贸易公司库房工作管理制度（三篇）

第8页共8页贸易公司库房工作管理制度新里程肿瘤库房管理制度1.目的与范围1.1为保证临床工作需要，规范我院库房为提高库存物资周转率及减少库存物资积压强化库房管理，提高库房业务能力以相关法规为依据，结合我院实际情况，制定本制度。我院库房管理工作，由物资部库房负责实施。一、目标与定义本制度中所指库存物资是指通用医疗耗材、办公用品、低值易耗品等，非库存物资是指放射科、检验科、手术麻醉用耗材等专业科室或需掌握专业技能操作的消耗性物资。为维持医院医疗业务展开，设立中心库房对日常办公用品、医疗消耗物资等库存物资进行存储、管理，库房安排专人进行物资管理。除中心库房外另于手术室及消毒供应室下设二级库房，手术室二级库房对手术麻醉等日常工作所需的医疗耗材进行管理，消毒供应室对全院医疗所需的无菌敷料、无菌棉签等相应物资进行管理。库房主管对中心库房日常工作负管理责任，二级库房所在科室负责人对二级库房工作负管理责任。二、库房管理相关岗位职责1、库房物资管理（含二级库房）职责1.1、库房管理人员对在库物资的数量、有效期、进出库管理负有责任，每日应对库存物资数量进行清查，以确保库内常备物资的数量充足。对清查余量不足的物资及时向采购部门申请采购，以免影响医院业务运行；1.2、库房管理人员对到货物资验收负有责任，对于到货入库的物资，应严格按照采购部门出具的订货单进行物资验收，验收合格后方可将物资收入中心库房，医疗相关物资应按照国家规定项目进行验收，具体验收条件见《医疗器械库房验收管理办法》；1.3、库房管理人员对库存物资出库负有责任，对于库存出库物资，应严格按照医院使用部门填写的物资申请单请领数量进行配货发放，如有库存不足无法完成配货时，应及时与科室及采购部门沟通以免影响医院医疗质量，具体出库管理方式见《库房出库管理办法》；1.4、库房管理人员对库存物资管理负有责任，对于库存物资应合理安排仓库存量及对效期进行管理，采用先进先出原则对在库物资的出库进行合理分配，保证库内物资的周转率及存量适中，不造成超期浪费。1.5、库房管理人员对库内残损、超期、到期物资负有管理责任，应及时申请、报残、处理到期、超期物资，不使近效期、超效期等无效物资进入临床医疗环节；1.6、库房管理人员应及时进行物资进出库登记、登账、录入系统，以保障库存物资与账务系统的一致性、可追溯性；1.7、库房管理人员应维持库房工作环境整洁，定期打扫库房环境并持续记录库房温湿度记录作为库房环境管理记录，做好库内物资的防破损、防虫鼠、防潮、防尘、防火等物防工作，发现问题及时报告、申请；1.8、库房管理月应协同库房账目管理人员及时进行当月库存物资盘点、上报及下月计划采购物资的申报工作。2、库房账目管理职责2.1、库房账目管理员负责每日进、出库物资的账务登记、核算工作；2.2、库房账目管理员应如实、及时登记当日进、出库凭证单上的进出库物资数量不得随意调整、涂改有效凭证；2.3、库房账目管理员应遵守各项规章制度，做好各种单据的统计、归档工作，做好库存表和汇总表等各种报表，保证账目清楚，单据齐全；2.4、定期与库房管理员对账、卡、物，做好统计监督，做到账物相符，发现问题及时向主管领导反映汇报；2.5、每月各种单据、报表要按顺序装订成册，妥善保管，每月末负责上报各种报表；与财务部门对账，做到账、账相符。3、固定资产管理职责3.1、按照国家的法律、法规对固定资产进行管理。