质量安全管理制度

质量安全管理制度版本：01编制：审批：韩武受控状态：受控发布日期：2023年12月12目录一、颁布令、任命书、授权书（BXQS-01）…………………（4）二、质量管理方针和目的（BXQS-02）………（7）三、质量目的考核办法（BXQS-03）…………（8）四、治理结构图（BXQS-04）………………（10）五、各部门和重要岗位质量管理职责及任职规定（BXQS-05）…………（12）六、环境卫生管理制度（BXQS-06）…………（19）（一）厂区卫生管理制度………………（19）（二）生产车间卫生管理制度…………（19）（三）仓储卫生管理制度………………（20）（四）设备维修、清洗、保养制度……………………（20）（五）食品在生产、包装、运送等过程中的卫生控制制度…………（20）七、生产过程质量控制制度（BXQS-07）…………………（23）（一）进货采购查验管理制度……………（23）（二）添加剂使用管理制度………………（24）（三）危害分析与关键控制点体系管理制度……………（26）（四）生产过程质量控制制度及考核办法………………（27）（五）产品检查管理制度…………………（31）（六）原辅材料验收管理制度……………（32）（七）生产过程检查管理理制度…………（33）（八）出厂检查制度………………………（34）（九）产品*号项目检查计划……………（35）八、人员培训管理制度（BXQS-08）…………（36）（一）从业人员培训管理制度……………（36）（二）从业人员健康检查管理制度………（36）（三）专业技术人员管理制度……………（37）九、产品标记标注管理制度（BXQS-09）…………………（38）十、文献管理制度（BXQS-10）………………（39）十一、质量安全记录管理制度（BXQS-11）………………（41）十二、生产设备管理制度（BXQS-12）………（42）十三、检查、测量和实验设备管理制度（BXQS-13）……（45）十四、采购管理制度（BXQS-14）…………（47）十五、供应商评价管理制度（BXQS-15）…………………（49）十六、产品销售登记管理制度（BXQS-16）………………（51）十七、不合格管理制度（BXQS-17）………（52）十八、产品召回及解决制度（BXQS-18）…………………（55）十九、产品防护管理制度（BXQS-19）……………………（58）二十、仓库管理制度（BXQS-20）…………（60）二十一、消费者投诉受理制度（BXQS-21）………………（61）二十二、公司诚信管理制度（BXQS-22）…………………（62）二十三、食品安全风险检测信息收集制度（BXQS-23）…………………（63）二十四、纠正防止措施管理制度（BXQS-24）……………（65）二十五、食品安全事故解决制度（BXQS-25）………………（67）二十六、食品安全突发事件应急预案（BXQS-26）…………（69）二十七、实验室管理制度（BXQS-27）………（71）二十八、有毒有害物质的管理制度（BXQS-28）……………（73）文献编号：BXQS-01一、颁布令为适应国内食品市场发展的需要，提高公司的质量管理水平和员工的质量意识，保证食品质量安全，生产出安全合格的食品满足消费者的需要，保证消费者的身体健康和生命安全。本公司依据《中华人民共和国食品安全法》、《食品质量安全市场准入审查通则》、《酱腌菜生产许可证审查细则》以及相关的食品法律法规，并结合本公司的实际情况编制了《质量安全管理制度》。本管理制度阐明了公司的质量管理体系，保证该体系符合有关法律法规和顾客的规定，为连续改善提供基础,达成顾客满意，本管理制度是公司质量管理体系运营的大纲性文献，现予以正式发布,公司所有员工必须遵照执行。总经理：安丘斌祥食品有限公司十二月十二日任命书为了贯彻执行《中华人民共和国食品安全法》及其实行条例和《食品生产许可管理办法》（质检总局令第129号），使本公司的质量管理体系有效、连续运营，不断完善质量管理体系，保证质量管理体系的连续改善，特任命韩武为公司总经理兼质量负责人。质量负责人的职责是：1、贯彻有关法律法规，制定并实行公司的质量方针、质量目的；2、负责公司质量管理体系的建立、实行和保持，并不断连续改善；3、组织质量管理体系文献，各项管理制度的编制、实行，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况4、向总经理报告质量管理体系的业绩，涉及改善的规定；5、负责解决生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责；提出质量工作计划和质量改善的规定。公司法人（签署）：韩武安丘斌祥食品有限公司2023年12月12日授权书为了更好地贯彻公司食品安全管理规章制度，保证产品质量，本公司成立品管科，由郭振连担任品管科长，刘小乐、王丽丽为化验员。经总经理授权，品管科有以下权限：1对采购的原辅材料按国家标准进行检查或验证。2对检查出的不合格半成品、成品，有权决定进行返工、返修或报废解决，并对返工、返修后的产品进行重新检查。3对交付的成品质量负责。4负责检测设备的管理工作，保证检测设备完好、正常转运。5负责数据的分析和技术改善，负责纠正和防止措施的跟踪验证。6产品质量有一票否决权。7负责食品安全管理文献和所有技术文献的发放和管理，并负责监督执行情况。8负责质量登记表格的制订、使用管理和保管。总经理（签署）：韩武安丘斌祥食品有限公司2023年12月12日文献编号：BXQS-02二、质量方针和质量目的质量方针质量方针：诚信经营、质量第一、与时俱进、顾客至上。本厂在制定质量方针时应保证：1、与本公司宗旨“敬业、勤奋、求实、创新”相适应。2、信守对顾客的保证与承诺，以国家法律法规为准则，以标准为判断依据，以管理制度为行动指南，竭诚为顾客提供优质服务。3、质量方针应提供制定和评审质量目的的框架。4、在全公司内部传达、沟通，使全体员工理解和执行。5、加强机构内部质量管理，增强人员质量意识和业务素质，连续改善工作，不断提高本公司的信誉度和权威性。6、对方针和连续适宜性进行评审和修订，以适应不断变化的内外环境。7、质量方针由厂长批准发布，修订后应重新批准发布。质量目的总经理组织并策划在本公司质量方针的框架下制定本公司的质量目的，并把质量目的进行分解至各部门，确立各部门的质量目的。质量目的是可测量或考核的。本厂组织定期对质量目的进行考核评审，保证质量目的的适应性。质量目的如下：产品出厂合格达成100%；产品生产一次合格率达成95%以上顾客满意率达成95%以上；原辅材料采购一次合格率达成98%以上。由品管科定期向质量负责人报告出厂检查的情况，由供销科负责顾客满意率的考核，采用问卷形式的市场调查表，每季度考核一次，每次10份，并对调查建议和意见进行整改和改善。文献编号：BXQS-03质量目的考核办法1.0目的为规范公司质量目的考核，特制订考核办法2.0合用范围合用于公司质量目的的考核，各部门的质量目的的考核3.0职责3.1品管科负责公司质量目的的考核3.2各部门提供质量目的考核的所需数据和表单4.0工作程序4.1公司质量目的的考核4.1.1产品出厂合格率的考核4.1.1.1仓储科负责将所有出厂的产品、批次、数量以及相应的记录提供品管科，仓储科应保证提供数据的准确性和真实性。4.1.1.2品管科根据仓储科提供的数据和表单，以及相应的检查记录进行查验，并根据相应的数据进行计算产品出厂合格率。根据公司设定的目的进行比对，考核是否达成目的。