某公司质量职业健康安全综合手册

某公司质量职业健康安全综合手册

发放序号:版本/修改次数：A/0

河南省济源市太行建设（集团）有限公司

质i/B独麒安然合手册

(GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T28001-20U)

（版本：A/0）

编制部门：办公室

文件批准：吕向东

2013年06月20日公布2013年06月20日实施

河南省济源市太行建设（集团）有限公司

目录

0.1颁布令

0.2任命书

0.3公司简介

0.4组织机构图

0.5职能分配表

0.6文件修改操纵页

0.7手册说明

1.0适用范围

2.0引用标准

3.。术语与定义

4.0管理体系

4.1总要求

4.1.1质量管理体系

4.1.2职业健康安全管理体系

4.2文件要求

4.2.1管理体系文件结构

4.2.2手册

4.2.3文件操纵

4.2.4记录操纵

5管理职责

5.1管理承诺

5.2以顾客为关注焦点

5.3质量/职业健康安全方针

5.4策划

5.4.1质量/职业健康安全总目标

5.4.2管理体系策划

5.5职责与权限

5.5.2内部沟通

5.5.3信息交流

5.6管理评审

5.6.1总则

5.6.2评审输入

5.6.3评审的输出

6资源管理

6.1资源的提供

6.2人力资源

6.2.1总则

6.2.2能力、意识与培训

6.3基础设施及建筑材料、构配件与设备管理

6.4工作环境

7工程施工实现

7.1建设工程施工实现的策划

7.2与顾客有关的过程（投标及合同管理）

7.2.1工程招投标

7.2.2合同评审

7.2.3顾客沟通

7.2.4危险源辨识、风险评价与风险操纵的策划

7.2.5法律、法规及其他要求评价规定

Q7.3\G10.3（删减）

7.4采购（建筑材料、构配件与设备管理）

7.4.1采购过程

7.4.2采购文件

7.4.3采购产品的验证

7.4.4分包方管理

7.5工程施工提供

7.5.1工程项目施工提供的操纵

7.5.2过程的确认

7.5.3标识与追溯性

7.5.4顾客财产管理

7.5.5工程防护

7.5.6职业健康安全管理方案

7.5.7职业健康安全运行操纵

7.5.8应急准备与响应

7.6监视与测量设备的操纵

8质量管理体系改进与创新

8.1总则

8.2监视与测量

8.2.1顾客满意

8.2.2内部审核

8.2.3过程的监视与测量（质量管理自查与评价）

8.2.4施工质量检查与验收

8.2.5职业健康安全绩效监视与测量

8.2.6合规性评价

8.3不合格的操纵

8.3.1不合格品的操纵

8.3.2职业安全健康安全事故/事件/不符合的操纵

8.4数据分析

8.5管理体系的改进与创新

8.5.1持续改进

8.5.2纠正措施

8.5.3预防措施

附录1记录清单

附录2工程施工工艺流程图

0.1颁布令

颁布令

公司于2009年导入IS09001:2008质量管理体系与GB/T28001-2011职业健康安

全管理体系。2013年6月根据ISO9001：2008与GB/T50430-2007质量、GB/T28001-2011

职业健康安全标准并结合公司实际对公司的体系文件进行了换版，并与2013年6月20日正

式实施。它阐明了公司质量/职业健康安全的管理方针与管理目标，对公司质量/职业健康安

全管理体系做了具体描述，是指导公司质量/职业健康安全管理的纲领性文件，同时也是对顾

客与社会的承诺。经审定，现予以公布，自二0一三年六月二十日起实施，全体员工务必遵

照执行。

总经理：吕向东

二0一三年六月二十日

0.2任命书

兹任命李艳周为本公司管理者代表，全权负责管理体系按ISO9001：2008与

GB/T50430-2007与GB/T28001-2011标准建立与贯彻实施，并确保管理体系的全面、

持续与有效运行。管理者代表的具体职责是：

a）确保质量与职业健康安全一体化管理体系的管理过程、危险源得到识别、建立操纵程

序、实施与保持；

b）向最高管理者报告质量与职业健康安全一体化管理体系的业绩、存在的问题与改进的

需求与建议；

c）确保在全公司范围内提高满足顾客要求的质量意识、提高员工的职业健康安全意识;