随时学习并执行上级部门颁布的新规定；3.2、负责协助完成已购入的固定资产的验收入库工作，按相关规定做好验收记录、入帐、建卡及标牌安装等工作；3.3、按照相关科室的安装计划协同安排采购到货的固定资产设备的安装工作；3.4、与库房账目管理员一同做好固定资产的各种账务工作，使之准确明了，并按上级要求做好各项统计、对帐、检查等工作；3.5、严格执行固定资产报废制度，按规定流程办理固定资产报残手续，认真做好固定资产的报废工作。三、库房安全管理制度1、库房内严禁明火，消防器具要放在明显位置，库房“五防”措施保持良好，库房管理人员要掌握灭火常识；2、库房分区分类管理，合格品区存放的物资必须做到标识明确、有合格证明、有中文标识，无菌器械外包装破损、污染的物资不能在合格区存放；3、库房面积与库存量相适应，库房内物品按功能分类摆放，效期产品按批次存，不得存放过期产品，；4、货架物品堆放不准超高，与屋顶、墙壁、灯光之间不得少于20厘米，货架之间要有距离，保持通风良好，保持进出通畅、收发方便，平稳整齐，防止物品倒塌滑落；5、精密仪器、工具及贵重特殊物品，要单独妥善保管，要注意防火防盗；6、库房内外要保持整洁、卫生，下班前要检查并关好水、电、门、窗；7、库房产品必须帐、物、卡相符，物资出库有完整记录，不合格产品应有记录，以上记录均应妥善保存；四、库房验收管理办法1、物资到货应核对采购部门所出具的采购订单，并按照物资数量、规格、外观是否完整、是否受潮、医疗器械是否具有有中文标识等进行验收入库工作；2、医疗器械到货验收过程中发现：产品受潮、外包装破损、缺少中文标识、产品信息与供应商出库单不一致时应拒绝接受相关物资，并要求供应商更换产品或出库单；3、医疗器械到货应按照供应商出库单登记信息：产品名称、规格、型号、发货数量、生产批号、生产日期/灭菌日期及有效期等项目进行确认验收并收集相关的质量检验报告；4、5、医疗器械验收合格后应及时进行采购入库登记，并进行库存管理系统录入工作；医疗设备到货验收时按照医疗设备验收有关规定进行验收工作，同时对不能当场开箱验收、安装的设备应及时对收货状态进行拍照留档；6、医疗设备到货验收时须按照采购合同登记的配置进行相关验收，验收时应注意登记相关产品的生产/出厂日期、产品型号、产品序列号、附件等重要信息并填写产品验收登记表；7、医疗设备到货验收后应及时进行物资台账上帐工作，填写相关资产卡片并打印，在设备安装领用后打印资产标签贴上；8、如在验收环节发现相关设备/耗材与采购登记订单不一致的现象，暂时停止验收并通知采购部门进行相关产品的沟通确认；9、在物资验收结束后在相应入库单上签字并与供应商出库单进行装订收档保存。10、高植耗材类产品验收工作应与临床使用部门一同进行；五、库房出库管理办法每周二、五开库发货，早9：30前，临床科室提交填写完整的物资申请单，并于1、当天持物资申请单（填写/打印）前往库房领取消耗材料；2、库房管理员核实需出库科室请领单，核实信息包括。请领科室名称、请领人/科室负责人签字、请领物资名称、规格、数量等。审核信息无误后，库房进行出库备货；3、如在备货期间发现库存量不足完成当日备货计划，及时与采购部门沟通进行物资采购，并对现有资源进行合理分配；4、备齐当日发放物资后通知相关科室凭物资请领单进行物资领出，并打印物资出库单；5、发放时应与科室核对物资信息，核实信息包括。物资名称、规格、数量等。