后勤服务公司筹建实施专项方案

后勤服务企业筹建实施方案（草案）为愈加好拓宽我集团行业领域、为愈加好为城市学院新校区提供后勤保障服务,紧跟中国高校后勤服务体系改革步伐,结合我集团和城市学院新校区实际情况特制订后勤服务企业筹建实施方案以供参考。一、后勤服务企业基础体制（附件一:后勤服务企业筹建实施架构）后勤服务企业是在以上级企业监督指导下以提升城市学院新校区各项后勤服务质量为目标；以“首要保障、稳健发展”为标准,以开源节流为前提服务和经营相统一经济实体。后勤服务企业实施总经理负责制,下辖各职能部门以职责分工管理,采取交叉绩效考评形式给予运行；在城市学院新校区第一期采取高效运转、多职兼顾扁平行四层组织架构给予具体实施。二、后勤服务企业人事薪酬（附件二:后勤服务企业人事薪酬标准）１、后勤服务企业标准上不接收事业编制人员。２、老校区调配至新校区后勤人员,实施“条件相符、优先录用”标准,实施全员聘用协议制按专业用工标准重新聘用,择优上岗；新校区后勤服务企业进行必需岗位培训或打破岗位安排使用；经培训不合格人员或不服从分配者,按新校区后勤服务企业人事制度办理。３、专业技术职称评定和工人等级考试和学院和国家相关政策接轨,享受其相同候遇。4.考虑到后勤服务企业对高校后勤不大熟悉,需要一定时间探索、积累经验、贮备人才。提议相关工作尽早展开,相关人员在后勤保障体系建设过程中就参与进来。具体提议以下:①土建施工阶段：后勤服务企业责任人到位,共同审议后勤总体方案,跟进后勤设施建设,方便于以后维修保养。②建筑装修阶段：后勤服务企业饮食、宿管、生活服务等项目责任人到位,跟踪相关设备采购、安装工作。③立即组建后勤服务体系队伍。6月底前后陆续到位。三、后勤服务企业资产投资（附件三:后勤服务企业资产投资分布）1.城市学院将后勤服务所需范围内土地、建筑物以无偿或优惠价格租赁给后勤服务企业；2.后勤服务企业以向教育投资企业借贷资金方法,投资城市学院后勤服务所需范围内除土地、建筑物外其它资产（内装修、设备设施等）,在年限内享受经营收入、服务收费等自主权,负担除土地、建筑物外资产维护维修；3、后勤服务企业以向教育投资企业借贷资金方法,投资城市学院供水、供电、供气、供热、通讯、网络系统建设,在年限内收取城市学院除正常费用缴交外管理费用；4.后勤服务企业以所投资产及经营管理所得营业收入按百分比逐年返还教育投资企业；四、后勤服务企业经营范围（附件四:后勤服务企业各项服务分类）1.公共服务类:包含校园安保、教学区楼宇管理、水电维修、校园绿化、环境卫生等。这类服务是为城市学院公共资源服务,满足全院工作、生活保障需求,不独立产生经济效益。后勤服务企业向城市学院按各项服务收费标准收取管理费或单项计费。2、经营服务类。包含餐饮、公寓、住宿、商业网点等。这类服务由城市学院提供土地及建筑物,并提供相对稳定服务市场；后勤服务按需求及院方要求保障一定质量标准和要求,同时参考市场随不一样用户需要而改变、调整。五、后勤服务企业财务收支（附件五:后勤服务企业财务收支概算）1.公共服务类采取“以支定收”（相关人职员资、福利、服装、物料费用等）标准收费形式,提供优质服务。2、经营服务类采取“以收节支”标准稳健运行,为上级企业加紧资金回笼提供平台。3.以下表格中数据为基础数值。六、后勤服务企业监督体系（附件六:后勤服务企业监督应急制度）1、结合城市学院新校区特点,提议新校区后勤保障体系整体外包给鸿发教育投资企业所属后勤服务企业,学校只设精干后勤管理部门负责学校后勤体系协调、监控、确费等工作。在这种模式下,学校主体和后勤保障体系均处于集团统一领导,目标一致,轻易协调。七、后勤服务企业日常管理（附件七:后勤服务企业日常管理制度）八、后勤服务企业发展目标（附件八:后勤服务企业总体发展架构）1.紧跟集团和城市学院改革和发展步伐,坚持为师生教学、科研、生活服务努力提供优质高效后勤保障和服务,确保集团和城市学院稳步发展。2、立足于城市学院新校区充足发掘新校区内市场,立足校内打基础、面向社会求发展,促进后勤服务企业稳健发展,逐步为集团和城市学院新校区发展做贡献。3、建立以现代化企业管理制度,遵照市场驱动机制自主经营、完善管理、革新观念、公平竞争以期建立新型后勤服务体系,实现后勤服务企业稳健、连续发展。