机械式停车设备制造安装维修质量保证综合手册

立体停车设备制造、安装、维修质量确保手册RHX/SC.TX1--9受控状态：A/0批准：周春峰审核：郝天山编制：陆阿静河南瑞合祥科技9月30日颁布年9月30日实施为了确保立体停车设备安装改造维修质量，我们根据国家质检总局制订《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求》(TSGZ0004—)和《特种设备制造、安装、改造、维修许可判定评审细则》(TSGZ0005-)要求制订了质量手册，确定了16个质量管理、质量体系结构和质量体系要素。全部质量体系文件分为四个部分：一、质保手册，它是依据质量方针描述质量体系文件；二、程序文件，它是描述实施质量体系要素所包含各个职能部门活动文件，是为各职能部门落实质保手册要求而制订实施细则。此部分共选定了15个控制要素，基础覆盖了(TSGZ0004-)规范要求。三、表格，是用来统计制造、安装、维修过程中检验、检测信息，是对过程活动确实定；四、质量计划，是描述现场作业或现场管理用具体工作文件，由“立体停车设备安装作业指导书”、“立体停车设备维修作业指导书”和“立体停车设备改造作业指导书”三个部分组成。经过制订质量确保手册，我们努力争取建立一个符合企业实际、完善质量确保模式，全方面落实以用户满意为中心宗旨，确保向用户和社会提供合格、安全立体停车设备。本手册由特种设备管理办公室组织编制，质保工程师审核，总经理同意颁布实施。目录一、企业概况…………………1二、手册公布辞…………………2三、授权申明……………………3四、质量体系责任人员任命书…………………4五、引使用方法规和标准……………51.管理职责………………………62.质量管理体系………………153.文件和统计控制……………164.协议控制……………………185.设计控制……………………196.材料零部件控制……………217.安装、改造、维修过程控制………………238.焊接过程控制………………269.无损探伤检测控制…………2810.检验和试验控制……………3011.设备和检验和试验装置控制………………3212.不合格品控制……………3413.质量改善和服务……………3614.人员培训、考评及管理……………………4115.电控系统及整机安装调试控制………4316.售后服务管理控制………4517.实施特种设备许可证管理制度……………47附录：F1.程序文件目录………………49F2.表格目录…………………50F3.作业指导书目录…………51一、企业概况河南瑞合祥科技，集智能立体停车库、建筑机械、工程机械设计、研发、销售、制造和项目管理及售后服务于一体，并从事金属材料、建筑材料、装饰装璜材料销售。河南瑞合祥科技在河南省禹州市,注册资金5000万元，法人独资企业。地理条件优越：西临许昌；东临郑尧高速，交通便利，人杰地灵。同时我企业主动吸纳人才，现已拥有高级工程师、工程师、技术人员等近60人，长久致力于智能立体停车库、智能立体仓储设备、建筑机械和工程机械专业研制和开发。我企业锐意改革、开拓进取，“质量第一，用户至上”是我企业庄重承诺，“以人为本，无限创新”是我企业奉行现代管理宗旨。我们将一如既往地恪守自己承诺和宗旨，不停将产品推陈出新，为用户提供高可靠性、高能效优质产品，决心依靠雄厚科技和经济实力，和建设单位携手共创美好未来！二、手册公布辞本手册是依据TSGZ0004—特种设备安全技术规范《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求》，结合产品特征和实际情况编写，覆盖特种设备制造、安装、改造、维修过程。本手册是湖北本格重工科技特种设备质量体系纲领性和强制性文件，是特种设备质量管理活动最低要求。手册建立关键目标是：确保特种设备安全性能得到有效控制。手册编制遵照了以下关键标准：（一）符合国家法律法规、安全技术规范和对应标准；（二）质量方针、质量目标适合本单位实际情况；（三）质量确保体系组织能独立行使职责；（四）质量确保工程师和质量控制系统责任人员职责、权限和工作接口明确；（五）质量确保体系基础要素设置合理，相关文件规范、系统、齐全；（六）满足特种设备许可制度要求。为确保质量手册落实实施，相关部门和人员全部应认真学习了解，明确职责和意义，对其中不妥之处，可向质量确保工程师问询，以求得解释及更正。总经理：周春峰9月30日三、授权申明“遵照特种设备安装、改造、维修、保养法规和标准，一丝不苟严谨细作，用一流产品回报用户信任。”是我们坚定不移质量方针。为了实现上述方针，任命企业总工郝天山为我企业立体车库安装、改造和维修质量确保体系质量确保工程师，并授权她根据《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求》，建立企业立体车库安装、改造和维修质量确保体系，授权期四年。质量确保工程师含有了解产品质量管理问题，率先处理问题权限和责任，其它部门无条件接收管理，不得以任何理由拒绝、否定。必需时质量确保工程师有权中止作业，如各工程项目标行政责任人和质量确保工程师之间就质量问题产生不能处理矛盾时，以质量第一标准进行裁决。特此申明！总经理：周春峰9月30日四、质量体系责任人任命书企业所属各单位：为了确保立体车库安装、改造和维修质量和运行安全，落实安全生产责任制，特任命以下人员为我企业立体车库安装、改造和维修质量确保体系责任人员：刘朝举办公室主任任特种设备管理办公室主任郝天山技术责任人机械工程师任机械安装责任工程师乔天才工程师任焊接责任工程师刘宗礼工程师任检验责任工程师张大江工程师任电气安装责任工程师刘鹏工程师任设备责任工程师黄松物质部经理任材料责任工程师任家宏工程师任无损检测责任工程师王子君工程师项目质保师总经理：周春峰9月30日五、引使用方法规和标准产品实施技术标准目录：GB/T1228-1991钢结构用高强度大六角头螺栓GB/T1229-1991钢结构用高强度大六角螺母GB/T1230-1991钢结构用高强度垫圈GB/T1231-1991钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件GB/T1243-1997短节矩传动用精密滚子链和链轮GB/T3811-1983立体车库设计规范GB/T4922.1-旋转电机外壳防护分级GB/T4922.2-1993低压电