HY制度汇编内容

第一部分工厂行政管理一、厂区卫生管理规定一、目的：规范厂区绿化、卫生工作，为员工营造良好工作环境。二、合用范围：厂区所有区域。三、内容：（一）厂区卫生1、工厂办公室负责分派各部门卫生区域（涉及绿化区域），部门负责人为第一负责人；2、道路上要做到“五无”，即：无积水、淤泥，无果壳、纸屑、烟头，无瓶罐、包装袋，无残花败叶，无隔夜垃圾；3、厂区内任何人都应当做到垃圾、杂物入箱，痰盂入桶；4、垃圾箱天天保持清洁，垃圾箱外不能有垃圾存在，办公室负责联系外联解决垃圾；（二）办公区域卫生规范1、办公用品用品、桌椅摆放整齐；2、门窗无积灰，玻璃明净，四壁清洁，图标、标语张贴整齐。3、室内地面无烟头、火柴梗、果皮、纸屑、痰等杂物，电话线、电讯、电扇、灯罩、灯泡、灯管整齐无积灰。4、办公区域清扫的垃圾，应倒入指定地点、指定区域。5、公共场合、区域卫生由清洁人员负责，保证整洁、一尘不染、空气清新。6、各部门负责人为办公区域卫生第一负责人。（三）食堂卫生1、食堂卫生由原料到食品实行“四不”制度采购员不买腐烂变质、过期或三无的原料；保管验收人员不收腐烂变质、过期或三无的原料；加工人员(厨师)不用腐烂变质、过期或三无的原料；服务员不卖腐烂变质、过期或三无的食品。食品烹调过程和出售过程严格防止污染，半成品二次烹调时注意煮透。严格遵守食品配备、烧煮及保存的时间和温度标准。烹饪需注意煮透、煮熟；尽也许缩短烹饪后的菜肴周转时间；烹饪后的菜肴必须加盖以防污染；如有的确需要储存冰箱的食物，必须待彻底冷却之后才干放入冰箱；上浆、腌味的食物假如要隔天使用，不可以加入料酒、蛋，以防食物变质。食品存放实行“四隔离”生熟隔离；食品与杂物、药物隔离；成品与半成品隔离；食品与天然冰隔离。鱼、肉等易腐食品的保存必须低温冷藏，食品化冻之后严禁二次冷冻。大米、南北货等易霉食品的储存注意干燥防潮。油盐酱醋等调味品，加盖、加罩。食品储存按入库顺序、生产日期和类别，按“时先用先”原则摆列齐。餐具、炊具实行“四过关”一刷二洗三消毒四保洁餐饮环境卫生“四定”定人定期间定区域定标准2、餐厅卫生地面光亮、无杂物。墙面干净、墙角无蛛网。玻璃明亮、窗框、窗台无浮灰。设施干净、光亮、无杂物、无油腻。调味器皿干净、桌面干净、无污痕。无“四害”。3、厨房卫生3.1天天定期清洗炉灶、工作台、盛器、落手清。3.2设施干净、光亮、无杂物、无油腻。3.3桌面、门窗、货架清洁无尘，地面干净无积水，无“四害”。3.4熟食盛器消毒后，方能使用。3.5各种器具和抹布必须生、熟专用，并有明显标志。3.6各种器具和抹布用后及时洗净，定位安放保洁。3.7废弃物及时入专门盛器内并加盖，泔脚及时清理。4、个人卫生4.1上岗人员必须持有效食品从业人员健康证。4.2上岗前必须严格执行卫生消毒程序。4.3严格做到“三白四勤”，有良好的卫生习惯。“三白”指帽白、工作服白、口罩白； “四勤”指勤洗衣、勤洗手剪指甲、勤换工作服、勤洗澡理发；4.4供应饭菜时，手不可直接接触熟食。（四）宿舍卫生1、宿舍内被褥整洁，叠放整齐，衣物存放有序。2、地面清洁无杂物，无痰迹，室外无脏物积水。3、门窗无积灰，玻璃明净，墙壁清洁。4、宿舍内不准吸烟。5、牙具、毛巾、面盆、箱包等统一安排，摆放整齐。6、各宿舍卫生由宿舍长负责安排值日，并负责自查。7、宿舍内严禁私自炊饮，不得进行有碍卫生管理的其它活动。个人卫生1、勤洗澡、勤换衣、勤理发、勤剪指甲。2、厂区内外不准随地吐痰。3、废弃物、剩菜、剩饭倒入指定地点，不得乱扔乱倒。4、自觉维护公共卫生。5、男同志勤修面，不同场合按规定着装，保持仪容整齐，仪表端庄。6、女同志在车间生产时不准化妆，其它场合宜化淡妆，不穿奇装异服。仓储区域卫生准则1、原料仓库必须通风、干燥、清洁，并有防鼠设施，库内要经常打扫、消毒。