d）负责与顾客、有关方、认证机构等就一体化管理体系有关事宜进行协调与联络。主持

质量与事故分析会。

e）负责一体化管理体系内部审核计划的审批，组织内部一体化管理体系审核，对一体化

管理体系持续有效地运行负责。

f）审批重要风险因素。

总经理：吕向东

二0一三年六月二十日

经职工代表大会选举：李千周同志为职业健康安全事务代表,其职责与权限:

a）及时收集公司职业健康安全管理体系运行状况与员工的建议反馈，汇报到总

经理，确保体系建立的充分适宜与有效运行；

b）代表员工向公司反映关于职业健康管理体系的改进需求；

c）有权熟悉公司在职业健康安全管理方面的资源、资金投入与使用情况；

d）向员工传达公司关于职业健康安全管理体系的方针、目标与有关事宜。

总经理：吕向东

二0一三年六月二十日

0.3公司简介

河南省济源市太行建设（集团）有限公司是国家房屋建筑工程施工总承包二

级企业，成立于1999年9月，公司位于风光旖旎的新兴工业旅游城市一一河南省

济源市。2002年通过IS09001—2000质量管理体系认证，2004年通过OHSAS18001

一1999职业健康安全管理体系认证。企业注册资金6365万元，经济实力雄厚。

公司的经营范围为：各类房屋建筑、房地产开发、建材销售、建筑设备租赁、道

路桥涵、水利、火电、市政、大型土石方、装饰装修、地质勘察工程施工。公司设有

三级管理机构，有职称的各类工程技术人员151人，其中高级工程师2人、工程师

31人、助理工程师50人、会计师2人、助理会计师4人、关键岗位持证上岗率达到

100%，小型建造师11人，二级建造师18人。

多年来，公司本着诚信为本的原则，始终坚持“遵纪守法，视质量为生命；信守

合同，视顾客为上帝；安全生产，关爱生命健康；文明施工，确保环境卫生；精心组

织，构筑优质工程；持续改进，追求顾客满意”的方针，济源市篮球城、济源市春天

家园住宅小区、济源市隆兴花苑住宅小区、济源市豫光花园住宅小区、园丁苑经济适

用房、职业技能实训中心南楼北楼、玉川绿城一期住宅小区、济源市与景花园、济源

市柿槟新村住宅楼、梨园春天住宅小区、恒通花园住宅楼、高新产业集聚区公租房项

目、等工程单位工程一次验收合格率达到100%,工程优良率达80%以上，顾客满意率

达90%以上。公司除努力开拓市场外，还狠抓企业自身建设，精心管理，合法经营,

连年被评为河南省先进企业、河南省质量管理先进企业、河南省安全管理先进企

业，并被河南省工商局授予“守合同、重信用企业”等荣誉称号。

公司地址：济源市天坛路563号

法人代表：赵洁洁

电话/p>

邮编：459000

0.4组织机构图

质量/职业健康安全管理体系组织机构图

0.5职能分配表

GB/T50430质量管理规范职能分配表

GA/T50430-2007条款管理层办公室质安科企管科项目部

1总则▲△△△△

2术语

3质量管理基本要求▲△△△△

3.1通常规定▲△△△△

3.2质量方针与质量目标▲△△△△

3.3质量管理体系的策划与建立▲

3.4质量管理体系的实施与改进▲△△△△

3.5文件管理▲△△△

4组织机构与职责▲△△A△

4.1通常规定▲△△△△

4.2组织机构▲△△△△

4.3职责与权限▲△△△△

5人力资源管理

5.1通常规定▲△△△

5.2人力资源配置△▲△△

5.3培训△△▲△

6施工机具管理

6.1通常规定△▲△△

6.2施工机具配备△▲△△