器外壳防护等级GB/T5972-1986立体车库用钢丝绳检验和报废实用规范GB/T6067-1985立体车库安全规程GB/T8918-1996钢丝绳GB17907-1999机械式停车设备通用安全要求GB50067-1997汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50256-1996电气装置安装工程立体车库电气装置施工及验收规范GB50168-1992电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50169-1992电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50171-1992电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范JB/T8713-1998机械式停车设备类别、型式和基础参数JB/T8909-1999简易升降类机械式停车设备机械行业标准JB/T8910-1999升降横移类机械式停车设备机械行业标准JB/T10545-平面移动类机械式停车设备机械行业标准JB/T10475-垂直升降类机械式停车设备机械行业标准TSGZ0004—《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求》TSGZ0005-《特种设备制造、安装、改造、维修许可判定评审细则》1管理职责1.1质量方针：质量第一用户至上优质服务连续改善内涵:优质合格产品是企业生存确保，用户需求和满意是企业追求目标，对过程、产品和体系进行不停改善和提升是企业永恒目标。1.2质量目标：协议履约率100%；产品一次检验合格率95%；用户满意度90%以上。1.3质量体系管理组织机构图1.3质量体系责任人员组成示意图1.4立体车库安装、大修、改造质量体系要素职能分配条款车间质量方针、目标(1.1)★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆职责、权限(1.5)★★☆☆☆☆☆☆管理评审(1.4)★☆★☆☆☆☆☆质量管理体系(2.0)★★程序文件(2.2)☆★★☆☆★☆作业文件和统计(3.0)☆☆☆☆统计控制(3.4)☆3.4.3☆☆☆☆协议控制(4.0)☆☆☆★☆☆设计控制(5.0)☆★☆☆★★作业过程控制(7.0)☆★☆★★焊接控制(8.0)☆3.1★3.4★3.2★3.0★★无损检测控制(9.0)☆☆☆★☆检验和试验控制(10)☆☆☆★12.2★☆★★☆☆☆☆★☆质量改善控制(13)☆☆☆☆★15.315.1★☆人员培训、考评(14)☆☆★☆☆☆☆☆电气系统及整机安装调试过程控制(15)☆★★售后服务控制(16)☆☆★☆☆实施许可证制度(17☆☆17.117.417.5★★☆1.5质保体系责任人员职责和权限1.5.1总经理职责：1.5.1.1制订企业生产经营大政方针，对企业立体车库安装、维修、改造质量管理负责；1.5.1.2同意颁发“质量确保手册”、“质量体系程序文件”等质量确保体系文件，任命质保体系责任人，并为质量确保体系配置必需人员和设施。1.5.2副总经理职责：1.5.2.1在总经理领导下，对各自分管工作负责，领导并督促下属分企业和职能科室按《质量确保手册》和国家标准、规范要求进行安装、改造和维修，确保安装、改造和维修质量合格率达成100％；1.5.2.2支持质量体系各专业责任人员开展工作，确保质量体系有效运行。1.5.3质量确保工程师职责：1.5.3.1认真落实实施国家所颁发相关立体车库安装、维修、改造法规和标准，建立企业各级质量确保体系，完善各级质量、技术责任制；1.5.3.4全方面领导质量确保体系日常工作，监督检验质保体系运转，向各质量确保系统公布相关技术、管理方面决定；1.5.3.5对质量手册内容有解释权，对安装、维修、改造有争议问题有裁决权。1.5.4技术责任人职责权限：1.5.4.1对立体车库安装、维修和改造负技术上领导职责；1.5.4.2制订立体车库安装、维修和改造技术规程，组织立体车库安装和施工方案编写工作；1.5.4.3对立体车库安装、维修和改造负技术上领导职责；1.5.4.4制订立体车库安装、维修和改造技术规程，组织立体车库安装和施工方案编写工作；1.5.4.5对立体车库安装和维修出现技术问题组织相关人员给予处理；1.5.4.6参与立体车库安装和维修质量会议，对因为技术上问题所造成质量缺点负责组织处理。1.5.5机械安装责任工程师职责、权限：1.5.5.1对立体车库安装、改造和维修负责技术上管理职责；1.5.5.2审核立体车库安装、改造和维修方案，对安装、改造和维修中出现问题负责和用户联络，并提出具体处理方案，该方案实施需取得生产厂家和用户同意方可进行；1.5.5.3在立体车库安装和维修前，负责向检验检测机构办理立案手续，在立体车库安装、维修完工后负责组织试车和办理交工事宜；1.5.5.4参与立体车库安装、维修、改造质量会议，对用户反馈意见提出具体处理方案。1.5.6电气安装责任工程师职责权限：1.5.6.1对立体车库电气部分安装、改造和维修负责技术上管理职责；1.5.6.2审核立体车库电气原理图、安装图，对安装、改造和维修中出现技术问题，负责和用户联络，并提出具体方案和提议；1.5.6.3帮助机械安装责任工程师组织试车，并办理交工事宜；1.5.6.4参与安装、改造和维修质量工作会议，对用户反馈意见提出具体处理方案；1.5.6.6参与安装、改造和维修质量工作会议，对用户反馈意见提出具体处理方案；1.5.7焊接责任工程师职责权限：1.5.7.1审核焊接工艺对新材料、新方法进行焊接工艺评定。1.5.7.2对焊接人员进行技术培训。1.5.7.3制订焊接工艺，并指导焊接人员进行施焊；1.5.7.4参与质量会议，对用户反馈意见提出处理方案，并组织实施。1.5.8检验责任工程师职责权限：1.5.8.1对立体车库安装、维修、改造质量负管理职责；1.5.8.2负责编制立体车库质量管理制度，审核立体车库安装、改造和维修施工方案；1.5.8.3检验立体车库安装、改造和维修质量，对违反安装工艺行为有权阻止，并责令返工；1.5.8.4负责和检验检测机构联络，对立体车库安装、改造和维修质量进行监测；1.5.8.5搜集并整理质量统计，负责办理安全检验合格证；1.5.8.6准备质量工作会议文件、汇报质量情况，对出现重大问题提出处理意见；1.5.8.7负责处理用户反馈意见。