4.1.1.3产品出厂合格率的计算产品出厂合格率用公司出厂合格产品的总批次除以公司出厂产品的总批次乘以百分百，进行计算，其公式如下：公司出厂合格产品的总批次产品出厂合格率（%）=×100%公司出厂产品的总批次4.1.2产品生产一次合格率的考核4.1.2.1生产技术科负责将所有生产的产品、批次、数量以及相应的记录提供品管科，生产技术科应保证提供数据的准确性和真实性。4.1.2.2品管科根据生产技术科提供的数据和表单，以及相应的检查记录进行查验，并根据相应的数据进行计算产品生产一次合格率。根据公司设定的目的进行比对，考核是否达成目的。4.1.2.3产品生产一次合格率的计算产品生产一次合格率用公司生产一次合格产品的总批次除以公司生产所有产品的总批次乘以百分百，进行计算，其公式如下：公司生产一次合格产品的总批次产品生产一次合格率（%）=×100%公司生产所有产品的总批次4.1.3顾客满意率的考核4.1.3.1供销科负责提供顾客投诉的产品名称、批次和投诉的内容。4.1.3.2品管科根据投诉产品内容所占比值进行计算，并考核是否达成目的。4.1.3.3产品各指标所占产品满意的的比值项目产品各指标所占满意度的比值考核方法感官项目10%按投诉产品的批次和次数进行计算，投诉产品的批次的总和乘以比值，除以出厂总批次理化项目20%按投诉产品的批次和次数进行计算，投诉产品的批次的总和乘以比值，除以出厂总批次微生物指标（产品发霉、食用后拉肚子等不良反映）30%按投诉产品的批次和次数进行计算，投诉产品的批次的总和乘以比值，除以出厂总批次食品安全事故、产品撤回或召回50%按投诉产品的批次和次数进行计算，投诉产品的批次的总和乘以比值，除以出厂总批次以上所有项目计算的总和用100%减去后的数值，即为顾客满意率。4.1.4原辅材料采购一次合格率的考核4.1.4.1供销科提供原辅材料采购的总批次，以及相应的产品名称、供应商、进货日期。4.1.4.2品管科根据供销科提供的数据，查验原辅料验收记录，拟定原辅材料验收合格总批数，和原辅材料采购的总批数，进行计算，并考核是否达成目的。4.1.4.3原辅材料采购一次合格率的计算原辅材料验收合格的总批数原辅材料采购一次合格率（%）=×100%原辅材料采购的总批次文献编号：BXQS-04四、治理结构图质量管理结构图质量小组及其成员：姓名小组职务部门公司职务身份证明学历专业韩武总经理总经办总经理兼质量负责人3707227高中无韩百城组长生产技术科生产技术科长兼车间主任3707228高中无郭振福成员办公室办公室主任3707227高中无郭振连成员品管科品管科长兼实验室主任3707226中专无刘小乐成员品管科化验员3707843中专无王丽丽成员品管科化验员3707841高中无韩文成员供销科供销科长3707229高中无李玉环成员仓储科仓储科长2307044高中无李晓丽工人生产车间关键点工人3707223初中无马红娜工人生产车间关键点工人3707843初中无刘秀娟工人供销科关键点工人3707227初中无文献编号：BXQS-05五、各部门和重要岗位质量管理职责及任职规定1.0目的为明确各部门、负责人以及关键工作岗位食品安全责任，加强食品安全监督管理，保证食品食用安全，建立质量责任和权限划分，并在公司内进行良好的沟通。2.0合用范围合用于公司所有部门、所有员工。3.0各部门和重要岗位管理职责、权限3.1各部门管理职责和权限3.1.1办公室3.1.1.1负责公司行政总务和后勤工作，公司人员的招聘、录用和考评；3.1.1.2负责公司质量体系文献的发放、回收、销毁，保证各部门采用最新版本的质量体系文献和相应的文献，保管公司相应的文献和质量记录；3.1.1.3负责贯彻执行国家有关人事、保险的政策、法律、法规，公司员工的保险以及福利待遇；3.1.1.4负责公司各部门目的的管理和监督；3.1.1.5负责公司编制各部门和岗位职责和相应的任职规定，公司员工的培训工作；3.1.1.6对公司的行政和后勤事宜做出决定。3.1.2品管科3.1.2.1负责公司质量体系的建立、实行和改善，定期对质量体系进行评审，以保持质量体系的有效性、实用性和连续性；3.1.2.2负责公司质量事宜与外界进行沟通和联络；3.1.2.3负责贯彻执行国家的法律、法规和产品相应的标准，保证产品符合相应的法律法规的规定；3.1.2.4负责公司产品、原辅材料以及生产过程的检查和鉴定，所有检查设备、设施的采购、管理和校准；3.1.2.5负责对不合格进行辨认、评价、分析，并制定相应的整改措施，对产品的可追溯性进行评审3.1.2.6负责公司质量目的和本部门目的的达成，对各部门的清洁卫生进行监督；3.1.2.7对公司所有原辅材料、成品、半成品的品质做出鉴定。3.1.3生产技术科3.1.3.1负责按期完毕生产任务，提高生产率、成品率，减少损耗；3.1.3.2负责公司生产计划的设定，各种原辅材料用量，即时向各部门沟通；3.1.3.3负责贯彻执行安全生产、做好各项工作，防止各项事故的发生；3.1.3.4负责公司生产设备、设施的维护、保养和维修，做好相应的清理、清扫以及消毒工作；3.1.3.5负责对不合格进行整改，对相应的人员进行培训、考核、对整改措施执行到位；3.1.3.6负责制定公司技术管理制度.负责建立和完善产品设计,新产品的试制,标准化技术规程,技术情报管理制度,组织,协调,督促有关部门建立和完善设备,质量,能源等管理标准及制度;3.1.3.7组织和编制公司技术发展规划.编制近期技术提高工作计划,编制长远技术发展和技术措施规划,并组织对计划,规划的拟定,修改,补充,实行等一系列技术组织和管理工作;3.1.3.8负责制订和修改技术规程.编制产品的使用,维修和技术安全等有关技术规定;3.1.3.9负责制定公司产品的公司统一标准,实现产品的规范化管理;编制公司产品标准,按年度审核,补充,修订定额内容;技术资料的归档工作.负责制定严格的技术资料交接,保管工作制度3.1.3.10拟定产品的工艺、产品的配方，产品是否需要使用的食品添加剂，以及使用食品添加剂的品种和添加量。拟定技术开发的方向和计划、实行。3.1.3.11负责对生产人员和技术人员的培训及考核。3.1.4供销科3.1.4.13.1.4.2负责公司合格供应商的选取和评价，对各供应商进行考核，对供应商传达公司的规定，建立长期的合作伙伴关系，保证原辅材料的供应；3.1.4.3负责公司供应商的管理，每年应选择1～2家新供应商作为公司的合格供应商，并淘汰不符合规定的供应商；3.1.4.4负责本部门目的的达成，对采购过程进行控制和管理；3.1.4.5对公司所有供应商以及采购的货品做出鉴定。3.1.4.6负责公司产品的销售，了解市场行情，进行市场分析，制定相应的营销3.1.4.7负责公司销售渠道的拓展和开发，不断扩大销售范围和销售额3.1.4.8负责了解重要竞争对手情况，做出分析和预测，制定相应的对策3.1.4.9负责公司营销策划的执行，完毕公司销售目的3.1.4.10对公司营销策划做出决定3.1.53.1.5.13.1.5.2负责公司产品库存量的实时记录，并告知各部门，以保证产品销售的需求3.1.5.3负责3.1.5.4负责公司所有原辅材料以及产品的运送3.1.5.53.1.5.6对公司各种货品的储存、周转、运送做出鉴定3.2重要岗位管理职责、权限3.2.1总经理3.2.1.1贯彻执行国家有关卫生质量的政策、法律、法规，组织制定公司3.2.1.2负责拟定符合公司目的的蓝图、方针和战略目的，同时拟定质量方针和质量目的，并保证公司的团队员工都能理解和贯彻执行3.2.1.3负责建立健全战略计划，质量方针和目的得以实现的组织机构，划定各职能部门的职责和权限，并为质量体系的有效运营配备充足的资源3.2.23.2.2.13.2.2.23.2.2.33.2.2.43.2.2.5负责公司编制各部门和岗位的3.2.2.53.2.33.2.3.1负责公司食品安全质量体系的建立、实行和保持3.2.3.2负责质量体系的内审、管理评审实行、3.2.3.3负责3.2.3.4负责产品的监视测量管理，检测设备的采购申请和管理，保证产品监视和检测提供足够的符合规定的规定器具和设备3.2.3.53.2.3.63.2.3.73.2.3.83.2.3.93.2.43.2.4.1负责生产技术科3.2.43.2.43.2.4.43.2.43.2.4.63.2.4.73.2.4.8负责制订和修改技术规程.