6.3施工机具使用▲

7投标及合同管理

▲△

7.1通常规定

7.2投标及签约△△▲△

△▲△

7.3合同管理△

8建筑材料、构配件与设备管理

△△

8.1通常规定▲

△△

8.2建筑材料、构配件与设备的采购▲

▲△

8.3建筑材料、构配件与设备的验收▲

△△

8.4建筑材料构配件与设备现场管理▲

8.5发包方提供建筑材料构配件设备△▲

9分包管理

9.1通常规定△△△▲

9.2分包方的选择与分包合同△△△▲

9.3分包项目实施过程的操纵△△△▲

10工程项目施工质量管理

△

10.1通常规定△△▲

10.2策划△▲△▲

10.3施工设计

10.4施工准备△△△▲

10.5施工过程质量操纵△△△▲

10.6服务△▲△△

11施工质量检查与验收

11.1通常规定△A▲

11.2施工质量检查△△▲

11.3施工质量验收▲△▲

11.4施工质量问题的处理△△▲

11.5检测设备管理▲△△

12质量管理自查与评价▲△△

12.1通常规定△▲△△

12.2质量管理活动的监督检查与评价△▲△△

13质量信息与质量管理改进▲△△△△

13.1通常规定△▲△△

13.2质量信息的收集传递分析与利用△▲△△

13.3质量管理改进与创新△▲△△

注：▲为主控（归口）部门△为有关（执行）部门

IS09001-2008质量管理体系职责分配表

IS09001-2008标准条款管理层办公室质安科企管科项目部

4.1质量管理体系总要求▲△△△△

4.2,1总则▲△△△△

4.2.2质量手册▲△△△△

4.2.3文件操纵▲△△△

4.2.4记录操纵▲△△△

5管理职责

5.1管理承诺▲△△△△

5.2以顾客为关注焦点▲△△△△

5.3质量方针▲△△△△

5.4策划▲△△△△

5.5.职责、权限与沟通▲▲△△△

5.6.管理评审▲△△△△

6资源管理

6.1资源的提供▲△△△△

6.2人力资源管理▲△△△

6.3基础设施△▲△▲

6.4工作环境△△△▲

7.1产品实现的策划△▲△▲

7.2与顾客有关过程△△▲△

Q7.3\G10.3（删除）

△△

7.4采购△▲

7.5生产与服务提供△▲△▲

7.5.1生产与服务提供△▲△▲

▲

7.5.2生产与服务提供过程的确认△△▲

△△

7.5.3标识与可追溯性△▲

△△

7.5.4顾客财产△▲

△△

7.5.5产品防护▲

7.6监视与测量设备的操纵▲△△

8测量、分析与改进

8.1总则▲

8.2.1顾客满意△△▲△

8.2.2内部审核▲△△△

8.2.3过程的监视与测量▲△△△

▲

8.2.4产品的监视与测量△△▲

8.3不合格品操纵△▲△▲

8.4数据分析▲△△△

8.5.1持续改进▲△△△△

8.5.2纠正措施△▲△△

8.5.3预防措施△▲△△

注：▲为主控（归口）部门△为有关（执行）部门

OHSMS

部门

管理层办公室企管科质安科财务部项目部

标准条款

4.1总要求★◎◎©◎◎

4.2职业健康安全方针★◎◎◎◎◎

431危险源辨识、风险评价与风险狭纵的确定©◎◎★◎◎

4.3.2法律法规与其他要求★★©◎◎◎

4.3.3目标与方案★◎◎★◎◎

4.4.1资源、作用、职责、责

★◎◎©◎◎

任与权限

4.4.2能力、培训与意识©★◎©◎◎

4.4.3沟通、参与与协商★★©©◎◎

4.4.4文件◎★◎©◎◎