1.5.9设备责任工程师职责权限：1.5.9.1对设备管理质量确保体系正常运转负责，确保机械设备完好率及开动率，依据设备管理相关条例制订本部门管理程序和制度，做好随机设备文件和资料搜集归档工作；1.5.9.2督促各部门对立体车库安装、改造、维修专用设备进行定时检验，保养和维修，对带病运行设备有权下令停止使用，并责成责任人员限期修复；1.5.9.3参与设备事故分析、调查、审查事故汇报，并提出处理意见，会同相关部门制订防范方法；1.5.9.4搜集中国外优异技术资料，推广新技术、新设备，对超期设备或损坏严重设备应向上级领导机关提出报废申请；1.5.9.5依据安装、改造、维修需要组织设备采购。1.5.10材料责任工程师职责权限：1.5.10.1负责按计划部门提供材料预算、技术要求和国家标准组织原材料供给；1.5.10.2对材料到货、验收、保管、发放、标识等工作质量进行控制，严防混料，并对其正确性负责；1.5.10.3有权阻止不符合标准要求材料(包含焊材)向安装和维修单位发放。对有疑问材料提出复验申请，依据复验数据决定材料是否合格，并提出处理意见；1.5.10.4有权对库存材料堆放、保管及帐卡物对照情况进行检验，并提出改善意见。1.5.11无损检测责任工程师职责权限：1.5.11.1负责立体车库安装维修过程中无损检测质量控制工作。制订本企业无损检测规程和责任制，对其工作质量负责；1.5.11.2编制无损检测作业指导书，根据国家标准、规范和委托单要求进行无损检测工作；1.5.11.3对监测工作所取得各项实测数据，无损探伤评片资料进行评定和复审；1.5.11.4对本系统使用设备，仪表应常常进行精度检验、维修、保养，使检测器具处于良好状态。1.5.12项目质保师责任权限：1.5.12.1严格遵守国家相关立体车库安装、维修、改造法规和标准，实施《质量确保手册》所要求程序和制度；1.5.12.2依据和用户所签署协议组织相关人员编制施工方案，并向安装、维修人员进行技术交底，指导施工人员做好安装、改造和维修技术管理工作；1.5.12.3接收责任工程师指导，督促安装、改造、维修人员按国家标准和安装、维修技术文件进行立体车库安装、改造和维修。对安装、改造和维修中出现技术问题立即上传下达，协调组织，并提出具体处理意见供上一级技术人员参考。1.5.13施工员职责权限：1.5.13.1依据立体车库使用说明书，随机图纸和现场具体情况编制立体车库安装、改造和维修方案，并向安装、改造、维修人员进行技术交底；1.5.13.2负责组织人员、机械进入现场，搞好机械、工具设置并做好安全方法；1.5.13.3组织施工人员对设备进行开箱清点，做好随机文件和部件验收保管工作，对开箱清点和安装过程中发觉问题，应立即向项目质保师汇报，并可提出具体提议，供上一级技术人员、用户和厂家参考；1.5.13.4组织立体车库大型部件运输和吊装工作并确保运输吊装万无一失；1.5.13.5编制试车方案，负责试车准备工作和实施工作，自觉接收责任工程师指导，并帮助其完成试车交付工作；1.5.13.6帮助质检员整理交工资料；1.5.13.7参与质量工作会议，对用户提出问题负责组织处理。1.5.14.1检验员职责权限：1.5.14.2对立体车库安装、改造和维修质量负责；1.5.14.3检验立体车库安装和维修质量，搜集并填写检验统计，对违反安装工艺行为应给予阻止，并责令返工；1.5.14.4参与立体车库试车交工工作，负责整理上交交工资料；1.5.14.5参与质量工作会议，帮助其它技术人员处理用户反馈意见。1.5.15安全员职责权限1.5.15.1落实实施安全条例及相关安全技术劳动保护法规，做好安全生产宣传教育和管理工作；1.5.15.2参与审查施工方案并编制安全技术方法计划，对落实实施情况进行督促检验；1.5.15.3组织安全活动和定时安全检验，阻止违章指挥和违章作业，遇有严重险情有权暂停生产，并汇报领导处理；1.5.15.4做好新工人、特殊工种工人安全技术培训、考评、发证工作。进行工伤事故统计、分析和汇报，参与工伤事故调查和处理；1.5.15.5对违反本条例和相关安全技术劳动保护法规行为经说服劝阻无效时，有权越级上告。1.5.16材料员职责权限：1.5.16.1依据安装维修计划和协议办理立体车库出库手续，并和施工人员一起按设备装箱单共同清点设备；1.5.16.2关键部件直接运到安装、改造和维修现场，小型零部件领回后，应交给保管员存放在专用存放场地，并做好标识，随机文件中除说明书应给予复印交给施工人员供安装、改造和维修使用外，其它随机文件应交给检验员做完工资料用；1.5.16.3依据材料计划，到物资部领取材料，领取材料时应将所领材料质量证实书和材料标识查对，并检验外观质量，经复核和检验符合要求时，方可领用，材质证实书和材料一起领回；1.5.16.4领用材料可直接送到安装维修现场，也可送到企业材料仓库，存放在材料专用场地上，并做好标识。材质证实书交给资料员存档。1.5.17班组长职责权限：1.5.17.1组织班组全体组员认真学习立体车库安全操作规程和质量管理制度；1.5.17.2实施民主管理充足发挥班组长带头作用，坚持每日一次安全会和质量讲评会。1.5.17.3依据施工员所下达安装维修计划组织全班人员根据施工方案做好设备、工具准备和现场安全方法，搞好安全生产和文明施工；1.5.17.4根据立体车库施工验收规范和设备随机文件要求进行设备安装和维修。做好设备开箱清点和零部件保管工作，督促质检员做好自检统计填写工作；1.5.17.5自觉服从上级机关各专业责任工程师指导，对各级质检员所提出意见和提议应尊重和实施,当和各专业责任工程师意见不一致时,可向本单位领导和项目质保工程师反应,在没有得到认可前不得自作主张,一意孤行.2质量管理体系2.1质量管理体系范围本企业依据《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求》,国家质检总局所下发立体车库管理条例和相关立体车库安装、改造、维修国家和行业标准建立质量管理体系，该管理体系包含立体车库安装、改造和维修从协议签署到完工全过程。2.2质量管理体系所涵盖管理过程2.2.1管理职责确实立落实：依据用户要求，企业制订质量方针、质量目标及和体系运作相适应组织机构、职能分配等，确立安装改造和维修工作程序和内部沟通机制，并定时进行评审，使体系运作有很好组织保障。