采购规章制度

第第页采购规章制度乡镇卫生院药品采购规章制度介绍度：采购部规章制度细则介绍度：采购部规章制度及流程制度介绍度：采购部管理规章制度介绍度：采购规章制度(15篇)在当下社会，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求实现估计目标。制度到底怎么拟定才合适呢？以下是我精心整理的采购规章制度，欢迎阅读与收藏。采购规章制度1一、目的：为进一步规范采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作，以降低采购本钱，加强公司的物资管理，依据公司的实际情况特订立采购制度。二、范围：公司职能部门及所属各项目部需要进行采购的采购项目。三、采购分类：零星采购、大宗采购。一）零星采购：1、各项目部所需物品，由办公室主任进行市场询价，经事业中心初审，报总经理审批；2、总部办公室所需物品，由办公室主任进行市场询价，经行政部初审，报总经理审批。二）大宗采购：1、电子类由办公室主任进行市场询价，经工程部初审，最终报总经理审批；2、非电子类由办公室主任进行市场询价，经事业中心初审，最终报总经理审批。四、审批流程请购人制单→请购部门负责人签字→事业中心或工程部审查采购必需性→办公室主任询价、供应商选定→事业中心或工程部审查→→总经理签字→采购员按要求购买。五、询价工作一）办公室主任在接到各部门的请购单，检查请购单上审批手续是否完满后，即进行询价工作。二）对于公司总经理指示要求集团其它公司共同参加询价的，办公室主任应将请购单复印件送实现其它公司相关部门。三）办公室主任应在规定时间内完成询价工作，在请购单的附页上注明操作结果，含以下内容：备选供应商名称、住址、联系人及电话，相关价格、规格、付款条件和售后服务等。并递交给事业中心或工程部确认。四）事业中心或工程部在接到办公室主任上交的询价结果后，应乐观专心搭配完成相关工作，在收到的请购单附件上注明操作结果，汇报至总经理审批。六、询价时限一般物品的询价和选择供应商工作正常应在五个工作日内完成。特殊大宗物品最迟应在十天之内完成。七、供应商筛选确定一）办公室主任通过公开透亮的评比过程通过比较三家以上供应商，报事业中心或工程部审查，总经理确定后，选一家供应商为长期主供应商。同时应保管选定供应商评比记录，公司备案抽查。一）采购评比由事业中心或工程部综合评定。1、最初比较：比较过程记录须含以下内容：相互比较三家以上（含三家）供应商的名称、住址、联系人姓名电话、价格、质量、服务等几方面相互比较的优、劣势。选择结论。2、对选定主供应商的综合评述。3、事业中心或工程部对选定供应商的看法上报总经理。4、每季度对主供应商的'产品和服务质量进行一次总结评定，并对是否更换做出结论。5、每季度重新进行一次选定主供应商过程记录。6、以上全部评比记录须保管三年以上。八、物品采购一）供应商选定后，办公室主任布置采购员实在进行采购操作，需要其它部门搭配时，其它部门应给与乐观帮助。二）大宗采购要与供应商签订合同。三）合同内容须提交事业中心或工程部及财务部共同核定，并报总经理审批。四）对有售后保修义务的应收取肯定的质保金，质保金期限应与产品保修期相同。五）经核定后的合同须由事业中心或工程部签订。九、入库程序一）物资验收工作由仓库保管、采购人员同时参加（仓库保管负责验收数量与质量）。专业物资验收应由相关使用部门专业人员负责检查质量。不符合质量要求的一律不予验收。二）验收完毕后仓库保管及参加验收人员在票据上签字确认，并注明日期。仓库管理开具入库单。十、报销程序一）零星采购的报销：1、采购员应持《请购单》或《采购计划清单》、《购物发票（或票据）》到公司财务部门报销；2、报销费用时，发票（或票据）上须有经手人、相关验收人员、办公室主任签字，事业中心或工程部审核签字，总经理审批看法。二）大宗采购的付款：采购员将大宗采购审批单、采购合同、验收报告、发票准备齐全，发票（或票据）上须有经手人、相关验收人员、办公室主任签字，经事业中心或工程部审核签字，总经理审批后方可报销。公司行政部对采购工作享有例行及专项检查权力。十一、工作要求一）日常零星采购，未按零星采购流程进行采购的，公司财务一律不予报销，由当事人自行负责。若财务不按规定予以报销的，由公司财务当事人负责。二）物资采购量要从实际所需启程核定数量，如随便定量，造成定量与实际不符的，显现采购量过大造成物资压库，视情节轻重考核当事人。三）大宗采购应由公司总经理签字审批后，方可进行定购。未经总经理批准，擅自定购的，当事人应承当全部责任。四）特殊情况，须先电话汇报，报总经理批准后方可进行。附则：本制度解释权归公司行政部，由签发之日起开始执行。采购规章制度2一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，防备采购过程中的各种弊病，降低采购本钱，提高采购业务的质量和经济效益。二、范围本制度适用于公司全部物品(原料子、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。三、职责3.1市场部依据销售订单编制销售计划并下发相关部门。3.2生产技术部依据市场部销售计划，编制原辅料子需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。3.3供应部依据生产部门报送的料子需求清单，核实仓库存量，结合料子库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维护和修理申请计划。3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行情形以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维护和修理以及零星维护和修理制造所用备品备件采购计划。3.6各物品、劳务需求部门依据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维护和修理等计划的审批。3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。3.9质量部负责原料子、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责怪品备件、设备、监视和测量工具及维护和修理等劳务的验收。3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门依据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的'采购计划，报分管经理审核。4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需依据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。