2、原料应按不同品种离开墙面、离开地面分类堆放，并标明入库日期，先进先用。新鲜果蔬类原料应存放在遮阳、通风良好并有保鲜措施的场地，规定地面平整，稍有坡度，有良好的排水沟，经常清洁、消毒。3、原料的车厢必须无毒、耐腐蚀，清洁、结构坚固，并应经常清洗，严格消毒、保持清洁。4、运送车辆也必须清洗、消毒，保持洁净，防止原料受污染。运送新果蔬菜原料时必须轻装、轻卸，不得与容易导致原料污染的物品混装、混运。易腐败原料采用特殊措施，或用冷藏车运送。5、成品库卫生由成品库主管主抓，保证成品堆放、保存统一、整齐、无灰尘、无人为破损。成品堆放应充足考虑安全、消防因素，严禁乱堆乱放。四、检查及奖惩：1、工厂办公室每周组织一次卫生、绿化工作检查，做好检查记录；2、连续4次（1个月）检查，累计得分排名第一的部门，给予部门负责人奖励200元；排名倒一的部门给予部门负责人免发200元绩效工资的处罚。连续二个月正一和倒一的部门奖惩加倍，并同等金额奖励或问责全体员工。奖惩在当月工资内兑现。五、《厂区卫生检查表》厂区卫生检查表卫生区域区域负责人检查人员检查时间卫生检查评分细则好＝10中＝8差＝6卫生标准好中差1、区域卫生良好、整洁，达成卫生标准。2、卫生清理及时，专人专项负责，从无间断。3、物品摆放、归类统一美观。4、卫生区域车辆停放及管理情况良好。5、卫生区域人员衣着及个人卫生情况。6、卫生区域标志、标语及醒目提醒保存完好。7、卫生区域安全，无隐患。8、卫生记录清楚、完整、规范。9、卫生整改措施贯彻及时、坚决到位。10、卫生奖罚情况。车辆、人员出入厂区规定（运城工厂刘国民及管理团队审定）一、目的：规范人员及车辆进出工厂，保证工厂安全二、合用范围：进出工厂的所有人员及车辆三、内容：3.1所有员工出入工厂大门，必须佩戴工作证，且须正面悬挂胸前，由值班保安查验无误后方可放行，如未佩戴工作证，由其部门主管到保卫科领人，任何人均不得违规进厂；3.2非工厂人员进入厂区必须出示身份证(或其他有效证件)，进行登记，并按规定佩戴保卫科发放的“临时出入证”，“临时出入证”由保安人员负责发放和回收；3.3员工出厂不得携带公司产品——成品、半成品、原材料或其他公司财物，如因公携带的，必须经部门经理签字确认，报工厂总经理批准后，方可出厂；3.4外来访客的人员，保安先行告知受访人员，征得批准后，进行登记，并发放“来访证”（并根据需要经总经理以上领导批准拟定是否进入工厂，如新闻媒体经集团副总裁批准），受访人对整个过程负全责，外来人员离开公司时保安应当收取经签字确认的来访证进行放行，如无人签批来访单，不予以放行。3.5离职人员必须将所有手续办理完毕后，工厂人力资源部门告知保卫科离职人员信息，由保卫科人员负责跟进离职人员的离厂，原则上2天以内；3.6公司机动车辆出厂门，必须有办公室签发的派车单，保安见派车单方可放行；3.7外来车辆进入厂区，原则上不予进厂，有特殊事项的，必须先予以检查，告知受访部门，经批准后方可入厂，保安负责告知司机将车辆存放于指定地点；3.8外单位车辆提交货品后，欲出厂区，需经当班保安检查出厂物品是否开据随货单并查验记载内容是否与实物规格相符，以仓储部开具的出门证为准，查核无误后方可登记放行；3.9未从规定地方进入厂区人员，视为非法进入公司（以临时出入证为准），公司任何人均有权进行阻止。3.10出入厂区人员、车辆必须作好登记记录。四、检查与奖惩：4.1工厂办公室每周至少组织一次检查或夜查，抽查值班记录，未按规定填写的，当班保安员免发绩效工资50元/处。4.2未按规定进入工厂者，被发现一次，给予值班保安员免发绩效工资100元，给予发现并举报者150元/次的奖励。4.3出厂手续不全者，被发现一次，给予值班保安员免发绩效工资100元，给予受访人员免发绩效工资50元的问责。4.4保安未见公司派车单，将车辆放行的，给予值班保安员免发绩效工资100元，其主管免发绩效工资50元。