编制产品的使用,维修和技术安全等有关3.2.4.9负责制定公司产品的公司3.2.43.2.43.2.43.2.53.2.5.13.2.5.23.2.5.33.2.5.43.2.5.53.2.5.6负责公司的营销策划，充足了解市场行情，进行市场细分，拟定重要市场细分，并3.2.5.7负责公司销售渠道的拓展和开发，扩大销售渠道和市场，提搞公司的市场份额3.2.5.8负责了解重要竞争对手营销策略，进行分析和研究3.2.5.93.2.5.103.2.63.2.6.1负责公司仓储科的平常工作，安排所有原辅3.2.6.23.2.6.33.2.6.43.2.6.53.2.3.2.7.1化验员3.2.7.2化验员3.2.7.3化验员应按生产批号做好产品检查工作，及时按规定出具检查报告，并做好检查记录，报送品管科长，对检查不合格产品，应及时采用隔离措施，并向品管科长报告3.2.7.43.2.7.53.2.83.2.8.1认真学习业务知识，掌握本公司3.2.8.23.2.8.3加强对运营中的设备检查，能解决一般性的故障，故障解决超过自身范围时，必须及时向生产技术科长3.2.8.4有权向领导反映制约产品质量的配置的解决意见，并制定出行之有效的操作方案。遵守本公司3.2.3.2.9.1负责3.2.9.23.2.9.33.2.9.4遵守本公司3.2.13.2.103.2.103.2.10.3加强对运营中的设备检查，能解决一般性的故障，故障解决超过自身范围时，必须及时向3.2.10.43.2.113.2.11.13.2.11.23.2.11.3负责制订和修改技术规程.编制产品标准3.2.11.43.2.11.5负责制定公司产品的公司3.2.11.63.2.11.73.2.11.83.2.11.93.2.11.103.2.11.113.2.123.2.12.13.2.12.23.2.12.33.2.12.43.2.12.53.2.12.53.2.12.73.2.12.83.2.12.93.2.12.104．任职规定4.1总经理：高中及以上学历，从事本行业3年以上，从事公司高层管理2年以上，具有较强战略策划能力。4.1办公室主任：高中及以上学历，从事人力资源管理3年以上，熟悉国家劳动法律法规，精通国家用工政策，国家人事、保险法律法规、政策，具有较强统筹能力和良好的公关能力，具有良好的沟通技巧，具有较高的培训能力和技巧。4.4品管科长：高中或以上学历，从事质量管理2年以上，从事管理岗位工作2年以上，熟悉质量管理体系ISO、HACCP、5S等。4.5生产技术科长：高中或以上学历，从事生产管理3年以上，具有生产车间管理经验，生产员工管理经验，熟悉质量管理体系，。4.6供销科长：高中或以上学历，从事采购管理3年以上，从事采购岗位工作5年以上，熟悉采购相应渠道。4.7仓储科长：高中或以上学历，从事仓储物流管理1年以上，从事仓储物流岗位工作3年以上，熟悉质量管理体系。4.8化验员：高中及以上学历，一年以上检查工作经验，能吃苦耐劳，具有经专门机构培训的上岗证。4.9生产人员：初中或以上学历，身体健康、思想正派、积极进取、能吃苦耐劳，有责任心。4.10仓管员：高中或中专以上学历，身体健康、思想正派、积极进取、能吃苦耐劳，有责任心。4.11关键控制点负责人：高中或以上学历，具有一年以上食品生产经验，熟悉关键控制点的要点，通过关键控制点操作培训，身体健康、思想正派、积极进取、能吃苦耐劳，有责任心。4.12技术负责人：高中以上学历，相关专业，具有两年以上生产经验，熟悉生产技术要点，通过专业技术培训，高中及以上学历，具有五年以上食品生产经验，熟悉关键控制点的要点，通过专业技术培训。身体健康、思想正派、积极进取、能吃苦耐劳，有责任心。4.13技术员：专科以上学历，相关专业，具有两年以上生产经验，熟悉生产技术要点，通过专业技术培训，高中或以上学历，具有三年以上食品生产经验，熟悉关键控制点的要点，通过专业技术培训。身体健康、积极进取、能吃苦耐劳，有责任心。文献编号：BXQS-06六、环境卫生管理制度（一）厂区卫生管理制度1.0厂区天天上午上班前有专人清扫。2.0厂区内不准吸烟，不准随地吐痰，不准乱扔废弃物。3.0划定各部门卫生区域，并负责保持清洁干净，发现垃圾和杂物追究负责人的责任。4.0厂区内不准存放垃圾，垃圾应存放在厂区指定位置，用塑料袋包装，不得泄漏，有卫生专职人员天天清理外运。5.0厂房的门窗由负责人在停机时清洗，应时刻保持干净，纱网、风帘、门窗齐全有效，阻挡蚊蝇进入车间。5.0进入厂区的车辆，原材料等应放在指定的位置，不得随意乱放。7.0厂区内不得存放有毒、易燃及腐蚀性、污染性、易挥发物品。8.0全体员工负责各工作区卫生，坚持班前班后打扫，养成周末车间的清扫卫生的习惯。（二）生产车间卫生管理制度1.0凡是感染或接触过传染性疾病的人员不得参与工作。2.0流血时应对伤口采用对的的包扎方式，有严重割伤、烫伤或伤口感染的人员应避免从事接触产品、原料、包材及水的工作。3.0所有进入车间的人员都应穿着全套整洁的工作服装，涉及工作服、工作帽及工作靴或工作鞋。4.0工作服上除了必要的拉链、搭扣外不应有其他装饰，如领带、纽扣、流苏、针饰等，并随时检查、修补。5.0工作服、工作帽及工作靴或工作鞋不应穿出工作区域，否则需要重新消毒后才可在工作区使用。5.0当用手直接接触原料、包材或产品时应及时消洗消毒，防止污染。7.0在生产车间工作时，应及时更换破损或过脏的手套。8.0生产车间内的生产设备、部件表面应保持干净，无灰尘、无废的标签、无铁青焊渣等。9.0生产完毕后，停机24小时以上重新开机前及一切必要的时候，应及时进行清洗程序，并在清洗完毕后认真检查，再次保证清洗效果良好。10、对特定的设备部件，在生产后应及时清洗干净。10.0设备部件应存放在生产和原料、包材贮存区以外的指定的清洁干燥的备件架上，并有相应明确的标签说明。各种工具使用后应及时放回指定地方。11.0生产过程中应避免大面积冲水工作，必要时也尽也许放低喷头近距离冲洗，以减少水滴四溅，保持周边环境干燥。（三）仓贮卫生管理制度1.0所有的原料、包材、半成品及成品不能直接放在地面或已被污染的潮湿的表面上，这些货品应避免放在管道或设备部件下方等有也许滴落冷凝水的地方。2.0原辅料、包材、半成品及成品贮存区内的地面、墙壁、天花板及建筑中的横梁、架构、管道等应保持清洁，无尘土、无积水，任何碎屑和溅洒的液体应立即清扫干净；废料、垃圾等应随时解决，移至远离这些区域指定地点堆放。3.0原辅料、包材、半成品及成品贮存区应保持干燥、无积水、无堆积的尘土。4.0所有的原辅料、包材、半成品及成品都遵守“先进先出”的原则。5.0定期检查存放的原辅料、半成品及成品，及时去除破包产品。（四）设备维修、清洗、保养制度1.0设备直接用于生产加工的设施设备应规定：采用无毒、无害、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。2.0设备的档案管理