4.1.4对价值超出200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署看法报总经理审批后实施。4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估量价值、交货日期、用途等。4.2采购比价4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品供给至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务队伍供给的供应商(但不但限于)进行询价或实地调查。4.2.2价值在2万元以上的维护和修理、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必需采取招标方式采购。4.2.3对常用大宗原辅料子实行招标比价采购，公司依据市场行情每年至少举办2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上依据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，而且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必需经过总经理办公会研究同意后才略执行。4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。4.2.5全部采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。4.3采购实施及物资验收4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。4.3.2供应部门应依据生产技术部下达的原辅料子需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。4.3.3供应部门依据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必需先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包含品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承当、结算方式及经济惩罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变动时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件准许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。4.4结算4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必需索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当专心审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必需专心审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。五、责任5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处置，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承当。5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能定时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承当。提交供应商报价时，与供应商串同抬高价格，从中谋取私利;或未专心进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承当相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。5.4物品使用部门(车间)必需依据生产计划、生产管理实际需要，专心依照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必需由请购部门主管签，无请购部门主管签，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造本钱公司流动资金使用挥霍的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。5.5供应部门在确保品质的前提下，必需充足考虑市场变动和库存本钱等因素，订立大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。5.6财务部必需专心履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，予以相应的经济和行政处分。5.7验收部门必需对全部运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必需及时报告采购部门(必需时直接报告总经理)处置。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，予以相应的经济和行政处分。5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必需时直接报告总经理)，同时妥当保管该批采购物品等候处置。对仓库保管员工作马虎，未按本方法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。六、本制度自觉布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。采购规章制度3第一章总则第一条为加强采购计划管理,加强采购计划性，提高采购效率和采购质量，降低采购本钱，依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国采购法》等法律法规，订立本规定。第二条本规定所称采购计划，是指采购依据批复的采购预算，按采购品目汇编的反映各采购需求及实施要求,并经总经理核准批复的采购计划。第三条采购应当落实好采购计划填报工作，明确采购计划填报机构和人员。第四条采购计划实行按季度填报，分月实施的方法。第二章采购计划的填报第五条采购计划填报原则（一）完整反映采购预算原则。采购计划应当依据批复的采购预算（或投资计划）填报，并完整反映采购预算。