信息核对无误后，要求科室人员在出库单上进行确认签字，并完成系统确认工作；6、出库完成后回收科室物资申请单并核对当日配货单据，核实数量无误后装订及时销账确保账实相符；7、发放中如与需求科室发生分歧（订货争议），应及时联系采购部门核实分歧（订货争议）物资，并与科室人员沟通、商议解决办法；8、物资发放中如发生需求科室变更数量（增加）时应按照原需求申请单发放或将需求申请单退回科室重新填写并由科室负责人签字确认；9、每月将当月的出库材料单装订入档，每年底将当年的出库单装箱封存；10、当遇到赈灾、调拨、紧急运作等状况发生需要出库时，应仔细记录出库的物资品名、规格、型号、批次、有效期等重要信息留档备案，并及时沟通出账方式；11、当遇到科室领用物资/设备需求退回时，应仔细检查物资品名、规格、型号、批次、有效期及包装是否完好等信息，合格后方可退回入库。贸易公司库房工作管理制度（二）第一章总则第一条适用范围。本标准适用于库房内所有原辅料、化学试剂、玻璃仪器、包装材料、设备及零配件、后勤物资等的管理。第二条职责。库管员按本制度管理库房物料，保证库房物料的安全、完整，保证科研正常用料。第二章库房管理第三条物料的分类（一）合格物料。经检验合格的原辅料、化学试剂、玻璃仪器、包装材料、设备及零配件、后勤物资。（二）不合格物料。经检验不合格的原辅料、化学试剂、玻璃仪器、包装材料、设备及零配件、后勤物资、退回的质损物料、不合格成品。（三）待验物料。寄存等待检验的原料、辅料、包装材料、半成品、产成品等。第四条物料管理流程图第五条物料码放（一）物料搬运、堆垛等作业，严格按商品外包装标识的要求，轻拿轻放，严禁摔撞。（二）物料按不同类别、不同品种、不同规格、不同批号分类分区定置，码放于洁净的仓库或仓库货架上：1、原辅料、包装材料、成品分库或分区码放。2、贵重物体专柜或存存库放。3、挥发性物料密闭贮存。4、固体、液体分开存放。5、易燃、____和其他化学试剂专库存放。（三）以货位单位，挂放标志牌，并填写好《货位卡》，标明品名、规格、型号、产地、单位等，条件允许还应标明现存数量。如实记录该货物位物料的情况。每批货进库时必须进行编号，在《货位卡》上注明编号。（四）货物码放符合规定距离1、垛与垛间距不少于100厘米。2、垛与梁间距不少于30厘米。3、垛与墙间距不少于50厘米。4、垛与柱间距不少于30厘米。5、垛与地面间距不少于15厘米。6、保持库区内道路通畅，主要通道宽度不少于200厘米。7、货垛与库区内设备、设施保持一定距离，离电器、消防设施不少于50厘米，离灯垂直距离不少于20厘米。（五）码放整齐，不可到置，且合格证（取样证）向外；贴有取样证的考外码放。第六条物料养护（一）清洁。保持库区内环境和物料外表面的清洁；收发料后及时清扫地面，对存放物品的表面及们窗，定期作好全面清洁。（二）防高温、防潮：1、安置降温除湿设施，配置温湿度计。2、按所存放物料的贮存要求，控制库区的温湿度。每日上午（9：00—10：____点）、下午（15：00—16：____点）各记录一次库房温湿度。3、库管员每周全面检查各物料贮存情况一次，并如实填写《库房巡检记录》。4、梅雨季节和高温季节增加检查频次。5、对易挥变质的原辅料重点检查外包装是否受潮，者重检查其下层及接近墙壁易受潮部位，高温、多雨季节增加检查频次。（三）养护过程中发现问题的处理方法1、发现帐、卡、物等不符时，要立即查明原因。2、进行质量检查时，对易变质品种、外观变化、有吸潮、霉变现象的产品时进行复检，交检验室取样检验，暂停出库，挂好待验标识。待收到检验报告书后，根据检验结果进行处理。3、发现物料包装破损，应跟换新包装并单独码放第一时间领用。第七条安全（一）库房设施必须符合防火、防盗、防潮、防尘和安全标准。（二）严格禁止无关人员进入仓库，因业务需要进入仓库的有关人员，保管员必须亲自陪同。（三）定期检查消防设施，注意门锁安全，经常核对帐、卡、物发现问题立即上报处理。