材料试验

5、检测设备的定期送检

1、有防水要求的地面蓄水试验；

装饰

2、抽气（风）道检查；

工程

3、室内环境监测等。

1.3样板引路制度

序号项目内容

本项目所有分部分项工程的主要材料均须报审材料

样品，所有分部分项工程均应制作工程样板，材料样品

和工程样板均应得到审批后，方可正式施工。

基本

1总承包负责自行发包和施工范围内的所有材料样品

规定

报审和工程样板施工，各专业作业负责其合同范围内所

有材料样品报审和工程样板施工，总承包应组织有关申

报材料样品和工程样板施工。

任何审批不符合样板标准的材料和工程实物须拆掉

返工重做，由相关承包单位自行负责损失。

样板一般是工程实施前的一项工作，带有策划和试

样板验性特点，故应以预期目标导向进行管理。总承包单位

2

施工负责提供合适的施工场地和环境，记录工艺过程，在施

工过程中可以进行合理的优化和调整。

工程样板评审由总承包申报，由监理组织评审。样

板的评审应是经济技术综合性的评审，样板初步完成，

应组织设计、承包商、监理单位对样板进行综合性评审。

评审应关注样板工艺材料设计改进，实现多专业多部门

样板

互动。问时注意对样板的成本也要进行评估，找到经济

3

评审

技术最优方案。

总承包负责应管理协调专业工程提交材料样品送

审，材料样品须经总承包综合后报监理、设计、甲方评

审。

材料样品经各方确认后，封样留存于封样间，作为

检查、验收、结算依据。

样板经评审后，甲方或总承包负责收集整理改进意

样板见，进行综合后，对样板的形式、工艺、材料进行改进，

4

改进并形成综合性的改进方案，再次实施。改进一般经过多

轮评审一改进一再评审一再改进，以达到最优的结果。

样板审批完成后，供所有项目有关参与团队学习。

如样板在具体施工单位确定前完成，则进场的承包商或

样板管理团队，都要求详细观摩样板，把握细小处理和实施

5交底技巧、展示实现样板所制作的特种施工工具、工艺过程、

示范材料品牌等。特别是工艺样板，应把全部工艺过程在样

板上展示，供后续工种和操作班组学习，以明确各工序

的质量目标。

封样样板间封存的样板应作为建筑安装及装饰材料的标

6

间管准样板用与与施工过程中所采购材料进行核对。所采购

理制的材料必须与封存样板一致，以确保工程实际使用材料

度与设计要求一致，从而保证整体的设计效果。

"施工单位报送的材料样板在通过材料样品封样程序

后进入样板间保存。材料样板要分专业排放、排列整齐。

未经项目总工程师办公会批准不得随意对样板进行更

换。

样板间应实行专人管理。进入样板间实行登记制度。

未经有权人允许，外单位人员不得随便进入样板间。

外单位人员确实因为工程需要必须进入样板间核对

样板的，须由专业工程师向工程部总监申请批准后，由

专业工程师及样板间管理人员陪同一起进入样板间。

"样板间封存的样板原则上一律不得外借带出样板

间。确实需要外借带出样板间的，需经工程部总监批准

并登记后方可带出。带出的样板必须当天送回样板间保

存。

外借带出的样板由登记外借人员负责保管，要保持

样板整洁、完整，发现遗失及时报告，并追查处理。

外借样板在外借人员还回时，样板间管理员必须检

查是否齐全并办理销借手续。

进入样板间查阅样板时，查阅者不得大声喧哗，不

得抽烟。查阅人要爱护样板，不得勾画、污损样板。一

旦发现，由查阅者负全部责任。

保持样板间清洁、干燥和卫生，切实做好防盗、防

火、防潮、防尘、防鼠、防高温、防强光等工作。

严格执行安全制度，样板间门窗要坚固。样板间内

禁止存放易燃、易爆等危险物品，并不能存放杂物、食

品，管理人员应经常检查样板间的消防器材。

1.4定期、不定期质检检查制度

序号项目内容

每周五质量总监组织全体作业队伍对工程现场进行

全面质量检查，检查内容为现场工程质量。

每月25日质量总监组织一次月度质量大检查，检查

内容为现场工程质量。

每季度最后一个月25日甲方、监理参加、组织一次

全面质量检查，检查内容：现场工程质量、质量管理体

定期系、管理制度、质量记录。

1

检查

参加人员主要包括：质量总监、项目副经理（工程）、

现场专业工程师、质量工程师及作业单位现场施工负责

人、质量工程师，施工队组现场负责人也应参加。

定期质量检查均做检查记录，并报送甲方、监理。

检查结束后，开质量专题讨论会，对发现的质量问

题及时处理，必要时发出整改通知，限定整改期限，质

量工程师跟踪复查。发现严重质量问题立即采取纠正措

施。

每月评选出若干名对质量控制有突出贡献的质量管

理人员，通报表扬并给予奖励。