生产车间建立《生产设备设施台账》，以明确本厂所有现存设备的基本信息。

3.0设备的维修

①当发现设备出现故障或有故障隐患时，生产主管组织维修。②任何设备故障在修复后，生产主管均应组织进行验证/验收，以确认设备能否正常运营。③生产主管对已修复的设备组织进行清洗消毒。4.0设备的清理、清洗、消毒①对生产过程中直接接触的机械设备、容器/用品等应定期清洗消毒。②清洗消毒：A.天天生产完毕后；B.当发现或怀疑设备/器具不洁时；

C.停产三天以上后，重新开始生产前。

③清洗消毒由生产主管组织，操作工实行，品管科检查。

④清洗消毒方式A.一般设备（清洗池、不锈钢工作台、打码机等），除去设备表面或内部的残留物，先用干净的湿抹布擦洗干净；用75%的食用酒精喷洒2遍，进行消毒。B．精加工设备（电子称、真空包装机），先将设备外部打开，除去设备内部的残留物，转动设备，用干净的湿抹布擦洗干净，用75%的食用酒精喷洒2遍，进行消毒。C.工器具（如不锈钢盆、不锈钢铲以及其他工器具等）：除去工器具内部或表面的残留物，先用清水冲洗1--2遍；再用200ppm的次氯酸钠溶液浸泡10min，最后用清水冲洗干净。⑤记录：每次清理、清洗、消毒后应做好相关记录。5设备检查

天天车间应对设备的运营/维修、清洗、消毒情况进行检查（五）食品在生产、包装、运送等过程中的卫生控制制度1.0目的：防止食品在生产、包装、运送等过程中被也许的一切的污染物污染，以保证食品接触面（涉及手套和外衣）的设计、安装便于卫生操作，维护、保养符合卫生规定，以及能及时充足地进行清洁和消毒，而采用的对食品接触面的卫生控制,以便将危害减少到最小限度。2.0合用范围

所有生产过程中接触和也许接触产品的人、物。3.0与食品接触面的卫生控制3.1加工设备设施的卫生控制3.1.1加工设备的制作材料需是用耐腐蚀、光滑、易清洗、不生锈的材料制成。3.1.2车间内不准使用由竹木制品、纤维等毛糙、易腐蚀、不光滑、不易清洗的材料制成的设备和工器具。3.1.3加工设备和工器具的设计和安装须利于清洗消毒。3.1.4加工设备和工器具的设计安装须保证无粗糙焊缝、破裂、凹陷等现象。3.1.5表里如一，所有生产设备和工具的也许与产品接触的面或设备工具表面，无外光内糙现象。3.2包装袋和内包装物料3.2.1产品在生产加工过程中的周转和运送过程中均须对产品做好防护措施，保证各个环节不对产品产生污染。3.2.2产品在加工中的周转、预包装或临时包装用的包装材料必须是不会污染产品的物质制作而成，且在包装前通过严格的灭菌。3.2.3所有接触内包装材料的人员的手部均应经严格消毒，未经消毒的人员不准直接接触内包装材料。3.2.4生产厂家在供货时，所有内包装材料均应由食品级无毒材料密封包装，且包装材料不易破损，便于保存。3.3加工人员的工作服和手套的管理3.3.1加工人员的工作服要保持干净，经常清洗消毒。工作服不能离开更衣室。3.3.2乳胶手套须保证完整，操作过程中假如发现有破损现象应立即更换，每半小时洗手消毒时进行定期检查。3.3.3车间所有员工进车间操作前，均需遵守公司的洗手消毒规程进行洗手消毒。3.4每个车间内均足够配备足够容量的脚踏式垃圾桶。垃圾桶由专人在交接班时进行清理，特殊情况在垃圾满桶时，应由使用人员及时告知进行清理，垃圾不准出现外溢现象。3.5车间卫生3.5.1车间人流、物流分开，无交叉污染。3.5.2车间内备有足够使用的垫板，所有的产品均须有专用的垫板垫底，盛装产品的容器和产品不准直接落地。3.5.3每周车间进行一次大搞卫生，每月进行一次彻底卫生，每年进行一次室内墙壁和地面的卫生整理。大搞卫生时进行对设备、工具、门窗的除尘和清洁卫生；彻底对设备、工具、门窗、天花板及其它也许存在的卫生死角进行全方位卫生清理；每年一次的卫生整理是对车间内部的墙壁、门窗、地面、天花板、卫生设施等需要进行维护、更改、修缮的所有部位在清洁卫生之外进行完善解决。3.5.4车间内的消毒水由专门的卫生工进行配置。车间设备、工器具的消毒水为200PPM的次氯酸钠溶液，地面的消毒水为300PPM的次氯酸钠溶液。3.5.5车间生产前后均应对设备、工具、地面进行一次充足消毒。

