部门整体支出绩效评价基础数据表

部门整体支出绩效评价基础数据表

2021年实际在职人

编制数控制率

财政供养人员情况数

877383.91%

经费控制情况2020年决算数2021年预算数2021年决算数

三公经费3.816343.7640

1、公务用车购置和维护经赛000

其占：公车购置

公车运行维护

2、出国经费000

3、公务接待3.816343.7640

项目支出：736.55185.53032.07

1、业务工作经费415.6685.599.08

2、运行维护经费

3、专项资金

62.403477

（原民办代课教师生活补助）

（高考奖）222.48820

（疫情防控物资采购）360

（学校保安赛）0516.57

学校图书采购款128.33

学生食堂设备95%款73.07

高考设备款69.40

学校班班通设备款584.59

农村义教学校企业供餐营养餐

872.60

款

银龄讲学计划资金52

公费师范生定向培养费139.42

4、其他资金00

....

公用经费334.98228.4406.67

其中：办公费62.0072256.45

水费、电费、差旅费28.782027.65

会议费、培训费5.48680.83

政府采购金额479.8838.5414.65

部门基本支出预算调整—178.27

批复规模实际规规模控制预算投资（万实际投资投资概算

楼堂馆所控制情况

（m1）模（nf）率元）（万元）控制率

（2020年完工项目）

000000

厉行节约保障措施加强预算收支管理；党风廉政建设；严控“三公”经费支出

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，"公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支

