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文档简介

变更管理流程版本编号：V1.0制定部门：研发部发布部门：保障部签发人：发布日期：

修订记录日期修订版本修订内容作者目录1、目的 42、范围 43、相关定义和约定 4A.1变更类型定义 4A.2严重限度定义 44、工作流程 44.1提交变更申请 44.2变更单审核 54.3变更实行 5

1、目的本规程旨在说明变更控制系统在研发体系发挥的变更管理作用。变更控制系统解决了在变更解决中各个角色的职责和权限的定位关系，使各角色明确自己在故障解决中的职责，提高变更解决效率，加强了变更记录。2、范围本流程合用于项目第一台样机完毕后软件、硬件、工艺结构、文档的变更管理，可对所发生的故障、问题进行跟踪和控制。3、相关定义和约定变更类型定义需求变化：由于新需求引发的变更；工艺调整：加工工艺引起的变更；设计缺陷：由于研发设计引起的变更；严重限度定义致命：导致对重要系统或其他支撑系统崩溃、数据库的破坏，导致最终产品功能丧失或基本丧失，导致项目失败；严重：导致产品的重要功能无法正的确现或部分丧失，将导致项目延期；一般：导致产品的非重要功能无法实现或不完整，但不影响产品的使用，不会导致项目延期；4、工作流程4.1提交变更申请故障、问题发现人或相关负责人提交变更申请给项目管理人员。变更提交人必须填写完整变更单规定的各种类型信息。4.2变更单审核项目管理人员组织项目组长、技术总监或总经理等评审《变更单》。通过后，项目组长制定工作计划，发出《工作任务单》。不通过，告知相关人员。4.3变更实行任务负责人根据《工作任务单》实行解决。变更内容解决完毕，需在变更单后附：《变更告知》提交质控部测试。测试通过或现场实验通过，此《变更单》关闭。项目管理人员归档。《变更告知》发给相关部门。

变更单编号：状态：提交人填写姓名部门项目名称变更类型需求变化工艺调整设计缺陷其他严重限度致命严重一般其他盼望解决时间内容描述：日期项目管理人员填写评审内容及结论：日期:会签：日期：实行结果日期：质控人员填写质控部测试结果：日期

变更告知名

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