采购计划的采购项目和采购资金来源应与采购预算（或投资计划）中的采购项目和采购资金来源相对应，不得填报资金尚未落实的采购计划。采购预算包含部门预算中的采购预算、年度追加及调整预算中用于采购项目的预算。（二）公平竞争和维护国家利益、公共利益原则。填报采购计划应依据有关法律法规，遵从公平竞争和维护国家利益、公共利益原则。除《中华人民共和国采购法》第十条规定的情形外，采购应当采购本国货物、工程和服务；采购项目应依据《中华人民共和国采购法》和珠海市集中采购目录的规定，采用规范的采购形式和采购方式，依照规范的采购程序运作。公开招标应作为采购的重要方式。（三）规模效益性原则。填报采购计划应重视采购的规模效益，在同一年度内，对同一采购品目可以布置两次采购计划，但不得超出两次以上。属于协议供货范围的采购品目，同一品目的采购，每季度内不得超出两次（含两次）。（四）分类填报原则。采购计划应按采购品目类别和采购组织形式分类填报，包含集中采购计划（含协议采购），部门集中采购计划和分散采购计划。同类的采购项目应归并在一个采购计划填报。第六条采购计划的填报范围（一）填报范围。采购计划的填报范围包含市级国家机关、事业和团体组织，以及使用市本级财政性资金进行采购的企事业（简称采购）。（二）填报资金范围。采购计划的填报资金范围包含财政拨款，非税收入拨款，中央、省拨专款和财政专户拨款等财政性资金以及与之配套的自筹资金。（三）填报项目范围。纳入珠海市集中采购目录以及集中采购目录外、限额标准以上的货物、工程和服务项目，应填报采购计划。第七条采购计划的填报程序各采购应独立填报本采购计划，于每季度的前15日报送采购部。采购货物、工程的使用与资金支出不同的，应由采购资金支出按上述程序填报采购计划。第八条采购计划的类型采购计划分为集中采购计划、部门集中采购计划和分散采购计划三类。采购人在填报采购计划时，应依据集中采购目录和限额标准、申请与采购计划类型相对应的采购方式和组织形式。第九条采购计划的内容采购计划包含采购预算项目、采购预算金额、资金来源构成、采购项目简介、采购品目名称、单价、采购数量、建议采购方式、组织形式、结算方式等。第十条实现公开招标数额标准建议采用非公开招标采购方式的采购项目，或因特殊需求建议分散采购的采购项目，应在填报的采购计划中填写“非公开招标采购方式申请理由”报总经理核准。第十一条属于自主创新及进口产品的采购项目，应当在采购计划中标示。第三章采购计划的审批第十二条市总经理在15个工作日内，对各部门填报的采购计划进行审核，并将核准的采购计划同时转交采购部。第十三条采购计划审核的重要内容（一）采购计划是否符合规定的填报要求。（二）采购需求是否合理、采购预算是否布置，采购形式（组织形式及结算方式）是否合法。（三）采购方式的选择是否符合采购法律法规及相关政策的规定。（四）采购项目的品目填报是否符合规定。第十四条对预算金额较大或者专业技术多而杂的采购项目，报技术部核定采购方式。第四章采购计划的调整和实施第十五条采购计划一经批复，原则上不作调整。计划执行过程中，如发生采购项目更改、停止、追加或减少调整计划的，应当提出计划更改申请，经核准后按计划填报程序重新报批。第十六条采购应依照市批复的采购计划组织实施本部门的采购活动。(一)属于集中采购计划的采购项目，应当采购部组织招标。(二)属于部门集中采购计划的采购项目，应当集中采购。(三)属于分散采购计划的采购项目，可以自行组织实施。（四）属于协议供货范围的采购项目，应按采购有关协议供货的规定执行。第十七条采购应当将项目的'仔细用户需求书送采购部。需求书的内容应当符合采购的公平竞争原则和维护国家利益、社会公共利益原则。第十八条采购计划实施应当依照公司的有关规定执行。第十九条各部门采购时间需求组织实施采购。第二十条采购部应当对同类采购项目进行打包，组织规模采购。第五章附则第二十一条本规定采购部责解释。第二十二条本规定自20xx年1月1日起施行。不按本规定填报采购计划的采购项目，原则上不予受理。附件：采购计划填报说明（一）采购计划填报包含部门预算的，以及使用部门财政性资金进行采购的单位（简称采购）。（二）采购计划由各部门独立填写上报。（三）部门填报采购计划时，应依据本年度集中采购目录及采购限额标准和采购规程的规定，将采购项目按集中采购、部门集中采购和分散采购项目进行分类填报。属于集中采购目录通用类的采购项目，应填报集中采购计划（含协议采购）；属于集中采购目录部门集中类的采购项目，以及集中采购目录以外、采购限额标准以上的采购项目，应填报部门集中采购计划；属于情况特殊、采购申请自行组织的采购项目，应填报分散采购计划。（四）“采购预算”资金来源包含：预算布置资金、财政专户拨款和自筹资金。其中：“预算布置资金”是指部门预算布置用于采购项目的资金，包含年度预算资金和预算执行中追加的资金。“自筹资金”是指采购依照采购拼盘项目要求，按规定用自有资金布置的资金。（五）采购方式是指公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价以及经公司认定的其他采购方式。（六）实现公开招标数额标准采购建议采用公开招标以外采购方式的采购项目，以及采购申请自行组织采购或单一来源方式的采购项目，应填写“非公开招标方式采购原因”一栏，否则不予受理。（七）除集中采购通用类目录外的采购项目，采购可依法直接选择或采取随机抽取方式选择采购代理机构。若选择“随机”方式，采购代理机构则在采购计划保管送办时由系统随机产生，并在批复的采购计划中显示。采购规章制度4为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，订立本制度。一、任职资格1、工作经验：2年以上工作经验。2、学历要求：大专以上。3、年龄要求：23岁以上。4、个人素养：乐观热诚、擅长与人交往、沟通本领强。二、职责及管理制度1、酷爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节省，讲究职业道德。3、编制采购计划。负责依据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织实在的实施，保证经营过程中的物资供应。4、负责公司生产所需料子的采购工作。负责原辅料子、包装料子、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。5、负责供应商的开发、管理及维护工作。6、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。7、大项料子必需做招标工作，其他料子询价必需三家供应商以上参加。8、乐观了解料子的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处置。9、及时帮助财务部对照欠款数额或者合同要求布置对供应商进行付款。