2.2.2资源配置和管理：它包含人力资源、设备及设施管理。2.2.3立体车库安装、维修、改造和服务实现过程管理。2.2.4质量管理体系业绩分析、评价及改善。2.2.5各相关质量管理体系过程次序及相互关系。2.3质量体系文件为了对质量体系进行控制，企业编制了质量手册，它分为以下三个层次：1)质量安全管理手册2)质量安全体系程序3)作业指导书和对应质量统计表格3文件和统计控制3.1目标经过对质量管理体系文件和统计控制，确保质量管理体系运行各部门、各分企业所持有文件完整性和有效性。3.2适用范围适适用于质量管理体系和施工过程中所产生管理文件和质量统计。3.2职责3.2.1特种设备管理办公室负责质量管理体系文件管理。3.2.2各职能部门负责本部门产生和质量管理体系相关文件管理。3.3控制要求3.3.1文件审批权限为：质量手册由管理者代表审核，经理同意，程序文件由该文件管理部门领导审核，管理者代表同意，作业指导书由主管部门领导审核，管理者代表同意。3.3.2每十二个月管理评审会议要对现行使用文件进行评审，必需时进行修订，并再次审批。3.3.3对各层次文件要进行版本控制及状态标识控制，以确保使用各级文件全部得到控制。3.3.4文件收发均要进行登记，使文件去向含有可追溯性。3.3.5对外来文件和资料，关键包含国家标准、行业标准和供方提供文件等，由特种设备管理办公室负责每十二个月对标准进行一次有效版本溯源，对更改部分应立即向相关部门发放新标准目录。3.3.6企业质量管理体系文件、标准、技术文件及和体系相关其它管理类文件需要办理作废时，应在作废文件上加盖“作废”章，并同时从使用现场收回作废文件，给予销毁。3.4质量统计3.4.1目经过对质量统计进行控制，从而达成为立体车库安装、维修、改造结果提供证据，也为产品符合要求和质量管理体系有效运行提供证据。3.4.2职责特种设备管理办公室负责质量统计归口管理，各部门负责本部门产生质量统计保管和贮存。3.4.3控制要求3.4.3.1质量统计分类：1)安装、维修、改造过程中产生统计；2)支持过程中形成统计；3)完成标准表格填写而形成统计。3.4.3.2质量统计填写要真实、清楚、完整，严禁用红笔和铅笔填写统计，统计人要签字。3.4.3.3立体车库安装、维修、改造过程中所形成统计保留期为三年。3.5支持性文件1.RHX/CX-01-《文件控制程序》4协议控制4.1目经过协议评审使相关职能部门对用户要求得到了解和确定，确保企业含有推行协议能力。4.2适用范围适适用于企业拟承揽立体车库安装、维修、改造项目。4.3职责4.3.1计划经营部负责组织协调相关部门进行协议评审活动。4.3.2特种设备管理办公室、工程部、财务部等职能部门业务责任人参与协议评审会议，对包含本专业关键原因进行评审。4.3.3企业主管经理签署最终评审意见。4.4工作程序4.4.1计划经营部发出协议评审会议通知。4.4.2在协议评审会议上计划经营部公布招标文件，介绍项目情况，宣读协议草案。4.4.3各职能部室对所承揽项目进行专业评审，评审要确保：1）标书和协议符合国家相关法律、法规；2）各项要求有明确要求；3）企业在工期、质量、技术、物资、供给等方面能够满足用户要求。4.4.4各职能部室业务责任人签署意见。4.5需要对协议进行修订时，由计划经营部立即将相关信息传输给参与评审部门，并重新进行评审，经评审后，对协议条款进行修订，修订后文件发送到相关推行协议部门和单位。4.6支持性文件RHX/CX-16-《协议控制程序》5设计控制5.1目对立体车库安装、改造和维修设计文件实施有效控制，确保安装、改造和维修质量符合国家相关标准和设计图纸要求。5.2适用范围适适用于立体车库安装、改造和维修全部过程，及包含部门、车间和相关责任人。5.3职责5.3.1特种设备管理办公室负责立体车库安装、改造和维修设计文件审核，及对立体车库安装、改造和维修过程中所出现设计问题进行协调处理。5.3.2生产车间负责落实实施设计文件，确保安装、改造和维修过程处于有效控制状态。5.4实施程序5.4.1改造、维修图纸绘制5.4.1.1生产车间工艺员应依据改造、维修协议、国家或行业标正确定改造维修方案，并对方案进行设计验证，在方案和验证符合规范和标准基础上绘制改造维修图纸。5.4.1.2改造、维修设计图纸应经工艺责任工程师审核，并经质保工程师或技术责任人签字同意后方可成为正式设计图纸下发生产车间实施。5.4.2改造、维修操作人员接到图纸后，应先对图纸进行自审。5.4.3对审查出问题，应立即汇报车间工艺员，车间工艺员要对图纸上问题立即进行处理。若更动较大应经技术责任人审核同意。5.4.4特种设备管理办公室应在立体车库改造、维修实施前到所在市一级质量技术监督局办理通知手续。5.4.5全部改造、维修图纸和变更通知书统一由资料员下发给相关单位并存档。5.5相关文件RHX/CX-07-《设计和开发控制程序》6材料和零部件控制6.1目对提供采购物资分供方进行评价、选择，正确制订采购文件，对采购物资验证方法作出要求，并进行控制，以确保工程质量符合要求要求。6.2适用范围适适用于立体车库安装、维修、改造、保养过程中所用零部件、焊接材料及其它材料采购、验收、标识控制。6.3职责6.3.1工程部负责编制立体车库安装、改造、维修所需要“材料预算”。6.3.2物资部负责采购计划实施。6.3.3特种设备管理办公室负责对采购物资进行监督，并参与对分供方评价。6.3.4检测中心负责材料和零部件样品检验和试验。6.4方法和方法6.4.1对供方评价要求;6.4.1.1有满足协议要求生产技术管理能力，并有质量合格证书和很好信誉；6.4.1.2企业系统建立并保留合格供方档案。6.4.2工程部依据图纸编制材料预算，并明确相关技术要求。6.4.3物资部依据工程部下发材料预算书，对合格供方进行采购。6.5采购物资验证6.5.1依据采购物资不一样类别和关键程度，对供方采取查验证件，抽检供货质量，要求质量确保条件，必需时用审查其质量体系方法进行控制。6.5.2企业需要到货源处进行验证时，在采购文件中应明确要求验证安排及交付方法。6.5.3当协议要求用户要对企业所购物资在货源处和收货处进行验证时，企业提供必需条件。6.5.4企业不把用户验证作为供方对质量进行有效控制依据，也不排除其后用户拒收，企业仍按要求对供方进行有效控制。6.6.