第八条结料物料收发要及时上、下帐卡，每日下班前清点库内物料，做到日清月结，帐、卡、物相符。每个月底按《盘存sop》进行物料的盘存。第九条物料的发放执行《物料发放sop》;第十条整个物料管理中的记录、凭证、帐簿归档保存，按财务档案管理规定执行。第三章库房物料盘点sop第十一条适用范围本标准适用于库房物料盘存。第十二条职责库管员负责按本程序盘存物料。财料会计监督盘存。第十三条内容各库管房每月最初一个工作日（节假日顺延）对仓库物料进行盘存并将报表交相关部门。第十四条盘存前的准备（一）每月最后一个工作日下班前，库管员必须把当月所有发料单全部登记入账并结出帐存数，编制月末库存物料盘点明细表。（二）检查仓库物资是否堆码整齐，检查计量器具是否清洁、完好。第十五条盘存（一）物料质量检查1、检查物料是否在贮存有效期内，有无发霉、吸潮，包装有无破损、渗漏。2、检查状态标志是否齐全，所标注的内容是否和实物一致，合格、不合格、待验品是否有明显的状态标识，不合格品是否单独存放，其品名、规格、批号、件数是否与货位卡上一致。3、数量和重量对额定包装的物料检查库存件数与记录数是否一致；对非定额包装和拆零的物理称重或计数，并如实记录在货位卡上，检查《货卡位》上收、发、结存是否一致。将实际盘点数计入月末库存物料盘点明细表的实际盘点数栏。4、查物料是否遵循了“先进先出”的原则。第十六条盘存后处理（一）对已有吸潮、发霉和包装破损的物料要及时通知质量部取样检验，作出处理。对已临近复验周期的及时申请复验。（二）对重量、数量、状态标志不符的，及时查清楚原因，追踪处理。（三）库管员根据盘存情况及时填写《月末库存物料明细表》，上报主管部门及先关部门，对异常情况的处理要及时上报。第四章库房物料接收sop第十七条适用范围本标准适用于所有到库物料的接收管理。第十八条职责库管员负责按本标准接收物料第十九条接收物料前的准备（一）检查称器具是否完好、是否与称量要求相符。（二）检查转运工具是否完好、是否有清洁物料外包装的工具。（三）检查库房货位是否清洁卫生。（四）准备好空白的记录。（五）打开风机或通气窗口以利通风。第二十条初检要求（一）供货单位是经质量部批准的供应商。（二）运输车辆封闭或用苫布盖严。（三）物料与送货单和订货合同一致。原辅料抽查重量、包装材料抽查其数量，检查是否与其标示量相符。接收印刷性包材要与标准样张核对是否与之相符。（四）各物料有明显标记，内容清晰、完整，至少注明品名、规格、数量、生产厂家且正确无误。（五）包装无破损、渗漏、受潮、水渍、霉变等；有无内包装材料，封口是否严密。（六）原辅料、包装材料有厂家的检验合板报告书。（七）成品入库时，先核对实物是否与入库单内容一致，再检查包装是否整洁完好，印刷的文字内容是否正确、清晰、完整。（八）初检由库管员进行，并填写《物料初检记录》。若初检不符合上述要求，按《不合格品管理程序》处理。不合格印刷性包装材料的处理方式分炎降级使用（向供方进行质量信息反馈并索赔）和销毁处理（经供方确认后）两种；其它进厂物料初检不合格，则拒收。拒收的填写《拒收记录》。第二十一条寄库（一）初验合格者，方可寄库。（二）按库管员要求转入相应的位置，并按《库房物料管理程序》规定码放。（三）按《物料编码管理程序》给定物料编码。（四）外来物业寄库时，由库管员按供货合同和送货单上列明的数量、品种、规格如实收料并在送货单上签字确认，并将仓库联留存。（五）半成品、成品寄库时，先核对实物是否与《寄库通知单》上一致，再检查外包装是否整洁完好。检查无误后，库管员在《寄库通知单》上签字，并将仓库联留存。