10、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起坚固可靠的物资采购网络，并不绝开辟和优化物资采购渠道。11、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。12、完成领导交办的其他工作。三、实在工作1、工作时间为早8：30晚17：30，午休时间12：0013：30，休息时间要保持安静，不要打乱影响他人的正常生活。2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用即工作上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准观看电影玩游戏等。若有违反清扫办公室一天。3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承当一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。4、如无外出，午休后13：30点必需回公司，否则发生意外事件，公司不承当任何义务和责任，所发生的一切后果自负。5、采购部如需外出，要向总监申请统筹布置。但要视实在业务轻重由总监决议，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任何损坏和损害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和嘉奖，且公司不承当任何费用。7、全部办公，采购开支实行凭票报销的原则。8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，可公司派车。9、办公零星费用，凭票据记账。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经总监同意后支出。10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位乾净，每月清洁一次桌椅。11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。12、爱惜好公司财务，如因个人为（如用办公用品敲打物品）造成损坏，要自行赔付。13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成0.01%二次下单0.2%。14、采购产品价格以出厂价为主，如价格高（高于出厂价视为过高），销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售（销售出示证据），归纳为未完成任务。15、倘若采购产品显现失误和重点问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要对责任人进行责罚，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。16、对本身负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误及时反馈。17、对本身下到工厂的单子进行跟单(下单后第3天和交货期前3天)。18、如采购员需要出差，首先提交出差计划呈交至部门总监。如总监需出差，出差计划呈交至总经理，签字后到财务部领取出差费用。19、出差费用在出差计划中体现清楚，如差旅费、留宿费、餐饮费大概数字。有领导审批。20、出差归来，全部票据计划内采取对账票据。计划外采取凭票据实报实销。21、每月需凭上月业绩考核，如未实现考核标准，工资扣除100元至500元，超额完成任务的嘉奖300元至1000元。22、在追加订单时，如实现厂家要求的数量，必需再次压价，这次追加订单压缩的价格80%予以采购部作为奖金（每种产品每降价一次只予以第一次嘉奖之后不再有嘉奖）。23、定期汇总所进的采购资料，帮助财会进行本钱核算。24、所购大宗料子必需要求供应商供给合格证明，严禁购进质量不合格料子，同时监控料子使用情形，掌控不合理料子的采购与挥霍的情况发生。25、做好供应商的`选择、评议工作，建立坚固、可靠的供应基地，并不绝挖掘供应商，以保证料子供应的不间断性。四、薪酬采购员薪酬构成薪酬=基本工资+奖金–惩罚。1、增添新品种数量=奖金。2、奖金是依据业绩完成实现指定要求后对采购人员的嘉奖，奖金分两部分。3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为:奖金=绩效考核分数。该部分奖金提取要求：绩效考核分实现70分以上。五、福利1、假期（1）休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。（2）法定假日：全体员工每年均享有以下10天带薪（视为上班）假日：元旦、春节、劳动节、国庆节、妇女节等。（3）婚假凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请14天（含休息日）的有薪假期。（4）产假凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假90天（含休息日和法定节假日），晚育的顺产120天，难产135天。男26周岁、女24周岁以上初育为晚育。（5）男员工护理假7天，晚育者为15天。（6）丧假：公司员工直系亲属（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申请5天丧假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理。（7）工伤假：因工受伤休假视为上班，实在情况按国家社会保险法规办理。（8）有薪病假：病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。其中十天以内病假按基本工资80%计发病假工资，累计十天以上者按基本工资50%计发病假工资，医疗期限确实定按国家相关规定执行。（9）休假规定员工提前15日向直接主管及人事部门申报拟休假的种类和时间，协商布置休假实在事宜。因工作原因，未能休以上（3）（7）项假期的，按休息日加班标准予以工资补贴。2、保险：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。3、过节费公司视经营情况在法定节日或公司纪念日发放贺金或贺礼。4、健康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查。6、员工活动：公司不定期举办各种员工活动。六、保密原则1、采购员有义务保守公司的采购原价，不得向他人透露采购原料子的底价。2、对于相关采购信息应妥当保管。2、保守未经公开的经营情况、业务数据等。七、其他1、本规章制度自下发之日起生效。