附件一:后勤服务企业筹建实施架构附件二:后勤服务企业人事薪酬标准序号部门管理人员职员人力成本（元/月）到位时间1总经理1人总经理：8000元/月,小计：8000元/月总经理8000-1部门经理6500-8500主管4000-6000员级（其中行政类取3200额度；领班、技工取2500额度）-50006月上旬2综合管理部经理1人医生1人5人（含护士2人）经理:6500元；医生:4000元；职员:3200*5=16000元；小计:26500元/月小计：26500元/月管理人员:6月上旬3财务管理部经理1人2人经理:6500元；职员:3200*2=6400元；小计:12900元/月小计：12900元/月管理人员:6月上旬职员:7月上旬职员：7月上旬4安保服务部经理1人主管1人20人（含领班2人）经理:6500元；主管:4000元；领班:2500*2=5000元；队员:*18=36000元,小计51500元管理人员:6月前职员:7月中旬职员：7月中旬5餐饮服务部经理1人主管2人36人（含领班2人）经理:6500元；主管:4000*2=8000元；领班:2500*2=5000元；职员:*34=68000元,小计87500元管理人员:6月上旬职员:7月中旬职员：7月中旬6公寓服务部经理1人主管2人20人（含领班3人）经理:6500元；主管:4000*2=8000元；领班:2500*3=7500元；职员:*17=34000元,小计56000元管理人员:6月上旬职员:7月上旬职员：7月上旬7物业服务部经理1人主管2人25人（含领班3人）经理:6500元；主管:4000*2=8000元；领班:2500*3=7500元；技工:2500*4=10000；职员:*17=34000元,小计66000元管理人员:6月上旬累计15人108人308400元/月附件三:后勤服务企业资产投资分布序号楼号建设项目层数建筑面积（平方）建筑内装（万元）安装工程（万元）投资累计（万元）单方造价（元/平方）设备投资（万元）110#学生食堂416273.72633.57470.751104.32678.59900212#学生活动中心625574.171461.64682.362144838.35313#学生宿舍615246.57838.54615.421453.96953.63190.8(1500套)414#学生宿舍615246.57838.54615.421453.96953.63190.8(1500套)515#学生宿舍615914.23875.26642.371517.63953.63200.976(1580套)616#学生宿舍615246.57838.54615.421453.96953.63717#学生宿舍615914.23875.26642.371517.63953.6353.424（420套）827#老师住宅1214032.26817.22469.571286.79917.02928#老师住宅1214032.26817.22469.571286.79917.02累计（其中单方造价列为均值）147480.587995.795223.2513219.04902.131455注:建筑内装包含:内墙及天棚装饰（含抹灰）；室内外门窗、栏杆安装；安装工程包含:给排水、电（不含配电房、弱电）、通风、电梯、发电机、消防工程。附件四:后勤服务企业各项服务分类服务分类服务分项项目内容服务面积收费标准公共服务楼宇管理水电、课管7栋教学建筑物共151479.73㎡楼宇服务面积单价（47706.51元/151479.73㎡=0.315元/㎡/月）安全保卫安保、消防占地面积333333.33㎡安保服务面积单价（68031.25元/333333.33㎡=0.204元/㎡/月）园林环卫养护、环卫人工及水景园林共236118.34㎡;主干道及公共场地共60306.03㎡园林环卫服务面积单价（30145.97元/296424.37㎡=0.102元/㎡/月）综合管理设备、设施外托维修、保养、年检费（消防、电梯、空调、水电、监控、网络、垃圾清运等）第一期总建筑面积450000㎡经营服务学生宿舍管理、维护学生宿舍（含活动中心）总面积103142.34㎡学生宿舍可租面积单价（719943.51元/103142.34㎡=6.98元/㎡）老师公寓管理、维护老师公寓（2幢）总面积28064.52㎡老师公寓可租面积单价为（230861.88元/28064.52㎡=8.23元/㎡）商业网点管理、维护第一期新增商业网点15间,总面积1295㎡标准租金累计61700元/月,平均面积单价47.64元/㎡餐饮服务管理、维护食堂总面积16273.72㎡每个月食堂消费累计660000元/月,平均面积费效值40.56元/㎡综合运行管理、维护附件五:后勤服务企业财务收支概算一、财务支出概算序号支出项目项目内容支出金额（元/月）1人职员资总经理1人、综合管理部7人、财务管理部3人、安保服务部22人、餐饮服务部39人、公寓服务部23人、物业服务部28人累计123人,工资总额308400元/月3084002福利费按900元/人/年计92253工作餐、节日、夜班按150元/人/月计184504办公费含水费、电费、通讯费、交通费、车辆费