（六）摆放待验状态标志及《货位卡》、第二十二条请验外购物由库管员，半成品、产成品由车间物料员填写《请验单》，通知检验人员取样检验。第二十三条入库（一）库管员根据检验报告书结果，若合格则及时取下待验标牌，换上合格标牌。外购物料通知供应部开具《材料入库单》，半成品、产成品通知车间物料员开具《半成品入库单》、《产成品入库单》。入库单一式三份，一份库房留存，一份供应或车间留存，一份交财务记帐用；若不合格则立即将其移至不合格品库（区），挂上不合格标牌，执行《不合格品管理程序》。（二）重新核对物料编码、品名、规格、数量、批号后填写台帐和《货位卡》。第五章库房物料发放sop第二十四条适用范围本标准用于所有物料的发放。第二十五条职责库管员负责按本标准发放物料。第二十六条发放物料前的准备（一）库管员接到“材料领料单”或“产品发货通知单”后先核对其项目是否填写清楚、完整。“材料领料单”或“产品发货通知单”是否经部门相关负责人员签字确认。（二）按“先进先出”的原则，审核所发物料的品名、规格、编号、检验报告书等；印刷性包材要与现行标准样张核对是否与之相符。第二十七条发放原则（一）未经检验合格者不得发放。（二）按“先进先出”的原则进行发放。（三）同批中贴有取样证者最后发放。（四）上批退料先发（优先生复验合格的物料）。（五）复验合格的物料先发。第二十八条发放程序（一）库管员严格按照材料领料单上批准的品种及数量发放原辅料、包装材料，并与领料人一起核对无误后双方在“材料领料单”上签字认可。（二）产成品按销售部门开具的“产品发货通知单”上指定的品种、数量发放，发放时注意检查外包装是否整洁完好，文字内容是否正确、清晰、是否贴有产品合格证。检查无误后开出“产品出库单”上签字认可。（三）如实填写货位卡，及时结账销卡。（四）清洁发料现场。第六章库房物料发放sop第二十九条本制度自下发之日起执行。贸易公司库房工作管理制度（三）新里程肿瘤库房管理制度1.目的与范围1.1为保证临床工作需要，规范我院库房为提高库存物资周转率及减少库存物资积压强化库房管理，提高库房业务能力以相关法规为依据，结合我院实际情况，制定本制度。我院库房管理工作，由物资部库房负责实施。一、目标与定义本制度中所指库存物资是指通用医疗耗材、办公用品、低值易耗品等，非库存物资是指放射科、检验科、手术麻醉用耗材等专业科室或需掌握专业技能操作的消耗性物资。为维持医院医疗业务展开，设立中心库房对日常办公用品、医疗消耗物资等库存物资进行存储、管理，库房安排专人进行物资管理。除中心库房外另于手术室及消毒供应室下设二级库房，手术室二级库房对手术麻醉等日常工作所需的医疗耗材进行管理，消毒供应室对全院医疗所需的无菌敷料、无菌棉签等相应物资进行管理。库房主管对中心库房日常工作负管理责任，二级库房所在科室负责人对二级库房工作负管理责任。二、库房管理相关岗位职责1、库房物资管理（含二级库房）职责1.1、库房管理人员对在库物资的数量、有效期、进出库管理负有责任，每日应对库存物资数量进行清查，以确保库内常备物资的数量充足。对清查余量不足的物资及时向采购部门申请采购，以免影响医院业务运行；1.2、库房管理人员对到货物资验收负有责任，对于到货入库的物资，应严格按照采购部门出具的订货单进行物资验收，验收合格后方可将物资收入中心库房，医疗相关物资应按照国家规定项目进行验收，具体验收条件见《医疗器械库房验收管理办法》；1.3、库房管理人员对库存物资出库负有责任，对于库存出库物资，应严格按照医院使用部门填写的物资申请单请领数量进行配货发放，如有库存不足无法完成配货时，应及时与科室及采购部门沟通以免影响医院医疗质量，具体出库管理方式见《库房出库管理办法》；1.4、库房管理人员对库存物资管理负有责任，对于库存物资应合理安排仓库存量及对效期进行管理，采用先进先出原则对在库物资的出库进行合理分配，保证库内物资的周转率及存量适中，不造成超期浪费。