2、全部的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购规章制度5一、目的规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。二、适用范围物业管理所需要的全部物资（如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动。三、职责1、项目各部门：依照当月资金计划由部门负责人负责订立采购计划申请，并帮助行政部进行物资核对、清点入库或紧急采购结算；2、综合事务部：采购专员负责帮助公司综合部相关人员确定采购分供方、把控物资价格、帮助签订合同、受理产品及服务质量的投诉等；3、客服总监：负责审核采购计划，包含计划内和计划外物资采购申请。四、采购物资的分类A类：办公用品、劳保用品等日常耗材，单价10000元五、采购、入库、报销流程1.提出采购申请各部门负责人依据下月的物资估计用量并结合项目预算及月末库存情况，在每月25日之前以《采购申请单》的方式提出下个月的物资采购计划，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有特殊要求，须备注说明）。2.审核采购计划月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采购申请，由库管员、财务人员、客服总监于28日前完成审核，每月28日提交公司综合部总裁助理或物业运营中心总经理审批，依据AB两类物资情况，审批流程如下：A类物资：项目需求部门负责人提出申请后，需仓库管理员审核，检查仓库是否有库存或者替代品，若无则同意申购，流入下一审核环节；项目财务人员依据当月资金计划，对各部门负责人上报的采购申请进行审核，若在资金计划内则同意申购，若不在资金计划内则审核驳回，如遇紧急特殊情况需在资金计划外采购的，需追加预算申请，说明情况，方可通过，审核完成报客服总监，客服总监完成最终一步审核流程，流入下一审批环节；物业总经理审批通过后转至综合事务部采购专员下单采购。B类物资：除履行A类物资审批流程，在物业总经理审批通过后流向集团总裁助理处进行审批，审批通过后方可下单采购。特殊类物资：除履行B类物资审批流程，在集团总裁助理审批通过后流向集团总裁处进行审批，审批通过后方可下单采购。3、供应商的选择行政部采购人员在采购物资时要选用符合要求的供应商，在公司指定的合格供应商名单内进行采购活动；对新型、首次购买的物资，在公司没有固定分供方的情况下，项目行政采购人员需搭配公司负责采购的人员一起搜集供应商和产品的'信息，帮助完成新分供方确实定。4、物资的采购各需求部门将批准后的《采购申请单》提交给负责采购的人员，由其在合格供应商处进行采购。严格掌控在计划范围内并依据项目预算内布置开支。所采购的物资有质保要求的珍贵物资应签署合同、协议并经评审。如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的应由各部门提出追加预算申请，并仔细说明原因。行政部采购组在支出费用及采购物资前需借款时，由经办人填写《借款单》，财务部依据相关合同、协议或计划审核后，办理借款。5、物资入库采购回来的物资由提出采购计划的部门负责人、库房管理员等验收，验收合格后交库管员办理入库手续并填写物资入库单，留下记录。6、物资领用物资采购入库后，库管人员负责通知各需求部门领用物资，建立物资出库领用单，并做好登记，建立物资台帐。7、报销经验收合格无误的物资采购入库后，采购人员以《费用报销单》的形式于每月**日之前，向公司财务部提出报销申请，并附上经审批完成的物资采购清单、入库单及相应发票。采购规章制度61、为加强制度建设，厉行节省，制止奢侈挥霍，规范采购行为，强化财政性支出管理，加强支出的准确性和可控性，订立本制度。2、采购依据日常工作办公需要，在财政纪律监督下，依照公开、公平、公正的原则进行。3、采购范围。实在包含基本建设工程支出，购置设备、车辆、办公用文化用品等消耗性支出和会议支出，凡需列局财务的全部办公经费支出项目都属于本制度规定的采购范围（维护和修理车辆、购买汽油按车辆管理制度实行，接待费用按接待管理制度实行）。4、日常消耗性办公用品采购的方法和程序。（1）局领导和各股室依据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总；（2）办公室将全局办公用品需求情况报局党组研究，确定全局办公用品采购计划；方案一：（3）办公室将党组确定的采购计划通知各股室自行采购；（4）采购费用凭有税发票到局财务审核，按财务规定报销；方案二：（3）由办公室和财务室按需求进度统一购买、保管；（4）局领导和各股室依据实际使用情况登记领取，领取数一般不得超出规定数额；（5）费用结算，凭有税发票和采购用品详单即办即结。5、大宗办公用品和固定资产采购方法。本制度所指固定资产是教唆用年限在1年以上或单项价值超出20xx元的国有资产。采购方法：（1）单项价值在20xx元（不含）以内或采购总额在10000元（不含）以内的大宗办公用品，各股室因工作需要购置的，须先写出采购申报，注明用品名称、规格、型号、用途等实在要求，报业务分管领导签署看法，报局长同意后，到办公室登记，由办公室和财务室负责统一采购结算。（2）单项价值在20xx元以上和采购总额在10000元以上的重点采购项目由局党组集体研究确定，由相关股室和办公室、财务室按财政纪律规定办理采购手续，需政府采购的委托区采购中心统一办理，由局财务结算。6、计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备的采购。该项设备采购由局党组以办公必须为原则研究确定采购目录（见附录），凡目录以外的电子设备及其配套设备一律不能采购。因工作需要增添或减少采购目录项目，需局党组研究决议，是否更新采购目录。7、固定资产管理安全规定。固定资产的.安全依照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行。（1）计财股对经采购的办公用固定资产进行登记，并明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交需将移交清单送一份给计财股备案，办理责任人更改登记。（2）责任人对所负责的固定资产必需正确使用，精心爱惜，保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可，不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。固定资产出借，应由借用人写出局面借条，明确使用期限，由批准人签字同意，方能出借。借用人到期归还后，责任人应对所借资产的完整性进行检查。