质量管理职位工作手册

质量管理工作手册目录TOC\o"1-4"\h\z\u第一章质量管理部职责描述 7第一节质量管理部的职能、工作目的与职责 7三、质量管理部的工作职责 7第二节质量管理部重要岗位工作职责 8一、质量管理部经理 8二、质量控制主管 9三、质量检查主管 10七、制程检查专员 11八、成品检查专员 12九、质量体系专员 13第二章质量管理部组织管理 14第一节工作目的与工作事项描述 14第二节组织管理工作细化执行 14一、工作知识准备 14（一）质量管理组织结构设计原则 14二、质量管理部组织管理工作模板 15（一）常规质量管理部组织结构设计模板 15（二）不同规模质量管理部组织结构模板 16（三）不同行业质量管理部组织结构模板 17（六）质量经理工作责任制度模板 19（八）质量管理教育培训办法模板 20三、质量管理部组织管理工具表单 20（一）质量管理工作计划表 20（二）质量目的达成计划表 20（三）质量培训年度计划表 21（四）竞争产品质量比较表 21（五）质量计划实行情况检查表 21第三章质量方针与质量目的管理 22第二节质量方针管理细化执行 22二、质量方针管理工作模板 22（一）食品加工公司质量方针模板 22（二）工程机械公司质量方针模板 22（三）质量方针管理控制程序模板 23三、质量方针管理工具表单 24（一）质量方针实行对策表 24（二）质量方针实行评审表 24第三节质量目的管理细化执行 25二、质量目的管理工作模板 25（一）电器制造公司质量目的模板 25（二）工程机械公司质量目的模板 25三、质量目的管理工具表单 26（一）部门（车间）质量目的展开表 26（二）质量目的管理记录月报表 26第四章供应质量管理 27第二节供应质量管理工作细化执行 27一、供应质量管理工作知识准备 27（一）建立供应质量管理体系 27（三）供应商管理与关系维护 27二、供应质量管理工作模板 29（一）采购质量控制程序模板 29（二）进料检查控制程序模板 31（四）进料验收管理办法模板 32（六）紧急放行控制作业标准模板 33（九）供应商质量保证协议模板 34三、供应质量管理工具表单 35（一）质量检查委托单 35（二）零件采购质量验收单 35（六）特采/让步使用申请单 35（七）进厂检查情况日报表 35（八）供应商基本资料表 36（九）供应商质量评价表 36第五章制程质量管理 37第二节制程质量控制细化执行 37一、制程质量控制工作模板 37（四）制程质量异常解决办法模板 37二、制程质量控制工具表单 38（一）制程作业检查表 38（二）生产条件告知单 38（三）生产事前检查表 38（四）制程质量异常登记表 38（五）制程质量检查标准表 39（六）产品质量检查登记表 39（七）产品返工返修登记表 39（八）质量因素变动明细表 39（九）操作标准变更告知单 39（十）生产过程检查标准表 40（十一）产品质量抽查记录 40三、制程质量控制工作流程 41（一）制程检查工作流程 41（二）制程物料质量控制工作流程 42（三）产品包装质量控制工作流程 43（四）制程质量异常解决工作流程 44（五）质量分析记录工作流程 45（六）质量指标报告工作流程 46第三节工序质量控制细化执行 47一、工作知识准备 47（一）工序质量概述 47三、工序质量控制工具表单 47（一）工序质量分析表 47（三）工序质量跟踪卡 47（四）工序控制点明细表 48（五）工序质量审核登记表 48（六）检查工序作业指导书 48（七）工序质量检查评估表 49（八）工序操作标准告知单 49（九）工序质量异常报告表 50第六章质量检查管理 51第二节质量检查管理工作细化执行 51二、质量检查管理工作模板 51（一）质量检查规程模板 51（二）工艺装备检查规程模板 52（四）质量器具管理办法模板 53三、质量检查管理工具表单 57（一）实验委托单 57（二）实验报告单 57（三）检查告知单 57第三节成品检查管理工作细化执行 57一、成品检查工作知识准备 57（一）成品检查工作内容 57二、成品检查管理工作模板 58（一）成品质量检查办法模板 58三、成品检查管理工具表单 60（二）产品抽查汇总表单 60（三）待出厂产品检查表 60（四）产品出厂检查表单 61（五）产品质量检查报告 61（六）产品质量问题登记表 61第七章质量控制管理 62第一节工作目的与工作事项描述 62二、达成目的的四个工作事项 62（三）QC小组的管理 62第二节质量控制管理工作细化执行 62二、质量控制管理工作模板 62（二）质量控制三检制模板 62（三）质量事故解决办法模板 64三、质量控制管理工具表单 66（二）质量管理标准表 66（三）产品质量管理表 66（四）质量因素变动表 66第三节QC小组管理工作细化执行 67一、QC小组管理知识准备 67（一）QC小组概述 67二、QC小组管理工作模板 67（二）QC小组组建管理细则模板 67三、QC小组管理工具表单 68（一）QC小组资料登记表 68（三）QC小组活动计划表 69（四）QC小组活动登记表 69（五）QC小组活动报告表 69（六）QC小组活动成果评审表 70第四节5S管理工作细化执行 70二、5S现场管理工作模板 70（二）5S现场管理工作职责管理规定模板 70三、5S现场管理工具表单 71（一）5S现场活动检查标准表 71（二）5S现场活动效果检查表 72第八章不合格品管理 74第二节不合格品管理工作细化执行 74一、工作知识准备 74（三）不合格品记录 74二、不合格品管理工作模板 74（二）不合格品监审办法模板 74三、不合格品管理工具表单 75（一）质量异常告知单 75（三）质量异常解决单 76（五）质量不良登记表 76（六）质量不良分析表 76（七）装配不良解决表 76（八）产品退货登记表 77（九）不良项目调查表 77（十）产品返修告知单 77（十一）不合格零件解决单 77第九章质量改善管理 78第二节质量改善管理工作细化执行 78二、质量改善管理工作模板 78（二）质量改善问题确认办法模板 78三、质量改善管理工具表单 79（一）产品质量改善登记表 79（二）产品质量改善分析表 79（三）质量改善评审登记表 80（四）质量改善结果登记表 80第三节纠正防止管理工作细化执行 80一、纠正防止管理工作知识准备 80（一）纠正防止措施的目的 80二、纠正防止管理工作模板 81（三）纠正防止措施评审规范模板 81三、纠正防止管理工具表单 82（一）纠正和防止措施解决单 82（二）纠正防止措施记录单 83第十章质量成本管理 84第二节质量成本管理工作细化执行 