出。

附件2

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

省级预算

新田县教育局

部门名称

年初全年预算全年

分值执行率得分

预算数数执行数

年度资金总额4678.504468.224468.2210100%10

年度预

按收入性质分：按支出性质分:4468.22

算申请

其中：一般公共预算：4468.22其中：基本支出:1436.15

（万元）

政府性基金拨款：0项目支出:3032.07

纳入专户管理的非税收入拨款：0

其他资金：0

预期目标实际完成情况

制定全县第七育工作的方针和事业建设总体规划，

并组织实施；关:成小学、初中、高中、职中计划招生按质完成教育事业的各项事务；顺利完

年度总体人数；全县适去上幼儿学前三年入园率保持在88.7%以成各学段计划招生人数；各学段入学率均达

目标上，普惠性学育『教育覆盖率达94%以上，小学、初中到预期目标；教育培训人数达3400人次以

学龄人口入学用M均达到100%,高中阶段毛入学率达到±;教育政策全面落实，全覆盖；三公经费

98%；全年教师培训人数达3400人次以上；落实教育控制在预算数以内。

扶贫政策，教存f资助全面覆盖；严控三公经费开支。

偏差原因

年度实际

一级指标二级指标三级指标分值得分分析及

指标值完成值

改进措施

全县学前

三年毛入>88%88.7%55

园率

效量各学段计100%完成

指标划招生人计划招生100%66

数人数

绩教师培训

3400人次350055

效人数

指制定全县

产出指标

标教育工作

（50分）

的方针和

100%按质

事业建设按质完成88

完成

总体规划，

质量

并组织实

指标

施

按规定格

预决算信

式、时限

息及时公100%44

公开预决

开

算信息

适龄残疾

儿童少年

100%100%44

义务教育

入学率

落实教育

扶贫政策，

100%100%55

教育资助

全面覆盖

在编人员

的绩效工每月月底

100%44

资下拨时前

时效

间

指标

有些评选时

各类评选

12月底100%43间跨越了年

完成时间

度

2021年三公

成本三公经费逐年下降

80%53经费减少

指标变动率10%

1.37%

经济效

///

益指标

义务教育

阶段建档

社会效

立卡贫困001010

益指标

学生辍学

效益指标率

（30分）营造风清

生态效气正的教

效果显著效果显著1010

益指标育生态环

境社会

普惠性学

可持续影

前教育覆>80%80%1010

响指标

盖率

满意度服务对象

师生家长

指标满意度指》90%95%1010

满意度

（10分）标

总分10097

附件3-1

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支

教师节表彰慰问经费

出名称

主管部门新田县教育局实施单位新田县教育局

年初全年全年

分值执行率得分

预算数预算数执行数

项目资金年度资金总额29.0129.0129.0110100%10

（万元）其中：当年财政拨款29.0129.0129.01100%

上年结转资金00

其他资金00

预期目标实际完成情况

年度总体

走访慰问一线教师，发放慰问金；表彰奖励全

目标完成慰问及教师表彰活动。

县优秀教育工作者和优秀教师。

偏差原因

年度实际

一级指标二级指标三级指标分值得分分析及

指标值完成值

改进措施

慰问教职

数量指标23400234001515

工

资金使用

质量指标100.00%100.00%1515

产出指标合规率

（50分）资金拨付

时效指标100.00%100.00%1010

及时率

绩预算偏离

成本指标<10%无1010

效度

指经济效

//

标益指标

有助于保

障教师的有所保障有所保障1010

社会效工作环境

效益指标

益指标提高教师

（30分）

职工的工明显提高明显提高1010

作积极性

生态效

//

益指标

可持续影给教师工有所保障有所保障1()10

响指标作提供有

力的后勤

保障

满意度服务对象

教师职工

指标满意度指298%298%1010

满意度

（10分）标

总分100100

附件3-2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支

学校保安服务费

出名称

主管部门新田县教育局实施单位新田县教育局

年初全年全年

分值执行率得分

预算数预算数执行数

项目资金年度资金总额516.57516.57516.5710100%10

（万元）其中：当年财政拨款516.57516.57516.57100%

上年结转资金00

其他资金00

预期目标实际完成情况

年度总体目标1:维护学校师生的人身、财产安全以及

目标学校的设备设施安全。目标2：维护校园治安目标1、2、3均完成。

秩序。目标3：保障学校教育教学的安全稳定。

偏差原因

年度实际

一级指标二级指标三级指标分值得分分析及

指标值完成值

改进措施

数量指标保安人数173人173人1010

保安上岗

条件符合100%100%1515

质量指标率

产出指标

经费支出

（50分）合规合规1515

合规性

规定时间

时效指标100%100%1010

上岗率

成本指标//

绩

带动当地

效

经济效就业发促进经济促进经济

指88

益指标展，促进发展发展

标

经济发展

就业增长

有所上升有所上升66

率

社会效有效保障

效益指标

益指标学校师

（30分）较高较高88

生生命财

产安全

生态效

//

益指标

保障学校

可持续影

正常运转，有所保障有所保障88

响指标

建设安全

校园环境

满意度服务对象社会公众社会公众

指标满意度指教育满意290%教育满意1010

（10分）标度度

总分100100

附件3-3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支

原民办代课教师生活补助

出名称

主管部门新田县教育局实施单位新田县教育局

年初全年全年

分值执行率得分

预算数预算数执行数

项目资金年度资金总额47747747710100%10

（万元）其中：当年财政拨款-177-177-177100%

上年结转资金

其他资金

预期目标实际完成情况

年度总体为我县原民办代课教师及时、足额、无误的发

目标放补助，保障原民办教师利益，维护社会稳定。完成预期目标。

偏差原因

年度实际

一级指标二级指标三级指标分值得分分析及

指标值完成值

改进措施

全县原民

数量指标发放范围办代课教全覆盖1515

师

补助对象

100%100%1515

产出指标符合度

质量指标

（50分）资金发放

100%100%1010

准确性

绩资金发放财政资金拨付

时效指标及时及时109

效及时率到位率不及时

指成本指标//

标经济效

//

益指标

社会效权益保障

提高提高1515

效益指标益指标情况

（30分）生态效

//

益指标

可持续影项目信息

透明透明1515

响指标公开情况

满意度服务对象原民办代

指标满意度指课教师满290%290%1010

（10分）标意度

总分100100

附件3-4

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支

高考奖

出名称

实施单

主管部门新田县教育局新田县教育局

位

年初全年全年

分值执行率得分

预算数预算数执行数

项目资金年度资金总额20202010100%10

（万元）其中：当年财政拨款202020100%

上年结转资金

其他资金

预期目标实际完成情况

年度总体

落实县委、县政府教育强县政策，提升教学质量，

目标完成资金拨付。

使高考上线率逐年上升，调动广大教师积极性。

偏差原因

年度实际

一级指标二级指标三级指标分值得分分析及

指标值完成值

改进措施

高考本科

上线率的

数量指标发放范围完成1515

学子生源

地学校

资金发放准

产出指标100%100%1010

确率

（50分）质里指标

奖励标准评

100%100%1515

定准确率

绩经费支出时

时效指标7月底前完成1010

效效性

指成本指标//

标经济效

//

益指标

抓好我县教

育教学工

社会效较上一

作，全面提提高1514

效益指标益指标年度提高

高教育教学

（30分）

反量

生态效

//

益指标

可持续影提升我县教有所提

有所提升1515

响指标育强县地位升

满意度服务对象受益群体满

290%290%1010

指标满意度指意度

（10分）标

总分100100

附件3-5

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支

公费师范生定向培养费

出名称

主管部门新田县教育局实施单位新田县教育局

年初全年全年

分值执行率得分

预算数预算数执行数

项目资金年度资金总额139.42139.42139.4210100%10

（万元）其中：当年财政拨款139.42139.42139.42100%

上年结转资金

其他资金

预期目标实际完成情况

年度总体

引优秀人才从教，使用社会新形势，为中小学培养大批优秀教师，提倡教育家办学，鼓励

目标

教师队伍补充优质来源更多的优秀青年终身做教育工作者。

偏差原因

年度实际

一级指标二级指标三级指标分值得分分析及

指标值完成值

改进措施

计划招录

数量指标的师范生100%完成1515

人数比重

毕业后到

产出指标质量指标>90%100%1515

岗率

（50分）

按时到校

时效指标>95%>95%1010

率

绩

预算偏离

效成本指标W10%无1010

度

指

经济效

标//

益指标

社会效满足学校

100%100%1515

效益指标益指标教学需求

（30分）生态效

//

益指标

可持续影提高教学

有所提高有所提高1515

响指标水平

满意度服务对象

师生满意

指标满意度指295%295%1010

度

（10分）标

总分100100

附件3-6

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支

名课教师奖金

出名称

主管部门新田县教育局实施单位新田县教育局

年初全年全年

分值执行率得分

预算数预算数执行数

项目资金年度资金总额11.9711.9711.9710100%10

（万元）其中：当年财政拨款11.9711.9711.97100%

上年结转资金

其他资金

预期目标实际完成情况

年度总体

进一步调动广大教师工作的积极性、主动性和进一步加强学校教师队伍建设，更好地发挥

目标

创造性，有利于提高教育教学质量。骨干教师在学校工作中的示范和辐射作用。

偏差原因

年度实际

一级指标二级指标三级指标