4.4.5文件操纵©★◎◎©◎

4.4.6运行操纵©©◎★◎★

4.4.7应急准备与响应©◎◎★©★

4.5.1绩效测量与监视◎◎◎★◎★

4.5.2合规性评价©★◎©◎◎

4.5.3事件调查、不符合、纠

◎◎◎★◎★

正与预防措施

4.5.4记录操纵★©©◎◎

4.5.5内部审核©★◎◎◎◎

4.6管理评审★◎◎©◎◎

★要紧职责◎有关职责

0.6文件修改操纵页

序号修改日期修改内容修改页码备注

0.7手册说明

手册编制说明

0.7.1《质量/职业健康安全综合手册》下列简称：《手册》。

河南省济源市太行建设（集团）有限公司于2013年6月导入IS09001:2008质量管理

体系与GB/T50430-2007质量管理规范与GB/T28001-2011职业健康安全管理体系。为

了强化企业内部管理，公司根据上述四个标准与有关法律法规、规范要求，建立包含质量/

职业健康安全管理在内的一体化管理体系。《手册》是对管理体系的概述，是指导管理体系

运行的纲领性文件。内容包含：管理方针、目标、体系各过程的相互关系及其作用的描述。

0.7.2《手册》编写原则

《手册》以ISO9001：2008标准为主线，按照ISO9001：2008标准条款来描述管理体

系各个过程及其相互关系，同时融入GB/T50430-2007规范、与GB/T28001：2011标准的要求,

使4个标准有机结合相辅相成。

0.7.3《手册》编制目的

质量与职业健康安全手册（下列简称：手册）是基于下列需求而编制的：

a）对内提高河南省济源市太行建设（集团）有限公司质量与职业健康安全管理水

平；

b）对外通过第三方认证机构的审核，证实本公司有能力稳固地提供满足顾客与适

用的法律、法规要求的工程产品；

c）通过管理体系的有效运用，持续改进管理体系的过程，保证符合顾客与适用的

法律、法规及有关要求，旨在增强顾客满意；

d）实施、保持并改进环境管理体系，使我公司能够根据法律、法规要求与重大环

境影响信息，对那些能够操纵的环境因素施加影响;

e）通过职业健康安全管理体系的有效实施，旨在操纵职业健康安全风险并改进职

业健康安全绩效，消除或者减少因活动而使员工与其他有关方可能面临的职业健康安

全风险。

0.7.4《手册》的管理

0.7.4.1本《手册》由总经理批准公布，由管理者代表负责组织实施。公司办公室负责手册

的编制、修改、换版与具体解释，并对执行情况进行监督检查。

0.6.4.2《手册》执行《文件操纵程序》。《手册》务必明确标示为受控或者非封空版本，受

控版本务必有统一编制的网页序号。

0.7.4.3未经管理者代表批准，任何部门与个人不得擅自将《手册》对外交流、外借、复制

与外送。

0.7.4.4《手册》的发放

a）受控版本发给公司领导、职能部门及负责人、项目部有关负责人，提交给认证机构或

者其他获准人员；

b）需要时可向外部提供作为宣传使用的非受控版本，非受控版本发出后不统一更换；

c）受控版本的持有者调离或者不再担任相应的职务时，应及时将《手册》交回公司办公

室。

0.7.4.5《手册》的更换

a）对《手册》的修改，由公司办公室收集并提出更换意见，经管理者代表审核后，由总

经理签字批准；

b）《手册》的修改要以总经理签发的更换通知单为根据，严禁私自随意涂改；

c）公司办公室负责《手册》的编号、标识、登记、发放，并负责将更换通知单与修改页

及时发给所有受控《手册》的持有者;

