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文档简介
公司发料管制程序1、目的确保公司物料进出有依据据可查,按订单发料、规范公司领料、退料程序,能有效控制物料的正常领用,和监管生产过度领料。2、范围适用于公司所有物料的领用、退料。3、职责3.1仓库部:负责物料的发放、和退料的接收、清点工作。3.2生产部:负责领料单的填写和领料的确认。3.3生管部:负责领料单的审核与确认。3.4品质部:负责不良品的检验和判定。4、定义:无5、作业内容5.1领料作业5.1.1生产部每天上午9:00-9:30、下午4:00-4:30(组装部晚上6:30-7:00)将当天要生产的领料单、外发加工单提供到仓库领料,除生产异常或临时插入的订单外,其它时间一律不接受领料单(领料单仓库要留两份存底)。生产部开好领料单(领料单、超领单、外发加工单等等必须书写整洁、不涂改、易辩别)后,由生产部门主管签名确认、经生管审核(如:客户、物料名称、规格型号、数量、用量、颜色等)后,再送到仓管员处备料。5.1.3仓管员接到生产部的领料单后,确认是否有相关人员的签名(必须是签全名),书写是否整洁、易辩别(否则将领单等还给相关部门重新开),再根据领料单核对生产计划和工程指令单(核对内容如:产品名称、规格型号、生产数量、用量、颜色、或其它特殊要求),如果领料单与生产计划和工程部的指令单不符,则将单返还生产部,要求重新开单(领发料人员无权在领料单上随意更改相关信息或数据,如果特殊情况要更改则领料人员在领料单更改处签名)。
如仓库确认无库存或需要改用其它物料代用,则由生产部重新开领料单、经生管签名后、必须有工程部和品质部人员签名,并标注代用哪个订单,相关部门签名确认后仓库方可备料并发放。仓管员确认好领料单后,必须按生产计划的数量进行备料,杜绝多备料和发料,必须按先进先出的原则备发料,如果领料单有特殊要求或备注,则按备注要求进行发料,如果因特殊物料如铜线、铝镁丝等,无法按订单准确数量进行发料,,则超出订单数量由生产部应主动补开超领单,由经理签名后再交到仓库入帐,同时每半月生产部应主动将超领部分的物料及时开入库单返还仓库,如生产部没有及时返还,则仓库每月6日前将生产部上月超领的数量上报到公司领导。物料发到产线后须与相关部门人员交接好,并在领料单上签名确认,同时要要收回两张领料单存档(仓库不接受借条或欠条)。如因生产部在生产过程中出现异常,导致需超领数量,生产部须开超领单,同时必须有经理或以上级领导签名确认,否则仓管员不得发料。仓管员每天早上8:30,下午2:00每天两2次将当天所有进出库的单据交到部门文员处入电脑帐。生产退料作业生产部要退回仓库的物料,必须在最小的包装上标注物料名称、数量或净重量,并开好退料单,注明退仓原因,由部门主管、生管签名确认后方可退料,同时通知品质检验。生产部退仓的物料经过品质部检验,判定后必须要有判定标识,生产部则将判定后的良品、不良品(不良、生产不良)分开摆放。再将实物和单据交到仓库进行交接。仓管员接到生产要退的物料,要先确认是否有相关人员签名、是否有判定标识,最小的包装上是否有标识,标识是否清楚,是否将良品与不良品区分摆放,单据是否清楚,退料原因是否清楚、如果无误则将清点入库,否则将拒收生产部的退料,待生产部整理、清点好后再办入库手续。5.2.4对已接收的物料,仓库应按判定标识进行分别入库并入记帐,同时要收俩份退料单仓库存档。5.2.5生产部生产出的报废品(如废电线、胶头、垃圾等)每天入库时间为10:30,品质部、组装部胶料部每周六10:30退仓一次,退料时应有退料单,必须有生产部主管、品质部主管、工程部主管、公司经理签名确认后仓库方可接收,接收后每天将单交文处入帐。5.2.6电线部、铜线部入库的报废裸铜线、铝镁丝、铜包钢、镀锡铜要按类分开,要标示清楚并开入库单,由生产部主管、生管签名确认后方可入库,仓管员确认无误后方可接收,并将报废的退料单交到文员处入帐。5.2.7产线用完的胶轴在退仓时,需要按厂家存放,并按仓库的区域标识进行摆放。六、本条例适用以下表
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