84一、质量成本管理工作知识准备 84（二）质量成本核算的环节 84二、质量成本管理工作模板 84（一）质量成本预测和计划程序模板 84三、质量成本管理工具表单 85（一）质量防止费用登记表 85（二）质量鉴定费用登记表 85（三）质量内部故障登记表 86（四）质量外部故障登记表 86（五）质量成本记录报告表 86（六）质量成本损失估计报表 87（七）产品降级/降价解决报告表 87第十一章质量体系管理 88第一节工作目的与工作事项描述 88二、达成目的的三个工作事项 88（二）质量体系实行 88第二节质量体系管理工作细化执行 88一、工作知识准备 88（一）ISO9000质量管理体系 88二、质量体系管理工作模板 89（五）质量体系管理制度模板 89（八）过程质量审核程序模板 90（十）质量记录控制程序模板 92三、质量体系管理工具表单 93（一）质量体系审核计划表 93（三）质量体系审核报告表 93（五）质量文献发放回收表 94（六）质量文献更改申请表 94（七）质量文献销毁申请表 94（八）过程业绩评审报告表 94（九）质量文献记录清单 95（十）不符合项报告表 95质量管理部职责描述第一节质量管理部的职能、工作目的与职责三、质量管理部的工作职责质量管理部的重要职责是贯彻贯彻公司的质量方针和质量目的，组织开展质量检查、质量控制工作以及各种质量管理活动，具体职责如表1-1所示。表1-1质量管理部工作职责一览表职责细分备注1．（1）设计或完善公司质量管理部的组织结构（2）建立有关质量组织（质量活动小组、质量管理评审小组等）需要人力资源部的协助2．（1）制定质量方针，拟定质量管理目的并制定管理目的责任制（2）编制、修订、完善公司内部各项质量管理制度（3）监督各项质量管理制度的执行情况需要行政部的协助3．质量计划管理（1）制订年度质量工作计划，并将计划分派、贯彻至相关人员（2）建立和完善质量工作原始记录、台账、记录报表等质量文献（3）按期完毕年度、季度、月度质量记录工作4．质量检查（1）（2）组织开展制程巡回检查工作，并进行制程质量的专案研究，以便提出制程质量改善、事故防止措施（3）出具检测报告，对出厂产品的质量负所有责任5．质量监控（1）对生产车间或各下属单位开展例行质量检查工作，对生产过程中工艺文献的执行情况进行监督（2）对生产制造过程中出现的质量问题进行妥善解决（3）组织开展不合格品评审工作，针对质量问题组织制订纠正、防止和改善措施，并对措施的贯彻情况加以跟踪和验证6．质量体系管理（1）建立和完善质量保证体系，执行各体系的质量管理规定（2）推行全面质量管理，并负责质量体系的认证、组织和推行工作第二节质量管理部重要岗位工作职责一、质量管理部经理岗位名称质量管理部经理所属部门质量管理部上级总经理下级质量管理部各主管任职资格1．学历、专业知识2．工作经验3．业务了解范围全面掌握国家颁布的相关质量标准和国际认可的质量标准，熟悉国内外产品质量标准新动向，掌握国内外质量检查及控制的新方法和有关质量管理的新技术、新知识工作职责职责细分1．（1）组织制定公司质量管理的各项规章制度，上报领导审批（2）组织执行通过审批的各项制度，并根据公司的实际发展情况适时予以修订（3）安排人员将规章制度交公司管理部备案2．质量管理体系建设与推动（1）（2）参与公司质量方针、质量目的的制定（3）协调公司内外相关部门，积极组织各项质量体系的运作和实行3．推动质量体系认证工作（1）（2）根据公司实际情况和客观条件的变化对各项认证体系进行维护，促进其在公司内的顺利实行4．质量检查（1）组织进行原材料的质量检查，严格把好质量关（2）组织对外协厂的产品质量进行检查、评价（3）组织、指导各子公司（工厂）进行生产过程中的工序检查，依据技术文献对竣工后的产成品进行出厂检查，保证出厂产品的合格率5．质量控制（1）按公司规定，组织对各子公司（工厂）进行生产中的质量例行检查（2）设立专职质检人员对生产过程质量进行检查和控制，组织对生产工艺质量进行监督、检查（3）组织对生产过程制成品的质量进行跟踪控制（4）及时对生产过程中的质量问题进行妥善解决6．质量分析与质量改善（1）会同售后服务部门听取用户意见，对产品质量问题和用户意见进行分析，并提出改善措施，及时改善落后工艺及不规范操作（2）安排人员每月定期编制产品质量报表，并向技术总监、总经理、董事会报送生产质量月报7．其他相关职责（1）安排人员对生产过程中的质量记录进行收集、整理、归档管理（2）监督、检查质量检查设备、工具的保管（3）部门内部人员调配、绩效考核与业务指导等二、质量控制主管岗位名称质量控制主管所属部门质量管理部上级质量管理部经理下级质量控制专员任职资格1．学历、专业知识大学本科及以上学历，具有质量管理、ISO9000体系认证方面的专业知识2．工作经验四年以上同行业质量工作经验，两年以上质量控制工作经验3．业务了解范围全面掌握国家颁布的相关质量标准和国际认可的质量标准，了解国内外产品质量管理的最新动态和最新发展趋势，熟悉质量认证的标准文献，全面了解公司的生产作业流程工作职责职责细分1．质量控制制度建设（1）根据公司总体质量方针的规定，草拟质量控制相关制度，经批准后执行（2）根据公司整体质量状况制定质量控制方案，监控产品全过程质量状况（3）定期评估质量控制制度和方案2．质量保证工作（1）针对产品特点，制定批量生产质量保证计划和质量检查规范（2）制定产品质量检查、产品信息反馈、记录工作的标准流程（3）制定新产品开发质量标准3．监督生产工艺质量（1）对生产过程中的工艺进行监督、检查（2）跟踪确认工艺状态对产品质量的影响，论证其合理性4．控制生产过程中的产品质量（1）按公司规定对各子公司或车间进行生产过程中的质量控制（2）对生产过程中的中间品质量进行跟踪控制5．分析质量问题并采用措施解决（1）对质量控制中出现的问题提出技术性建议（2）对产品质量问题和用户意见进行分析并提出质量改善措施（3）总结产品质量问题并督促相关部门及时解决6．其他相关职责（1）组织开展质量管理圈（QCC）、质量控制（QC）小组的各项活动（2）完毕上级领导临时交办的其他工作三、质量检查主管岗位名称质量检查主管所属部门质量管理部上级质量管理部经理下级各质量检查专员任职资格1．学历、专业知识专科及以上学历，具有质量管理、设备管理、生产管理等相关专业知识2．工作经验三年以上同行业质量工作经验，一年以上质量检查工作经验3．业务了解范围掌握质量检查的最新方法，熟悉本行业质量检查的理论与技巧，了解公司质量体系的建设等相关知识工作职责职责细分1．