用等,按工资总额20%/月计616805服装费按500元/人/年计51256物料费按300元/人/年计30757维修保养易耗品费8外委托维修保养费租金附件三中所列建筑面积累计147480.58㎡,按1元/㎡计147480.589固定资产折旧费按计提,食堂：.32万元/120=167026.67元/月；活动中心：2144万元/120=178666.67元/月；学生宿舍（5幢）：7952.14万元/120=662678.33元；老师住宅（2幢）：2573.58万元/120=214465元/月1222836.67利息资产利息按银行中长久贷款利率6.8%/年计83152.89税费财务收入概算总额1413777.93元,按6%税率计??84826.68累计1944251.82二、财务收入概算序号收入项目项目内容（按月计算）收入金额（元/月）1公共服务楼宇管理费人职员资（物业服务部经理1人、楼宇主管1人、领班职员11人共13人）:33000元；加班、工作餐（150元/人/月计）:1950元；福利费（900元/人/年计）:975元；服装费（500元/人/年计）:514.67元；物料费（600元/幢建筑物/月计）:4200元；办公费（按人职员资10%/年计）:275元,服务盈余（按服务成本40914.67元10%计）:4091.47元；服务税金（按税率6%计）:2700.37元。综计:（服务成本+服务盈余+服务税金）/7幢楼宇建筑面积=楼宇服务面积单价（47706.51元/151479.73㎡=0.315元/㎡/月）综计：（服务成本+服务盈余+服务税金）/7幢楼宇建筑面积=楼宇服务面积单价（47706.51元/151479.73㎡=0.315元/㎡/月）47706.512公共服务安全保卫费人职员资（安保服务部22人）:51500元；加班、工作餐（150元/人/月计）:3300元；福利费（900元/人/年计）:1650元；服装费（500元/人/年计）:916.67元；物料费（300元/人/年计）:550元；办公费（按人职员资10%/年计）:429.17元,服务盈余（按服务成本58345.84元10%计）:5834.58元；服务税金（按税率6%计）:3850.83元。综计:（服务成本+服务盈余+服务税金）/总占地面积=安保服务面积单价（68031.25元/333333.33㎡=0.204元/㎡/月）综计：（服务成本+服务盈余+服务税金）/总占地面积=安保服务面积单价（68031.25元/333333.33㎡=0.204元/㎡/月）68031.253公共服务园林环卫费人职员资（物业服务部物业主管1人、领班职员9人共10人）:22500元；加班、工作餐（150元/人/月计）:1500元；福利费（900元/人/年计）:750元；服装费（500元/人/年计）:416.67元；物料费（600元/人/年计）:500元；办公费（按人职员资10%/年计）:187.5元,服务盈余（按服务成本25854.17元10%计）:2585.42元；服务税金（按税率6%计）:1706.38元。综计:（服务成本+服务盈余+服务税金）/人工及水景园林和主干道及公共场地面积=园林环卫服务面积单价（30145.97元/296424.37㎡=0.102元/㎡/月）综计：（服务成本+服务盈余+服务税金）/人工及水景园林和主干道及公共场地面积=园林环卫服务面积单价（30145.97元/296424.37㎡=0.102元/㎡/月）30145.974公共服务综合管理费5学生宿舍按第一期新生4000人,每人1500元/年累计6000万元,平均50万/月。其中人职员资（公寓服务部经理1人、宿舍主管1人、领班职员16人共18人）:43500元；加班、工作餐（150元/人/月计）:2700元；福利费（900元/人/年计）:1350元；服装费（500元/人/年计）:750元；物料费（300元/人/年计）:450元；办公费（按人职员资10%/年计）:362.5元,服务盈余（按服务成本49112.5元10%计）:4911.25元；服务税金（按税率6%计）:3241.43元；累计57265.18元/月。其中固定资产折旧662678.33元/月,累计719943.51元。学生宿舍（含活动中心）总面积：103142.34㎡,可租面积单价为:719943.51元/103142.34㎡=6.98元/㎡5000006老师公寓按第一期新生4000人占总规模五分之一,第一期老师公寓使用率也为五分之一计。其中人职员资（公寓主管1人、领班职员4人共5人）:12500元；加班、工作餐（150元/人/月计）:750元；福利费（900元/人/年计）:375元；服装费（500元/人/年计）:208.33元；物料费（300元