安全风险评价管理制度

安全風险评价管理制度1、目的规范危险、有害因素识别和评价，增强安全風险预防和控制能力，确保安全生产。2、适用范围适用于气雾剂公司安全風险识别、评价和控制的管理3、职责3.1各科、组＼車间：负责分管区域生产活动的危险、有害因素的识别、评价、更新和控制管理。3.2安管科：负责编制危险、有害因素识别和風险评价表，指导各科、组＼車间開展危险、有害因素風险识别、评价，负责各科、组＼車间風险评价记录的审查与控制效果有效性验证。建立、更新《重大危险源档案》，定期进行風险信息更新。3.3經理：3.3.1负责组织分管部门生产活动中危险、有害因素風险识别、评价、更新和控制管理工作；3.3.2负责审核危险、有害因素识别和風险评价結论。3.4执行董事：3.4.1负责组织生产活动中危险、有害因素風险识别、评价、更新和控制管理工作；3.4.2负责审批危险、有害因素识别和風险评价結论。4、内容与要求4.1公司建立風险评价组织，组织成员由执行董事、經理、安管科長、各科、组＼車间主管和基层班组長骨干组成。4.2風险评价和控制以各科、组＼車间為單位进行，各科、组＼車间在安管科的指导下实施。审核由执行董事、經理、安管科负责。4.3评价依据風险评价准则，從影响人、财产和环境等三個方面的可能性和严重程度，定期和及時對作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和風险评价分析。4.4各级员工应积极参与所從事生产活动的危险、有害因素的识别、评价工作。主动参加公司和部门组织的相关培训，掌握基本分析评价方法，能自行评价。4.5同壹個项目涉及多個部位作业的（如设备、電气、仪表、几個施工單位等），由各部门自行分析评价後，项目负责人进行汇总。4.6風险分级管理4.6.1風险评价依据本制度附录《風险评价方法》进行分级。4.6.2各科、组＼車间负责對所辖范围内所有的直接作业、操作岗位、关键装置与重點部位进行風险评价。4.6.3作业風险：重大風险作业由所在部门负责人初审签字，經安管科负责人复审签字後，报执行董事批准；较大風险作业由所在部门负责人初审签字後，报安管科审核批准；中等風险、可接受風险和可忽略風险作业由所在部门负责人签字审核批准。4.6.4岗位（装置、部位等）風险：重大風险和较大風险所在的岗位（装置、部位等）由所在部门作為重點部位和关键装置按照《安全生产重點部位管理规定》进行管理；中等風险、可接受風险和可忽略風险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低風险。4.6.5風险评价职责4.6.5.1项目规划、设计前应由有资质的机构從事设立安全评价。4.6.5.2项目的建设应由项目组进行風险分析并做好風险控制记录。4.6.5.3项目投产运行後，常规和非常规活动風险由各車间进行分析并做好風险控制记录，关键、重要装置或系统的開停車風险由經理分析并做好風险控制记录。4.6.5.4工艺变更应由工艺部做好風险分析并做好控制记录。4.6.5.5设备、设施新增或拆除由工艺设备科负责组织分析，并做好風险控制记录。4.6.5.6事故及潜在紧急情况的風险由所在車间进行评价分析，并做好控制记录。4.6.5.7进入作业場所的人员活动，均由所在車间进行作业風险分析，并做好控制记录。4.6.5.8作业場所的设施设备風险应由所在車间、部门进行分析，并做好控制记录。4.6.5.9人為因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度的風险应由所在部门进行分析，并做好控制记录。4.7風险评价方法选择4.7.1直接作业环节的風险评价宜采用工作危害分析（JHA）。4.7.2岗位、部位、装置等風险评价方法宜采用工作危害分析（JHA）和作业条件危险性分析（LEC）。4.7.3重要设备、关键设备的風险评价宜采用安全检查表法（SCL）。4.7.4新生产工艺线路的设计评价方法宜采用：预先危险性分析（PHA）、危险与可操作性研究（HAZOP）。4.7.5失效模式与影响分析（FMEA）、故障树分析（FTA）、事件树分析（ETA）等其它评价方法。4.8風险评价准则4.8.1有关安全生产法律、法规；4.8.2设计规范、技术標准；4.8.3本公司安全管理標准、技术標准；4.8.4本公司安全生产方针和目標等。