用户提供设备和物资接收和保管6.6.1对用户提供设备和物资，企业技术人员应组织相关人员和单位进行开箱验证，验证内容为：1)箱号箱数和包装情况。2)设备名称、型号和规格。3)装箱清单、设备技术文件、资料及专用工具。4)设备有没有缺损件，表面有没有损坏和锈蚀等。5）对验证内容做好统计。6.6.2对用户提供设备和物资可采取逐件提取方法，随用随取。但对提取部件，应设专用货架或库房，妥善保管，不得使其变形、损坏、锈蚀、错乱或丢失。6.6.3如有丢失、损坏或不适用以书面形式向用户汇报。6.7支持性文件RHX/CX-17-《材料和零部件控制程序》7安装、改造和维修过程控制7.1目标对影响立体车库安装、维修、改造质量过程进行控制，确保向用户提供满足协议要求合格立体车库产品。7.2适用范围适适用于企业立体车库安装、维修、改造过程管理。7.3职责7.3.1特种设备管理办公室负责立体车库安装、维修、改造质量上管理职责。7.3.2工程部负责安装、维修、改造过程中协调工作和安全管理工作。7.3.3检测中心对工序施工质量中所作检验和试验正确性负责。7.3.4其它部门对安装、维修、改造过程，按协议和国家相关标准进行具体实施。7.4工作程序7.4.1安装、维修、改造过程控制，包含到货设备组装件和维修所用材料控制；安装、维修机具设备控制；过程操作人员控制；安装和维修生产环境控制；安装和维修工序质量控制。7.4.2安装、维修、改造过程控制，由质保工程师负责组织相关部门责任工程师、专业人员、质检人员和安装维修技术人员共同实施。7.4.3设备组装件和维修所用材料控制7.4.3.1企业材料员依据计划经营部所订协议，到用户设备管理部门办理领货手续。7.4.3.2企业材料员、施工员和安装工人共同到用户仓库对设备进行开箱清点，从用户方领回零部件必需有专门存放场地，不得和其它物品混放。7.4.3.3从物资部领回用于立体车库维修材料必需有材质证实书，材料上标识必需清楚，没有材料质量证实书或材料标识不清楚、无法识别时不得使用。7.4.4安装和维修设备、机具控制7.4.4.1技术装备部应定时对配置给使用单位设备、机具进行检验，督促进用单位保养、维护、检修设备，对有故障设备应下令停止使用，并限期修复。修复后，应通知技术设备管理人员检验确定。7.4.4.2使用单位应实施“定机、定岗、定人”三定制，关键机械设备操作人员必需培训上岗，严格遵守操作规程。7.4.4.3设备操作人员负责机械设备日常维护、保养工作，对机械设备完好状态进行定时检验，发觉问题能处理立即处理，不能处理立即上报本单位设备管理员，确保进场设备完好率达成100％。7.4.5过程安装和维修人员控制7.4.5.1安装和维修人员，必需经过本专业技术培训，合格后方可上岗。7.4.5.2安装和维修人员必需根据国家规范、技术标准和施工方案进行立体车库安装和维修。7.4.6安装和维修环境控制7.4.6.1安装和维修环境条件，应符合规范及操作工艺要求；7.4.6.2专业责任工程师及其它专业人员负责对安装和维修作业环境进行常常检验。7.4.7安装和维修工序质量控制7.4.7.1特种设备管理办公室协同相关单位对立体车库安装和维修质量控制点分别实施检验。7.4.7.2根据《文件控制程序》《统计控制程序》要求，相关安装和维修人员立即填写安装和维修质量统计，要求各项统计和安装和维修进度同时，资料完整，数据正确，签字手续齐全。7.4.7.3上道工序不合格或工序质量未经检验确定不得转入下道工序。7.4.7.4对于安装和维修中发生设计变更、材料代用和其它技术问题，按对应要求实施。7.4.7.5对于和其它专业之间交接，应在本工序按要求完成后办理中间交接手续，由双方质量检验员在中间交接证书上签字认可后方能转序继续施工。7.4.7.6立体车库安装、改造、维修完成进入无负荷试车调试之前，项目质保师应通知责任工程师和安装、改造、维修相关人员对立体车库进行技术查对，查隐患、查问题，对查出问题定责任、定人员、定方法、定时间立即进行处理，确保试车工作顺利进行。7.4.7.7立体车库无负荷试车合格后，方可进行静载和动载试验。7.4.7.8静载和动载试验合格后，施工单位检验员应立即填写试验统计，检验责任师、用户单位代表在统计上签字认可。7.5支持性文件RHX/CX-14-《工程服务过程控制程序》8焊接质量控制8.1目确保立体车库安装、改造和维修焊接质量。8.2适用范围适适用于企业承揽立体车库安装、改造和维修焊接。8.3职责8.3.1企业特种设备管理办公室负责制订《焊接过程控制程序》和焊接技术管理工作，对生产单位提供专业技术指导和服务。8.3.2企业特种设备焊工考试委员会是企业焊工资格管理和焊工培训常设机构，负责焊工培训工作，建立焊工焊绩档案，负责焊工资格确实定和办证工作。8.3.3特种设备管理办公室检验责任工程师及焊接质检员对焊接过程实施监督检验，并对上岗焊工资格确实定和焊接质量检验负责。8.3.4检测试验中心对焊缝无损检测质量和正确性负责。8.3.5生产单位负责焊接过程控制具体实施。8.4程序8.4.1焊材管理8.4.1.1焊材采购计划须经焊接责任师审查确定。8.4.1.2焊材到货检验、入库保管、烘烤、发放及回收处理等应按“焊接材料管理措施”要求实施。8.4.2焊工考试8.4.2.1从事立体车库安装、改造和维修焊工必需依据“锅炉压力容器焊工考试规则”要求进行资格考试。8.4.2.2焊工必需持有效证件上岗操作，且所焊项目必需和合格项目相适应。8.4.3焊接工艺评定8.4.3.1立体车库焊接工艺依据《钢制压力容器焊接工艺评定》(JB4708-)要求实施。8.4.3.2焊接工艺评定工作在企业焊接试验室进行，焊接工艺评定汇报须经焊接责任工程师审核，质保师同意后生效。8.4.4焊接工艺规程(卡)编制8.4.4.1焊接工艺规程(卡)由焊接工艺员编制，经焊接责任工程师审核后方可下发实施。8.4.4.2焊接工艺规程(卡)应发至作业班组、施焊焊工、主管技术人员和焊接质检员。8.4.5焊接生产管理8.4.5.1施焊前焊接工艺员应对焊工进行技术交底和焊接工艺纪律教育。8.4.5.2施焊环境不符和焊接要求且无防护方法时应停止施焊。8.4.5.3焊接检验应严格实施“三检”制，根据各相关标准、规范或规程中要求做好焊前、焊中和焊后检验。8.4.5.4用于立体车库焊接设备必需参数稳定，性能可靠，调整灵活，电流表、电压表应在校验使用期内，所指示参数应正确可靠。