每季度的质量检查对各参建队伍进行质量评比，按

质量奖罚制度奖优罚劣。

质量工程师及作业队伍、施工队质量管理人员对施

不定工现场进行随时随地的巡视检查，发现质量问题及时处

2期埋，将质量问题消灭在萌芽状态。

检查总承包质量管理部对各作业队伍的质量管理体系的

运行进行监督检查，督促其正常运行。

1.5三检制

序号项目内容

对于施工质量可以进行全过程跟踪,能够及时整改，

1自检

不需做预先鉴定的分项工程，在施工完后均需由施工班

组自检，如符合质量验收标准要求，由班组长填写自检

记求表。

经自检合格的分项工程，由质量工程师组织施工班

2互检组进行互检，对互检中发现的问题，施工班组应认真及

时地予以解决。

在进行下道工序施工前，由上下工序班组进行父接

交接检，通过交接检认为符合分项工程质量验收标准要求，

3

检在双方填写交接检记录，经质量工程师签字认可后，方

可进行下道工序施工。

1.6质量会议、会诊及讲评制

序号项目内容

每周项目经理部将每周召开生产例会，项目经理将质量

1生产讲评放在例会的重要议事议程上，除布置生产任务外，

例会还要对上周工地质量动态作一全面的总结，指出施工中

质量存在的质量问题以及解决这些问题的措施，并形成会议

讲评纪要，以便在召开卜周例会时逐项检查执行情况。对执

行好的作业单位进行口头表彰，对执行不力者提出警

告，并限期整改。

由质量总监主持，总承包现场各专业工程师工程

师、质量工程师以及各专业作业队伍现场负责人、质量

及技术负责人参加。首先由作业单位汇报上周施工项目

每周的质量情况，质量体系运行情况，质量上存在问题及解

2质量决问题的办法，以及需要项目经理部协助配合事宜。工

例会程质量管理部与与会者共同商讨解决质量问题所应采

取的措施，会后予以贯彻执行。每次会议都要作好例会

纪要，作为下周例会检查执行情况的依据，并报质量总

监。

每月每月底由工程质量管理部组织各专业作业队伍现

3

质量场负责人及技术负责人对施工中进行实体质量检查，由

检查各专业作业队伍上报本月度在施工中质量总结报告父

讲评工程质量管理部，再由工程质量管理部汇总，并结合质

量奖罚制的检查情况，以《月度质量管理情况简报》的

形式发至项目经理部有关领导，各专业项目负责人、各

部门和作业队伍，报项目质量总监。

六、施工过程质量控制

1材料质量控制

1.1施工物资分级管理

总承包商所使用的物资实行分级管理，A类物资，包括

三大材、机电物资等，由公司集中采购，项目提出技术质量

标准要求，并负责进场复试检验及资料收集整理。根据合同,

由作业队伍提供物资，必须经项目评审认可，方可由作业队

伍自行采购。专业承包商物资管理模式依据不同公司规定确

定，但需报总承包商审批。

1.2施工物资样板制度

进场物资严格执行样板制度，专业承包商、供应商应提

供材料样板，并报请建设、设计单位签字认可，总承包商安

排专人对材料样板进行封样管理，物资进场时如与样板不

符，拒绝进场。

1.2.1施工物资报审制度

经评审后确定的材料进场，必须填报材料报验单报监

理、建设等单位验收签字认可，确保进场物资符合要求。专

业承包商物资报审需接受总承包商管理。

1.2.2施工物资检验制度

进场物资均应有质量证明文件（包括合格证、检验报告、

试验报告、生产许可证、质量保证书等），质量证明文件的

复印件应与原件内容一致，加盖原件存放单位公章，注明原

件存放处。项目负责收集、整理和保存质量文件和进场后的

试验报告，保证工程资料的可追溯性。进场物资应按要求进

行复试或试验，按要求进行见证取样检验。

2施工工序质量控制

2.1施工人员应按总承包规定经考核，并接受进场教

育及相关培训后方可上岗。

2.2施工技术交底：建立规范的分级技术质量交底制

度。技术负责人对总承包商责任师和作业队伍管理人员进行

交底，责任师和作业队伍管理人员对班组进行交底，班组对

作业人员进行交底。施工管理人员及作业人员应按操作规

程、作业指导书和技术交底进行施工。总承包商负责自施范

围的施工技术交底，并负责对各专业承包商技术交底的监督

管理，专业承包商负责合同范围内施工技术交底。

2.3工序的检验和试验应符合规定，对查出的质量缺

陷应按不合格控制程序及时处理。

2.4总承包商组织工程各承包商施工管理人员工序施

工情况的记录。

2.5工序检验严格按照三检制和报验制度执行，工序

质量符合国家标准和图纸要求。

3不合格品的控制

明确防止不合格品出现的预防措施和出现不合格品的

处置措施。

3.1不合格品的标识、记录和隔离

