管理体系运行管理流程及工作标准

PAGEPAGE14、管理体系运行管理流程及工作标准管理体系运行工作标准编号：ZTYJ-B-XGB-3-004共3页第1页任务名称节点任务程序及管理点时限相关资料体系策划D2任务程序《管理体系运行组织机构图》及《管理体系要求职能分配表》公司领导层做出决策，成立“三标一体”管理体系领导小组；2个工作日领导小组制定详细的体系建立与实施计划，对公司及各子、分公司贯标工作进行部署和安排；10个工作日贯彻集团公司制订的一体化管理方针，根据法律法规和相关方要求，结合公司管理现状制定管理目标；15个工作日针对三个管理标准的不同要求，识别管理体系所需的过程，确定管理体系范围和程序文件数量及种类；15个工作日编制《管理体系运行组织机构图》及《管理体系要求职能分配表》，进行部门职能分配，明确相应的职责和权限。15个工作日管理点管理目标的确定；管理过程的识别与职能分配。文件化管理体系的建立D3D4任务程序《管理手册》、《程序文件》根据部门职能分配情况，由各部门分别编制相应的程序文件，并清理、整合、完善原有管理制度和办法；60个工作日在程序文件编制及制度清理的基础上，组织进行管理手册的编制；20个工作日对《管理手册》和《程序文件》进行评审、修订；15个工作日《程序文件》经管理者代表批准，《管理手册》经管理者代表审定，最高管理者批准后，颁布实施，印刷发放。15个工作日管理点《管理手册》、《程序文件》的编制、发布；制度的清理、完善。全员培训D5任务程序培训教材利用网络、文件、报纸、标语等手段广泛宣传集团公司管理方针，使员工了解集团公司管理方针及其内涵；30个工作日开展问卷调查、知识竞赛等活动及在相关部门举办的各类专业培训班上宣讲贯标知识，对员工进行贯标基本知识的普及教育；30个工作日组织举办培训班，对内审员、业务骨干进行专业培训；10个工作日利用内部审核及检查工作机会，对项目部实施培训。30个工作日管理点内审员、业务骨干的培训。体系运行D7D8任务程序贯彻执行集团公司的管理方针，根据公司管理目标，制订部门、项目部（分公司）管理目标，形成一级保一级的目标管理体系；10个工作日项目部（分公司）在公司管理体系的框架下，建立、完善项目管理体系，编制、实施《项目管理计划》，配备和落实管理体系运行所需资源；30个工作日编号：ZTYJ-A-FZB-3-004共3页第2页任务名称节点任务程序及管理点时限相关资料督促、指导、检查公司各部门、分公司、项目部，按照体系文件要求实施过程控制。全年管理点实施过程控制。内部审核D8任务程序《内部审核计划》、《不合格报告》、《内部审核报告》编制公司年度《内部审核计划》，经部长审核，管理者代表审批后，下发执行；3个工作日按审核计划实施内部审核（包括成立审核小组，下发审核通知、编写检查表、首次会议、实施审核、开具不合格报告、末次会议、不合格验证等）；全年累计180个工作日统计不合格信息，分析不合格分布情况，找出影响体系运行的主要因素；10个工作日编制下发年度《内部审核计划》，总结内部审核情况，针对普遍性、系统性存在的问题，提出改进措施，并将内部审核信息提交管理评审。15个工作日管理点内部审核的实施；编制《年度内部审核报告》。管理评审D9任务程序《管理评审报告》确定管理评审的时间，经总经理审批后，发布管理评审会议通知，明确管理评审输入内容；2个工作日为管理者代表准备《管理体系运行报告》，并组织各部门准备管理评审输入资料；10个工作日组织召开管理评审会议，做好会议记录；1个工作日根据会议决议，编写《管理评审报告》，经总经理审批后下发执行；5个工作日督促相关部门落实管理评审决议，并将管理评审决议落实情况提交下次管理评审。按决议要求的整改时间管理点组织召开管理评审会议；下发《管理评审报告》，落实管理评审决议。外部审核D10任务程序年度《在建工程项目清单》与认证中心联系，确定审核时间，为审核组提供公司年度《在建工程项目清单》，确定审核项目；2个工作日组织、陪同审核组实施审核；20个工作日针对审核组开具的《不合格报告》，组织相关部门、项目实施整改；15个工作日收集、审查整改资料和证据，并报认证中心验证封闭；20个工作日将外审中的不合格及提出的问题，提交管理评审。1个工作日管理点组织不合格整改及验证。编号：ZTYJ-A-FZB-3-004共3页第3页任务名称节点任务程序及管理点时限相关资料持续改进D11任务程序《纠正预防措施》对监视和测量结果进行分析，组织制订、实施纠正和预防措施，避免不合格的发生或再次发生；15个工作日适时组织管理体系运行状况的检查，发现问题及时改进；依据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的修订、换版情况及企业管理体系运行情况，适时