8.4.5.5当焊缝出现超标缺点需要返修时，探伤员应通知检验员，由检验员签发“焊缝返修通知单”并标示出缺点正确位置，由原生产班组、原施焊焊工进行返修，并做好返修统计。8.4.6相关文件RHX/CX-18-《焊接过程控制程序》9无损探伤检测控制9.1目标确保立体车库无损检测过程控制和正确实施。9.2适用范围适适用于本企业所安装、改造和维修立体车库无损检测。9.3职责工程检测企业是本程序责任单位，负责本程序制订和组织实施。9.4工作程序9.4.1无损检测人员资格无损检测人员必需根据《锅炉压力容器无损检测人员资格考评规则》进行考评，取得资格证书，方能从事对应种类和等级无损检测工作，并负对应技术责任。9.4.2无损检测实施标准无损检测工作必需认真实施（JBll52-81）（锅炉和钢制压力容器对接焊缝超声波探伤）标准。9.4.3无损检测工艺编制和同意无损检测责任师应依据“标准”编制无损检测工艺卡，无损检测工艺卡应符合相关标准和规范要求，经质量确保工程师审核同意生效。9.4.4无损检测作业控制检测人员检测前应明确工件质量验收规范和无损检测标准，熟悉相关内容，了解和掌握工件情况和相关技术数据。9.4.5无损检测时机立体车库焊接接头，优异行形状尺寸和外观质量检验，合格后再进行无损检测。有延迟裂纹倾向材料应在焊接完成二十四小时后进行无损检测。9.4.6无损检测方法确实定无损检测人员应依据委托单、设计图纸和相关标准要求选择检测方法和检测长度。9.4.7无损检测作业操作检测人员应严格根据无损检测工艺要求，严格遵守操作规程作业，认真做好无损检测原始统计(包含无损检测部位示意图)，以利于质量跟踪。9.5检测结果评定、校审和汇报签发9.5.1无损检测档案(包含超声自动统计资料)应按产品编号编排次序装订成册，并建立台帐，方便按产品目录进行查询。9.5.2无损检测档案保留期限不应少于7年，7年后若用户需要可转交用户保管，并登记存档备查。9.6相关文件RHX/CX-19-《无损检测控制程序》10检验和试验程序10.1目标验证用于立体车库安装、维修、改造物质及施工产品质量是否满足要求要求。10.2适用范围适适用于立体车库安装、维修、改造质量形成全过程检验和试验。10.3职责10.3.1企业特种设备管理办公室是本要素主管部门，负责编制《检验和试验管理程序》，并对程序实施负指导、监督等管理责任。10.3.2物资部负责编制《材料和零部件过程管理程序》，并组织实施。10.3.3检测中心负责编制《无损检测过程管理程序》并组织实施。10.3.4安装单位项目质保师和检验员实施程序要求，对形成产品质量检验结果负责。10.4控制程序10.4.1从用户提领设备和零部件，应根据要求进行开箱清点和检验，确保设备和零部件完好性和可靠性。10.4.2依据维修和改造需要，自行采购材料，必需从合格分供方进货，其材质证实、材料标识应清楚一致，外观良好。10.4.3依据安装、维修、改造工序对质量影响程度实施A、B、C三级质量控制。A级：对影响安装、维修质量关键工序或关键检验项目，由检验检测机构，用户单位，安装、维修、改造单位三方联合检验确定。JL级：对影响安装、维修、改造质量较关键施工工序和关键检验项目由用户单位，安装、维修、改造单位双方联合检验确定。C级：对通常应检验项目由安装、维修、改造单位检验确定。10.4.4安装班组根据国家标准或用户维修、改造要求，对工序质量进行自检。10.4.5企业专职检验员对作业班组自检结果进行检验确定。10.4.6未完成所要求检验和试验或所需要汇报未认可之前不得转入下一道工序。10.4.7当安装、维修、改造工序检验和试验全部完成，且结果满足固定要求后，应进行最终检验和试验，以确保立体车库最终总质量符合固定要求。10.4.8安装、维修、改造单位应保留全部检验、试验统计，并和安装、改造进度同时报送到特种设备管理办公室。10.5支持性文件RHX/CX-17-《材料和零部件控制程序》RHX/CX-11-《检验和试验管理程序》RHX/CX-19-《无损检测控制程序》11.设备和检验和试验装置控制11.1目证实产品质量检验、试验和测量设备达成量值、使用正确可靠，确保检验和试验结果正确性，需对所用全部计量器具配置、检定、校准和维护进行控制。11.2职责11.2.1检测部门是本要素主管部门，对程序实施负指导、监督、检验和考评管理责任。11.2.2物资部和技术部对所购计量器具质量负责。11.2.3使用单位计量管理人员和操作人员实施程序要求。11.3控制程序11.3.1企业依据立体车库安装、维修、改造需要，按对应规程选择配置含有所需正确度计量器具。11.3.2对计量器具检定、校准和维护等要求实施A、B、C级分类管理，分别由企业专、兼职计量员负责实施。11.3.3立体车库安装、改造、维修质量检验所用计量设备必需按《检验、试验装置控制管理程序》要求，经有资格计量检定机构确定合格后方可使用，超期不确定或确定不合格计量设备严禁使用，经确定许可使用计量设备应贴上和确定结果相符标识。11.3.4使用中发觉计量设备技术性能不正常，或对正确度有怀疑时，应送到有确定资格计量检定机构进行校准，经确定合格后方可使用，若经确定不合格，应对其进行检验、试样结果重新进行验证。11.3.5计量设备有效确定合格证书必需保留完整。11.3.6检测中心对计量设备统一管理，建立计量设备总台帐，各单位进行计量设备采购、领用、发放、检定、停用、报废、降级等全部必需实施《检验、试验装置控制管理程序》中要求。11.3.7计量设备使用环境、保养条件必需符合使用说明书或相关技术文件要求，应确保计量设备在搬运、防护和储存期间，其正确度和实用性保持完好，若对计量设备正确度有怀疑或计量设备外壳有损坏时，必需重新进行确定，合格后方可使用。11.4支持性文件RHX/CX-12-《检验、试验装置控制管理程序》12不合格品控制12.1目对发觉不合格品进行控制，以预防使用或安装不合格品。12.2适用范围本程序适适用于立体车库安装、改造和维修项目，从进货物资检验至完工过程中，所发觉不合格品控制。12.3职责12.3.1施工或生产单位对不合格品控制负责，对生产过程中出现不合格品应做出明确标识和统计。12.3.2物资部对进货物资检验中发觉不合格品控制负责。12.3.3特种设备管理办公室参与对不合格品评审，并提出处理意见。12.3.4施工或生产单位负责按评审处理意见具体实施。12.4程序12.4.1不合格品分类12.4.1.1进货物资中不合格品(包含需方提供物资)，关键指用于立体车库不符合质量要求部件、材料等。