（3）因不正当操作使用，或因个人过失，或因有意损坏，对固定资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿损失，承当全部责任。有意损坏的还应责令写出书面检查，予以严格批判。出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。（4）因保管不善造成固定资产丢失，责任人应予赔偿，承当全部责任。固定资产出借后造成丢失的，由借用人或批准人赔偿。（5）经妥当保管后，固定资产发生被盗的，责任人应当写出情况说明，由党组研究认定责任。8、固定资产报废规定。显现下列情况，责任人可以申请报废：（1）固定资产已过设计寿命，确实不能再使用的。（2）固定资产显现故障后无法修复的。（3）因本设备技术水平落后，不能与相关配套设施配套，而造成事实上不能再使用的。（4）设备使用本钱过高，超出该设备自身价值的。固定资产报废程序按财务有关规定办理，由办公室和财务室实在负责，统一处置。附：计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备采购目录一、计算机及配套设备类1、整机（笔记本电脑）；2、计算机附属设备：⑴主机箱、⑵机箱电源、⑶主机板、⑷CPU（中央处置器）、⑸内存条、⑹硬盘、⑺显卡、⑻显示器、⑼网卡、⑽MODEL、⑾网线、⑿键盘、⒀鼠标、⒁光驱（刻录机）、⒂软驱、⒃U盘、⒄数据线、⒅电源线、⒆电脑专用桌椅、⒇UPS、；3、计算机配套设备：⑴打印机、⑵扫描仪、⑶复印机、⑷速印机、⑸集传真、扫描、打字等多种功能的一体机⑹⑺⑻；4、计算机软件：（1）办公必备常用软件：①操作系统、②文字图表处置软件（WORD、EXCEL、WPS等）、③杀毒软件、④常用压缩功能软件；（2）民政类业务专用软件（一般由上级民政部门统一制作布置）；二、其它办公电子设备类1、电话机；2、传真机；3、照明设备；4、照相机（数码照相机）；5、摄相机；采购规章制度71、研究订立全区政府采购制度和方法，贯彻执行上级政府采购有关法规和政策；2、负责管理区级机关车辆的统一保险、定点维护和修理、定点加油工作；3、汇编全区各部门的采购预算，编制全区政府采购年度计划；4、管理政府采购资金，办理大宗物品采购资金的结算；5、接受有关监督部门对政府采购工作的监督；6、组织培训采购管理人员和技术人员；7、收集发布和统计采购信息，定时上报报表；8、政府采购有关档案的归集、整理等其他政府采购管理事项；9、订立政府采购工作的'运作程序；10、办理领导交办的其他工作。采购规章制度8第一条为规范公司的采购管理，保证所需商品的及时、合理采购，特订立本制度。第二条采购计划：采购活动必需有计划地进行，采购计划的订立须遵照并服从公司总体经营计划，来确定公司总体的采购计划。采购计划分为季度采购计划和月度采购计划。1、季度采购计划的订立：每季度末，采购部必需订立下个季度的采购计划，季度采购计划重要适用于采购周期较长的商品。譬如：电梯等生产周期教长的.设备。2、月度采购计划的订立：月度采购计划适用于对采购周期无要求、或采购周期较短的商品。3、临时性采购若有临时性或紧急性的采购需求，由需要部门提出申请，交部门经理签字后，交总经理或董事长审批后，交采购员执行采购活动。第三条采购方式：除一般采购方式外，采购部门可依料子使用及公司使用需要，选择下列一种最有利的方式进行采购：一）集中计划采购：凡具有共同性的料子，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定料子项目，由采购员提出建议，报公司审批后，集中办理采购。二）提前采购：通过市场调研，某些采购对象的价格在今后肯定时间内呈现上涨趋势的，由采购员提出建议，报公司审批后，办理提前采购。第四条采购周期采购员应依采购料子特性及市场供需，订立料子采购周期期限表，通知各有关部门以便参考，遇有更改时，应马上修正。第五条询价、议价一）采购经办人员在提交“请购单”前，要参考市场行情，精选二、三家以上的供应商询价，并保管供货商的联系方式、联系人等情况。二）对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商讨价。采购经办人员询价完成后，在“请购单”详填询价或议价结果及注明“交货期限”与“报价有效期限”，并另附上询过价的商家通讯方式，办理审批手续。第六条料子入库：采购到达的料子在入库以前必需办理验收手续，采购员会同仓库保管员、财务、工程监理对料子的质量和数量进行验收，再办理料子入库手续，并填制料子入库单。料子入库单一式三份，仓库保管员保管一份、财务保管一份、采购员保管一份。对质量上不符合公司要求的料子一律退货。第七条付款审批：按合同商定和公司既定审批规定办理。采购规章制度91：采买人员布置。蔬菜自采金额在3000元以下，布置两人采买。蔬菜自采金额在3500元以上，布置三人自采。2：采买人员分工。重要采买人员，负责蔬菜品项的选择，品质的鉴定，价格确实定，帮助蔬菜的托运。副采人员，负责蔬菜的托运和保管，账款的支出与保管，账目的核算工作。托运人员，重要负责的蔬菜的`托运和保管(三人采菜时)。主采人员负责足称工作。1000元有等于小于5元的损失。3：采买时间的布置。凌晨2:00上班，2:004:00重要采购外地菜,4:006:30重要负责当地菜的采购。6.307.30重要采购当地送货商品，同时副采人员负责团购商品的采买和首批团购商品的配送，同时主采人员帮助团购商品的购买。11点下班。4：每日晚上8:00以前营运主管及组长必需把第二天订单下完;而且把外地菜订货数量第一时间电话通知主采人员。同时，把豆制品订单通知在9点钟之前通知主采人员。5：防损部每两周布置一名防损员工抽取一天进行市场调查工作，确保所采商品价格和品质的效益型、真实性、客观性。每次所抽商品数量不得少于15个。倘若所抽50%商品低于效益型、存在不真实行、不客观性。防损部将对负责人员进行调查并予以肯定的建议。6：生鲜部营运人员每周要布置一名人员进行市场调查工作，确保所采商品价格和品质的效益型、真实性、客观性。每次所抽商品数量不得少于15个。倘若所抽50%商品低于效益型、存在不真实行、不客观性。防损部将对负责人员进行调查并予以肯定的建议。7：营运经理、主管、组长负责每日的调价工作。8：商品验收单必需由经理和主管的签字。副采人员签字>主管/经理签字à店长徐总签字。每日订单必需有主管\经理签字。9：关于票据的填写。全部票据不准有任何的涂改，如有涂改，只能在字面上画一斜横，并签字确认。10：主采人员有20%的权利对商品订货品项和数量进行修改。11：报损单签字流程:报损人——》防损员à主管经理》店长X总值班经理采购规章制度10一、采购员在采购料子和物质前要遵从“货比三家，性价比最优”的原则，采购物美价廉的料子。二、采购员不得在采购过程中违规操作(拿回扣，暗箱操作)，一经发现扣除当月工资和全年奖金，情节严重者予以开除。