SO环境手册范本

（XX）有限公司文件编号：E/ZH-QH

情况治理手册修订号：0

生效日期：2002、2、2

0.1前言

xxx有限公司为一中外合资企业，坐落于全国著名经济特区一一深圳，主要生产

万能胶、乳胶漆等系列产物。

公司始建于1992年6月，经过10年的壮大、生长，公司拥有牢固资产8亿万

元（人民币），厂房面积4万平方米，年产值4.5亿元（人民币），职工人数1000多人,

工程技能人员685人,公司具有雄厚的技能力量、先进的生产设备、完善的检测装置

及配套的环保设施。

公司主导产物包罗：

•万能胶系列产物;

•成果漆系列产物;

•乳胶漆系列产物;

公司产物主要销往美国、英国、加拿大、日本以及澳大利亚、南非等20多个

国度和地区，深受欧美国度客户的喜爱。

为进一步提高公司情况治理水平和情况绩效，本公司依据GB/T24001：ISO

14001《情况治理体系一一范例及使用指南》，创建并步完善了一个情况治理体系，

以实现我们对社会环保的责任。

公司地点:

法人代表:

联系电话:

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情况治理手册

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0.2目录

0.1前言（企业简介，手册介绍）

0.2目录

1.0颁布令

1.1任命书

2.0情况目标、目标

3.0组织机构

3.1行政组织机构图

3.2情况包管组织机构图

3.3情况职能分派表

4.0情况治理体系要求

4.1总要求

4.2情况目标

4.3筹划（策划）

4.3.1情况因素

4.3.2执法与其他要求

4.3.3目标和指标

4.3.4情况治理方案

4.4实施与运行

4.4.1组织结构和职责

4.4.2培训、意识和能力

4.4.3信息交换

4.4.4情况治理体系文件

4.4.5文件控制

4.4.6运行控制

4.4.7应急准备和响应

4.5查抄和纠正步伐

4.5.1监测和丈量

4.5.2不切合、纠正与预防步伐

4.5.3记录

4.5.4情况治理体系审核

4.6治理评审

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情况治理手册

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1.0颁布令

本《情况治理手册》由公司总经理组织各有关部分依据GB/T24001：1996标准要

求，结合本公司的实际情况体例而成，经认真审核，现予颁布实施。《情况治理手册》

内容包罗：

a）情况目标；

b）公司情况治理体系所形成文件的步伐或对其引用；

c）情况治理体系历程之间的顺序和相互作用的表述。

本《情况治理手册》从颁发之日起，要求公司各部分、全体员工严格贯彻执行。

总经理:

年月日

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情况治理手册

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1.1任命书

为了贯彻执行GB/T24001：1996《情况治理体系一一范例及使用指南》，为了在本

公司有效创建、实施和保持一个完善的情况治理体系，特任命

为公司情况治理代表，并继承如下职责和权限：

a）确保凭据GB/T24001：1996《情况治理体系一一范例及使用指南》的要求创建、

实施与保持情况治理体系要求；

b）向最高治理者报告情况体系的运行情况以供评审；

c）为情况治理体系的改造提供依据；

d）卖力就情况治理体系有关事宜的外部联络。

总经理:

年月日

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情况治理手册

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2.0情况目标、目标

遵守情况法,

创新降消耗。

全员共参加,

科技控污染。

改造连续上,

体系渐完善。

总经理:

年月日

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情况治理手册

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3.0组织机构

3.1行政组织机构图

采购行政公

部关部

成

品

仓

半

原

生

成

材

产

品

料

车

仓

仓

间

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情况治理手册

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3.2情况包管组织机构图形

*

业务副总经理品质副总经理

采购行政公关部

部

半

原

成

生

成

品

材

产

品

仓

料

车

文

仓

仓

间

控

专

员

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3.3情况职能分派表

品

行

治

部分人

管

政

销

采

生

技

财

理

总

力

工

经

产

务

售

购

能

环

公

者

资

程

理

部

部

部

部

部

保

关

代

源

部

部

部

表

部

条款号

4.1总要求•■■

4.2情况目标•△△△△△△△△△△

4.3.1情况因素△•△△△△•△△△△

4.3.2执法与其他要求△■△△△△■△△△△

4.3..3目标和指标••△△A△•△△△△

4.3.4情况治理方案△•△△△△■△△△△

4.4.1组织结构和职责•△△△△△△△△.△

4.4.2培训、意识和能力△△△△△△△△△•△

4.4.3信息交换△•△△△△•△△△△

4.4.4情况治理体系文件△.△△△△•△△△△

4.4.5文件控制△△△△△△■△△△△

4.4.6运行控制△•△△△△•△△△△

4.4.7应急准备和响应△•△△△△•△△△△

4.5.1监测和丈量△△△△△△•△△△△

4.5.2不切合、纠正与预防步伐△■△△△△■△△△△

4.5.3记录△△△△△△•△△△△

4.5.4情况治理体系审核■

4.6治理评审■•△△△△△△△△△

“•”代表主要卖力要素;“△”代表相关协助要素.

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情况治理手册

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4.0情况治理体系要求

本公司情况治理体系依据GB/T24001:1996要求及公司具体情况创建、实施和保持，

并在全员努力下得到连续改造。

4.1总要求

1目的和范畴

对公司创建、实施和保持一个情况治理体系的总体要求进行了说明。

2职责

2.1总经理对情况治理体系的创建、实施和保持历程中重大事项进行决策。

2.2情况治理者代表依据总经理决策，创建、实施和保持一个情况治理体系，品管环

保部协助，各部分积极配合。

3治理要求

本公司依据GB/T24001：1996标准要求创建一个文件化的情况治理体系，加以

实施和保持，并连续改造其有效性。

4引用步伐文件

（无）

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4.2情况目标

1目的和范畴

对公司情况目标筹划、宣传贯彻、实施、评估、更新和改造等运动进行了说明。

2职责

2.1总经理卖力组织筹划公司情况目标，并最终批准、诠释本公司之情况目标。

2.2销售部、采购部、行政公关部、人力资源部卖力情况目标及情况理念之内、外部宣

传贯彻。

2.3情况治理者代表卖力组织情况目标及绩效评估。

2.4总经理卖力组织情况目标之更新、改造。

3治理要求

3.1为确保公司“可连续生长”理念得以有效实施，总经理卖力公司情况目标筹划并批

准，本公司情况目标至少：

a）对情况治理体系、情况绩效、节能降耗等连续改造作出允许；

b）对污染预防作出允许；

c）对遵守适用之情况执法、规矩及其他要求作出允许；

d）考虑相关受益方（如职员、客户、政府、社区等）的期望和需求；

e）与公司之经营目标、理念协调一致，或是经营目标、理念之一部分；

f）提供制定情况目标、指标的框架；

g）情况目标条理适宜，应与公司范围、产物特点、情况治理水平一致；

h）总经理应对情况目标加以诠释，以便于全员相同和理解；

i）创建有效外部相同渠道，为民众所能获取。

3.2为确保情况目标得以在公司内部有效贯彻，公司体例了《情况目标控制步伐》，内容

包罗：

a）治理者代表应依据《情况因素控制步伐》遵循公司之情况目标，组织策划情况

目标、指标、方案；

b）情况治理者代表、销售部、采购部、行政公关部利用种种渠道，告竣情况目标

及诠释之外部宣传贯彻；人力资源部卖力情况目标及诠释之内部宣传贯彻，以

达玉成员情况目标和理念之相同和理解；

c）情况治理者代表卖力定期评审情况目标之适宜性和达标性。

4引用步伐文件

4.1《情况目标控制步伐》E/ZH-PF-01

4.2《情况目标控制步伐》E/ZH-PF-02

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4.3筹划（策划）

本条款规定了公司治理层为实现情况目标所应策划和开展的运动.

4.3.1情况因素

1目的和范畴

对公司运动、产物和办事中能够控制的情况因素之识别、评价作出了说明。

2职责

2.1情况治理者代表定期组建由内审员组成的情况因素识别小组，对公司所有运动、产

品和办事进行情况识别，找出情况因素，环保科予以配合。

2.2情况治理者代表定期组建由内审员组成的情况因素识别小组,对公司能施加影响的

相关方进行情况识别，找出情况因素.