组织来料检查（1）根据国家相关标准、技术文献等，对即将入库的原材料组织检查，出具检查报告（2）制定统一格式的来料检查记录；对于超过原材料保存期的，进入仓库进行复检，以鉴定是否符合入库标准（3）对检查中出现的不合格品进行分析，以拟定其是否影响产品质量2．组织制程检查（1）根据半成品、零部件规格及标准规定，按照生产工艺和检查方法，检测半成品、成品的质量（2）（3）对公司所有的自制新模具和改制模具进行检查（4）对生产过程质量进行全面控制3．组织成品检查（1）按照公司出厂产品检查规范和检查标准进行检查（2）对成品检查中出现的不合格品和不合格品批次进行鉴定，监督不合格品的解决过程（3）对通过检查，符合成品出厂规定的，出具产品质量检查合格报告（4）对检查工具进行管理4．其他相关职责（1）负责检查档案、资料的分类、整理、记录、管理（2）对质检专员进行技术培训（3）完毕领导交办的其他工作七、制程检查专员岗位名称制程检查专员所属部门质量管理部上级质量检查主管下级任职资格1．学历、专业知识专科及以上学历，具有生产过程管理、质量管理等相关专业知识2．工作经验一年以上同行业质量检查工作经验3．业务了解范围了解公司生产业务流程，熟悉质量管理的理论和方法，掌握质量检查的具体方式与程序，了解产品生产过程工作职责职责细分1．协助制定制程检查标准（1）协助检查主管制定制程检查标准及相关管理制度（2）对产品工艺、技术指导文献及首件进行确认及检查，监督质量工艺标准的执行过程2．实行制程检查（1）核对生产物料清单，监督制程原料、辅料的使用情况，对于不符合质量标准的原料、辅料要退回仓库（2）根据半成品、零部件规格及标准规定，按照生产工艺和检查方法，检测半成品、在制品的产品质量3．协助解决不合格品（1）负责生产工序关键点的质量检查工作，监督生产过程中的工序质量，防止不合格品流入下道工序（2）对生产过程中出现的不合格品和不合格批次进行鉴定，监督不合格品的解决过程4．质量记录分析（1）按照质量检查规程规定，填制“制程检查表”，做好质量记录（2）5．管理检查器具（1）严格按照检查器具操作规程，使用检查器具并准时送检（2）执行检查仪器的管理办法，负责仪器的保养、校正等相关工作（3）对公司所有的自制新模具和改制模具进行检查八、成品检查专员岗位名称成品检查专员所属部门质量管理部上级质量检查主管下级任职资格1．学历、专业知识专科及以上学历，具有质量管理、相关产品检查方面的专业知识2．工作经验一年以上同行业质量检查工作经验3．业务了解范围熟悉本公司产成品质量检查标准，了解成品检查的方法和技巧，对全面质量管理及ISO质量体系、国标体系等认证工作工作职责职责细分1．成品检查（1）严格按照成品检查规程及其他相关规定进行成品抽样和检查工作（2）按照公司规定的抽检方法进行检查，防止不合格成品入库或进入销售渠道（3）通过检查符合出厂规定的成品，出具《产品质量检查合格报告》，与产品一起出厂2．（1）对成品检查过程中发现的不合格品和不合格批次进行鉴定（2）监督不合格品的解决过程（3）对解决完的不合格品重新进行质量检查，直到达成合格规定或进行报废解决3．质量记录分析（1）及时填写质量记录，定期提交质量报表（2）做好质量报表的记录分析工作，并及时上报给质量检查主管（3）每月对成品检查档案资料进行分类整理、记录、登记造册4．检查仪器、设备管理（1）严格按检查器具的操作规程使用检查器具（2）负责检查器具的平常保管、保养（3）按计划及时送检，妥善保管自己使用的“合格”印章九、质量体系专员岗位名称质量体系专员所属部门质量管理部上级质量体系主管下级任职资格1．学历、专业知识专科及以上学历，具有质量管理、ISO9000、ISO14001、生产等专业知识2．工作经验一年以上同行业质量体系认证经验3．业务了解范围了解质量管理理论和国内外质量体系的最新发展动态，熟悉质量体系建立、认证、维护的具体流程与方法，掌握质量体系推行与改善的操作技巧工作职责职责细分1．协助制定质量管理相关制度（1）协助质量管理体系主管编制质量管理各项文献（2）协助质量管理体系主管规范各项质量控制流程和质量管理制度2．协助完毕质量体系认证工作（1）协助质量体系主管组织外审工作，保证公司ISO质量体系通过认证及复审，打造公司质量管理平台（2）质量体系认证通过后，在公司各职能部门和生产车间进行推广、实行，保证公司质量体系正常运营（3）严格监督其执行情况，及时发现执行中的各种问题，对其进行妥善解决，并报告有关领导3．协助完毕体系内审工作（1）协助质量体系主管做好年度内审计划（2）协助质量体系主管做好质量体系的内审工作，对质量内审过程进行监督（3）及时记录、分析公司质量管理状况并上报，供高层领导作为决策依据4．（1）进行质量管理教育培训，总结质量管理活动的先进经验并予以推广（2）对培训结果进行考核、评估，保证ISO质量体系有序、顺畅地在公司内部推行第二章质量管理部组织管理第一节工作目的与工作事项描述第二节组织管理工作细化执行一、工作知识准备（一）质量管理组织结构设计原则设立质量管理内部机构时，有许多可供选择的方案，重要取决于公司的具体情况。在选择方案时，必须一方面考虑下面两条最重要的原则。1．管理跨度（控制界线）管理跨度重要是由公司主管人员指挥、监督部属的能力来决定的。（1）最适当的管理跨度设计并没有一个确切的数字，一般是3～15人。①高阶层管理跨度约3～6人。②中阶层管理跨度约5～9人。③低阶层管理跨度约7～15人。（2）设定管理跨度的要素，具体如表2-1所示。表2-1管理跨度的设定要素要素相关说明人员素质假如公司相关主管人员或部属能力强、学历高、经验丰富，则可加大管理跨度沟通渠道假如公司的质量目的、决策制度、命令可迅速而有效的传达，则可加大管理跨度职务内容假如公司的质量工作性质单纯、标准化限度高，则可加大管理跨度追踪控制假如公司设有良好的追踪执行工具、机构或人员，则可加大管理跨度组织文化假如公司具有追根究底的风气与良好的制度文化背景，则可加大管理跨度所辖地区假如公司所管辖的地区距离较近，则可加大管理跨度；假如地区相隔较远，则可相应地缩小管理跨度2．专业化专业化，是指在也许的范围内，由各部门人员担任单一或专业分工的业务活动。这项活动可加强公司面对多变竞争环境的适应能力。在正式的质量管理组织之外，还可设立由公司各个部门人员参与的质量组织，如质量管理小组等。二、质量管理部组织管理工作模板（一）常规质量管理部组织结构设计模板1．按质量管理部工作事项设立图2-2是某制造公司按工作事项设立的质量管理部组织结构。图2-2按工作事项设立的质量管理部组织结构图2．按公司的产品线设立图2-3是一家拥有三条产品线（A、B、C）的公司按产品线所设立的质量管理部组织结构。