三、采购员所购买的全部原料子本着“以质为命，以诚为本”的原则，必需保证100%合格，若因料子不合格造成公司损失的，公司追究其责任，给以从重惩罚。四、采购人员应随时了解原料子的需求、供应、价格，以确保公司生产所需，掌控降低采购本钱。五、公司全部的料子采购必需先以书面形式提交采购计划，填写采购通知单，财务签字确认交总经理签字后方可采购。六、公司全部采购付款必需先以书面形式上报，经总经理签字批准，在交由财务签字方可付款。七、每月月末必需把采购报表交由总经理审核，报表内容包含(采购的物质料子、数量、单价、总价，目前所欠的款项等)。八、采购部门所采购的`任何东西必需要供应商本单位的原始依据，交由财务做账，以确定月末财务与采购部门账账相符。九、采购的付款方式，原则上采取转帐方式，尽量避开用现金购买。十、若采购中用现金购买的物品，必需三天之内报帐并清帐。十一、采购人员所采购的物质料子，若数量、金额等与实际不相符，造成的损失由采购人员自行负责。十二、采购人员为了娴熟掌握各项指标，应逐渐的以书面形式建立适合我公司生产所需要采购料子的各项指标，从而订立相应的产品料子采购标准，形成文件，交于办公室归档。十三、采购员所采购的原料子单价、厂家不得向不相关的部门、人员透露，原则上只能财务和总经理知道，否则视为泄露公司机密处置。十四、采购部门人员不得向其它厂家供给采购的相关信息，否则视为泄露公司机密处理。十五、采购员因公误餐，公司予以10元/天的生活补助。采购规章制度11一、总则（一）为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特订立本制度。（二）本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。二、采购原则（一）严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在20xx元以上，必需有3家以上供应商供给报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最后价格，临时性应急购买的物品除外。（二）合同会签制度固定资产的采购合同，必需经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维护和修理部共同参加，调研汇总各方看法，经公司分管领导审核，总经理批准签约。公司采购管理制度。属集团采购的项目，应报总裁批准。（三）职责分别采购人员不得参加物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部依据合同要求及有关标准与供应商协商完成。（四）全都性原则采购人员定购的物资或服务必需与请购单所列要求规格、型号、数量相全都。在市场条件不能满足请购部门要求或本钱过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超出请购量的5%10%。（五）最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。（六）廉洁制度全部采购人员必需做到：1、酷爱企业，自发维护企业利益，努力提高采购料子质量，降低采购本钱。严格遵守公司采购管理制度。2、加强学习，提高认得，加强法治观念。3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。4、严格按采购制度和程序做事，自发接受监督。5、工作专心认真，不出过错，不因自身工作失误给公司造成损失。6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新料子、新工艺、新设备及市场信息。（七）招标采购1、凡大宗或常常使用的料子，如原、辅、包料子、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参加，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。2、对于价格随市场变动较快的料子，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。三、采购程序（一）供应商的选择和审计1、原辅料子的供应商必需证照齐全，具有生产产品的.合法证件。更改原辅料子的供应商必需经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必需时，报有关管理部门批准备案。2、对于大宗和常常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理情形、生产本领、质量掌控、本钱掌控、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必需进行询议价程序和综合评估。供应商为中心商时，应调查其信誉、技术服务本领、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决议的因素。4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必须的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度依据部门预算计划统计造表交采购部门，向3家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。（二）采购程序1、原辅包装料子的采购计划及资金预算销售计划—生产计划—资金预算。2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维护和修理总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维护和修理、使用部门负责采购料子的适用性，财务部门负责预算掌控、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包料子的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。四、审计监督（一）采购全过程进行财务监督和审计。（二）在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维护和修理部门及相关领导参加外，财务、审计部门要全程参加。财务部门重要负责料子价格的核查，审计部门重要负责合同条款的审核和财务支出的事前事后审计。（三）采购人员要自发接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。（四）对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、惩罚、开除的处置建议，直至追究法律责任。五、其他本规章制度自下发之日起生效。