2.3情况治理者代表卖力对找出之情况因素进行评价，以确定重要情况因素。

2.4总经理卖力重要情况因素清单之审批。

2.5环保科卖力羁系相关方情况因素的治理和控制，公司相关职能部分予以协助。

3治理要求

3.1识别情况因素的范畴必须笼罩公司所有运动，产物或办事，适其时应包罗相关方的活

动,产物或办事.

3.2识别情况因素时应考虑已往、现在、未来三种时态。

3.3识别情况因素时应考虑正常、异常、紧急三种状态。

3.4识别情况因素时应考虑以下六种类型：

a）污染物向大气的排放；

b）污染物向水体的排放；

c）固体废弃物及土壤污染；

d）噪音对周围情况的影响；

e）对周围居民生活的影响；

f）煤、电、水、气及原质料和自然资源使用对情况的影响。

3.5评价重要情况因素时考虑对情况影响的范畴、影响水平、产生频次、相关方体贴程

度、等标比值、能源、资源消耗等。

3.6当公司的运动、产物或办事产生较大变革或执法及其他要求更新时，情况治理者代

表或环保科应实时对情况因素进行增补识别，并实时确定重要情况因素。

4引用步伐文件

4.1《情况因素控制步伐》E/ZH-PF-02

4.2《相关方情况影响施加控制步伐》E/ZH-PF-03

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情况治理手册

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4.3.2执法与其他要求

1目的和范畴

本要素对有关执法、规矩及其他要求之获取、更新、识别、评价和实施作出了说明,

以确保本公司情况绩效均到达或凌驾有关执法、规矩标准。

2职责

2.1环保科卖力定期获取和更新有关执法、规矩标准。

2.2环保科科长卖力依据公司情况绩效数据，对有关执法，规矩标准进行识别、评价、找

出重要情况因素。

2.3总经理卖力重要情况因素之审批.

3治理要求

3.1有关规矩标准包罗：

a）宪法有关条款；

b）情况掩护执法、规矩；

c）情况掩护执法解释；

d）资源执法、规矩；

e）有关步伐和实体执法、规矩；

f）中国参加的情况掩护多边条约；

g）产物出口国相关环保执法、规矩；

h）

3.2环保科科长卖力定期，从有关途径，获取、更新有关执法、规矩标准复印件或电子信

息。

3.3环保科科长组织相关部分经理,识别出适用于本公司之有关执法、规矩标准，并对

这些执法、规矩标准予以受控。

3.4环保科科长卖力依据公司情况绩效数据，依据有关执法规矩标准，对有关执法、法

规标准涉及之区域、范畴进行情况因素识别。

3.5情况治理者代表卖力评价出重要情况因素.

3.6总经理卖力确认重要情况因素.

3.7情况治理者代表针对重要情况因素，治理并控制其执行.

4引用步伐文件

4.1《执法、规矩及其他要求控制步伐》E/ZH-PF-04

4.3.3目标和指标

1目的和范畴

本要素对公司之情况目标、指标筹划、实施、验证、更新和改造等运动进行了说明,

以确保有效实现公司之情况目标。

文件编号：E/ZH/QH/01

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情况治理手册

生效日期：2002/2/25

2职责

2.1情况治理者代表卖力组织筹划公司情况目标、指标。

2.2总经理卖力审批本公司之情况目标、指标。

2.3情况治理者代表适时组织对情况目标、指标之更新、改造。

3治理要求

3.1为确保公司相关职能和条理上均有明确的情况目标、指标，治理者代表应组织策划,

并由总经理卖力审批情况目标，指标应：

a）以情况目标为框架和筹划原则，体现和支持情况目标；

b）力争最大定量化，若情况目标不能定量，则用情况指标予以支持；

c）具有可行性，经过一定时期努力可实现；

d）所有情况目标，指标均有情况方案予以支持；

e）考虑可选技能方案、财务、运行和经营要求；

f）相关方的情况存眷核心和看法；

g）包罗对预防污染的允许。

3.2为使情况目标、指标得以实现，公司编体例了《情况目标、指标、方案控制步伐》,

内容包罗：

3.2.1情况治理者代表组织各相关职能部分/人员依据公司确定之情况目标，筹划出情况

目标、指标、并形成文件。

3.2.2总经理卖力审批公司之情况目标,指标.