d）《手册》持有者收到更换通知单后，按更换通知单内容更换/增加相应的页，被更换的

页自行销毁并填写更换记录；

e）《手册》更换后修改码升级，换版后，版本号升级同时原版本作废（具体执行《文

件操纵程序》）o

1.0适用范围

i.o.1本公司质量与职业健康安全管理体系认证范围是：房屋建筑工程的施工及其场所

所涉及的职业健康安全管理活动。

1.0.2本手册适用于河南省济源市太行建设（集团）有限公司内部审核、管理评审与

第三方认证审核；

1.0.3质量与职业健康安全管理体系覆盖公司办公区与所有施工场所。

1.0.4本手册覆盖1509001:2008标准与GB/T50430-2007与GB/T28001-2011标准要

求。

1.0.5本公司外包过程有：劳务分包、专业工程分包。执行《分包方管理制度》文件。

1.0.6删减Q7.3\G10.3：

删减理由：本公司所从事的建设工程的施工，严格执行国家与地方政府有关工程施工

规定，由有资质的设计部门设计，业主提出技术要求，本公司按顾客要求进行工程施工。

不存在设计与开发活动，不承担设计开发责任。因此删减Q7.3\G10.3条款，不影响本公司满

足国家有关法律法规与顾客的要求。

2.0引用标准

引用标准

2.1IS09000：2005质量管理体系基础与术语

2.2IS09001：2008质量管理体系要求

2.3GB/T50430-2007施工企业质量管理规范

2.4GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求

详见公司《法律法规清单》。

3.。术语与定义

术语与定义

3.1本《手册》使用IS09000：2008与GB/T50430-2007与GB/T28001-2011质量与职

业健康管理体系标准术语与定义。

3.2除使用以上术语外，手册另给出下列定义与解释。

3.3一体化管理体系：将两种或者两种以上的管理体系通过有机结合，而形成使用共

有要素的管理体系。本公司的一体化管理体系由质量/职业健康安全/规范四种体系整

合而成。

3.4顾客：即业主：以协议或者合同形式将其拥有的项目交与我方承建的组织。业主

的含义包含其授权人，也称之“建设单位”。

3.5工程项目：指本公司建设工程的施工项目。

3.6产品：指本公司施工的建设工程项目。

3.7供应商：向本公司提供原材料、半成品或者工程设备的组织。也称之供方。

3.8监视与测量设备：泛指测量、测绘仪器与设备。

3.9关键过程（工序）：对工程质量有重要影响的过程。

3.10严重不合格品：指重大质量事故。

3.11通常不合格品：指通常质量事故或者未构成质量事故的不合格品。

3.12职业健康安全：影响作业场所内员工、临时工、合同工、外来人员与其他人员

健康与安全的条件与因素。

3.13重大危险源风险：指可能发生重大事故的危险、危险源。

3.14事故：建设工程安装经营活动过程中发生的意外的突发性事件的总称。

3.15重大事故：对员工、公众或者环境与工程造成即刻或者延迟性严重危害的事故。

3.16事故隐患：可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。

3.17职业病：职工因受职业性有害因素的影响而引起的，由国家以法规形式规定并

经国家指定医疗机构确认的疾病。

3.18高处作业：指凡在坠落高度基准面2米（含）以上的工程或者辅助作业。

4.0管理体系

4.1总要求

河南省济源市太行建设（集团）有限公司于2013年6月导入1509001:2008质量管理

体系与GB/T50430-2007质量管理规范与GB/T28001-2011职业健康安全管理体系。为

有效利用资源，降低管理费用与提高管理效率，公司在共同的管理原则及可兼容的规

范条款的基础上，兼顾三个管理体系的要求，按照ISO9001:2008《质量管理体系要

求》与GB/T50430-2007质量管理规范与GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系

规范》建立了一体化管理体系，形成文件，并达到了下列要求：

a）明确质量与职业健康安全管理所需要的过程及相互关系，要紧在手册各条款

中予以描述。

b）明确各个过程的顺序与相互关系，要紧在程序文件与管理制度中描述；

c）在有关的程序与文件中规定了记录的要求与传递途径，确保有关人员能够

获得必要的信息，以支持这些过程的有效运行与对这些过程的监视；

d）通过程序规定了各过程操纵准则，并提供资源保证过程的有效运行；

e）监视、测量与分析这些过程，采取必要的纠正与预防措施，不断消除问题，

达到体系的持续改进。

4.1.1质量管理体系

1）质量管理体系帮助本公司增强顾客满意。公司通过分析顾客要求，规定有关的

过程并使其持续受控，以提供顾客满意的产品（工程质量）；质量管理体系通过提供

持续改进的框架，增强顾客及其他有关方满意的机会，并就公司能够提供持续满足要

求的产品，向顾客提供信任。

2）本公司实施的质量管理体系要求是对产品要求的补充。

3）本公司建立与实施质量管理体系的步骤如下:

a）确定顾客与其他有关方的需求与期望;

b）建立质量方针与目标；

c）确定实现质量目标必需的过程与职责；

d）确定与提供实现质量目标必需的资源；

e）规定测量每个过程的有效性的方法，并应用这些方法确定每个过程的有效

性；

f）确定防止不合格、事故、事件并消除其产生原因的措施；

g）建立与保持持续改进质量管理体系的过程。

4）使用过程方法，系统地识别与操纵各个管理过程，特别是这些过程之间的相互作

用。并对公司的外包过程进行了识别与规定。

5）本公司要紧外包过程有：劳务分包、专业工程分包。执行《建筑材料、构配件与设备管

理制度》文件。

6）删减Q7.3\G10.3：

删减理由：本公司所从事的建设工程施工施工，严格执行国家与地方政府有关工程施

工规定，由具有资质的设计部门设计，业主提出技术要求，本公司按顾客要求进行工程施

工。不存在设计与开发活动，不承担设计开发责任。因此删减Q7.3\G10.3条款，不影响本

公司满足国家有关法律法规与顾客的要求。

4.1.2职业健康安全管理体系

1）建立并保持《危险源辨识与风险评价程序》，消除或者减少因公司的活动而使

员工及其他有关方可能面临的职业健康安全风险，使公司能够操纵可能面临的职业健

康安全风险，并改进职业健康安全绩效。

2）识别与获取适合公司在工程活动中与职业健康安全有关的法律、法规及其他要

求。

3）制定旨在实现职业健康安全目标与指标的职业健康安全管理方案，以操纵可能

面临的职业健康安全风险。

4）对识别出的与所认定的、需要采取操纵措施的风险有关的运行与活动，按照环

境管理方案与有关程序的要求予以实施。

5）通过检查与纠正措施、管理评审，对体系运行过程进行监控，并持改进职业健

康安全管理体系。

4.2文件要求

4.2.1管理体系文件结构

a）手册——向公司内部与外部提供关于管理体系整体信息的文件，其中规定了管

理体系方针、目标与要紧职责，简要说明了所建立的管理体系的结构、过程的顺序与相互作

用。

b）程序文件——提供如何完成活动的一系列信息的文件，规定了管理体系各项过程

活动网页序、操纵方法与要求，以保证管理体系能被有效地贯彻于管理全过程。编制了实施具

体运作的程序文件。

c）作业文件一一为确保过程有效策划、运行与操纵所需的文件，如目标、指标与管理方

案、作业指导书、管理规程、工艺规范、验收规范与公司的技术或者管理文件等。

d）记录——对所完成的活动或者达到的结果提供客观证据的文件，以证明管理体

系与检修保护调试产品符合要求。

4.2.2手册

公司编制、保持质量与职业健康安全《手册》其中：

a）规定了公司质量与职业健康安全方针、目标与要紧职责，简要说明了公司所建立的

管理体系的结构、过程的顺序与相互作用；

b）规定了质量与职业健康安全管理的范围，对标准的要求做出了简要的描述，对具体

过程的操纵方法与要求不做具体描述，而是引出相应的程序文件；

c）《手册》由公司总经理批准，公司所有员工都务必遵照执行，以实现公司所确立的

质量与职业健康安全目标。

4.2.3文件操纵

公司制定《文件操纵程序》，由公司办公室组织贯彻执行，确保与实施管理体系

有关的文件与资料，得到有效的操纵，要紧规定：

a）文件公布前得到批准，确保其充分性与适宜性；

b）必要时对文件进行评审与更新，并再次得到批准；

c）确保文件的更换与现行修订状态得到识别；

d）确保对管理体系起重要作用的岗位，都可得到有关文件的有效版本；

e）确保文件保持清晰，易于识别；

f）确保外来文件得到识别，并操纵其发放；

g）及时从所有发放与使用场所撤回作废文件；

h）对因保留信息而储存的作废文件进行适当标识。

4.2.4记录操纵

为证明质量，安全能满足顾客要求，保证管理体系能有效运行，公司制订了《记录操纵

程序》，由公司办公室贯彻执行，对记录的标识、收集、编目、归档、储存、保管与处理过

程进行管理。

记录要求:

a）所有记录应按要求填写，字迹清晰、真实、准确、及时、完整，写明编号、记录日期、

内容。

b）记录的储存保管方式应便于存储，保证有适宜的贮存环境，妥善保管，防止损坏或者

丢失；

c）记录储存期限按《记录操纵程序》中规定执行；

d）对作废的记录按《记录操纵程序》的规定予以销毁；

e）来自供方的记录也属于操纵管理的范围；

5管理职责

5.1管理承诺

领导的重视是管理体系能否取得实效的关键，河南省济源市太行建设（集团）有限

公司的领导在管理中亲自主持下列活动：

a）向全体员工及时传达满足顾客要求、合同要求与法律法规要求的重要性与必要

性；

b）指定管理者代表，明确其管理职责；

c）制定质量与职业健康安全方针与目标；

d）确保质量与职业健康安全目标的制定，以支持质量与职业健康安全方针的实

现；

e）组织进行管理评审，并不断寻求改进管理体系机会；

f）为质量与职业健康安全管理提供必要且充分的资源。

5.2以顾客为关注焦点

公司总经理以增强顾客满意为目标，熟悉顾客明确或者隐含的要求，确保顾客的

要求得到确定，并予以满足。

a）办公室实施《与顾客有关的过程操纵程序》，通过与顾客的沟通交流，对顾客

需求进行识别、分析，并进行评审。

b）公司实施客户投诉处理规定，对产品实现全过程及售后服务过程进行监控，主

动听取顾客的意见、建议与埋怨，及时进行分析、解决与反馈。为顾客提供完善的售

后服务，取得顾客的满意。

c）通过实施《顾客满意度调查与评价程序》，对顾客的满意程度进行监视并采

取相应的措施，提高顾客满意度。

5.3质量/职业健康安全方针

遵纪守法，视质量为生命；

信守合同，视顾客为上帝；

安全生产，关爱生命健康；

文明施工，确保环境卫生；

精心组织，构筑优质工程；

持续改进，追求顾客满意。

在管理评审时，对方针持续的适宜性进行评价，需要时根据公司当时形势与情况

进行必要的修订，并重新由总经理批准公布。

公司全体员工都有获取、懂得、实施方针的义务

5.4策划

5.4.1质量/职业健康安全总目标

A、质量目标：

单位工程竣工一次验收合格率100%,工期履约率100%,顾客满意率9896以上。

B、职业健康安全目标：

1、工亡事故：2014年为0。

2、重伤事故：2014年为0。

3、轻伤事故：2014年为＜3%。。

4、职业病操纵：2014年为＜1%。。

各部门的质量目标分解及各项措施的具体要求，按每年公司下发的《质量目标管理制

度》、《年度部门质量与职业健康安全目标及分解》来实施与考核。

5.4.2管理体系策划

河南省济源市太行建设（集团）有限公司于2013年6月导入IS09001:2008质量管

理体系与GB/T50430-2007质量管理规范与GB/T28001-2011职业健康安全管理体系根

据标准的兼容性，建立了质量与职业健康安全一体化的管理体系，并将文件化的管理

体系划分为四个层次：手册、程序文件、支持性文件、记录。

运用PDCA循环，通过人员培训、内部审核、管理评审、采取纠正与预防措施等

有效的改进活动，有效实施管理体系要求。

总经理通过管理评审及时调整质量与职业健康安全目标，制定有针对性的措施，

保证管理体系的有效性。

5.5职责与权限

5.5.1组织机构（见公司组织机构图）

5.5.2职能分配（见公司职能分配表）

5.5.3要紧职责权限描述如下：

（1）总经理：

a）建立、实施与持续改进管理体系，对所需资源做出决策，并确保提供人力、

财力、物力资源；