图2-3按产品线设立的质量管理部组织结构图3．按生产工序设立图2-4是一家器具制造公司按生产制造的工序设立的质量管理部组织结构。图2-4按工序设立的质量管理部组织结构图（二）不同规模质量管理部组织结构模板1．小型公司质量管理部组织结构（如图2-5所示）图2-5小型公司质量管理部组织结构图2．多工厂公司质量管理部组织结构在多工厂的情况下，公司可通过每个工厂都设立一个质量管理部，各工厂的质量管理部则由质量管理本部来管理，如图2-6所示。图2-6多工厂公司的质量管理部组织结构图3．大型公司质量管理部组织机构在大型公司，必须有很多职位来恰本地完毕质量管理的各项工作，如图2-7所示。图2-7大型公司质量管理部组织结构图（三）不同行业质量管理部组织结构模板1．IT公司质量管理部组织结构图2-8是某IT公司质量管理部组织结构。图2-8某IT公司质量管理部组织结构图2．煤炭化工公司质量管理部组织结构图2-9是某煤炭化工公司根据自身生产情况所设立的质量管理部组织结构。图2-9某煤炭化工公司质量管理部组织结构图3．酒店质量管理部组织结构某酒店为加强服务质量管理，特设立质量管理部，由人力资源总监领导，具体如图2-10所示。图2-10某酒店质量管理部组织结构图4．旅游景点质量管理组织结构图2-11是某旅游景点所设立的质量管理部组织结构。图2-11某旅游景点质量管理部组织结构图（六）质量经理工作责任制度模板质量经理工作责任制度质量经理工作责任制度第一章重要职责第一条贯彻执行国家全面质量管理的工作方针、政策和规章制度，拟制本公司全面质量管理工作的长期规划与近期计划；根据上级规定，结合本公司实际情况及市场调查，参与拟定公司方针。第二条对公司方针与全面质量管理计划制度的贯彻实行，以及各部门车间的全面质量管理工作进行检查、督促、协调和考核。第三条组织管理群众性的质量管理活动和评审、奖励工作。负责对全公司以及各级质量责任制为核心的质量保证体系实行监督和检查。第四条研究推广可靠性与质量管理教育以及数理记录优选法、价值工程、系统工程等现代科学管理方法和先进质量控制方法。第五条组织并指导对新产品研制设计、质量制造、辅助使用、服务等质量全过程的质量管理工作，负责对新产品方向性、质量先进性的验证和监督，对生产过程的原材料、元器件、半成品、成品的质量及检查制度实行监督。并参与新产品和老产品改型的鉴定工作。第六条组织本部门检查人员严格按照图纸、工艺规程检查规范、标准实样、技术标准和有关技术文献的规定，监督从原材料入厂到成品出厂整个生产过程的质量检查（涉及工艺装备、外购外协零件、设备修理、备件制造及仪器仪表等的检查）过程，严格把好质量关。第七条不断完善检测手段，做好质量检查的技术服务工作，监督各生产部门遵守工艺纪律，严格隔离废品，保证产品达成质量标准。第八条坚持“三不放过”原则，对生产过程中发现的质量问题，要将信息及时、准确地反馈到有关部门，并协助有关部门对其进行解决。第九条负责组织整理好产品质量的各种原始记录和记录台账，收集、汇总、分析、传递和上报质量信息，向公司领导反映产品质量情况，为公司质量分析会提供资料。第十条负责完毕领导临时布置的其他工作。第二章管理权限第十一条通过调查研究和综合分析，有权提出质量方针，以供公司最高管理者参考。第十二条有权拟制公司全面质量管理的长期计划和近期计划，拟订全面质量管理的规章制度，并对质量管理体系实行监督、检查，保证其顺利实行。第十三条有权对新老产品的方向性、战略性、关键性的重大问题进行监督、检查。第十四条对不符合工艺规程和跨越工序的交检件有权拒绝检查，并向主管领导报告。第十五条根据技术标准和有关技术文献规定，以及生产实际情况，有权拟定检查方法，对零部件、半成品和成品是否合格有鉴定权。第十六条对影响产品（零件）质量的不合格的工位器具仪器等有权停止使用。第十七条对不符合质量标准规定的原材料、外购件、外协件和外购的配套器材等有权拒绝验收。第十八条对违反工艺纪律的人和事有权予以纠正、制止并提出解决意见。第十九条有权协调质量管理中的纠纷，并进行仲裁，有权对各车间部门上报的质量数据进行审查核对，并提出奖惩建议。第三章质量责任第二十条对拟制的质量方针、质量计划，以及规章制度的对的性、合理性及科学性负责。第二十一条对质量保证体系实行监督、检查，并对其及时性、准确性、完整性负责。第二十二条对质量管理方面发布的指令、协调、仲裁的对的性负责。第二十三条对发布或上报的质量数据的准确性和及时性负责。第二十四条对因公司的产品不符合规定质量标准而导致的产品质量负责。第二十五条对因检测手段不全、检查模具失准而导致的产品质量负责。第二十六条对因全公司的仪器仪表、检查量具、度量器具管理不善而导致的损失负责。第二十七条对因掌握质量标准不严或未能及时监督质量管理而导致的质量事故负责。第二十八条对因未能及时根据公司方针、目的规定做好本部门方针、目的的展开、检查、诊断和贯彻工作而出现的问题负责。（八）质量管理教育培训办法模板质量质量管理教育培训办法第一章总则第一条为提高员工的质量意识、质量知识及质量管理技能，使员工充足了解质量管理作业的内容及方法，以保证产品的质量，并使质量管理人员在质量管理理论与实行技巧方面打下良好基础，以发挥质量管理的最大效果并协助供应商建立质量管理制度，特制定本办法。第二条本办法合用于本公司所有员工及供应商。第三条质量管理部负责策划、执行本办法，人力资源部负责协办。第二章实行要点第四条根据参与对象的不同，教育训练可分为以下三类。1．质量管理基本教育：参与对象为本公司所有员工。2．质量管理专门教育：参与对象为质量管理人员、检查站人员、生产部及工程部的各级工程师与单位主管。3．协作厂商质量管理：参与对象为供应商。第五条根据培训的方式不同，分为以下两种。1．厂内培训：为本公司内部自行培训，由本公司培训人员讲授或邀请外聘讲师到公司内讲授。2．厂外培训：选派员工参与外界举办的质量管理讲座。第六条实行环节由质量管理部先拟订《质量教育培训长期计划》，列出各阶层人员应接受的培训，经核准后，依据长期计划，拟订《质量教育培训年度计划》，列出各部门应受训人数，经核准后实行，并将计划送人力资源部，由人力资源部告知各部门。第七条质量管理部应建立每位员工的质量管理教育培训记录卡，记录该员工已受训的课程名称、时数、日期等。第三章附则第八条本办法经质量管理部核定后实行，修正时亦同。三、质量管理部组织管理工具表单（一）质量管理工作计划表编号：月份：年月编号从属部门组名负责质量工作组长人数本月工作计划实际成果（二）质量目的达成计划表发布时间：年月日执行期限：类别分解的质量目的记录备注生产部技术部质管部采购部营销部财务部年度总目的体系调整部分体系