3.2.3情况治理者代表在治理评审前夕，应对情况目标、指标进行适宜性、有效性评估，

并形成相应的评估陈诉。

4引用步伐文件

4.1《情况目标、指标、方案控制步伐》E/ZH-PF-05

4.3.4情况治理方案

1目的和范畴

本要素对公司之情况方案筹划、实施、验证、更新和改造等运动进行了说明，以

确保实现公司情况目标、指标。

2职责

2.1情况治理者代表卖力审批情况方案.

2.2各部分/人员卖力实施情况方案，以实现策划之情况目标、指标。

2.3环保科卖力验证情况方案实施效果.

文件编号：E/ZH/QH/01

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情况治理手册

生效日期：2002/2/25

3治理要求

3.1依据公司确定之情况目标、指标，相关职责部分卖力策划情况方案，其内容应包罗:

a）规定有关职能和条理在方案中的职责；

b）方案实施的要领；

c）方案开展的时间摆设；

d）……

3.2情况方案经治理者代表审批通过，即可予以实施.

3.3环保科卖力保存情况方案，以作验证之用.

3.4治理评审召开前或情况方案实施完毕,环保科（须要时情况治理者代表协助）卖力验

证情况方案实施绩效，验证内容包罗：

a）情况方案是否有效展开；

b）情况方案实施结果数据；

c）情况方案实施绩效是否到达预期的目标.

3.4.1经验证无效或效果不理想,情况治理者代表应予以重新立案.

3.4.2经验证到达预期效果，则应提交下一次治理评审.

3.5环保科应定期评价情况方案适宜性、有效性，若有不适宜现象，则予以改造。

4引用步伐文件

4.1《情况目标、指标、方案控制步伐》E/ZH-PF-05

4.4实施与运行

本条款规定了公司所要开展的情况运动及治理和控制的要求.

4.4.1组织结构和职责

1目的和范畴

本要素对公司组织机构、职责、权限简直定、实施、变动、保持和完善等诸运动

的开展作出了明文规定，以确保组织机构适宜于公司情况治理体系正常有效地运行。

2职责

2.1品管环保部文控专员卖力文件化本公司组织机构，总经理卖力审批.

2.2品管环保部文控专员卖力组织体例所有部分之职责，权限，并形成文件，总经理卖力

审批.

文件编号：E/ZH/QH/01

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情况治理手册

生效日期：2002/2/25

3治理要求

3.1为便于情况治理事情的有效开展，品管环保部卖力组织体例各部分之职责，权限，形

成文件，并予以转达.

3.2公司治理层应为情况治理体系的实施与控制提供须要的资源包罗：

a）人力资源；

b）专项技能；

c）技能以及财力资源；

d）……

3.3总经理应在其治理层中任命一个（或多个）治理者代表，并明确规定其作用，职责和权

限,以便：

'a）确保凭据本标准的规定创建、实施与保持情况治理体系要求；

b）向最高治理者报告情况治理体系的运行情况以供评审，并为情况治理体系

的改造提供依据。

4引用步伐文件

4.1《组织机构、职责、权限控制步伐》E/ZH-PF-06

4.4.2培训、意识和能力

1目的和范畴

本要素对公司所有职位的培训、配备事宜作出了明文规定，以确保与重大情况影

响事情的人员都具备能胜任他所继承事情的能力。

2职责

2.1人力资源部卖力组织体例《职位描述》。

2.2人力资源部卖力人力资源培训事宜的治理和控制。

2.3人力资源部卖力人力资源配备事宜的治理和控制。

3治理要求

3.1人力资源部卖力组织体例《职位描述》，《职位描述》相关职位培训条款内容可包罗:

a）情况治理体系文件的培训；

b）情况底子知识的培训；

c）情况意识、情况治理理念的培训；

d）执法、规矩知识培训；

e）偏离规定的运行步伐的潜在结果；

f）……

《职位描述》应笼罩所有职位，每一职位应策划,描述职位培训内容.