4.5员工进出厂时，未按规定佩戴工作证的，免发绩效工资20元，当班保安员免发绩效工资10元。4.6非工厂人员进入厂区，保卫科值班保安未按规定发放临时出入证，发现一次免发绩效工资10元。4.7员工出厂携带公司产品（成品、半成品、原材料或其他公司财产），未经工厂总经理批准的，免发绩效工资50元，给予当班保安员免发绩效工资30元，给予发现并举报者奖励100元/次。4.8离职人员手续办理完毕，保卫科接人力资源部告知后2日内必须离厂，保安员如未负责跟进，免发绩效工资10元。4.9外来车辆未经受访部门批准进入厂区的，给予当班保安员免发绩效工资20元。4.10外单位车辆提交货品出厂时，当班保安未根据随货单内容与实物规格、数量进行核查的免发绩效工资50元。4.11出入厂区人员、车辆必须做好登记记录，如未按规定执行的免发绩效工资10元/次。人员出入登记表日期姓名出厂时间入厂时间事由备注车辆出入登记登记表日期姓名来访单位车牌号来访人数来访部门来访事由进厂时间出厂时间4.12以上奖惩在当月工资内兑现.4.13根据以上内容制定检查细责，并根据检查细则按规定填写检查表。五、《人员、车辆出入登记检查表》检查表细则序号项目时间次数备注1值班巡逻签到表每周12人员出入登记表每周23车辆出入登记表每周24车辆出厂派车单每周25员工工作证佩戴每周26未按规定进入厂区随时不限7携带货品出厂随时不限8离职人员离厂登记表每月1检查表序号时间项目当班人员发现问题解决结果备注夜间检查制度一、目的：关注夜间各岗位员工在岗工作情况及工厂夜间安全情况，保障工厂生产经营活动的正常运营。二、合用范围：各工厂三、内容：3.1办公室主任负责夜间检查的组织，定期制定夜查值班表，并对夜查发现的问题追踪改善。3.2夜查人员由中层干部和后勤人员组成，应至少2人。3.3检查时间为每日24时至凌晨6时前，每晚检查次数不少于3次，每次检查时间不低于1小时，值班人员按照工厂办公室下发值班表时间进行值班。3.4夜间检查项目：生产现场组织、劳动纪律、质量卫生、厂区安全及各岗位值班人员在岗工作情况及岗位记录。3.5夜间检查期间若发现异常情况，应电话向办公室主任和工厂总经理报告。3.6夜查人员的作息时间安排：工厂视情安排夜查人员当天调休半天。四、奖罚规定4.1夜查人员认真履行职责，及时发现重大安全隐患并有效排除，为工厂避免了经济损失的，视情给予50—1000元奖励。4.2值班人员如酒后上岗、出现脱岗或没有填写值班记录，对值班人员给予100元处罚，导致事故者将按相关规定解决。4.3不能准时值班的自己协调当天值班人员，报办公室备案。如出现无人值班现象，对当天值班人员给予罚款100元。4.4夜查情况应由组长在第二天工厂晨会上予以通报。五、夜查表单：夜查值班表值班人值班日期联系方式签字确认干部夜查登记表日期：夜查人：部门项目时间签字签字签字生产车间生产班长工作情况品控工作情况维修工工作情况员工工作情况设备运营情况其他情况：（生产产品等）仓库原料库：成品库：五金库：冷库：其他区域锅炉房：配电室：辅机房：污水解决站：食堂：安全保卫保安工作情况保安员是否巡查厂区安全卫生有无异常情况、闲逛人员、非工厂车辆停驻是否清洁、无杂物、物品和车辆摆放是否整齐办公区域空调、照明灯、门窗是否关闭，有无闲杂人员宿舍区域员工是否就寝、是否关灯、有无赌博、酗酒、打架斗殴现象问题解决记录及建议办公室主任审核：跑冒滴漏检查制度一、目的：为规范厂区各类设施平常维护管理，杜绝设备设施出现跑冒滴漏现象，减少浪费，特制定本制度。二、合用范围：生产工厂三、规定：3.1、区域划分：各类设备设施按照岗位进行区域划分，责任到人。未按规定划分区域的，对部门负责人处在50元负激励。