文献资源过程组织

机构编订人：审核人：（三）质量培训年度计划表填写日期：年月日实行对象课程

名称目的各部门受训人数备注质量

管理仓储生产采购人力

资源市场

营销其他（四）竞争产品质量比较表产品名称：填写日期：年月日客户规定或满意的质量标准本公司A公司B公司C公司本公司

排名应否

改善采用

措施（五）质量计划实行情况检查表填写日期：年月日质量计划项目名称执行部门检查人员检查日期实行情况检查情况改善措施第三章质量方针与质量目的管理第二节质量方针管理细化执行二、质量方针管理工作模板（一）食品加工公司质量方针模板某食某食品公司质量方针一、质量方针质量求精，永无止境服务求全，顾客满意二、质量方针内涵1．“质量求精，永无止境”表白我公司的质量战略方针和在食品质量上对消费者的承诺。在食品质量日益受到广大消费者关注的今天，我公司要以产品的质量来赢得市场，要在质量上做到精益求精，永无止境。同时，这也表白了我公司“以顾客为中心”的质量管理思绪，“关注顾客健康、提高产品质量”是我们永远不变的宗旨和方针。2．“服务求全，顾客满意”是对“质量求精，永无止境”的补充和提高，是我们质量方针的另一重要方面。随着人们消费观念的不断转换，单一的产品质量已很难满足人们对食品卫生和食品安全的规定。因此，我们不仅要生产质量优良的产品、提供应顾客可以放心消费的食品，还要不断完善自身的管理、服务水平，让消费者满意，提高消费者对我们产品的忠诚度，以获得更多消费群体的支持，进而达成我公司永续经营、持久发展的目的。因此，我们将“质量求精，永无止境；服务求全，顾客满意”作为公司的质量方针，以时刻鞭策、督促我们努力工作，实现公司所确立的质量目的。（二）工程机械公司质量方针模板某工某工程机械公司的质量方针一、质量方针精诚所至，为基础建设服务刻苦追求，创工程机械名品二、质量方针内涵1．精诚所至，为基础建设服务我们公司的市场定位是基础设施建设领域，从过去和此后国家的发展战略来看，它是国家重点投资和开发的领域。这体现了我们公司所从事的行业和产品服务的对象，符合我们公司的宗旨和发展方向，并且具有一定特色。我们所从事的领域市场潜力巨大，同时，竞争也十分剧烈。因此，我们必须建立一套系统的方法来提高公司的整体管理水平，进一步了解工程状况和现场环境条件，掌握新的工艺方法，从每个细微的结构开始，通过大量的科学实验和总结，用最大的诚意去对待每一个细小的问题，以最佳的服务去赢得每一个顾客的信赖，真诚地为基础工程建设服务。2．刻苦追求，创工程机械名品公司的生存和发展依赖于顾客，顾客的规定是不断变化的，这就规定我们必须对现有产品不断提高和完善，并致力于开发新产品。公司也应始终坚持高起点、高技术、高质量的原则开发新产品，以质量为依托，以“诚”为信，创名牌产品，不断提高公司的形象，增强公司产品的市场竞争力，连续满足顾客的规定并争取超越顾客的盼望。（三）质量方针管理控制程序模板质量方针控制程序质量方针控制程序第一条目的为了保证“以顾客为中心”、“以质量为中心”的方针得以有效执行，特编制此控制程序。第二条合用范围本程序合用于质量方针管理，对公司质量方针的规划、宣传、贯彻、实行、评估、更新和改善等活动进行了明确规定。第三条职责分工1．公司最高管理者负责组织规划公司质量方针，并最终批准本公司的质量方针。2．质量管理部、市场营销部、采购部、行政部、人力资源部等负责质量方针及质量理念的内外部宣传、贯彻工作。3．质量管理部经理负责质量方针的实行及绩效评估。4．公司最高管理者负责组织质量方针的更新和改善。第四条相关定义质量方针即指由公司最高管理者正式发布的质量管理工作总的意图和方向。第五条运作流程1．质量方针规划、制定应遵循的原则质量管理部经理在组织规划、制定质量方针时，应遵循以下原则。（1）对“以顾客为中心”作出承诺（即对满足顾客对产品、服务质量的盼望和需求作出承诺）。（2）对遵守合用的法律、法规及其他规定作出承诺。（3）对质量管理体系、管理绩效、产品及服务质量连续改善作出承诺。（4）考虑相关受益方（如职工、投资者、政府、供应商等）的盼望和需求。（5）与公司的经营方针、理念协调一致，或其自身就是经营方针、理念的一部分。（6）提供制定质量目的、指标的框架。（7）质量方针层次适宜，应与公司规模、产品特点、市场定位相一致。（8）质量管理部经理应对质量方针加以诠释，以便于全员沟通和理解。2．质量方针的规划和修订时机（1）质量管理体系初次运营之前，应组织规划质量方针。（2）管理评审时，如需要，应组织修订质量方针。（3）内外部环境发生重大变化时，应组织修订质量方针。（4）产品、服务质量存在重大缺陷，屡遭顾客投诉，影响公司形象或危及公司生存与发展时，应组织进行管理评审及质量方针修订。（5）公司最高管理者认为需要时，应组织修订质量方针。3．质量方针的规划流程（1）质量管理部组织各相关职能部门人员群策群力，规划出公司的质量方针。（2）公司最高管理者负责批准公司的质量方针。4．质量方针的宣传（1）通过内部宣传，达成公司全员对质量方针、理念的沟通和理解。具体宣传方式可涉及：公司内部宣传栏通告、组织全员培训等。（2）通过外部宣传，以达成与外部关注方（如顾客、供应商、政府、民众等）的沟通和理解。5．质量方针的实行质量管理部经理应遵循公司的质量方针，组织规划质量目的、指标、方案，保证质量方针得以有效宣传、实行。6．质量方针的有效、适宜性评估公司最高管理者在召开管理评审前，可依据以下信息内容，负责对质量方针的有效性、适宜性进行评估，并形成《质量方针评估报告》（无固定格式），提交管理者评审。（1）质量目的、指标完毕情况。（2）质量方案执行情况。（3）内部质量管理体系审核结果。（4）产品特性、过程能力现状。（5）顾客满意度情况。7．质量方针的修订（1）质量管理部经理应依据实际需要，及时召开管理评审会议，进行质量方针的修订工作。（2）对于修订后的质量方针，必须依据本程序相关条款重新对其进行宣传、贯彻、实行和评估。三、质量方针管理工具表单（一）质量方针实行对策表质量

方针现状与

问题点目的值对策

措施完毕

期限组织

负责人负责横向展开部门实行部门负责部门协助部门（二）质量方针实行评审表时间：年月日评审人：评审事项执行效果负责人整改意见有效性□优□良□中□差适宜性□优□良□中□差其他□优□良□中□差第三节质量目的管理细化执行二、质量目的管理工作模板（一）电器制造公司质量目的模板某电某电器制造公司的质量目的第一条产品质量1．保证生产质量，严格控制不合格品的产生率，成品一次交检合格率达成%以上。2．不合格（废）品率控制在%以内。第二条成本控制1．减少库存成本，以年为基准，每年减少%。2．通过减少生产过程的废品率的方式减少成本，所降成本要占到全年销售额的%。第三条服务质量1．对顾客询价的报价时间，80%缩减到两天之内完毕，其余的不超过三天。2．接到订单（协议）意向后至正式签订协议前，对顾客规定的辨认、评审时间，比年减少%。3．如交货期要延误（应经质量管理部经理认可），延误时间最多为三天。4．顾客投诉未解决率，每季度不超过%，全年不超过%。第四条重大安全生产事故发生率为0，一般安全生产事故控制在%以内。每季度初由质量管理部经理召集有关部门和人员讨论、检查上一季度质量目的的实行情况，针对发生的问题重新进行产品生产过程的策划，在资源、文献、手段上予以协调，由相关的负责部门制定并实行纠正措施，以保证本质量目的的顺利实现。（二）工程机械公司质量目的模板某工某工程机械公司的质量目的第一条成品一次交检合格率达成95%。1．成品：指经工序检查结束后，转至仓库待“最终检查”的零配件。2．一次交检：以向仓库检查员报检的时间为准。第二条整机设备出厂合格率100%，返修率低于3%。1．整机设备：指经最终检查合格，存入成品仓库的可直接出售的成套设备。2．返修：指产品（整机）交付客户使用后，在承诺的质保期内出现质量投诉（易损件的投诉除外），需将产品返厂、派员现场维修（协议约定情况者除外）、退换货等的现象。返修率按返修台数占销售总台数的百分数来计算。第三条每年新开发产品1～2项。新产品：指非现有产品或针对现有产品所开发的在外观、结构或功能上至少一次具有革新性的产品（体系覆盖范围内的），且以本年度完毕设计确认作为衡量依据。第四条客户满意率达成90%。根据“顾客满意限度”调查表给定的测评项目、满意度等级划分及其相应的权数值进行计算。三、质量目的管理工具表单（一）部门（车间）质量目的展开表质量方针部门（车间）质量目的序号目的与目的值对策

