风险分析记录：A4安全分析检查表(热工车间)

A4安全检查表分析（SCL）+评价记录（记录受控号）风险点:DCS系统岗位:作业活动:№:1分析人:日期:审核人:日期:审定人:日期:序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1电源指示检查系统电源有可靠后备手段,接地严格遵守技术要求。电源异常会造成DPU或卡件异常、电源失电报警设备双重编号;机组号明确;语音提示遵循热工车间《电子间出入登记制度》每月技术培训佩戴安全帽,巡检穿绝缘鞋,防护手套切换备用电源,修复故障电源。3252150一般风险3班组2卡件检查、工作站、网络检查CPU负荷率、通讯网络负荷率、电源容量均应有适当裕度,满足规范要求；主系统及与主系统连接的所用相关系统（包括专用装置）的通信负荷率控制在合理范围内。规范控制系统软件和应用软件的管理,建立有针对性的系统防病毒措施。卡件、网络异常会造成数据收集异常及数据通讯异常设备双重编号;机组号明确;语音提示遵循热工车间《电子间出入登记制度》每月技术培训佩戴安全帽,手套,防静电手环更换卡件备品315290一般风险3班组3就地设备及接线检查设备工作正常,无故障报警信号。所有进入DCS系统控制信号的电缆采用质量合格的屏蔽电缆,且有良好的单端接地设备异常,出现报警设定报警值。悬挂警示牌。做好监护每月技术培训佩戴安全帽,手套、安全帽、耳塞、安全带出现报警异常,及时消缺。3252150一般风险3班组（记录受控号）风险点:ETS/METS系统岗位:热工机控作业活动:ETS/METS系统№:2分析人:王志泉日期:2017年4月24日审核人:日期:审定人:日期:序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1电源检查电源指示正常。电源可靠若双路电源均失去会造成大机或小机非计划停机设置二路供电电源;设置失电报警功能。电子间、工程师站巡检制度ETS/METS系统检修规程培训佩戴安全帽,穿绝缘鞋,防护手套。测试电源是否损坏,确认故障,更换备品电源。6152180一般风险3班组2卡件检查热工各项保护配置符合要求,跳机信号在不同卡件上三取二冗余。工作正常。可能会造成保护或拒动,造成非计划停机或主机设备损坏。电子间、工程师站巡检制度ETS/METS系统检修规程培训佩戴安全帽,穿绝缘鞋,防护手套。佩戴安全帽,手套,防静电手环卡件备品6152180一般风险3班组3压力开关检查就地取样测点和装置配置符合要求,安装规范,工作可靠。定期进行保护定值的核实检查、保护的动作试验和相应仪表的校验。渗漏严重可能使保护误动,造成非计划停机。使用垫片符合规程要求,接头紧固现场设备巡检。学习培训压力开关检修规程佩戴安全帽,手套、安全帽热工保护装置（系统、包括一次检测设备）发生故障时,必须按照热工保护投、退制度,办理投、退手续,并限期恢复。6152180一般风险3班组（记录受控号）风险点:DEH/MEH系统检修岗位:热工机控作业活动:DEH/MEH系统№:3分析人:王志泉日期:2017年4月24日审核人:日期:审定人:日期:序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1电源检查电源指示正常。若双路电源均失去会造成DEH/MEH功能异常,有可能造成转速或负荷波动直至非计划停机。1.设置二路供电电源2、设置失电报警功能。电子间、工程师站巡检制度DEH系统检修规程培训佩戴安全帽,穿绝缘鞋,防护手套。测试电源是否损坏,确认故障,更换备品电源。6152180一般风险3班组2卡件检查卡件状态正常,通讯正常可能会造成DEH/MEH功能异常,有可能造成转速或负荷波动直至非计划停机。重要信号在不同卡件上冗余电子间、工程师站巡检制度学习培训《DEHMEH硬件维护手册》佩戴安全帽,手套,防静电手环卡件备品621521180一般风险3班组3工作站、网络检查工作站、网络自检正常,DEH/MEH失去控制冗余工作站、冗余网络电子间、工程师站巡检制度学习培训《DEHMEH硬件维护手册》佩戴安全帽,绝绝缘手套、绝缘鞋工作站、网络损坏后更换备品6152180一般风险3班组4执行机构检查两路LVDT指示应与阀门实际位置一致转速或负荷波动LVDT、伺服阀线圈双路冗余1.电子间、工程师站巡检制度2.特护巡检2、特护巡检学习培训《DEHMEH硬件维护手册》佩戴安全帽,穿绝缘鞋,防护手套。关闭单个阀门后更换伺服阀或LVDT6152180一般风险3班组（记录受控号）风险点:火检系统岗位:班组设备设施:火检系统设备№:4分析人:日期:审核人:日期:审定人:日期:序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1电源检查电源指示正常。火检保护失灵,锅炉跳闸。设备双重编号,机组号明确。电子间语音提示。设置二路供电电源,设置失电报警功能。遵守《热工车间工程师室和电子间管理制度》月度技术培训佩戴安全帽,穿绝缘鞋,防护手套。进入现场,确认位置正确,核对火检电源名称正确,更换损坏电源。3252150一般风险3班组2火检卡件检查、卡件状态正常,通讯正常单个火检保护失灵,造成对应燃烧器跳闸。设备双重编号,机组号明确。电子间语音提示。遵守《热工车间工程师室和电子间管理制度》月度技术培训佩戴安全帽,带防静电手环。进入现场,确认位置正确,核对卡件名称正确,更换损坏卡件。315290一般风险3班组3就地设备检查就地设备显示正常。单个火检保护失灵,造成对应燃烧器跳闸。设备双重编号,机组号明确。遵守《设备缺陷管理标准》月度技术培训佩戴安全帽,带手套。进入现场,确认位置正确,核对设备名称正确,更换损坏设备。315290一般风险3班组（记录受控号）风险点:就地检测仪表岗位:作业活动:№:5分析人:日期:2017年4月24日审核人:日期:审定人:日期:序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1外观检查就地仪表外观检查正常,指示正确。测量不准确设备双重编号,机组号明确。备品备件管理办法每月技术培训佩戴安全帽,戴手套。更换合格表计3252150一般风险3班组2阀门、接头密封性检查密封良好,无渗漏测量不准确设备双重编号,机组号明确。执行设备缺陷管理制度每月技术培训佩戴安全帽,戴手套。渗漏点处理3252150一般风险3班组（记录受控号）风险点:电动执行机构检修岗位:热工程控控作业活动:电动执行机构检修№:6分析人:郭立强日期:2017年4月24日审核人:日期:审定人:日期:序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1检查电源电源指示正常执行机构拒动设备双重编号,机组号明确。执行设备缺陷管理制度每月技术问答佩戴安全帽,绝缘手套、绝缘鞋设备隔离,更换备品备件；不能隔离,使用手轮摇至合适位置0.5311.5可接受风险5班组2开关位置是否与DCS指令一致开关位置与指令一致电动执行机构操作不动设备双重编号,机组号明确。执行设备缺陷管理制度每月技术问答佩戴安全帽,绝缘手套,绝缘鞋设备隔离,更换备品备件；不能隔离,使用手轮摇至合适位置0.5311.5可接受风险5班组（记录受控号）风险点:气动执行机构岗位:作业活动:气动执行机构№:7分析人:郭立强日期:2017年4月24日审核人:日期:审定人:日期:序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个