(区域负责人由技术人员担任)3.2、自检与反馈：各岗位操作工每日不定期进行自检，发现有跑冒滴漏的，立即填写跑冒滴漏登记表，并反馈给区域负责人；对发现的重大跑冒滴漏点，由区域负责人反馈给部门负责人。登记表上交于生产办文员处。若未按规定填写上交登记表，每项处在10元负激励，未按规定进行反馈，每次处在10元负激励。3.3、整改实行安排：对发现的跑冒滴漏点第一时间能解决的由岗位操作工或区域负责人进行解决；需停机检修的，由区域负责人填报停机申请单，逐级审批；需清洗时间完毕的，先采用有效措施，防止漏点扩大化，设备清洗时统一安排检修。需备件到位后检修的，进行挂牌督办。若不按以上规定执行，每次处在50元负激励。3.4、月度分析：各台设备设施建立漏点台账，每月对出现跑冒滴漏的设备设施进行记录分析，分析设备设施出现跑冒滴漏现象的运营周期，故障易发点，对疑难点专项成立QC攻关小组。按照月度记录分析，对负责区域出现的跑冒滴漏点所有整改完毕，未再次出现的，对岗位操作工及区域负责人正激励100元。对负责区域出现漏点最多且整改率低的区域负责人及岗位操作工负激励50元。月度分析由生产文员完毕。四、检查与问责：4.1、检查：4.1.1、一级检查：由工厂办公室负责每月组织一次大检查。4.1.2、二级检查：由生产办负责每周进行专项检查。4.2、问责：4.2.1、对出现跑冒滴漏的设备设施熟视无睹未采用控制措施的，对部门负责人负激励100元。4.2.2、对控制措施不妥或未及时解决的，对区域负责人负激励50元。部门负责人负激励50元。4.2.3、对挂牌的跑冒滴漏点在规定的完毕时限内未完毕的，对区域负责人负激励100元。4.2.4、对出现的跑冒滴漏点第一时间发现立即解决的，对完毕人正激励100元。（由各班长进行把关）4.2.5、根据漏点台账，对出现反复的漏点进行彻底解决的，根据奉献大小，对完毕人进行正激励200-500元。五、《跑冒滴漏检查表》检查时间检查区域异常点整改方式责任部门检查人整改期限验证问责备注说明：异常点：重要针对工厂外围及生产车间供水、供电、供汽（气）管路、油路、阀门、泵体、接水槽等项目的检查。整改方式：分别分为调整、紧固、疏通、堵漏、修理、换件、改造等。五、礼品回收管理制度一、目的：对馈赠礼品有效管理，保证团队廉洁二、合用范围：全体员工三、内容3.1礼品登记3.2公司礼品登记管理部门为办公室3.3办公室对于收交的礼品，应当登记造册，妥善管理，及时解决，并定期向登记上交礼品的单位和个人进行通报解决情况。3.4工厂所有部门和个人在对外工作交往中收受的任何馈赠物品，必须上交办公室统一管理。3.5对低值有保质期的食品类礼品，办公室主任有权酌情返还给上交个人或移交员工食堂，同时报备工厂总经理。3.6工厂办公室对收到的各类礼品、有价证券、赠品等分类进行登记造册，以便加强管理。对高值、不变质的礼品，由工厂管理委员会研究解决。属固定资产类和钞票以及有价证券等礼品，由财务建帐管理。3.7对收受馈赠礼品不按规定上交的人员，一经查实，将严厉解决，除没收馈赠品外，根据赠品价值处以其双倍罚款并通报批评，情节严重者按集团公司有关规定执行。四、检查及奖罚4.1在每月召开的员工座谈会上进行询问、抽查。4.2运用总经理信箱及邮箱，天天查阅，进行收集信息调查。4.3每季度由办公室对合作商进行电话或调查函件的形式进行信息调查，并做好记录。4.4调查信息由办公室每月进行汇总整理，将收受礼品汇总上报次月5日前进行通报奖罚。4.5对于收受礼品后隐瞒不登记的，知情者应向公司领导或办公室举报。公司欢迎署名举报，对署名举报办公室将反馈解决情况，并根据情况给举报人以适当奖励。举报人需要保密的，办公室将为其保密。4.6对收受礼品积极上交者，经工厂管理委员会对收受的礼品进行评估，价值在2023元内的给予10%的钞票或物质奖励。4.7对上交收受的礼品经工厂管理委员会评估价值超过2023以上，工厂管理委员会评估后提交奖励建议，并上报总部经研究决定给予奖励。