措施各职能部门及生产班组展开负责人配合者完毕日期检查人（二）质量目的管理记录月报表单位：填写日期：年月日序号目的完毕数对策措施完毕数建立标准备注方针

图号目的

编码本月

完毕数方针

图号项目

编码技术经济效益方针

图号标准

项数贯彻

日期单位负责人：制表人：供应质量管理第二节供应质量管理工作细化执行一、供应质量管理工作知识准备（一）建立供应质量管理体系1．制定规范、图样和供应文献的规定要做好采购供应及质量控制工作，质量管理人员一方面要作出明确的规定，这些规定一般都包含在向供应商提出的协议规范、图样和供应文献中。质量管理部应制定书面程序，明确提出供货的质量规定并告知供应商，更重要的是要让供应商完全理解这些规定。具体方法涉及编制规范、图样和供应文献的书面程序，发放供应文献前与供应商的会谈以及其他合用于供应商的方法。供应文献应清楚地说明产品规定的数据，典型的内容涉及以下三项。（1）型号、类别的等级。（2）检查规程和合用的规范。（3）采用的质量体系标准。2．策划和控制进货检查质量管理人员还应规定适当的措施，以保证对收到的物资进行适当控制。重要涉及以下四项。（1）采用隔离存放或其他适宜的方法，以防止误用或安装不合格的物资。（2）应对进货检查的范围仔细策划，检查的特性应根据产品的关键性和供应商的能力来定。（3）应选择检查水平以平衡检查和检查局限性导致的损失。（4）在供应物资到达前，应保证必需的工具、量具、仪表、仪器和设备已备齐并经周期校准合格，工作人员也应接受适当培训。（三）供应商管理与关系维护1．供应商管理（1）建立供应商档案供应商档案涉及但不仅限于以下内容。①供应商的名称、联系地址、电话、传真、网址、重要负责人。②供应商负责沟通的部门及人员。③供应商提供的采购产品目录。④供应商在合格供应商名单中的等级（供应商的供货能力）。⑤供应商的历史表现情况。⑥供应商解决问题的态度和能力。⑦供应商对沟通的反映能力（涉及反映是否及时、解决是否及时等）。⑧其他有关供应商的情况。（2）建立供应商质量记录质量体系中应保存足够的质量记录，证明产品达成了所规定的质量，以验证质量体系的有效运营。质量记录重要涉及以下内容：①检查报告；②实验数据；③鉴定报告；④确认报告；⑤考察和审核报告；⑥材料评审报告；⑦校准数据；⑧质量成本报告。质量记录应保存一段时间，用以分析和拟定质量措施趋势和纠正措施的需求和有效性。在储存时，要保护好质量记录，以防损坏、丢失和变质（例如由于环境条件而变质）。2．供应商关系维护公司进行供应商合作关系维护，重要目的是保证长期的顺利合作，保证公司所需物料及各类物品的及时到位，保证公司经营目的的实现。其具体的措施如表4-2所示。表4-2供应商关系维护措施说明表措施具体操作说明与供应商建立双向沟通1．建立沟通渠道，根据不同的沟通内容，采用不同的沟通方式，如电话、互联网、信件、联席会议、走访等2．沟通频次分为定期的和不定期的：定期的如联席会议、走访；不定期的如因临时出现问题而采用的沟通3．为使沟通更有效，公司和供应商都应建立相应的程序，规定定期沟通和不定期沟通的时间、条件、内容、沟通方式等，必要时还应有专门的沟通记录，如厂际质量信息卡等鼓励供应商连续改善1．必要性：选择新的供应商存在着一定的风险，还需付出一定费用，不如促进本来的供应商通过连续改善来满足公司发展提出的新规定2．促进方法：最重要的方式是发现质量问题（涉及产品质量问题和管理上的问题）后，立即通过沟通渠道反馈给供应商，督促其采用纠正措施和防止措施，并对其采用措施后的效果进行验证邀请供应商参与研发1．益处（1）保证新产品的原料、材料、零配件的供应（2）分享供应商有关新产品的原料、材料、零配件等的知识和信息，并在设计和开发中充足运用，从而提高新产品性能、减少成本（3）修正设计失误或不妥之处，使设计更趋完善（4）计和开发，可以及时得到信息，改善自己的过程质量，使自己所提供的产品更能满足公司的需要，减少质量故障，使新产品更快投入市场（5）通过双方密切合作，有助于增强“伙伴关系”，有助于互相了解，从而使这种供货关系得以维持和发展邀请供应商参与研发2．方式视供应商与设计开发的新产品的关系而定。如供应商所供的产品关系重大，可以邀请其相关部门或人员参与到公司的设计和开发中来，组成联合的设计开发小组，共同开展工作。一般情况，只需将相关知识和信息予以通报就可以了评估、确认、奖励表现优良的供应商1．益处：促使获奖供应商保持优良表现或使其表现更优良，进而使双方获益；在其他供应商中产生影响，促使他们向表现优良的供应商学习2．对表现优良的供应商的评估、确认和奖赏应当公开进行，并允许所有的供应商都参与其中3．方式：发评选文献、公司有关供应商代表参与的评估小组、进行适当检查审核、召开相应会议、公开进行奖励等4．频次：定期进行（例如一年进行一次）；亦可不定期进行（如根据定货情况或生产情况进行）。一般来说，每年运用订货会之机召开一次表彰大会是合适的5．奖赏形式（1）公司供应商之间进行质量管理的经验交流，可以组织其他供应商到表现优良的供应商厂区参观学习，推广其经验，促使大家争先进创优良（2）对表现优良的供应商进行奖赏，发给必要的奖状或奖金，但更重要的是给予其长期供货的机会（3）给予其采购产品的某种类型的“免检”荣誉等二、供应质量管理工作模板（一）采购质量控制程序模板采购控制程序采购控制程序第一条目的通过执行该采购控制程序，对所采购的原材料、辅助材料、零部件等质量进行有效管理和控制，保证所采购物料满足公司生产及服务的规定。第二条合用范围本程序合用于公司所有与生产、服务相关的产品的采购活动。第三条职责划分在采购质量管理工作中，各相关部门的职责如下表所示。采购质量控制工作职责划分表部门职责说明采购部1．制订并实行采购计划，初选供应商2．按规定对供应商进行评估，编制合格供应商名单并建立供应商档案3．与供应商签订采购协议及质量保证协议等相关文献4．配合质量管理部进行各类采购物品的质量监督、改善及改善结果的验收，以及退货、索赔等各项工作质量管理部1．编制《进料检查控制标准》、《操作规程》等文献2．评估供应商质量保证能力，组织新增供应商的产品质量验证及实验3．公司所采购物品的进厂检查、实验及平常供货过程中的质量监督，并对不合格品提出解决措施等4．负责收集、分析、反馈公司所需采购的各类产品的质量信息技术部1．向供应商提供需采购物料的完整的技术文献和（或）样件2．