12.4.1.2施工或生产过程中不合格品，关键指不符合产品质量标准要求工序产品或半成品。12.4.2不合格品标识按《标识和可追溯性管理程序》要求实施，在未做出处理前不得转入下一道工序施工。12.4.3不合格品处理对外协单位加工过程中造成不合格品可采取拒收；对生产过程中出现不合格品，若返工、返修能确保达成原合格标准可采取返工、返修，返工返修达不到合格标准应采取报废处理。12.4.4不合格品质量分析当生产过程中出现不合格品时，生产单位责任人应立即召开质量分析会，查找原因制订方法，预防类似现象再次发生。12.4.5生产单位质检员对出现不合格品应立即向特种设备管理办公室汇报。12.5相关文件RHX/CX-04-《不合格品控制管理程序》13质量改善和服务13.1质量信息控制13.1.1目标立即、正确地搜集、传输、分析、处理和反馈质量信息，以证实管理体系适应性和有效性。13.1.2适用范围适适用于企业内部及和相关方进行质量信息传输和处理。13.1.3职责13.1.3.1特种设备管理办公室负责企业内外质量信息搜集、传输和和处理。13.1.3.2经理办公室负责组织和协调领导层和各部门之间信息传输和交流。13.1.3.3相关部门负责部门内外部质量信息搜集和交流。13.1.4控制程序13.1.4.1质量信息分类外部信息：a.国家、地方和行业质量、政策、法规、标准和要求。b.省、市质量监督部门和监督检验机构发出信函、通知和指令。c.用户意见和投诉。d.售后产品相关信息e.其它外部信息内部信息：a.企业质量方针、目标、指标、管理方案及职责。b.最高管理者、质量确保工程师相关质量工作指示和要求。c.质量体系建立情况和运行绩效。d.培训信息e.其它内部信息13.1.4.2信息搜集、交流形式信息搜集和交流可采取口头、书面文件、电子媒体等方法进行。13.1.4.3信息搜集、分析、处理和反馈实施a.特种设备管理办公室在获取国家、地方和行业相关质量方面新法规、标准和条例时，应立即通知质保工程师、各责任工程师和相关部门和生产车间，并立即将作废法规、标准和条例进行更换。b.对质量技术监督部门和监督检验机构发出通知、意见，特种设备管理办公室应立即汇报质保工程师，对需要整改，应召集相关人员进行分析并制订处理方案，定人、定部门、定时间按要求进行整改，并将整改情况反馈给发出单位。c.对用户意见和投诉，属重大质量问题，特种设备管理办公室应立即汇报质保工程师，并在质保工程师主持下召集相关责任人和生产车间技术责任人研究处理。处理结果应符合标准、规范和设计文件要求，达成用户满意。d.内部信息交流，采取“自上而下”、“自下而上”和“平行”三种沟通方法。各部门依据相关文件要求直接搜集并传输日常信息，紧急信息可直接上报质保工程师，质保工程师接到重大影响质量信息后，应立即召集各部门相关责任人研究处理，处理方案按“三订”标准给予落实。处理结果由责任单位技术责任人反馈到特种设备管理办公室。13.2内部质量审核13.2.1目验证质量活动和相关结果是否符合要求要求和达成预定目标，以确定质量体系符合性和有效性。13.2.2职责13.2.2.1内部质量审核由质量确保工程师组织，由经过培训并和被审查对象无直接责任内审人员组成审核组实施。13.2.2.2特种设备管理办公室负责制订程序和审核计划，协调审核实施后跟踪检验。13.2.3控制程序13.2.3.1企业对产品质量和质量体系运行相关键影响场所和部门，按企业《内部质量体系审核程序》要求进行审核。13.2.3.2审核组按审核计划和检验表实施审核，统计审核结果，提出审核汇报，并发至相关部门。13.2.3.3对于内部审核发觉问题，确定为不合格应出具不符合项汇报，不符合项目由负责该部门管理人员，立即采取纠正方法实施纠正，并在其后跟踪审核活动中，验证和统计所采取纠正方法实施情况及有效性。13.2.3.4审核完成后，将审核文件和相关统计交资料室归档保留五年。13.2.3.5和外部相关审核信息提交企业管理评审，方便对系统性问题和微弱步骤采取质量改善方法。13.3产品质量定时统计13.3.1目为了确定、控制和验证过程能力和产品质量特征13.3.2职责13.3.2.1特种设备管理办公室负责对产品质量定时统计进行指导和综合管理。13.3.2.2各相关部、室和生产车间具体实施。13.3.3方法和方法13.3.3.1在立体车库安装、改造和维修过程中，生产车间技术人员在以下场所应用统计技术进行统计调查和分析。a.对一段时间内产品合格率、优良率、设备完好率进行统计评价，以提升产品质量和质量确保能力；JL.对焊缝检验部位作合格率统计，以验证焊接工序能力。13.3.3.2统计结果分析和处理统计人员对统计结果进行分析，发生异常波动时应立即汇报给本单位技术责任人，技术责任人接到汇报后应组织相关人员分析和判定，并采取纠正和预防方法。13.4服务13.4.1目表现企业对用户提供产品售出后服务承诺，以改善产品和服务质量。13.4.2职责13.4.2.1企业计划经营部负责制订程序并协调监督实施，对承建停车设备产品实施质量回访。13.4.2.2企业相关部室和施工单位实施程序相关要求。13.4.3方法和方法13.4.3.1产品生产前，用户需要时提供生产技术咨询服务。13.4.3.2生产中发生变更，为了满足用户提出交货要求，提供赶工服务。13.4.3.3产品售出后，属于质量问题，提供保修服务。13.4.3.4产品交货十二个月后到用户处进行回访，回访反应问题立即安排处理，以达成用户要求。13.4.3.5服务质量统计由特种设备管理办公室搜集归档保留五年。13.5相关文件RHX/CX-20-《质量改善和服务管理程序》14人员培训、考评及管理14.1目提升立体车库人员技术素质，确保立体车库安装、改造、维修质量。14.2适用范围企业参与立体车库安装、改造、维修管理人员、技术人员和操作人员。14.3职责14.3.1培训工作责任单位是人力资源部。14.3.2相关部室和生产单位协同做好相关培训和资格认定工作。14.4控制程序14.4.1培训内容14.4.1.1对新上岗人员进行基础技能专业培训。14.4.1.2对相关人员进行新技术、新材料、新工艺、新设备专题培训。14.4.1.3对管理人员进行质量体系文件和管理职能培训。14.4.2培训计划制订14.4.2.1各部门、生产车间依据企业立体车库安装、改造、维修要求，于每十二个月第四季度提出本单位培训计划报企业人力资源部。