文献编号：BXQS-07七、生产过程质量控制规定文献编号：BXQS-07-01（一）进货查验管理制度1．目的为了使公司对采购原料、辅料、包装材料的质量实行有效控制，保证采购物资的质量符合规定规定，价格合理、交货及时，特制定本制度。2．合用范围合用本公司生产所需的原料、辅料、包装材料的查验。3．职责3.1品管科负责原料、辅料、食品添加剂以及包装材料的检查以及查验，并保存相关记录。3.2供销科负责向原料、辅料、食品添加剂以及包装材料合格供应商索取相应的生产资质证明，以及检查报告；总经理负责采购计划的审核与批准。4．工作程序4.1供销科应及时收集供应商的资料，内容涉及：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类建立档案。供应商的档案，涉及：4.1.1法人资料、资质、资信等；4.1.2产品质量状况；4.1.3价格与交货期；4.1.4历史业绩等。根据这些做出《合格供应商名单》。4.2对合格供应商的控制4.2.1质检员对供应商每次供货时进行抽样检查；4.2.2供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行，如交货期，交货数量等没按协议进行时，可由采购员对供应商提出警告，严重时发出暂撤消供应商关系的告知。4.3采购资料对重要原材料的采购由供销科根据订货协议对原材料的需求量规定和库存情况制定采购计划，注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。在《合格供应商名单》上选择供应商，并与之取得联系，拟制采购协议，采购协议的拟制必须符合国家《协议法》有关规定。采购协议由供销科保管。4.4采购产品的验证采购产品的验证，按原辅料、包装材料标准的规定执行。采购产品出现不合格按《不合格品控制程序》解决。原辅材料及包装材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有QS标志的产品，品管科严格按照标准规定进行验收，不合格的拒收，合格的办理手续入库。4.5原辅料、包装材料验收：从合格供应商采购的原辅料、包装材料，供应商应提供有关证明材料，采购产品进厂后，由品管科进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。具体控制如下：4.5.1原辅材料、包装材料的验收：采购产品进厂时要严格控制其验收检查过程，供应商必须提供其营业执照、卫生许可证、生产许可证（如在发证范围）和出厂检查合格证明；如供应商未提供或证明内容与规定不符时，应视情况对其采购产品拒收或单独存放，待证明材料重新提供后再进行核对，符合规定的即可办理入库手续；4.5.2连续3次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格；4.5.3运送车辆是否卫生；外包装是否有破损、有油污等；4.5.4验证货证是否相符，货证不符的拒收或单独存放并做好标记；标记是否清楚、对的，标记不清楚的单独存放；4.5.5供销科每年对合格供应商进行一次复评。3.5采购产品的质量跟踪供销科定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪，对质量下降的供应商由供销科及时反映给供应商，并限期整改。到期无改善的供应商，报总经理批准取消其供货资格。文献编号：BXQS-07-02（二）添加剂使用管理制度1.0目的为使食品添加剂使用卫生质量得到合理的控制，保证食品添加剂的对的、适量使用以及卫生质量可以满足公司生产的需要，特制定本制度。2.0范围合用于对食品添加剂的采购、验收、贮存和使用的相关工作的控制。3.0职责3.1供销科负责食品添加剂的采购，并要索取供应商的相关官方检测报告；进口食品添加剂每批必须有口岸卫生检疫证明。3.2品管科负责对每批进货的食品添加剂进行感官鉴定及品质查验工作，并负责监督食品添加剂的贮存、使用情况。3.3仓库负责食品添加剂的堆放、贮存管理工作。3.4生产车间负责产品中所用食品添加剂品种和使用量的实验和拟定。负责按工艺配方规定对的称量、添加食品添加剂，并负责所属添加剂的贮存管理。4.0食品添加剂的定义是指为改善食品品质和色、香、味，以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或天然物质。复合食品添加剂是指由两种以上单一品种的食品添加剂经物理混匀而成的食品添加剂。5.0工作程序5.1食品添加剂使用卫生规定5.1.1必须使用经省级卫生行政部门批准的生产公司生产的食品添加剂。5.1.2必须按照《食品添加剂使用卫生标准》和卫生管理办法的规定，严格控制使用范围和使用量。5.1.3索取食品添加剂的相关资料，索证涉及：卫生许可证、生产许可证、检查报告、合格证等；进口食品添加剂要索取口岸卫生检疫证明。5.2食品添加剂的贮存管理5.2.1食品添加剂的贮存遵循四个要素：定点存放；专人管理；先进先出；清楚标记。5.2.2食品添加剂在库存放时，必须有明显标记，专人保管，并有相对独立的贮存空间。5.2.3贮存食品添加剂的场合应清洁卫生，不得与其它洗涤剂、消毒剂、化学试剂等有毒有害物质一起存放。不得存放非食品用添加剂；不得存放过期、失效、变质以及受污染的食品添加剂；不得存放与所生产食品无关的食品添加剂。5.2.4建立食品添加剂使用台帐，对食品添加剂的采购、出入库及使用情况进行记录；食品添加剂有关档案资料保存时间不少于2年。5.3食品添加剂的验收5.3.1食品添加剂进厂后，仓库要及时告知质检员到场验收，并做好相关的验收记录。5.3.2验收内容涉及：a.产品外包装标志、标签，有无标示“食品添加剂”字样等，外包装有无破损、脏污；b.开袋查看产品质量。5.3.3不定期抽查合格入库后的食品添加剂的贮存及质量变化情况。5.4食品添加剂的使用5.4.1食品添加剂的使用应符合GB2750《食品添加剂使用卫生标准》规定的使用范围和使用限量。5.4.2不得使用不符合GB2750标准或未列入国家相关部门新增品种公告目录的食品添加剂，不得超范围、超限量使用食品添加剂，不得使用不符合质量安全规定的食品添加剂生产加工产品。5.4.3生产技术科根据产品品质规定，参照相关法律法规规定，实验并拟定所需食品添加剂的品种和使用限量，在保证产品品质的前提下，同时符合相关食品添加剂标准规定。拟定后下发明确的工艺配方给生产车间遵照执行。5.4.4车间配料负责食品添加剂的领用，配制人员严格按照工艺配方规定使用、称量食品添加剂；具体记录食品添加剂的用途及使用数量。5.4.5各工序添加食品添加剂的人员到配料室领取每次用量的食品添加剂，并在称量、添加记录上署名确认。5.5对食品添加剂保管及配制使用人员进行食品添加剂基本知识的培训，保证食品添加剂的采购、保管及使用得到有效控制。文献编号：BXQS-07-03（三）危害分析与关键控制点体系管理制度1.0目的对影响食品安全的危害进行辨认，评价出显著危害，并就此拟定关键控制点和建立相应的HACCP计划，使食品安全危害得到有效的控制。