新产品开发、新增供应商的初选及产品技术认证3．必要时与供应商共同进行技术开发第四条运作流程1．采购物料原则（1）公司所需各类物料必须向经评估合格的供应商采购。（2）采购前应提供有效采购文献和资料。（3）对某些突发事件所需的特殊材料、急用材料、技术研发所需材料，可向未进行供应商评估的供应商采购，由质量管理部进料检查员负责材料的产品验证，验证合格后，即可投入使用。2．采购实行流程（1）采购部依据与供应商签订的长期采购协议，参考仓库库存量，适时提出采购需求，并填写《原材料采购协议》，协议应涉及但不限于以下内容。①采购原材料品名、规格、型号、数量。②采购原材料技术规定。③交货期、交货地点。④价格、付款方式。（2）采购部负责就《原材料采购协议》有关事宜与供应商进行磋商并进行审批。（3）审批通过《原材料采购协议》之后，即可由采购部传递至供应商，实行采购。（4）采购部负责与供应商建立有效沟通渠道，并进行采购。（5）采购原材料进厂后，采购部电话告知质量管理部进料检查员进行检查。检查期间原材料放置于仓库待检区。（6）质量管理部进料检查员负责对进厂的原材料进行检查并填制相应的“材料检查报告表”。（7）若验收合格，则予以进厂，仓库保管相关人员办理入库事宜；若验收不合格，对该批原材料则依据《不合格品控制程序》执行。第五条相关文献1．采购计划2．原材料采购协议3．进料检查控制程序4．不合格品控制程序5．材料检查报告表（二）进料检查控制程序模板进料检查控制程序进料检查控制程序第一条目的为保证进料质量合乎公司采购规定及质量标准，为生产所需原材料（辅助材料）的质量检查提供准则，杜绝不合格品进入公司生产流程，特制定本程序。第二条合用范围合用于所有进厂生产用原辅材料和外协加工品的检查和实验。第三条职责分工1．质量管理部负责进货的检查和实验工作。2．质量管理部经理审核检查报告。3．原料库负责验收采购原材料的数量（重量）并检查包装及外观情况。4．质量管理部制定《进料检查控制作业标准》。第四条进料检查流程1．质量管理部制定《进料检查控制标准》，由质量管理部经理批准后发放至检查人员执行。进料检查和实验规范涉及材料名称、检查项目、方法、记录规定等。2．采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，告知原料库、质量管理部。3．4．原材料检查员接到告知后，到标记的待检区域按“进料检查控制作业标准”进行抽样。5．检查人员根据《进料检查控制标准》对原材料进行检查，并填写材料检查报告单，交质量管理部经理审核。6．检查员将审批的材料检查报告单作为检查合格的原材料的放行告知，告知原料库入库。原料库库管员对原材料按检查批号标记后入库，只有入库的合格品才干由库管员控制、发放和使用。7．检查人员对抽样样品进行储存和保管。8．检测中不合格的原材料根据《不合格品控制程序》的规定处置，不合格品不允许入库，由原料库移入不合格品库并标记。9．如生产急需来不及检查和实验时，须按《紧急放行控制作业标准》中规定的程序执行。10．进货检查和实验记录由质量管理部进货检查组按规定期限和方法保存。第五条实行要点1．检查员收到验收单后，依检查标准进行检查，并将进料厂商、品名、规格、数量、验收单号码等填入检查登记表内。2．鉴定合格，即将进料加以标示“合格”，填妥检查登记表及验收单，并告知仓管员办理入库手续。3．鉴定不合格，即将进料标示为“不合格”，填妥检查登记表及验收单。并将检查情况告知采购部门（物料部、采购部或外协加工部），由其依据实际情况决定是否需要特采。（1）如不需特采，即将进料标示为“退货”，并于检查登记表、验收单内注明退货，由仓管员及采购部门办理退货手续。（2）如需特采，则将进料标示为“特采”，并于检查登记表、验收单内注明解决情况，告知有关单位办理入库、部分退回或扣款等有关手续。4．进料应于收到验收单后三日内验收完毕，但紧急需用的进料优先办理。5．检查时，如无法鉴定合格与否，则应请技术开发部、生产部门等派人共同验收，共同鉴定合格与否，会同验收者也必须在检查登记表内签字。6．检查员执行检查时，抽样应随机化，不得以私人感情或个人认为合用为由，予以鉴定合格与否。7．回馈进料检查情况，并将进料供应商交货质量情况及检查解决情况登记于厂商交货质量记录卡内，每月汇总于厂商交货质量月报表内。8．依检查情况对检查规格（材料、零件）提出改善意见或建议。9．检查仪器、量规的管理与校正，保证其能正常使用。10．进料属OEM客户自行待料者，鉴定不合格时，请业务部联络客户解决。第六条相关文献1．进料检查控制作业标准2．材料检查报告单3．不合格品控制程序4．紧急放行控制作业标准（四）进料验收管理办法模板进料验收管理办法进料验收管理办法第一章总则第一条目的为规范进料验收工作，保证公司进料的质量，保证公司产品质量的连续稳定性，特制定本办法。第二条合用范围本办法合用于公司所需材料的验收入库工作。第三条职责划分1．质量管理部进料检查专员负责进料的检查和测试工作，并出具检查报告。2．质量管理部经理审核检查报告，对不合格来料作出解决建议。3．采购部、仓储部负责检查进料的数量（重量），并检查包装和外观情况。第二章收料检查第四条收料检查准则1．仓管员接到采购部转来已核准的订货单后，按供应商、物料类别及交货日期等分别依序排列存档，并于到货前安排存放的库位以利于收料作业。2．第五条收料作业1．内购收料（1）材料进厂后，仓管员必须依订货单的内容，核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“订购单”，办理收料。（2）如材料与订货单上的内容不符，应即时告知主管，原则上非订货单上所核准的材料不予接受，如采购部门规定收下该批材料时，仓管员应及时上报主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。2．外购收料（1）物料进厂后，仓管部、采购部相关人员应依装箱单及订货单，开箱核对材料名称、规格、数量，并将到货日期及实收数量等内容填入订购单。（2）开箱后，如发现所装载的材料与装箱单或订货单所记载的内容不同时，采购部应及时解决。（3）如发现所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮等异常情况时，经初步计算损失超过5