3.1.1标识、记录

对怀疑或经检查初步确定为不合格品的，检验人员应立

即进行标识并做好记录。

3.1.2隔离

不合格品应采取可靠措施使其与合格品隔离，以防止处

置前的误用。不合格物资由检验人员采取措施，单独堆放。

不合格工序，由检验人员通知作业人员中断施工，实施隔离。

3.2不合格品的评审

3.2.1不合格品评审依据

工程施工项目按国家或行业的施工质量验收规范、工程

质量检验评定标准及设计文件等；标准产品按选定的国家或

行业标准；非标产品按设计文件和由其指定的检验评定标

准。

3.2.2不合格品级别划分

一般不合格，是指允许偏差项目没有达到标准规定的合

格要求或某些检验项目达不到标准要求的，但对工程结构、

使用功能和安全运行无影响的不合格品。

严重不合格，是对工程结构、使用功能和安全运行有重

要影响的不合格品。

3.2.3不合格品评审权限

不合格物资，一般不合格，由检验人员确定，无需评审;

严重不合格由物资管理系统及工程系统组织评审，技术系统

与质量系统参加。

不合格工序，一般不合格，由检验人员确定，无需评审;

严重不合格，由各承包商组织评审，技术系统、质量系统与

工程系统参加；构成质量事故的，由总承包商质量经理组织

相关专业质量系统、技术系统、工程系统（土建、装修及机

电等），并会同设计、监理、质检站和甲方代表进行评审。

3.2.4不合格品的评审方法

不合格物资，检验人员确认为能进行返工或退换的物

资，由相关专业承包商物资管理系统及工程系统直接通知供

应商进行处置；检验人员确认为需要报废、降级或改为它用、

让步接收的物资，应报告专业承包商物资管理系统及工程系

统，由其进行评审。

不合格工序，检验人员确认为一般不合格的，无需报告,

直接通知作业负责人整改即可；确认为严重不合格时，应报

告质量部，由质量部进行评审。

3.3不合格品的处置

3.3.1不合格物资

返工或退换的物资，由相关专业承包商物资管理系统及

工程系统通知供应商进行处置。返工后或已退换的物资，检

验人员应进行验证，如仍不合格应重新处置。报废的物资，

由相关专业承包商物资管理系统及工程系统办理报废手续。

降级或改为它用、让步接收的物资，由相关专业承包商物资

管理系统及工程系统向甲方办理申请让步手续。退换或报废

的物资由检验人员作出“退换”或“报废”字样标记，并予

以隔离。降级或改为它用的物资，保管人员应及时更换标识。

3.3.2不合格工序

一般不合格，可不发整改通知单，由检验人员直接通知

作业人员实施整改并对整改结果进行验证。反复出现的或未

完成整改的一般不合格，由检验人员向作业负责人下达整改

通知单，由作业负责人组织实施整改；检验人员负责验证整

改结果。

严重不合格，由总承包商质量经理组织相关专业质量系

统、技术系统、工程系统参加，必要时邀请设计、监理、甲

方及其他有关人员一起研究处置方法，处置结果的验证由总

承包商质量保障部组织相关承包商质量系统实施。

需申请让步接收时，检验人员要记录不合格的实际情

况，向甲方办理申请让步手续，甲方审批通过后方可转序施

工。

返工的工程由检验人员重新检验评定，如仍不合格，应

重新评审处理。

4工程质量考核

总承包商公司总部质量主管部门领导牵头对项目通过

月、季、年度检查考核，按照考核结果进行相应奖惩，并通

过各工程的交流，提高工程质量管理水平。

5检验、测量和试验设备的控制

5.1设立计量员负责检验、测量、试验设备管理工作,

并建立计量器具发放及管理台帐。

5.2作业队伍进入项目的检验、测量和试验设备，必

须将清单和校准状况列表报项目经理部计量员，接受监督检

查。

5.3未经校准的检验、测量和试验设备不得使用。不

合格的检测设备，及时采取措施给予更换。

5.4本工程计划投入的计量设备：全站仪、经纬仪、

水准仪、钢卷尺、钢尺、测绳、靠尺、游标卡尺等。

6其他相关情况

6.1在施工过程中严格按照设计图纸、洽商、设计变

更，按照国家有关法律、法规，按照国家、行业和地方有关

施工质量验收规范、技术标准以及施工程序施工。

6.2在工程施工前根据本工程的特点、难点和具体施

工条件，认真编制施工组织设计，各分部、分项工程均编制

了施工方案和技术交底。重要的施工项目均需进行专家论

证。

6.3专业及单位负责所承包范围内施工质量与安全及

成品保护，配合并服从总包管理.

7质量管理程序

7.1质量保证程序

产

品

质

量

保

证

图

证程序

质量保

序

行程

程执

质量过

7.2

责监

进

按任理

方方方技入

工工工

案案案术F