采购规章制度121、目的对物业公司物资用品的采购、入库、保管、领用进行规范管理，防止流失并有效掌控生产本钱。2、适应范围物业公司部下各部及各小区管理处3、物资购买流程及管理申购程序：物业公司部下各部及各小区管理处需用物资时，由经办人填写三联《物品申购单》，申购单应写明数量、规格、特殊要求、用途，并由部门负责人核准后方能上报，其中一联由申购部门存查，两联呈报物资部，物资部接到申购单后转报财务部，财务部进行审核、询价、定价后，由财务分管领导批准，下达一联给物资部采购，一联由财务部存查。特殊情况而且急用的小额物品可直接交代采购员，由采购员请示分管领导同意后购买，事后补办相关进出库手续。申购部门在呈报物品申购前应合理测算物资需求量，防止超量申购，并查询物资仓库是否存有所需物品，避开积压。4、采购报销程序：采购员按核准申购单采购物品后，按分类仓库，交仓管员验收入库，并通知原申购部门货已入库。采购员凭仓库验收人签名的《料子验收单》第二联，即采购报销凭证联，连同发货票一并向集团财务部报销。大宗或高值物品的定购按经济合同签订的审批程序办。5、物资管理固定资产管理：固定资产一律登记造册，依据资产分类，由物业公司管辖，集团财务部监督；部门领用需办理领用手续，贯彻“谁领用，谁保管，谁负责”的'原则；固定资产在部门之间转移，由综合服务部承办转移手续，明确保管职责；为使固定资产做到帐实相符，固定资产每年盘点一次，时间为每年10月份，实在由综合服务部牵头组织，物业公司领导主持；损坏而没有修理价值和使用价值的，按《物资报废核销规定》处置；固定资产的折旧年限由集团决议。其他物品管理：由物业公司物品仓库承当物品类及办公用品类的管理，履行物品进出库手续。6、物资领用程序：依据工作需要，由部门填写三联《领料单》，注明用途、项目名称，并由部门负责人核准、经领人签名，其中一联由领用部门存查；一联作仓库记帐凭证；一联送报财务部核算；物品仓库管理的物品，凡属低值的易耗品，可采用分类造册直接签领；特殊工种（如水电工、维护和修理工）人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员在本人携带的《工具领用登记册》填写所领用工具，此《工具领用登记册》反映记录本人所领用保管的各类工具。本人离职或变更工种时，需按《工具领用登记册》记录，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，应作赔偿），方能办理离职手续。7、物资报废核销规定凡属变质、过期、边角料、损坏无法修复的物品、设备需作处置的，按以下程序处置：由部门或仓库填写《物资报废核销申报表》，经部门负责人审核后报财务部；财务部接到申请单后派人现场鉴定并提出处置看法报总经理审批；获准后，由财务部落实废品收购单位、个人现场看货、定价、过称、清点收购，废品处置收入全部交财务部进帐；属无回收价值的经核准后作垃圾处置。8、物资仓库管理制度库内物资必需分类堆放，品种排放有序，便于收发盘点。忌潮忌湿物品应搁放高处，堆放地面的应有防潮垫底及遮盖措施，切实做好防尘防霉防变定期搞好仓库环境卫生，做到物品堆放整齐，库区乾净。易燃易爆物品应执行公安消防管理条例，独立设库，重点管理，配置充足的消防器材。提高警惕，紧固门窗，切实做好防盗防窃工作，确保仓库物资安全。仓库重地，杜绝闲人或陌生人在仓库内闲聊逗留。采购规章制度13第一章总则第一条为了加强学校采购业务管理，规范采购业务行为，防范采购业务活动中的过错和舞弊，依据财政部《内部会计掌控规范—采购与付款》等法律法规，结合本校采购业务特点和管理需要，订立本制度。第二条本制度所指采购业务包含采购计划、采购订单、合同订立、物资入库、购货发票、登记应付账款和支出货款等业务。第三条本制度适用于集团各单位的采购业务管理与掌控。第二章岗位分工与授权批准第四条建立采购业务岗位责任制，明确规定各岗位的职责与权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分别、制约和监督。第五条物资采购业务严格规范和执行如下程序：一、计划与审批；二、请购与审批；三、询价与核价；四、确定供应商；五、订立合同；六、采购与验收；七、物资入库；八、账簿登记与支出采购款。第六条采购业务的基本分工如下：一、仓储部负责编制物资储存计划；二、采购部负责编制物资采购计划，填制请购单、询价与价格谈判、签订合同、采购物资等业务；三、财务部负责结算采购款项、登记存货及应付账款等；四、仓储部负责依据物资储存计划和采购计划办理物资入库，登记保管账等；五、品质部负责物资入库前的质量验收；第七条办理物资采购、核价与付款业务的员工应当具备良好的业务素养和职业道德，办理采购、核价与付款业务的人员在同一个岗位上连续工作时间不得超出三年。第八条物资的采购价格、付款政策要严格执行学校授权文件的规定，各级审批人要在授权范围内行使职权，不得超出审批权限。第九条授权采购部、品质部、仓储部、财务部分别办理物资订购、检验、收发存和付款业务，其他任何部门均无权经办采购与付款业务。第十条对于紧要的、技术性较强的采购业务，应当专家评审、集体决策制度。第三章计划与审批掌控第十二条学校对采购业务实行严格的计划管理和采购目标责任制。每年12月份，理事会与采购部经理签订下一年度的《采购目标责任书》，明确全年的采购目标、价格目标、费用指标政策。第十三条采购部要将年度采购目标层层分解落实到各个采购岗位，并将目标分解落实情况报学校备案。第十四条实施物资采购的实在依据是《物资请购单》。《物资请购单》的填制、审批程序如下：一、采购部填制《物资请购单》，《物资请购单》中须列明如下事项：1、采购物资的依据；2、采购物资的名称、规格型号、数量和技术要求；3、使用部门及物资用途；4、采购员及采购部负责人签字。第十五条《物资请购单》首先经仓库部门签字确认：学校仓库是否有该物资。如有，则无需采购，由使用部门统计员开具物资领料单，直接到仓库领用；如无，则按下列流程审批：《物资请购单》应由使用部门（采购发起人、部门主管）采购部（采购业务员、采购部门主管）签字后，报校长签字审批。经过学校领导审批的《物资请购单》，是采购物资及办理验收、入库及付款的依据。第四章采购价格掌控第十六条物资采购过程中的价格决策要做到科学有效、公开公正、比质比价、监督制约，杜绝采购过程中的不正当行为发生。第十七条采购部要广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息，掌握重要采购物资的信息变动。第十八条物资采购价格确实定要履行询价、谈判、审批、和备案五项程序：一、询价：采购部依照学校批准下达的《物资采购计划》，依据采购项目的时间要求，在了解市场行情、参考过去采购记录的基础上，向供应商咨询价格。接受询价的供应商应在三家以上，询价过程和供应商的报价要如实登记备案。二、谈判：采购部与供应商进行价格谈判，力争以较低的价格签订采购合同。三、审批