000元以上者，收料人员应即时告知采购人员联络公证处前来公证或告知代理商前来解决；如未超过5

000元者，则依实际的数量办理收料，并于订购单上注明损失数量及情况。（4）对于仓管员开立的索赔解决单，由公证或代理商确认后呈主管核算后，送会计部门及采购部门督促办理。3．急用品收料紧急材料交货时，若仓储部尚未收到订货单，仓管员应先征询采购部门，确认无误后，方可依收料作业办理。第六条异常解决1．超交解决若交货数量超过订购量，超过部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下，由仓储部在收料时，于“备注”栏注明超交数量，经主管经理批准后，方可收料，并告知采购人员。2．短交解决交货数量若未达订购数量时，以补足为原则，但经主管经理批准者，可免补交。短交如需补足时，仓储部应及时告知采购部门联络供应商解决。第三章进料检查第七条材料检查1．进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并具体注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检查者分开储存，并划出“待验区”作为区分。2．进料检查员依据《进料检查作业标准》严格实行检查。3．进料检查员检查时，随时记录各项数据，填写进料检查报告单，鉴定进料质量合格与否。第八条材料检查结果的解决1．2．不合验收标准的材料，进料检查员于物品包装上贴上不合格的标签，并于材料检查报告表上注明不良因素，经主管核算，提出解决对策后转采购部门解决并告知请购部门，再送回仓管部，凭此办理退货，如特采时则办理收料。3．退货作业：对于检查不合格的材料退货时，应开立退货单并附有关的《材料检查报告》，呈主管经理签认后，采购部与供应商协调办理退货手续。第四章附则第九条本办法呈总经理核准后实行，修订时亦同。（六）紧急放行控制作业标准模板紧急放行控制作业标准紧急放行控制作业标准第一条紧急放行定义紧急放行即指因生产急需而来不及验证就放行产品的做法。第二条紧急放行条件对紧急放行的产品，要明确做出标记和记录，以便一旦发现产品不符合规定规定，能及时追回和更换。允许紧急放行的具体条件是：产品发现的不合格问题在技术上可以纠正，并且在经济上不会产生较大损失，也不会影响相关的零部件质量。第三条紧急放行的操作规定1．质量管理部应在进货检查程序中对紧急放行做出规定，明确紧急放行情况的审批人、负责人，规定可追溯性标记的方法，明确辨认记录的内容、如何传递、由谁保存等。2．紧急放行所使用的所有质量记录，应按规定认真填写，在保存期内不得丢失和擅自销毁。第四条紧急放行的操作环节1．当供应商的产品进厂后，根据情况对需要紧急放行的产品，由责任部门（一般为采购部或生产计划科）的负责人提出申请，报经授权人审批。2．对紧急放行的产品做出可追溯性标记，同时做好辨认记录，记录中应具体记载紧急放行产品的规格、数量、时间、地点、标记方法和供应商的名称及所提供的证据。3．在紧急放行的同时，应留取规定数量的样品进行检查，且检查报告必须尽快完毕。4．应设立适当的紧急放行的停止点（停止点：相应文献规定的某点，未经指定组织或授权批准，不能越过该点继续活动），对于流转到停止点上的紧急放行产品，在接到证明该批产品合格的检查报告后，才干将产品放行。5．若发现紧急放行的产品经检查不合格，要立即根据可追溯性标记及辨认记录，将不合格品追回。（九）供应商质量保证协议模板供应商质量保证协议供应商质量保证协议甲方：（购方）乙方：（销方）为明确本公司对供应商（乙方）的质量规定，保证协议可以顺利执行，并在乙方的产品不合格时，有解决和索赔的依据，本公司对其从乙方所采购或委托加工的零件作如下规定。一、质量规定1．乙方为甲方提供的产品，其性能必须符合甲方的《原材料技术标准》或《外协件内控标准》。2．乙方应按甲方的规定，建立完善的质量保证体系，不断提高质量保证能力。3．乙方应建立完善的质量管理制度，以保证提供应甲方稳定、合格的产品，这些制度应涉及：《原材料、外协件、外购件进厂检查制度》，《制程检查和控制管理制度》，《出厂检查管理制度》，《质量岗位责任制度》等。4．由于乙方提供的原材料质量直接影响甲方产品的质量，因此，乙方必须采用切实可行的生产工艺和控制方法对其产品的质量进行有效的控制，并保存必要的质量记录资料（工艺卡、原材料证明、检查记录、加工过程参数记录）以便甲方进行核查。5．乙方每次送货时，必须提供物料的合格证或自检报告等证明物料合格的资料。6．乙方的产品包装必须满足甲方规定：包装必须注明生产日期、生产批号、有效期、重量等。7．当甲方的客户需要到乙方进行验证时，乙方应给予安排并配合其进行验证工作。8．乙方必须按照协议规定，保证100%的及时供货能力。二、发生不合格的解决1．甲方的质量管理部门将对进厂物料进行100%全检或抽样检查，发现不合格品时将出具物料异常报告单，乙方需对不合格品进行因素分析并制定改善措施，并在15天内提交给甲方整改措施报告，经甲方确认后才干再次送货。同时保证同类缺陷不再发生。2．物料异常报告单需传回甲方采购部，以对供应商的纠正措施效果进行验证。同时，检查不合格的物料将退回给乙方。3．虽然甲方已对关键物资、重要物资、一般物资进行性能实验或检查，但在使用过程中如出现质量问题，乙方不能推卸责任，并由乙方承担所有损失。4．由于退货而发生的运送费及实验费等均由乙方承担。三、其他规定1．乙方需理解上述规定，并签字将此协议作为协议附件。本协议与双方所签订的采购协议具有同等效力，未尽事宜双方和谐协商解决。2．本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方质量管理部签字（盖章）：乙方负责人签字（盖章）：年月日年月日三、供应质量管理工具表单（一）质量检查委托单编号：填写日期：年月日检查样品希望完毕日期检查目的预定完毕日期希望检查项目检查结果委托单位重要经办人主管科长质管员完毕日期（二）零件采购质量验收单编号：填写日期：年月日采购单号零件名称零件编号数量检查项目检查标准检查方法抽样记录备注12345检查结果综述检查人复核人批准人（六）特采/让步使用申请单特采/让步使用类型：□原材料□成品填写日期：年月日客户/供应商定单号码批号产品名称图号/版本号标准/版本规格数量标记责任部门申请描述质量状况描述申请让步因素申请人审核解决决定□不准许特采/让步使用□准许特采/让步使用□准许改良后使用质量管理部批准职务署名职务署名职务署名职务署名备注（七）进厂检查情况日报表填写日期：年月日页次：验收单号物料名称物料数量抽验数量不合格记录备注合格鉴定是否123（八）供应商基本资料表供应商名称供应商地址邮政编码联系电话/传真联系人提供产品/服务公司概况公司性质□国营□合资□私营□其他员工构成员工总数，其中工程技术人员数质量体系已通过□ISO9000认证□QS9000认证□TSI6949认证未通过□准备在月内认证□目前无认证计划重要生产设备重要生产工艺重要实验设备重要检测设备生产能力月供货能力正常交付周期重要客户简介客户提供的产品占生产比例（九）供应商质量评价表系统名项目内容评分系统评价生产1．生产效率情况2．生产直通率和不良率情况3．周期时间4．交货期W1加权总分工程1．技术能力2．CAD设计能力3．新产品开发能力4．仪器校正5．设备维护6．测量系统分析W2加权总分质量1．质量方针2．质量体系3．防止措施4．纠正措施5．质量改善W3加权总分总评排序第五章制程质量管理第二节制程质量控制细化执行一、制程质量控制工作模板（四）制程质量异常解决办法模板制程质量异常解决办法制程质量异常解决办法第一章总则第一条目的为明确制定发现质量异常时应采用的措施，使问题迅速地得到解决，并防止再次发生，以维持质量的稳定，特制定本办法。第二条范围本办法合用于制程质量异常解决工作。第三条制程质量异常的定义1．不良率高或发现严重缺陷。2．控制图曲线有连续上升或下降趋势。3．进料不良，前工程不良品纳入本工程中。第二章实行要点第四条制程检查员在制造过程中发现质量异常时，应立即采用临时措施并填写异常解决单告知质量管理部门。第五条填写异常解决单需注意以下四点。1．非量产者不得填写。2．同一异常已填单在24小时内不得再填写。3．具体填写，特别是异常内容以及临时措施。4．如本部门就是责任部门，则先进行确认。第六条质量管理部设立管理簿登记，并鉴定责任单位，告知其妥善解决，质量管理部无法鉴定期，则会同有关单位鉴定。第七条确认责任部门后应立即调查质量异常因素（如无法查明因素则会同有关单位研商），并拟定改善对策，经公司最高管理者核准后实行。第八条质量管理部对改善对策的实行进行检查，了解现状，如仍发现异常，则再请责任部门调查，重新拟订改善对策，如已改善，应向公司最高管理者报告并归档。第三章附则第九条本办法经质量管理委员会核定后实行，修正时亦同。二、制程质量控制工具表单（一）制程作业检查表班别检查员日期检查事项检查时间检查记录12345678910111213141516注：使用记号：“√”妥善“×”故障“△”需改善（二）生产条件告知单编号：填写日期：年月日告知单位产品名称产品规格产品数量生产日程作业条件发单日期发单单位主管填表人（三）生产事前检查表生产批号产品名称数量页次检查项目数量工作负责人预计完毕日检查记录完毕记录材料供应采购期较长设备配合模具工具技术问题（四）制程质量异常登记表编号：填写日期：年月日工序班组生产单号起止时间数量质量说明不良因素备注备注制表：审核：（五）制程质量检查标准表编号：编制日期：年月日产品名称产品编号工序名称检查点检查项目检查方法抽样数作业标准合格范围注意事项采用措施作业标准说明编制人：制程检查主管：质量管理部经理：（六）产品质量检查登记表制作编号产品名称生产数量生产日程年月日时

～年月日时工程名称检查项目上限下限抽查记录备注时间记录时间记录时间记录时间记录审核：质量检查：（七）产品返工返修登记表序号品名型号返工数量返工因素返工规定使用时间检查员责任部门负责人返修人员制表：复核：批准：（八）质量因素变动明细表编号：填写日期：年月日产品名称产品规格变动项目项次项目控制标准现状差异变动记事变动结果变动因素日期项次变动单位内容ABCDE（九）操作标准变更告知单编号：填写日期：年月日告知单位制造号码产品名称生产数量操作项目新定标准原定标准审批：复核：（十）生产过程检查标准表产品名称：部门：页次：生产过程生产部负责工作质量管理部负责工作生产过程管理检查项目检查项目与方法抽样数合格

范围不合格时采用措施工作项目说明作业标准注意事项检查点合格范围（十一）产品质量抽查记录机器名称：班别：抽