14.4.2.2人力资源部汇总分析各单位培训需求计划，制订企业年度培训计划报企业职代会或经理办公会审定后实施。14.4.3培训实施和控制14.4.3.1各部门、生产车间举行培训班，应向企业人力资源部提交《培训办班申请表》，经审批后实施。14.4.3.2各类培训班申请获准后，培训单位要制订具体教学安排，公布办班通知作好办班所需师资、教材、场地等条件准备工作。14.4.4考评14.4.4.1人力资源部应根据相关要求，会同相关部门组织对培训人员考评工作。14.4.4.2凡要求必需执证上岗岗位人员，应经培训考试合格后方能上岗工作。14.4.5培训统计培训项目实施时，培训单位应做好对应培训统计，并建立和保留培训档案。培训档案应完整做到一班一册。14.4.6人员管理14.4.6.1参与立体车库安装、改造、维修人员，必需是和本企业签署劳动协议人员，其学历、技术职称、技术技能和工作年限必需符合《立体车库安装、改造、维修许可规则》要求。14.4.6.2在招聘“许可规则”所要求人员时，人力资源部可经过筛选简历、笔试、面试和体检等方法对应聘者进行筛选，和应聘合格人员应签署劳动协议和岗位聘约。14.4.6.3特种设备管理办公室应对各质控系统责任师进行资格审查，符合要求者，经质保工程师同意并报企业经理任命。14.4.6.4各质控系统责任师借调和调离工作时，必需经质保工程师同意并报企业经理同意。14.5相关文件RHX/CX-21-《人员培训、考评及其管理程序》15电控系统及整机安装调试控制15.1目确保立体车库电控系统符合标准、规范及产品设计文件要求，使所安装设备安全可靠。15.2适用范围适适用于企业承揽立体车库安装、改造、维修项目。15.3职责15.3.1特种设备管理办公室负责编制本程序，并对电控系统及整机安装调试进行最终自检。15.3.2施工单位负责实施本程序，并对电控系统及整机调试过程进行自检。15.3.3相关单位对电控系统和整机调试给主动配合。15.4程序15.4.1电控系统安装15.4.1.1电控系统安装前，施工单位技术员要组织操作人员具体熟悉电气原理图、配线图、电气总图和相关技术文件，了解操纵原理和各元件作用，方便正确安装和快速处理安装过程中出现问题。15.4.1.2作业班组在安装电气系统前应对电气元件和电气线路进行检验。对发觉隐患应进行处理。15.4.1.3作业人员应根据电气总图或其它安装用图所表示意位置，安装全部电气设备和元件。15.4.2电控系统调整15.4.2.1电气元件调整应对以下电气元件进行整定：a.过电流继电器动作电流整定b.延时继电器整定c.调整控制器、接触器、继电器等触头元件开距、超程和触头压力。d.调整控制器和接触器各触头动作一致性。e.控制器触头开闭次序检验和调整。f．限位开关调整。15.4.2.2电气线路调整电气元件按要求整定完成后，进行电气线路检验和调整。首先对线路结点进行全方面检验，确定接线正确并拧紧全部接线螺栓后，合上立体车库总电源开关，对电气线路进行以下检验和调整。a.控制屏各元件动作次序检验调整。b.安全保护线路检验和调整。c.电动机运转方向调整。15.4.3整机调整15.4.3.1在对电气线路进行全方面检验和调整并确定无误后，合上所用开关，使各机构主回路和控制回路全部接上电源。15.4.3.2在空载情况下逐一开启各机构，进行试运行，观察各机构工作是否正常。15.4.3.3在空载运行正常情况下，才许可负载运行。负载运行时须逐步加载，直至满载为止。不许可直接满载运行。15.4.4电气设备安装和调试过程中，操作人员应立即做好质量统计。15.5相关文件RHX/CX-22-《电气系统及整机安装调试控制管理程序》16售后服务管理制度16.1目标保持和用户联络，以确保随时取得用户对产品和服务意见，使问题得到立即处理，经过满足用户要求，增强用户满意度。16.2使用范围本程序适适用于产品交付给用户和投入使用以后，用户认为产品存在缺点或疑问，需要我企业人员到产品现场才能处理问题，直至达成用户满意过程。16.3职责16.3.1供销部负责和用户保持联络并取得需要售后服务信息；16.3.2企业其它部门有专业知识和技能职员全部有责任并有可能随时参与售后服务活动。16.4输入16.4.1用户电话、传真和用户投诉记录表；16.4.2其它渠道和方法取得信息，供销部认为应该进行服务时。16.5输出16.5.1用户对售后服务满意书面证实（无法取得书面证实时可事后问询）；16.5.2售后服务台账；16.5.3用户投诉接待处理统计。16.6工作程序16.6.1供销部取得需要售后服务信息后应进行登记，然后和用户保持联络，了解用户正确要求和产品缺点类别、部位，方便派出适宜人员，携带适应设备、检测设备和工具，确定抵达现场时间，30分钟内通知用户；16.6.2其它部门人员接到售后服务任务后应立即组织、派出适宜人员，带足必需设施，按要求时间抵达现场；16.6.3抵达现场后和用户取得联络，确定需要处理问题后再进行施工；16.6.4因零部件损坏而不能立即更换等原因，故障不能立即在现场排除时，应对用户进行解释并立即向供销部进行反应，方便提供零部件及早将故障排除16.6.5排除故障和问题得四处理后，应通知用户进行验收，由用户出具书面证实以确定故障得到排除或问题得四处理；16.6.6售后服务人员返回企业后应将用户出具证实交给供销部进行登记；16.6.7因我企业设计、制造、安装不妥而引发故障，由供销部向质量部进行反馈，由责任部门组织制订纠正和预防方法，必需时由质量部对未出厂产品进行复检，以预防问题反复发生。16.7相关文件RHX/JL-Y-04质量信息反馈单RHX/JL-Y-05质量信息反馈统计台帐17.实施特种设备许可证制度管理程序17.1目接收质量技术监督部门监督和检验检测机构监督检验。17.2适用范围适适用于企业承揽全部立体车库安装、维修、改造项目接收监督和监督检验。17.3职责17.3.1企业特种设备管理办公室负责本程序编制，对接收监督和监督检验进行指导和管理。17.3.2特种设备管理办公室负责办理立体车库安装、维修、改造项目标立案审批手续和许可证管理。17.3.3特种设备管理办公室负责帮助检验检测机构对立体车库安装、维修、改造项目进行安全质量监督检验。17.4程序17.4.1质量确保工程师将立体车库安装、维修、改造质量管理体系责任人员报省级和地(市)级质量监督部门立案。17.4.