2.0合用范围本制度适应于本公司设定的关键质量控制点的管理。3.0职责3.1质量负责人负责组织成立食品安全小组，任命小组组长；负责对危害分析、HACCP计划的建立进行管理。3.2生产技术科长负责编制产品特性、工艺流程图以及工艺描述。3.3食品安全小组全体成员参与危害分析和HACCP计划的建立工作。4.0工作程序4.1关键质量控制点（关键工序）的拟定原则：是危害食品安全、重要涉及物理的、化学的以及微生物，容易导致质量问题，客户反映较多的重要工序。4.2关键质量控制点：（1）原料接受；（2）辅料、食品添加剂接受；（3）杀菌；（4）配料；4.3关键控制点人员规定：必须通过上岗培训，明确工作职责。必须按作业指导书的内容进行对的操作，自检和自控，并按规定做好原始记录工作，及时分析，及时解决，及时上报反馈。5.0关键控制点操作规程：5.1原料接受（CCP1）原料接受是保证产品质量的重要环节，必须严格控制。a．必须是合格供应商，检查供应商的资格证件及第三方检查报告。b．原料质量符合原料标准，应逐批检查原料的质量。5.2辅料、食品添加剂接受（CCP2）原料接受是保证产品质量的重要环节，必须严格控制。a．必须是合格供应商，检查供应商的资格证件及第三方检查报告。b．原料质量符合原料标准，应逐批检查原料的质量。6.0质量控制点检查规定：质检员对控制点活动资料应及时分析，及时报告、及时处置。7.0相关奖罚制度公司定期按有关制度，对工序质量管理好，产品质量稳定或有所提高的有关人员给予奖励，对管理不好导致质量下降的将给予处罚。文献编号：BXQS-07-04（四）生产过程质量控制制度及考核办法1.0目的：为严格控制食品加工生产过程，保证食品生产的安全，保证消费者的身体健康和生命安全，特制定本制度。2.0范围：凡本公司与生产相关的环节均应遵守本制度。3.0内容：3.1原、辅料规定具有合格证或检查报告。加工用水必须符合国家生活饮用水卫生标准。3.2食品生产必须符合安全、卫生的原则，对关键工序的监控必须有记录3.3原料、半成品、成品应分别存放。废弃物设有专用容器。容器、运送工具应及时消毒。3.4不合格产品及落地产品应设固定点分别收集解决。3.5班前班后必须进行卫生清洁工作及消毒工作。3.5食品包装材料必须符合卫生标准，存放应清洁卫生、干燥通风，不得污染。3.7仓库应符合仓储为卫生规定，库内保持清洁，定期消毒，防鼠、防虫设施。3.8环境卫生控制3.8.1最大限度地消除老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂和粉尘危害因素对产品卫生质量的威胁。3.8.2保持厂区清洁，消除虫害聚集、孳生场合，定期对绿化带及排污区域进行虫害控制。3.8.3工厂要针对灭鼠工作制定出切实可行的工作程序和计划，保证相应的措施得到贯彻，做好记录。3.9原、辅料的卫生控制：3.9.1对原、辅料进行卫生控制，分析也许存在的危害，制定控制方法。生产过程中使用的添加剂必须符合国家卫生标准，由具有合法注册资格的生产厂家生产的产品。3.9.2对加工过程使用的工器具，与产品接触的容器不得直接与地面接触；不同工序，不同用途的器具要有明显的标记加以区别，以免混用。3.10车间、设备及工器具的卫生控制：3.10.1严格执行生产车间、加工设备和工器具的平常清洗、消毒工作。3.10.2车间要专门设立化学药品（洗涤剂、消毒剂等）的可上锁存贮柜，制定出相应的管理制度，专人负责保管、发放、领用并登记。化学药品要用明显的标志加以标记。3.11储存与运送卫生控制：3.11.1定期对储存食品仓库进行清洁，保持仓库卫生，必要时进行消毒解决。3.11.2库内产品要堆放整齐，批次清楚，堆垛与地面的距离应不少于10cm，与墙面、顶面之间要留有30cm－50cm的距离。3.11.3食品运送车应保持良好的卫生状况，为运送工具的清洗、消毒配备必要的场地、设施和设备。3.12人员的卫生控制a.生产、仓储员工和检查人员必须通过健康体检合格后方可上岗。b.生产、检查人员应保持个人卫生，进车间必须穿着清洁的工作服、帽、鞋，并且不得化妆，不得戴首饰、手表。进车间不携带任何与生产无关的物品。考核办法1.0目的对生产过程质量管理实行严格考核，保证有关部门和人员都严格执行生产过程质量管理制度。2.0合用范围合用于生产过程质量管理的检查考核。3.0职责品管科负责生产过程质量管理的检查考核。4.0生产过程质量管理基本规定严格工艺纪律是加强生产过程质量管理的重要内容，是建立正常生产秩序、保证产品质量、进行安全生产、减少消耗、提高效益的保证。本公司全体人员都应严格执行工艺纪律。5.0工艺纪律的重要内容5.1公司领导及职能部门的工艺职责：5.1.1建立和健全统一、有效工艺管理体系，制定完整、有效5.1.25.1.35.1.45.1.55.1.55.1.75.2生产现场工艺纪律：5.2.15.2.25.2.35.2.45.0工艺纪律的考核5.1品管科对生产现场工艺纪律进行检查考核，一般每季检查考核一次。5.2工艺纪律重要考核内容：5.2.15.2.25.2.35.2.45.2.55.3工艺纪律检查考核记录由品管科归档保管。7.0具体考核办法7.1所有进入车间工作的员工，不得化妆，不得戴首饰、手表等饰品，必须经更衣室更衣、洗手消毒、鞋靴消毒后，方可进入车间工作，如未经更衣或洗手消毒或鞋靴消毒进入车间或佩戴饰品、手表，第一次警告，并罚款50元，第二次严重警告并罚款100元，第三次直接开除。7.2所有的外来人员，如外来工程施工人员、设备维修人员、或顾客参观人员，需要进入车间或库房，必须经相关领导批准，并在公司员工的陪同下，经更衣、洗手、消毒后进入车间；如违反上述规定罚款100元7.3有拉肚子或痢疾性肠炎的员工应积极请假离开工作岗位，一旦发现应立即见此员工迁离工作岗位，并对其生产的产品进行隔离、检查、和评估，符合规定进入下一工序，不符合规定的产品按《不合格解决程序》解决；不服从迁离工作岗位，拒不离开工作岗位的员工罚款100元。7.4生产过程中，如有割伤的员工，应立即迁离工作岗位，并及时包扎，并送往医院治疗；并将其生产的产品进行隔离、检查、和评估，符合规定进入下一工序，不符合规定的产品按《不合格解决程序》解决；不服从迁离工作岗位，拒不离开工作岗位的员工罚款100元。7.5生产前设备清洗、消毒工序，生产人员在生产前应先对相应的生产设备进行清洗、消毒，清洗、消毒后方可生产。如有违反，第一次警告，罚款50元、第二次严重警告，并罚款100元，第三次直接开除。7.6原料的前解决工序：生产人员应当按照相应程序，将原料进行前解决除去腐烂的部分，、切除不可用的头尾、刮皮，如有违反，第一次警告，罚款50元、第二次严重警告，并罚款100元，第三次直接开除。,7.7原料清洗、脱盐工序，生产人员应按照相应的清洗程序对原料进行清洗，必须清洗干净，然后将清洗后的产品放入脱盐池内，应按照脱盐的规程加水，不断搅拌进行脱盐。如有违反，第一次警告，罚款50元、第二次严重警告，并罚款100元，第三次直接开除。7.8原料切条工序，根据产品的规格规定进行切条，操作本工序的员工必须是通过培训和考核合格的技术人员，未经培训、考核的员工不得进行此工序的操作；如有违反，一经发现，罚款200元、并严重警告，第二次直接开除。7.9内包装工序，将调味好的产品进行包装、称重、封口，必须按操作规程进行，如有违反，第一次警告，罚款50元、第二次严重警告，并罚款100元，第三次直接开除。7.10外包装工序，包装时应按规定进行打印生产日期、装箱，操作工必须是通过培训和考核，未经培训、考核的员工不得进行此工序的操作；如有违反，一经发现，罚款100元、并严重警告，第二次直接开除。7.11所有员工应如实填写相应的记录，记录应具体、规整，无涂改，记录不完善，或不填写记录的，一经发现，第一次警告，并罚款50元，第二次严重警告并罚款100元，第三次直接开除。7.12所有关键控制点记录，必须如实记录相应关键限制，并记录发生偏离时的解决情况，并制定的整改措施；如有违反，第一次严重警告并罚款200元，第二次直接开除。8.0记录《生产过程考核记录》。文献编号：BXQS-07-05（五）产品检查管理制度1.0目的