文件编号：E/ZH/QH/01

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情况治理手册

生效日期：2002/2/25

3.2为确保公司各职位均得到充实的培训,公司编体例了《人力资源培训控制步伐》，以

确保使处于每一有关职能与条理的人员都意识到：

a）切合情况目标与步伐和切合情况治理体系要求的重要性；

b）他们事情运动中实际的或潜在的重大情况影响，以及小我私家事情的改造所带

来的情况效益；

C）他们在执行情加目标与步伐，实现情况治理体系要求，包罗应急准备与响应要求

方面的作用与职责；

d）偏离规定的运行步伐的潜在结果.

3.3为确保公司各职位均配备适宜的人力资源，公司体例了《人力资源配备控制步伐》，

以确保从事可能产生重大情况影响的事情人员均具备适当的教诲、培训和/或事情经

验，从而胜任他所担负的事情。

4引有步伐文件

4.1《人力资源培训控制步伐》E/ZH-PF-07

4.2《人力资源配备控制步伐》E/ZH-PF-08

4.4.3信息交换

1目的和范畴

本要素对情况治理体系历程及其实施有效性内、外部相同的治理和控制作出了说明。

2职责

2.1治理层应积极创建有效内、外部相同渠道和团队相同文化。

2.2环保科卖力有关相同内容的收集和通报。

2.3情况治理者代表卖力对有关外部相同信息的决策和复兴。

3治理要求

3.1为确保全员参加情况治理和保持情况治理体系的连续有效，公司体例了《内部信息

相同控制步伐》，以确保：

a）公司上、下级就情况问题能得到有效相同；

b）公司部分之间就情况问题能得到有效相同。

3.2为确保与外部相关方信息互换的实时、有效、通畅，公司体例了《外部信息相同控

制步伐》，以确保：

a）外部情况信息的吸收和复兴得到有效治理和控制；

b）确保外部情况信息得到文件化的记录。

文件编号：E/ZH/QH/01

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修订号：0

情况治理手册

生效日期：2002/2/25

4引用步伐文件

4.1《内部信息相同控制步伐》E/ZH-PF-09

4.2《外部信息相同控制步伐》E/ZH-PF-10

4.4.4情况治理体系文件

1目的和范畴

对公司情况治理体系文件化进行了说明.

2职责

2.1情况治理者代表应卖力组织筹划、体例情况治理体系文件。

3治理要求

3.1情况治理体系文件构架.

本公司情况治理文件化体系包罗：

a）情况目标、目标、指标；

b）情况治理手册（其中包罗情况目标）（一层）；

c）情况治理体系步伐文件（二层）；

d）作业指导书、事情准则、情况记录表格等（三层）。

3.2情况治理体系文件要求：

a）应对标准核心要素及其相互作用进行描述；

b）应创建查询相关文件的途径.

4引用步伐文件

4.1《情况治理手册》Q/ZH-QH-01

4.2《文件控制步伐》Q/ZH-PF-11

4.3《外来文件控制步伐》Q/ZH-PF-12

4.4.5文件控制

1目的和范畴

对公司情况治理体系文件的治理和控制进行了说明.

2职责

2.1情况治理手册由情况治理者代表体例，审核，总经理批准.

2.2情况治理体系步伐，情况记录表格由各部分主管体例，情况治理者代表审核,总经理

批准.

文件编号：E/ZH/QH/01

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修订号：0

情况治理手册

生效日期：2002/2/25

2.3三层文件由各部分主管审核，情况治理者代表批准（相应文件特别说明除外）.

