2008内部质量管理体系审核报告

内部质量管理体系审核报告内审目的检查本公司质量管理体系是否符合GB/T19001：2000标准和本公司质量管理体系文件要求及质量管理体系运行的有效性，以确定是否具备复评认证的条件。审核范围GB/T19001：2000标准涉及的各条款及公司各相关职能部门。审核依据3．1GB/T19001：2000标准3．2本公司质量管理体系文件3．3与本公司盐产品有关的标准及法律法规要求。内审组成员内审组长：董云广内审组成员：董振宏解桂林王浦审核日期2008年1内审情况概述本次内审是按集中式方式进行。采用了标准化检查表格式，审核范围比较广，内容全面且有一定的深度。经受审核部门的大力配合，审核组在规定时间内顺利完成了本次内审。通过5天的审核，内审组认为：一年来，我公司质量管理体系运行良好，得到了各受审部门比较充分有力的实施，各受审部门对全公司质量方针和质量目标进行了有力的贯彻和有效地实施，表现在各受审部门干部职工能够对全公司质量方针有较充分、正确地理解和认识，能够结合本部门实际情况贯彻实施质量方针。今年1-9月份外界到公司抽检合格率100%，碘盐一次交验合格为99.3%，非碘盐合格率为100%。盐产品一次交验合格率99.71%，公司质量目标有希望实现。在内审期间，审核组通过与受审部门交谈、查看记录和现场观察等手段，查证公司一年来质量管理体系运行的符合性和有效性。通过近5天内审，审核组一致认为，各受审部门基本能够按照公司质量管理体系文件去做，且已取得一定成效。在今年内审期间，内审组强烈地感受到有些受审部门负责人对今年内审非常重视，与审核组认真交谈、实事求是地提供客观证据，对内审组指出的问题，能认真记录且当场责令相关人员整改。在质量管理体系运行取得一定成绩的同时，审核组也清醒地看到，公司质量管理工作中还存在不少问题，主要表现在：少数部门负责人对质量管理体系在我公司贯彻认识态度不端正，对认证的目的、做法和意义认识不足，在本部门内部也未认真贯彻！为了检查而准备材料。部门文件规定不少，但仅仅是做表面文章，没有很好实施。有些部门口头上重视质量管理，实际行动上却我行我素，表现在文件规定是一个样，可实际做的却是另一个样！有些部门质量管理事情做得不少，但不能提供相应的证据予以证明，说服力不强，证据规范性差。今年因新配送中心项目投入使用，少数部门调整，使用在工作接口做得不是太到位，致使实施不到位，未严格按文件要求去做，此有“法”不依现象，本次内审开出的24份“不合格报告”中也体现了这一点。审核组认为，以上问题的形成原因，客观上有部门调整，职能重新划分引起的；主要是有些部门仍未形成强烈的质量意识，“以顾客为关注焦点”的理念还未扎根于管理人员的头脑中。其次，职能部门对质量管理的检查、监督频次仍显得不够，处罚力度不大！针对我公司质量管理体系中存在的薄弱环节，内审组认为，要想在公司内深入持久地贯彻ISO9001：2000标准，必须做到：各实施部门采取自查自纠，归口管理部门加大检查和考核。综上所述，审核组一致认为，一年来，我公司质量管理体系运行取得了一定成效，因此，本次内审结论为基本符合和有效。不合格项及纠正措施要求本次内审不合格项见“不合格项分布矩阵表”。审核组要求各责任部门在规定时间内对内审组开具的“不合格报告”本着举一反三的原则，认真分析原因、制定措施并实施，实施完毕，提请内审员进行验证，直到合格为止。内审报告发放范围总经理、管理者代表及人力资源部、物资供应部、配送中心、制盐调试组、仓库、生产部、制盐分厂、包装分厂、公司办。内审组长：董云广批准：日期：2008.10.25不合格项分布矩阵表部部门体系要求总经理/管代人力资源部物资供应部配送中心公司办仓库生产部制盐分厂包装分厂制盐调试组总计4.2.3文件控制1124.2.4记录控制115管理职责6.1资源提供6.2人力资源1126.3基础设施1126.4工作环境1237.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制117.5.2生产和服务提供过程确认7.5.3标识和可追溯性2137.5.4顾客财产7.5.5产品防护21