医疗器械采购审批流程

医疗器械采购审批流程1.前言为了确保医院医疗器械的采购过程规范、透亮和有效，维护医疗器械的质量和安全，本规章制度旨在明确医疗器械采购的审批流程。2.采购申请2.1医院各科室需要采购医疗器械时，申请人应填写《医疗器械采购申请表》，并附上以下内容：—医疗器械的认真信息，包含品牌、型号、规格、数量等；—医疗器械的使用目的和用途；—预算金额；—供应商信息，包含名称、联系人、联系方式等。2.2申请人应依据实际需求填写申请表，确保信息准确完整，并在申请表上签字确认。2.3申请表应提交给所在科室负责人审批，并在申请表上签字。3.风险评估和需求分析3.1科室负责人收到申请表后，应进行风险评估和需求分析，确保医疗器械的采购符合实际需求和使用安全。3.2风险评估和需求分析包含但不限于以下内容：—医疗器械的安全性和有效性评估；—医疗器械的使用频率和需求量分析；—医疗器械的技术要求和规格要求。3.3科室负责人将风险评估和需求分析的结果填写到《医疗器械采购评估表》中，并在表格上签字确认。3.4《医疗器械采购评估表》应提交给医务部进行审核。4.医务部审核4.1医务部收到《医疗器械采购评估表》后，应进行审查和审核。4.2审核内容包含但不限于以下方面：—医疗器械的风险评估和需求分析是否合理；—医疗器械的预算金额是否合理；—供应商的信誉度和资质要求。4.3医务部审核通过后，将《医疗器械采购评估表》提交给财务部。4.4医务部审核不通过时，应向申请人和科室负责人解释原因，并提出改进看法。5.财务部预算和审批5.1财务部依据《医疗器械采购评估表》中填写的预算金额，进行财务预算。5.2财务部在预算确认后，将《医疗器械采购评估表》提交给医务部负责人审批。5.3医务部负责人审核通过后，将《医疗器械采购评估表》提交给行政部门。5.4财务部依据财务预算金额和医务部负责人的审批看法，编制《医疗器械采购审批表》。5.5《医疗器械采购审批表》应提交给行政部门进行相关手续办理。6.行政部门采购合同签订6.1行政部门依据《医疗器械采购审批表》编制采购合同并与供应商进行谈判、签订。6.2采购合同中应包含但不限于以下内容：—医疗器械的品牌、型号、规格等认真信息；—采购数量和价格；—供应商的承诺和责任；—合同签订日期和期限。6.3行政部门在签订采购合同后，将合同副本保管在行政部门档案，并将合同正本交给供应商。7.供应商履约和质量监控7.1供应商依据采购合同的商定，履行供货义务。7.2科室负责人在收到医疗器械后，应进行验收，并填写《医疗器械验收记录表》。如发现质量问题，应及时向行政部门和供应商提出退换货要求。7.3行政部门负责对供应商的履约情况进行监控，如发现问题及时跟进解决。8.资产管理和档案归档8.1医院行政部门负责对医疗器械进行资产管理，包含但不限于盘点、登记和更新。8.2医院行政部门将医疗器械采购相关的申请表、评估表、审批表、合同和验收记录等资料进行整理，并依照规定进行归档。9.规章制度的实施与执行9.1医院各科室应严格依照本制度的规定进行医疗器械的采购审批流程，并如实填写相关表格和记录。9.2科室负责人应对本科室的采购申请、评估和验收等工作负责，并保证相关手续和记录的准确性和完整性。9.3违反本制度的相关责任人将受到相应的纪律处分。10.结束语本规章