2.4所有批准之文件由品管环保部文控专员统一编目、宣布、实施。

3治理要求

3.1为对情况治理体系文件进行有效治理和控制,本公司体例了《文件控制步伐》、《外

来文件控制步伐》，控制内容包罗：

a）情况治理体系文件宣布前得到适宜性评审和审批，以确保每一文件是充实与

适宜的；

b）文件变需已得到控制，文件变动生效前必须得到再次批准；

c）利用版本号控制每一文件的修订状态；利用修订号控制文件中每一页的修订

状态；

d）每一文件的发放范畴得到文件化确定，以确保文件使用场合均能得到有效版

本；

e）品.环保部文控专员卖力保持文件目录，并确保文件保持清晰，易于识别；

f）品管环保部文控专员确保外来文件得到识别，并控制其分发；

g）品管环保部文控专员卖力收回作废文件，若要保存这些作废文件，则应对这

些文件之每一页盖“作废文件章”

4引用步伐文件

4.1《文件控制步伐》Q/ZH-PF-11

4.2《外来文件控制步伐》Q/ZH-PF-12

4.4.6运行控制

1目的和范畴

本要素对公司所确定及所认定的重要情况因素有关的运行与运动的治理和控制进行

了说明.

2职责

2.1情况治理者代表卖力确定公司重要情况因素.

2.2情况管量者代表卖力组织体例公司情况治理体系文件,确保重要情况因素有关的运

行和运动在受控状态下运行.

3治理要求

3.1情况治理者代表卖力确定公司每一重要情况因素.

3.2公司重要情况因素有关的运行和运动包罗：

文件编号：E/ZH/QH/01

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修订号：0

情况治理手册

生效日期：2002/2/25

a）销售部：物资储存、运输、运输车辆维护等；

b）生产部：工艺实施、设备操纵、维护、物料搬运等；

c）工程部：设备购买、维修等；

d）技能部：原质料选型、替代等；

e）

3.3情况治理者代表组织策划对重要情况因素涉及之运行与运动的治理和控制,若考虑

在缺乏步伐指导可能导致偏离情况目标，目标与指标的运行情况时，应创建并保持成

文的步伐及运行的标准.

3.4若公司所使用的产物和办事中包罗重要情况因素，则应对这些重要情况因素涉及之

运行和运动策划，体例步伐和范例,并由相关对口部分将有关的步伐与要求发放至供

应商，如：

a）采购部归口治理物料供给商；

b）工程部归口治理设备供给商,基建供给商；

c）环保科归口治理废弃物收购供给商；

d）销售部归口治理运输办事供给商；

e）行政公关部归口治理绿化供给商；

f）……

4引用步伐文件

4.1《运行策划控制步伐》E/ZH-PF-13

4.2《废水治理和控制步伐》E/ZH-PF-14

4.3《大气污染治理和控制步伐》E/ZH-PF-15

4.4《固体废弃物治理和控制步伐》E/ZH-PF-16

4.5《噪音污染治理和控制步伐》E/ZH-PF-17

4.6《水资源治理和控制步伐》E/ZH-PF-18

4.7《电资源治理和控制步伐》E/ZH-PF-19

4.8《土壤污染治理和控制步伐》E/ZH-PF-20

4.9《危险化学品治理和控制步伐》E/ZH-PF-21

4.4.7应急准备和响应

1目的和范畴

本要素对公司潜在情况事故，紧急情况的治理和控制作出了说明.

2职责

2.1总经理卖力配置应急准备和响应各项资源

文件编号：E/ZH/QH/01

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修订号：0

情况治理手册

生效日期：2002/2/25

2.2情况治理者代表卖力组建应急准备和响应的事情系统.

2.3环保科卖力定期组织演习应急准备和响应.

2.4环保科卖力跟踪和记录公司产生的情况突发事故，并组织查验.

3管量要求

3.1为确定潜在的事故或紧急情况，作出响应,并预防或淘汰可能陪同的情况影响，公司

体例了一些步伐文件，包罗《火警应急响应控制步伐》。

3.2在事故或紧急情况产生后，环保科应对应急准备和响应的步伐予以评审和修订.

3.3环保科应定期组织演习应急准备和响应.

4引用步伐文件

4.1《火警应急控制步伐》E/ZH-PF-22

4.5查抄和纠正步伐

本条款规定了公司对情况目标、目标、指标、方案、情况绩效、执法、规矩切合性、

节能降耗绩效等的监督和丈量，及随后所需开展的纠正行为、纠正步伐、预防步伐的

治理和控制进行了说明。

4.5.1监测和丈量

1目的和范畴

本要素对公司生产、生活中水、气、废弃物等情况监督和丈量及监督和丈量设备

的治理和控制进行了说明，以确保：

1.1情况目标、目标、指标的实现及定量掌握其实现水平。

1.2执法、规矩的切合性及定量掌握其切合水平。

1.3情况治理体系的正常运行及发明改造的时机.