为验证产品是否满足规定规定，对产品生产各过程进行监视和测量，特制订本制度。

2.0范围

合用于本公司产品的进货检查，生产过程检查和成品检查。

3.0职责

3.1品管科负责制订检查指导书，并负责进货检查和成品检查及产品质量记录。

3.2生产车间负责生产过程质量控制。

3.3总经理负责批准原材料和成品的紧急放行。

4.0工作程序

4.1检查依据

4.1.1品管科制定原辅材料质量标准，过程检查指导书和产品标准经审批后作为检查依据。

4.2进货验证4.2.1采购物品到厂后，由仓库保管员按送货单验证产品名称、品种、数量，并检查包装是否完好，如需品管科检查，告知化检员检查，如不符合规定应告知供销科解决。4.2.2品管科检查人员按原材料和包装等检查指导书对进货批产品进行抽样检查，并填写进货验证记录。4.2.3进货检查合格，仓库办理入库手续，判为不合格批的产品不能入库。4.3生产过程检查4.3.1生产过程产品质量由车间主管按作业指导书规定的检查内容进行感观检查，检查合格制品转入下工序，检查不合格时对不合格制品进行隔离并用标记卡进行标记。4.4成品检查4.4.1成品检查，由品管科按国家标准规定从已包装的成品中随机抽样品进行检查，填写产品检查报告单，批检查合格的产品，方可入库。4.5不合格品解决4.5.1进货检查、生产过程检查和成品检查发现的不合格品按《不合格品管理制度》规定解决。4.5紧急放行的管理4.5.1因生产急需的原材料、包装材料需紧急放行的由4.5.2顾客规定产品紧急放行的，由4.5.3所有紧急放行应及时告知4.7不合格品召回4.7.1对于已经销售的产品出现质量问题时，质量安全负责人应组织相关部门和人员进行调查因素，采用应对措施，对已销售的不合格品按照《不合格品召回制度》进行召回。4.8检查记录保存品管科保存产品质量检查的所有记录，时间为三年。文献编号：BXQS-07-06（六）原辅材料验收管理制度1.0目的原辅材料质量直接影响到产品质量，因此在其进厂使用前，必须对其进行质量检查或验证，做到不合格的原辅材料不进厂、不使用。2.0范围合用于公司所有原辅材料以及包装材料的验收3.0程序3.1采购的物资进厂后，供应科除按计划验收外，还应及时按规定交品管科进行检查或验证相关的质量资料进行认可。3.2各检查人员应及时按照产品的相关标准及检查规程中的有关规定抽样检查，或根据供方提供的相关质量资料进行分析验证认可。3.3检查人员重点查验供货者的许可证和产品合格证明文献；对无法提供合格证明文献的食品原料，应当依照食品安全标准进行检查；不得采购或者使用不符合食品安全标准的食品原料、食品辅料以及食品相关产品。3.4经检查或验证合格的物资，检查人员应及时出具检查或验证报告给仓库管理人员。3.5对检查不合格的，可加倍抽样复检，复检合格的也可作为合格品接受；复检不合格的，检查人员出具不合格报告，注明不合格因素，并提出解决意见报总经理进行解决。3.5仓库管理人员根据检查人员出具的检查或验证报告对合格的物资办理入库手续。3.7化验员应如实记录食品原料、食品辅料以及食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品原料、食品辅料以及食品相关产品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于三年。（七）生产过程检查管理制度文献编号：BXQS-07-071.0目的生产过程检查是各工序完毕后的检查，生产过程中每个工序质量控制手段，只有每个工序都符合相应的规定，才干生产出符合标准的产品。2.0合用范围合用于对本公司生产过程的检查。3.0职责3.1品管科负责生产过程的检查。3.2相关部门负责协助化验员进行质量控制点的检查。4.0工作程序4.1由化验员对各质量控制点进行定期抽样检查，并做好记录。4.2化验员根据检查的结果做出判断，符合规定的，进入下一工序，不符合规定的，告知相应的生产人员，返工解决，并做好标记。4.3生产人员根据化验员的检查结果进行操作。5.0各质量控制点以及检查的项目5.1原料前解决工序本工序检查项目为：（1）刮皮、去头尾是否完整，（2）是否有腐烂、杂质5.2清洗、脱盐工序本工序检查项目为：（1）清洗是否干净（2）脱盐是否符合规定（3）是否有异物5.3切条工序本工序检查项目为：（1）切片的粗细是否符合规定，（2）是否有异物5.4内包装工序本工序检查项目为：（1）称重是否符合规定，（2）封口是否符合规定，（3）真空度是否符合规定5.5杀菌工序本工序检查项目为：（1）杀菌温度是否符合规定，（2）杀菌时间是否符合规定6.0记录《生产过程检查记录》文献编号：BXQS-07-08（八）出厂检查管理制度1.0目的出厂检查是食品生产中的最后一道工序，是食品生产者可以控制的最后一道关卡。食品生产者若不能严格把关，就有也许使不符合食品安全标准的食品流入市场。出厂后出现问题，即使召回食品，也会对其声誉导致不同限度的影响。查验出厂食品，更是对消费者的身体健康负责。公司作为食品安全的第一负责人，有责任、有义务对自己生产的食品检查，保证出厂食品安全、合格。2.0合用范围合用于对本厂所有最终产品的检查。3.0职责3.1品管科负责最终产品的检查。3.2相关部门负责协助质量化验员进行最终产品的检查。4.0工作程序4.1最终产品的检查是全面考核产品质量是否满足客户的重要手段。必须严格按产品标准、检查规定进行检查。出厂检查项目与食品安全标准及有关规定的项目应保持一致。4.2化验员对最终产品进行检查，并做好检查记录。4.3如有协议规定期，应与用户和第三方一起对产品进行检查。检查过程中发现的质量问题必须得到解决才干发货。4.4当某些检查和实验项目本公司不能进行时，由质检部委托有资格的单位进行检查。如产品鉴定为合格，填写“产品放行单”等出库手续。如鉴定不合格，按《不合格产品管理制度》的规定进行解决。4.5每一次检查，质检员都应做好检查和实验记录，记录应及时、完整、清楚，并能准确的反映最终产品实际质量状况。4.5自行进行产品出厂检查的，应按规定进行实验室测量比对，建立并保存比对记录；4.7应按规定保存出厂检查留存样品。产品保质期少于1年的，保存期限不得少于产品的保质期；产品保质期超过1年的，保存期限不得少于3年。4.8质量化验员应得到质量负责人的授权，并在授权的检查范围内实行质量检查工作。文献编号：BXQS-07-09（九）产品＊号项目检查计划1.0目的为了保证产品质量，做好食品安全工作，根据《酱腌菜生产许可证审查细则》对检查项目的规定，结合本公司实际检测能力，对能自检的检查项目，严格做好产品的检查；对不具有检查条件的＊号检查项目，制定以下产品＊号项目检查计划：2.0产品＊号检查项目2.1砷2.2铅2.6亚硝酸盐2.7致病菌3.0检查方式：委托具有这些项目检查能力及相关资质、通过国家实验室认证的检查机构进行检查。4.0检查频次：每年应至少检查2次。文献编号：BXQS-08八、人员培训管理制度（一）从业人员培训管理制度文献编号：BXQS-08-011.0目的：为使全体从业人员掌握食品安全知识，规范管理整个生产操作过程，从而保证食品安全，保障公众身体健康和生命安全，特制定本制度。2.0范围：本公司职工均合用。3.0内容：3.1新进从业人员以及临时工做到先培训后上岗。办公室、品管科负责组织培训工作，办公室对每次培训工作进行监督。3.2按《食品安全法》有关规定，每年组织食品安全法律法规及相关知识的培训学习，经考核合格人员方可上岗。3.3定期组织从业人员学习食品法律法规及相关知识，学习与本岗位相关的卫生习惯及操作标准，使从业人员了解熟悉有关应知应会内容。3.4建立完整的从业人员学习培训、考核档案，内容涉及：培训时间、学时数、培训地点、教材（涉及单节）、教师及其职务或职称、培训对象、学员花名册、考试试题、个人考试成绩等。3.5对不参与培训学习或考核不合格者不予上岗，直至合格。（二）从业人员健康检查管理制度文献编号：BXQS-10-021.0目的：为保证我公司的食品生产安全，防止传染病的传播和食源性疾病的发生，保证消费者的身体健康，特根据《中华人民共和国食品安全法》等国家有关法律，对食品从业人员实行统一的健康管理，为规范操作特制订本管理办法。2.0合用范围：适合公司所属的各生产，及各部门与食品有接触活动的相关人员的健康管理。3.0管理规定：3.1健康管理的范围和规定3.1.1健康体检的范围：食品生产经营人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参与工作。3.1.2食品从业的健康规定：患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。3.2健康管理的组织办法3.2.1管理职责：办公室负责联系卫生防疫站，负责各生产车间及相关部门的健康体检和健康证的办理、年检等工作。3.2.2入厂体检：凡本公司每年新招的食品从业人员，均须通过入厂体检。并开展健康知识培训。3.2.3根据体检结果上岗：上述人员假如检查合格，健康知识考试合格，办理健康证，方可从事食品方面的工作。假如检查出有碍食品安全的疾病，办公室应告知所属部门，并申报品管科，由所属部门安排其他不直接接触食品的岗位，或者不予安排入厂。3.2.4建立员工健康档案：办公室负责保管员工健康证，并建立员工健康档案，记录员工个人信息、从事的岗位、健康证办理的年限、最近一次体检时间、到期日期等信息，具体见《员工健康登记表》。