具体風险评价参照附录《風险评价方法》进行。5、風险评价实施步骤5.1执行董事主持風险评价活动，成立评价组织。组织成员由經理、各科、组＼車间主管和有安全评价工作經验和安全管理經验丰富的人员组成。5.2危害辩识，实施現場检查、识别危险、有害因素。5.3通過定性或定量评价，确定评价目標的風险等级。5.4根据评价結果，提出控制措施。5.5得出评价結论。5.6風险评价应從影响人、财产和环境等三個方面的可能性和严重程度分析，重點考虑以下因素：火灾、爆炸；中毒、窒息；有毒有害物料、气体的泄漏；高温等异常环境；人机工程因素（指人员、设备、工作环境合理匹配、使设备、环境适应人的生理、心里特征，從而使操作简便准确、失误少）；電击、触電及電弧烧伤；物体或人员高处坠落；机械伤害；噪声；设备的腐蚀、缺陷；潜在危险及其变异；其它5.7确定重大風险5.7.1依据有法律法规的要求5.7.2風险发生的可能性和严重性5.7.3公司的声誉和社會关注度等5.8風险控制内容5.8.1选择風险控制措施時应考虑：（1）控制措施的可行性和可靠性（2）控制措施的先进性安全性（3）控制措施的經济合理性及公司的經营运行状况（4）可靠的技术保障及服务5.8.2風险控制措施应包括并按如下顺序：（1）工程技术措施，实現本质安全（2）管理措施，实現规范管理（3）教育措施，提高從业人员的操作技能和安全意识（4）個体防护措施，減少职业伤害5.8.3風险控制管理根据風险评价結果及經营运行情况等，确定不可接受的風险，制定并落实控制措施，将風险尤其是重大風险控制在可以接受的程度。對于确定的重大風险项目，需建立档案，内容包括：（1）風险评价报告及技术結论（2）评审意見（3）隐患治理方案，包括资金概算情况等（4）時间表和负责人（5）竣工验收报告5.9風险信息更新風险评价的频次為每年壹次，當下列情况发生時，公司应及時进行風险评价：5.9.1新的或变更的法律法规或其他要求；5.9.2操作变化或工艺改变；5.9.3新建、改建、扩建、技改项目；5.9.4有對事故、事件或其他信息的新认识；5.9.5组织机构发生较大变动。5.10重大危险源5.10.1重大危险源的辩识：按照《重大危险源的辩识》GB18218-2009规定，识别公司生产区域范围内的重大危险源。5.11風险管理的宣传和培训安管科定期组织對從业人员进行風险培训，培训内容包括危险因素识别、風险评价方法、控制措施和应急预案等。不断增强從业人员的風险意识，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。6、風险控制6.1根据風险评价結果及經营运行情况等，确定不可接受的風险，制定并落实控制措施，将風险尤其是重大風险控制在可以接受的程度。6.2公司选择風险控制措施時须考虑：可行性、安全性、可靠性。6.3公司选择風险控制措施時应包括：工程技术措施、管理措施、培训教育措施、個体防护措施。6.2安管科应组织将風险评价的結果及所采取的控制措施對從业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。附录：風险评价方法附：風险评价方法1、术語風险：发生事故的可能性及後果結合。風险（R）＝可能性（L）×後果（S）2、風险评价方法風险评价方法的选择作业活动选用方法频率备注直接作业活动工作危害分析法（JHA）作业活动前各类检维修作业岗位、部位、装置1）工作危害分析法（JHA）2）作业条件危险性分析（LEC）每年壹次各生产工序或過程关键、重要设备安全检查表法（SCL）每年壹次對公司生产起关键作用的设备、设施新建装置危险与可操作性研究（HAZOP）建设前按工序进行分析评价3、工作危害分析法（JHA）及風险等级判定3.1工作危害分析法（JHA）流程选定作业活动选定作业活动分解工作步骤识别每個步骤的潜在危害和後果控制措施風险分析定期评审從作业活动清單中选定壹项作业活动，将作业活动分解為若干個相连的工作步骤，识别每個步骤的潜在危害因素，然後通過風险评价，判定風险等级，制定控制措施。作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴劳动防护用品、办理作业证等不必作為步骤分析，可将其列入控制措施。