2职责

2.1环保科卖力体例适宜的检测规程.

2.2质检科卖力自有能力情况绩效的监督和丈量.

2.3环保科卖力与外部有关检测机构的联络,并生存情况绩效检测数据.

2.4情况治理者代表卖力定期组织情况执法、规矩切合性的评审。

2.5计量室卖力丈量和监控装置的治理和控制.

2.6各丈量和监控装置使用部分/人员卖力丈量和监控装置的日常维护.

文件编号：E/ZH/QH/01

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情况治理手册

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3.治理要求

3.1公司应对可能具有重大情况影响的运行与运动的要害特性进行例行监测和丈量，为

此,公司编体例了《情况监督和丈量控制步伐》，以对：

a）各废水排放口进行情况监督和丈量；

b）各废气排放口进行情况监督和丈量；

c）相关废弃物堆放区进行情况监督和丈量；

d）厂界噪音进行情况监督和丈量；

e）情况执法、规矩切合性进行定期评审；

f）……

3.2公司应确定需实施的情况监督和丈量以及所需的监督和丈量装置，为情况绩效切合

规定要求提供证据。

3.3为确保情况监督和丈量运动可行并以与监督和丈量的要求相一致的方法实施，本公

体例了《丈量和监控装置控制步伐》，以有效控制丈量和监控装置：

a）比较能溯源到国际或国度基准的丈量标准，凭据规定的时间隔断或在使用前

进行校准或检定，当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据。

b）进行调解或须要时再调准；

c）得到识别，以确定其校准状态；

d）防备可能使丈量结果失效的调解；

e）在搬运、维护和储存期间防备损坏或失效；

g）

4引用文件

4.1《情况监督和丈量控制步伐》E/ZH-PF-23

4.2《丈量和监督装置控制步伐》E/ZH-PF-24

4.5.2不切合、纠正与预防步伐

1目的和范畴

本要素对情况治理体系历程及情况污染有关的存在/潜在不合格进行阐发控制，及采

取有效步伐的治理和控制进行了说明，以确保逐步完善情况治理体系和提高情况绩

效。

2职责

2.1相关职能部分卖力不合格信息收集.

2.2环保科（须要时,情况治理代表协助）卖力不合格信息的视察和取证.

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情况治理手册

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2.3相关责任部分卖力纠正行为、纠正和预防步伐的实施。

2.4环保科卖力所有纠正行为、纠正和预防步伐实施的羁系、实施结果验证和评审事情。

3治理要求

3.1应采取纠正行为、纠正和预防步伐的场合包罗：

a）水、气、声、固体废弃物出现异常污染现象；

b）相关方出现情况问题投诉；

c）出现执法、规矩不切合现象；

d）情况目标、指标出现偏差；

e）情况方案执行出现偏差；

f）水、电、原质料等能源、资源出现浪费现象；

g）

3.2环保科卖力组织对不合格信息进行视察阐发，找到相应解决的方案及制定出实施计

划，并监督纠正，若问题严重，可上报情况治理者代表，商讨对策.