3.2.5健康证的年检：健康证有效期为一年，办公室负责员工健康证的年检，保证健康证合格有效。通常在员工健康证到期前，统一组织健康年检。3.3员工其他卫生管理规定（个人卫生规定）：3.3.1食品加工人员必须保持良好的个人卫生，不得留长指甲和涂指甲油，勤理发，勤洗澡，勤换衣。3.3.2进车间前，必须穿戴整洁的工作服、工作帽、工作鞋靴，工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外，并洗手清洁。3.3.3食品加工人员上岗后遇下述情况之一者，各班组长监视执行洗手消毒：3.3.3.1上厕所之后；3.3.3.2解决被污染的物品之后；3.3.3.3从事与生产无关的其他活动之后。3.4不得将手表和各种饰物及与生产无关的个人用品带入车间。3.5不得穿工作服、鞋进入厕所或离开车间。3.5食品加工人员上岗前应洗手消毒，其工作服、工作帽应当定期清洗消毒。3.7严禁在车间内吸烟、吃食物及做其他有碍食品卫生的活动。3.8进入生产加工车间的其别人员(涉及参观人员)均应遵守上述规定。车间领班上班时负责考核人员的个人卫生遵守情况。（三）专业技术人员管理制度文献编号：BXQS-10-031.0专业技术人员职责是编制和组织实行本部门的发展规划，通过制定一系列规章制度保证本部门的正常、安全运营。2.0专业技术人员负责设备和实验室的平常维护和提高设备的运用率，对本公司的仪器设备的正常、安全运转和功能开发负有直接责任。仪器的使用及安全直接由实验室检查人员负责。3.0技术人员要严格执行作息时间，不得无端迟到、早退，有事离开工作岗位要向部门负责人请假。4.0在做好技术服务的前提下，技术人员要积极钻研业务，注重仪器设备的使用效率、功能开发和技术创新。文献编号：BXQS-09九、产品标记标注管理制度1.0目的保证产品包材标记检查和确认流程顺利进行，保证产品包材标记符合国家相关法规规定。2.0范围--原有产品包材变更标记后的检查和确认；。--新产品的包材标记的检查和确认；3.0内容3.1产品包材规定符合GB7718、食品安全法、食品标记的管理规定及相关法律法规的规定。3.2定期组织对原有产品包材标记如配料表、各种标记、文案进行检查和确认。3.3及时掌握最新标准变更及法律法规的信息，及时调整标记，减少浪费。3.4对不符合相关法规规定的事项应及时改善。3.5过期的产品标签标记应及时报废，防止误用。文献编号：BXQS-10十、文献管理制度1.0目的对文献的编制、审批、发放、修改、换版、作废、销毁等活动进行有效控制，保证本公司使用的文献均为有效版本。2.0合用范围合用于本公司所有技术文献和质量文献。3.0职责3.1品管科负责技术文献和质量文献的编制、修改和管理。3.2文献管理员负责文献的发放、登记和归档保管。3.3有关部门负责相关文献的收集和保管。4.0文献的管理范围：4.1标准、规范；4.2工艺规程；4.3操作规程；4.4生产过程各项原始记录；4.5食品安全质量管理文献；4.5其它文献等。5.0文献的编制、审核、批准技术文献应有品保科组织有关人员编制，由总经理或总经理指定人员审核，经总经理批准发布；质量文献由品管科组织有关人员编制，由总经理或授权指定人员审核，总经理批准发布。5.0文献的发放5.1文献管理员负责发放文献。受控文献在封面上方盖“受控”章，非受控文献在封面上方盖“非受控”章。5.2文献领用人在文献发放记录上署名，并领取盖有“受控”印章的文献。5.3当需要使用文献的人员未领到文献时，不得随意借用其别人的文献复印，应处办理领用手续。本公司内不得使用未加盖“受控”印章的文献，一经发现立即由文献管理员收回。5.4当文献破损严重影响使用时，文献使用人应到文献管理员处办理更换手续。交回破损文献，补发新文献。5.5当文献丢失，使用人应及时报告有关负责人并办理补领手续。文献管理员补发新文献，并在文献发放记录上注明原文献丢失，必要时告知各部门，防止误用。5.5文献一般不外传。若需对外提供，须经总经理批准，盖上“非受控”印章，文献管理员予以登记。7.0文献的修改7.1品管科定期评审文献，必要时进行修改，保证其连续合用。7.2文献的修改经原审批人批准，由原文献编制人员负责修改。修改时注明修改人标记和修改生效时间，并按文献发放记录名单发放修改后的文献，同时收回作废的旧文献。7.3如因故修改需新指定人员批准，批准人应获得原审批依据的有关资料。8.0文献的换版文献经多次修改或文献需大幅度修改时，应进行换版。9.0文献的作废9.1被修订的原文献和换版后的旧版文献作废。9.2作废的文献由文献管理员按文献发放记录收回并记录，作废文献加盖“作废”印章，文献管理员填写文献销毁清单，经总经理批准后统一销毁。9.3需保存的作废文献，申请人填写文献留存申请单，经总经理批准后，文献管理员加盖“保存”印章后方可保存。10.0文献的保管10.1文献经编制审批后，原版文献由文献管理员填写文献存档登记表存档保管。10.2文献持有者，应妥善保管文献，防止损坏或丢失。11.0文献的收集有关部门应及时收集标准、规范等文献，交生产品保部进行分类、登记、发放。12.0文献的现行有效性对本公司所有文献，品保部定期组织有效性检查，对过期失效的文献及时进行解决。文献编号：BXQS-11十一、质量安全记录管理制度1.0目的对食品安全质量管理体系所规定记录予以控制。2.0合用范围合用于为证明产品符合规定和质量管理体系有效运营的记录。3.0职责3.1办公室负责监督、管理各部门的质量记录。3.2各部门负责收集、整理保管本部门的质量记录。3.3办公室负责保管超过一年的质量记录。3.4各部门负责编制本部门的质量记录格式。4.0程序4.1各部门负责收集、整理、保存本部门的质量记录。4.2质量记录的标记编号质量记录的标记编号按《文献管理制度》执行。4.3质量记录填写：4.3.1质量记录填写要及时，真实、内容完整、笔迹清楚，不得随意涂改；如因某种因素不能填写的项目，该项用单杠划去，各相关栏目负责人署名不允许空白。4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后得到数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.4质量记录的保存、保护4.4.1各部门应把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，笔迹清楚。各部门按规定的期限保存记录，对保存一年以上的记录交办公室保存。4.4.2办公室编制《质量记录清单》，将公司所有与质量管理体系运营有关的记录汇总，涉及名称、编号、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。各部门应将本部门使用的质量记录清单作为部门文献的附录，并汇总本部门的质量记录原始样本。4.4.3办公室每半年应检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。4.5质量记录发放、借用和复制4.5.1各部门填写《文献发放、回收记录》，向办公室领用所需记录空白表；4.5.2各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者应填写申请，由记录管理人登记备案。4.5质量记录的销毁解决质量记录如超过保存期或其他情况需要销毁时，由办公室填写文献销毁申请交管理者代表批准后销毁。4.7记录格式4.7.1各部门的质量记录格式，由各部门负责组织编制，部门负责人审批。4.7.2质量记录格式的更改，执行文献管理制度有关规定。文献编号：BXQS-12十二、生产设备管理制度1.0目的对生产设备从选型、购置、安装、调试、验收、使用、维护保养、检修直至报废的全过程进行管理，保证设备完好。2.0合用范围合用于公司所有生产设备。3.0职责3.1生产技术科长负责生产设备管理。3.2车间负责生产设备的使用和维护保养。4.0设备的选型4.1新增设备，由使用部门提出申请，生产技术科进行审查并会同有关部门进行选型。4.2设备的选型必须从生产需要出发，遵循技术上先进、经济上合理、能源消耗少、满足生产需要的原则。4.3生产技术科将已完毕选型的设备报总经理审批。5.0设备的购置5.1生产技术科负责设备的购置。5.2生产技术科应从能充足保证产品质量、具有良好信誉（如具有第三方质量认证、取得生产许可证等国家有关部门认可）的供方处采购设备。5.3必要时，生产技术科与供方签订协议，报总经理批准后组织实行。5.0设备验收5.1设备到货后，生产技术科组织有关部门开箱验收并予以记录。5.2开箱验收一般应检查以下内容：5.2.15.2.25.2.35.3开箱验收合格的设备方可安装。开箱验收不合格的设备，由生产技术科及时解决缺损或索赔等事宜。7.0设备的安装、调试、验收7.1设备由生产技术科会同有关部门安装、调试、验收。7.2调试完毕的设备应进行运转实验并予以记录。7.3验收合格的设备方可移交使用部门。验收不合格的设备办理退货或索赔手续。8.0设备的编号8.1设备由生产技术科统一编号。9.0设备的建账生产技术科建立公司设备台账，保证账、物相符。10.0设备技术档案10.1生产技术科对公司重要生产设备建立技术档案。10.2设备技术档案一般涉及以下内容：10.2.1产品合格证、质量证明书、使用说明