作业步骤只需說明做什么，而不必描述怎么做。作业步骤的划分应建立在對工作观察的基础上，并应与操作者壹起讨论研究，运用自已對這壹项工作的知识进行分析。识别每壹步骤可能发生的危害，對危害导致的事故发生後可能出現的結果及严重性也应识别。识别現有安全措施，进行風险评估，如果這些控制措施不足以控制此项風险，就提出建议的控制措施。如果作业流程長，作业步骤多，可按流程将作业活动分几大项。每壹项為壹個大步骤，再将大步骤分為几個小步骤。對采用工作危害分析的评价單元，其每壹個步骤均需判定風险等级，控制措施首先针對風险等级最高的步骤加以控制。频繁进行的类似作业，可事先制定標准的工作危害分析记录表。風险级判定轻微或可忽略風险值（L×S=1-3）；可接受風险值（L×S=4-8）；中等風险值（L×S=9-12）；较大風险值（L×S=15-16）重大風险值（L×S=20-25或L、S單项為5）風险评价表可能性L严重性S123451123452246810336912154481216205510152025風险等级判定准则及控制措施風险度（R）等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25重大風险(1级)在采取措施降低危害前,不能继续作业,對改进措施进行评估立刻整理15-16较大大風险（2级）采取紧急措施降低風险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改9－12中等風险（3级）可考虑建立目標、建立操作规程，加强培训及沟通1-2年内治理4－8可接受風险（4级）可考虑建立操作规程、作业指导書但需定期检查有条件、有經费時治理＜4轻微或可忽略的風险（5级）无需采用控制措施，但需保存记录—事件发生的可能性(L)判断准则等级標准5在現場没有采取防范、监测、保护、控制措施危害的发生不能被发現（没有监测系统），或在正常情况下經常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发現，現場没有检测系统，也未作過任何监测，或在現場有控制措施，但未有效执行或控制措施不當。危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护防装置、没有個人防护用品等)，或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发現（現場有监测系统）或曾經作過监测，或過去曾經发生、或在异常情况下发生类似事故或事件。2危害壹旦发生能及時发現，并定期进行监测，或現場有防范控制措施，并能有效执行，或過去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相當高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件事件後果严重性（S）判别准则分数人员伤亡程度财产损失、设备设施毁壞事故持续時间法规及规章制度符合状况环境破壞形象受损程度5死亡壹次事故直接經济损失在50萬元及以上部分装置（>2套）或设备停工违反法律、法规和標准造成周边环境破壞重大国际国内影响4丧失劳动能力壹次事故直接經济损失在25萬元及以上，50萬元以下2套装置停工、或设备停工潜在地违反法规和標准造成作用区域内环境破壞行业内、江苏省内影响3截肢、骨折、听力损失、慢性病壹次事故直接經济损失在10萬元及以上，25萬元以下1套装置停工或设备不符合公司或危化行业的安全方针、制度、规定等作业點范围内受影响全市影响2轻微受伤、间隙不舒服壹次事故直接經济损失在10萬元以下受影响不大，几乎不停工不符合公司的安全操作程序、规定设备、设施周围受影响公司及周边范围1无伤亡无损失没有停工完全符合无影响无受损4、安全检查表分析（SafetyChecklistAnalysisSCL）4.1安全检查表分析方法是壹种經验的分析方法，是分析人员针對将分析的對象，列出壹些项目，识别壹般工艺设备和操作有关的已知类型的危害，设计缺陷和事故隐患，查出各层次的不安全因素，然後确定检查项目，再以提問的形式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查和评审。