b）制定管理方针，并负责质量、职业健康安全目标、指标的批准；

c）指定管理者代表，批准签发《手册》；

d）主持管理评审会议，对管理体系运行的适宜性、充分性、有效性做出评价，

作出管理评审决定，审批管理评审计划，签发管理评审报告;

e）参加外审首（末）次会议，并对有关问题提出持续改进意见。

f）主持公司的工程经营管理工作，组织实施董事会决议；

h）拟定并组织实施公司年度工程经营计划与投资方案；拟定公司内部管理机构

设置方案；拟定公司的基本管理制度；制定公司的具体规章；

i）提请聘任或者解聘公司副总经理；根据有关程序，聘任或者解聘公司中层及

下列的负责管理人员；

j）拟定公司年度财务预决算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案与公司资

产抵押、融资方案；

k）制定公司年度用工计划与工资计划；

1）在职权范围内决定对公司职工的聘用、奖惩、解聘、晋升；

m）根据授权或者公司法定代表人的委托，签署公司对外合同与协议。

（2）管理者代表：

管理者代表由总经理指定，除承担原职责外，授权其负责：

详见《0.2管理者代表任命书》职责内容。

（3）办公室:

a）负责综合协调公司办公室门有关工作，组织起草公司综合性会议与有关综合性文稿,

组织与参与有关工作调研，负责办公会会议记录；

b）负责公司各类表彰、通报、贺信等资料的收集、归档、保管。负责印章管理使

用，负责文件收发。

c）负责内外接待及来访工作。负责文稿编印（要紧是指会议材料、文件）、用车、

人员考勤工作;

d）负责档案资料收集、整理、开发、利用，并负责制定公司档案工作规划与档案业务指

导工作；

e）负责公司办公区域内职业健康安全危险源的辨识、评价与风险操纵，对与有关部门组

织的危险源、重大危险源的评价、评审与对实施情况进行监督检查；

f）负责管理体系的持续改进的组织、协调工作，组织编写《手册》、《程序文件》，

并负责修改、换版、发放与回收。制定管理评审计划并实施，负责程序文件资料及方针、

目标管理；

g）负责公司文件管理、记录的操纵、外来文件管理、法律法规收集评价。

h）负责人力资源管理，负责员工继续教育培训；制定员工教育培训计划，并监督

执行；负责公司合同评审与顾客满意度工作。

i）协同有关部门做好专业技术人员、操作人员与特种作业人员的管理、培训与

考核等工作；

（4）企管科

a）负责公司招投标及合同签订工作。

b）负责参加工程施工特殊过程确认工作。

c）参加工程施工的质量检查，项目质量验收；

d）参加公司职业健康安全管理体系运行工作

e）参加有关部门对职业健康安全危险源识别、重大危险源进行评价.

（5）质安科

a）负责公司工程质量、职业健康安全工作检查、监督“三检制”落实情况；

b）负责公司安全大检查工作，对各施工工程的安全工程负责;

c）负责组织公司质量、职业健康安全事故的调查、分析，并对处理结果进行跟踪验证。

负责公司不合格处置工作。

d）负责工程施工的质量检查，项目质量验收；

e）负责公司职业健康安全管理体系运行工作，负责公司与《危险源瓣识》汇总分析与评

价,负责监督检查与工程有关的职业健康安全工作。

f）负责组织有关部门对职业健康安全危险源识别、重大危险源进行评价，修订公司的职业

安全管理方案并监督检查其执行情况；负责组织公司的质量与职业健康安全运行。

g）负责公司工程施工安排，督促完成项目施工进度、检查各施工现场做好设备保护、保

养工作；

h）