1.5、库房管理人员对库内残损、超期、到期物资负有管理责任，应及时申请、报残、处理到期、超期物资，不使近效期、超效期等无效物资进入临床医疗环节；1.6、库房管理人员应及时进行物资进出库登记、登账、录入系统，以保障库存物资与账务系统的一致性、可追溯性；1.7、库房管理人员应维持库房工作环境整洁，定期打扫库房环境并持续记录库房温湿度记录作为库房环境管理记录，做好库内物资的防破损、防虫鼠、防潮、防尘、防火等物防工作，发现问题及时报告、申请；1.8、库房管理月应协同库房账目管理人员及时进行当月库存物资盘点、上报及下月计划采购物资的申报工作。2、库房账目管理职责2.1、库房账目管理员负责每日进、出库物资的账务登记、核算工作；2.2、库房账目管理员应如实、及时登记当日进、出库凭证单上的进出库物资数量不得随意调整、涂改有效凭证；2.3、库房账目管理员应遵守各项规章制度，做好各种单据的统计、归档工作，做好库存表和汇总表等各种报表，保证账目清楚，单据齐全；2.4、定期与库房管理员对账、卡、物，做好统计监督，做到账物相符，发现问题及时向主管领导反映汇报；2.5、每月各种单据、报表要按顺序装订成册，妥善保管，每月末负责上报各种报表；与财务部门对账，做到账、账相符。3、固定资产管理职责3.1、按照国家的法律、法规对固定资产进行管理。随时学习并执行上级部门颁布的新规定；3.2、负责协助完成已购入的固定资产的验收入库工作，按相关规定做好验收记录、入帐、建卡及标牌____等工作；3.3、按照相关科室的____计划协同安排采购到货的固定资产设备的____工作；3.4、与库房账目管理员一同做好固定资产的各种账务工作，使之准确明了，并按上级要求做好各项统计、对帐、检查等工作；3.5、严格执行固定资产报废制度，按规定流程办理固定资产报残手续，认真做好固定资产的报废工作。三、库房安全管理制度1、库房内严禁明火，消防器具要放在明显位置，库房“五防”措施保持良好，库房管理人员要掌握灭火常识；2、库房分区分类管理，合格品区存放的物资必须做到标识明确、有合格证明、有中文标识，无菌器械外包装破损、污染的物资不能在合格区存放；3、库房面积与库存量相适应，库房内物品按功能分类摆放，效期产品按批次存，不得存放过期产品，；4、货架物品堆放不准超高，与屋顶、墙壁、灯光之间不得少于20厘米，货架之间要有距离，保持通风良好，保持进出通畅、收发方便，平稳整齐，防止物品倒塌滑落；5、精密仪器、工具及贵重特殊物品，要单独妥善保管，要注意防火防盗；6、库房内外要保持整洁、卫生，下班前要检查并关好水、电、门、窗；7、库房产品必须帐、物、卡相符，物资出库有完整记录，不合格产品应有记录，以上记录均应妥善保存；四、库房验收管理办法1、物资到货应核对采购部门所出具的采购订单，并按照物资数量、规格、外观是否完整、是否受潮、医疗器械是否具有有中文标识等进行验收入库工作；2、医疗器械到货验收过程中发现：产品受潮、外包装破损、缺少中文标识、产品信息与供应商出库单不一致时应拒绝接受相关物资，并要求供应商更换产品或出库单；3、医疗器械到货应按照供应商出库单登记信息：产品名称、规格、型号、发货数量、生产批号、生产日期/灭菌日期及有效期等项目进行确认验收并收集相关的质量检验报告；4、5、医