3.3公司应采取纠正步伐，以消除情况不合格的原因，防备不合格的再产生,并且确保纠正

步伐与所遇到不合格的影响水平相适应，为此，公司体例了《不切合、纠正与预防控

制步伐》，以确保：

a）评审不合格；

b）确定不合格的原因；

c）评价确保不合格不再产生的步伐的需求；

d）确定和实施所需的步伐；

e）记录所采取步伐的结果；

f）评审所采取的纠正步伐。

3.4公司应采取预防步伐，以消除潜在情况不合格的原因，防备不合格的产生，并且确保

所采取的预防步伐与潜在问题的影响水平相适应，为此，公司体例了《不切合、纠正

与预防控制步伐》，以确保：

a）确定潜在不合格及其原因；

b）评价防备不合格产生的步伐的需求；

c）确定和实施所需的步伐；

d）记录所采取步伐的结果；

e）评审所采取的预防步伐。

4引用步伐文件

4.1《不切合、纠正与预防控制步伐》E/ZH-PF-25

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4.5.3记录

1目的和范畴

本要素对公司与情况治理体系所有相关记录的收集、归档、储存、保管、编目等事

宜作出了说明。

2职责

2.1各相关部分卖力各自相关情况记录的收集、归档、储存和保管。

3治理要求

3.1情况记录的控制

3.2为对情况记录进行有效治理和控制，本公司体例了《情况记示控制步伐》，控制内容

己包罗：

a）公司全员应依据情况治理体系文件开展各项运动，并保持记录，以提供切合要

求的情况治理体系有效运行的证据；

b）公司全员应严格依据情况记录表格填制、修订要求对情况记录进行填制、修订;

c）各部分应确保临时生存的记录保持清晰、易于识别和检索；

d）品管部文控专员对情况记录的标识、储存、掩护、检索、生存期限和处理进行

控制。

4引用步伐文件

4.1《情况记录控制步伐》E/ZH-PF-26

4.5.4情况治理体系审核

1目的和范畴

本要素对内部情况治理体系审核整个历程进行了说明，以确保情况治理体系切合性和

有效性得到验证.

2职责

2.1情况治理者代表组织公司内部情况治理体系审核.

2.2内审员卖力内部情况治理体系审核.

3治理要求

3.1为验证情况运动和有关结果是否切合筹划/策划的摆设及确定情况体系是否有效，环

境治理者代表依据本公司《内部情况治理体系审核控制步伐》卖力策划和实施内

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部情况治理体系审核。

3.2内部情况体系审核策划、实施要求包罗：

a）内部情况体系审核应依据所审核运动的实际情况和重要性对审核方案进行策

划；

b）审标应由与所审核的运动无直接责任的人员进行，以保持审核的客观性和公平

性；

c）应:己录情况体系审核结果，并提请受审核区域的责任人员予以确认；

d）对审核时发明的问题，卖力该区域的治理人员应实时采取纠正步伐的实施情况

及其有效性。

4引用步伐文件

4.1《内部情况治理体系审核控制步伐》E/ZH-PF-27

4.6管量评审

1目的和范畴

本要素对情况治理评审召开事宜进和行了说明，以确保情况治理体系之切合性、适宜

性和有效性。

2职责

2.1总经理卖力主持治理评审运动.

2.2治理者代表组织治理评审组织事情.

3治理要求

3.1总经理应定期召开治理评审（一般频度为1次/年），为此，本公司体例了《治理评审程

序》以核查，所设定的情况目标、目标、指标是否实现，是否切合执法、规矩、环

境绩效如何，情况治理体系之切合性、适宜性、有效性。总经理也可以需要临时召

开专项治理评审。

3.2治理评审历程输入内容包罗：

a）审核结果；

b）目标和指标的实现水平；

c）面对变革的条件与信息，情况治理体系是否具有连续的适用性；

d）相关方存眷的问题

e）

3.3治理评审历程输出内容包罗：

a）情况治理体系的改造；

b）情况绩效改造；

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c）情况目标、目标、指标、方案改造;

d）……

4引用步伐文件

4.1《治理评审控制步伐》E/ZH-PF-28

<s^<s^文件编号AO.EMS.OOl

日期

版本0

标题：情况手册

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REV.CODE

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r{>文件编号AO.EMS.001

刊行版本0

标题：情况手册

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1.0目的

明确情况治理体系要素及相互作用，确保情况治理事情的贯彻和落实。

2.0适用范畴

适用于青柳制造厂范畴内情况治理的策划、实施运行、查抄纠正及评审等。

3.0参照文件

GB/T24001-1996——IS014001：1996

4.0情况治理体系要求

4.1总要求

本公司确保按IS014001要求创建并保持情况治理体系。

4.2情况目标

a.对外宣布本公司情况目标，并解释其寄义。

b.情况污染的控制

C.

4.3策划

4.3.1情况因素

4.3.1.1制定步伐，用于确定本公司运动、产物和办事中本公司能够控制，或希望对其施

加影响的情况因素，从