4.2检查项目列出之後，還应列出与之對应的標准。標准可以是法律法规有规定，也可以是行业规范標准或本企业有关工艺操作规程，安全规程等。列出標准後，還应列出不达標准可能导致的後果。4.3R、L、S的数值同JHA分析法5、作业条件危险性分析（LEC法）對具有潜在危险性的作业条件，影响危险性（D）的主要因素有3個：①发生事故或危险事件的可能性，②暴露于這种危险环境的情况，③事故壹旦发生可能产生的後果。D=L×E×C式中：D—作业条件的危险性，L—事故或危险事件发生的可能性，E—暴露于危险环境中的频率，C—发生事故或危险事件的可能結果。（1）发生事故或危险事件的可能性（L）如下表：分数值事故发生的可能性10完全會被预料到6相當可能3不經常，但可能1完全意外，很少可能0.5可以设想，很不可能0.2极不可能0.1实际上不可能（2）暴露于危险环境的频率（E）如下表：分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露于潜在的危险环境6每曰工作時间内暴露3每周壹次或偶尔暴露2每月暴露壹次1每年几次暴露0.5非常罕見的暴露（３）发生事故或危险事件的可能結果（C）如下表：分数值事故造成的後果100大灾难，10人以上死亡40灾难，数人死亡15非常严重，1人死亡7严重，严重伤残3重大，有伤残1轻伤，需救护（４）危险等级划分（D）如下表：危险性分值危险程度＞320极度危险，不能继续作业160-320高度危险，需要立即整改70-160显著危险，需要整改20-70比较危险，需要注意＜20稍有危险，可以接受6、预先危险性分析（PHA）對项目各工艺环节中评价單元存在的危险、有害因素进行预先危险性分析，强调尽可能覆盖整個系统，涉及所有存在的危险类别、危险状态、存在条件、事故後果等，特别适用于工程初步设计阶段的概略分析。其主要功能有：大体识别与系统有关的主要危险；鉴别产生危险的原因；估计事故出現對系统产生的影响；對已經识别的危险进行分级；提出消除或控制危险性的措施。6.3分析步骤對系统的生产目標、工艺過程以及操作条件和周围环境进行充分地调查了解；收集以往的經验和同类生产中发生過的事故情况，分析危险、有害因素和触发事件；推测可能导致的事故类型和危险程度；确定危险、有害因素可能产生後果的危险等级；制定相应的安全措施。6.4危险性等级划分按导致事故危险、危害的程度，根据可能导致的後果，将相关的危险、有害因素划分為四個危险等级，如下表所示。危险性等级划分级别危险程度可能导致的後果Ⅰ安全的不會造成人员伤亡和系统破壞。Ⅱ临界的处于事故的边缘状态，暂時不至于造成人员伤亡、系统破壞或降低系统性能，但应予以排除，并采取控制措施。Ⅲ危险的會造成人员伤亡或系统破壞，必须立即采取防范措施。Ⅳ灾难性的造成人员重大伤亡或系统重大破壞的灾难性事故，必须予以果断排除，并进行重點防范。7、识别危害（危险源）方法7.1依据《企业职工伤亡事故分类標准》（GB6441－86）识别1）按物的不安全状态识别将物的的不安全状态归纳為：防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具附件有缺陷；個人防护用品用具(防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官护具、听力护具、安全带、安全帽、安全鞋等)缺少或有缺陷；生产（施工）現場环境不良等四大类。2）按人的不安全行為识别将人的不安全行為归纳為：操作錯误，忽视安全，忽视警告；造成安全装置失效；使用不安全设备；手代替工具操作等13大类。7.2按导致事故和职业危害因素的直接原因识别根据《生产過程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2009)的规定，将生产過程中的危险、危害因素分為：人的因素，物的因素，环境因素，管理因素等4大类。1）人的因素：心理、生理性危险、有害因素，行為性危险、有害因素共2类。2）物的因素：物理性危险和有害因素，化學性危险和有害因素，生物性危险和有害因素共3类。3）环境因素：室内作业場所环境不良，室外作业場所环境不良，地下（含水下）作业环境不良，其他作业环境不良共4类。4）管理因素：职业安全卫生组织机构不健全（包括组织机构的设置和人员的配置