4.8对收受礼品未上交人员经查实对礼品评估后给予两倍处罚，并通报批评。附件：《礼品登记表》受礼人部门联系电话登记时间经办人礼品情况礼品名称规格型号礼品数量礼品价值（估）送礼人情况姓名职务单位礼品发生情况送礼时间地点送礼因素以下由礼品登记部门填写礼品解决情况经办人：时间：批准人：时间：礼品移交情况移交清单：移交人：时间：接受人：时间：第二部分仓储、发运管理制度（本溪工厂杨本录及管理团队修改）一、目的：规范仓库人流、物流管理，维持仓库正常工作环境和工作秩序，保障公司财产安全和产品质量安全。二、合用范围：原料库、成品库、五金库三、内容3.1非仓库人员不允许进入库房，若业务需要只允许进入到仓库办公区域进行洽谈，不允许拍摄仓库内部及装卸过程。3.2司机（涉及产品提货和原材料供货司机及工厂业务部门至仓库领、退用物品）进入装卸区域后，仓库保管员要引导在指定位置停放车辆，发运车辆不允许进入库房；装卸期间司机不允许进入仓库，装卸完毕后车辆凭出门证离开工厂。3.3外来人员确须进入仓库内，必须由工厂接待部门及库管陪同方可进入仓库，参观过程中不允许拍摄，进入仓库前须在来宾登记本上签字确认。3.4所有外来检查部门进入仓库，必须有品控经理或财务经理或授权人陪同方可进入仓库，无人陪同的情况下仓库经理或者库管必须及时阻止，耐心解释并及时报告工厂总经理。3.5所有进出库房人员严禁在仓库区域内及周边抽烟或使用明火，严禁随地大小便。3.6外来人员必须严格遵守工厂各项管理制度，不能破坏仓库及周边卫生环境和正常工作秩序。3.7仓库工作人员严格遵守安全管理制度，叉车行驶过程中必须平稳安全、进出仓库门口及过道要减速鸣笛，保障人员和财产安全。四、检查与奖惩：4.1违反本规定3.1-3.4条的，非仓库工作人员负激励50元/次，物流公司罚款200元/次；仓库人员未进行制止的负激励100元/次；参观陪同人员未能对的引导参观的，负激励100元/次；4.2违反本规定3.5条的，工厂人员第一次负激励300元/次，第二次劝退；外来人员在仓库区域抽烟或使用明火的，每次对外来人员或物流公司罚款1000元；违反本规定3.6条的，依照工厂管理制度处罚额度进行处罚；仓库人员发现未制止的负激励200元/次。4.3仓库工作人员违反本规定的，按以上处罚额度进行双倍负激励。五、登记表日期记录人内容解决方式备注七、废旧备品备件管理制度一、目的加强对报废、积压物资的管理，充足运用，减少浪费，节约成本。二、合用范围本制度合用于集团内废旧备品备件管理。三、内容3.1职责3.1.1维修工负责废旧备品备件的收集、维修工作。3.1.2设备工程师负责废旧备品备件的鉴定工作。3.1.3五金保管员负责废旧备品备件的储存、保管工作。3.1.4五金库保管员、设备动力部、财务部、生产部、采购部监督核算废旧备品备件的外卖工作。3.2废旧备品备件入库管理3.2.1废旧备品备件入库由使用人及领用人等相关负责人署名并记录数量、名称、存放位置和编号，并标明旧件损坏时间及不能使用因素。3.2.2废旧备品备件入库后五金保管员做好分类、标记，并建立好明细于每月15日、30日提供应设备动力部，供修旧利废时查询。3.2.3废旧设备备件单独存放，以方便修复、拼装或拆解其中的零部件并运用，规定入库前对废旧备品备件必须清洁干净无油污。3.2.4废旧备品备件入库，要做好新备品备件使用周期及使用性能记录，并为设备动力部、采购部提供下次更换时间、新备品备件供应公司和采购周期，保证控制新备品备件库存量和质量，如记录不全或没有记录处罚五金保管员50元/次。记录过程中发现使用周期等有异常应立即告知设备动力部及采购部，保证及时查明因素。3.3废旧备品备件分类管理3.3.1废旧五金类入库：根据金属材质如普通钢、铜、不锈钢（细分装饰/卫生级）等分区存放或外卖，对于无分类而进行外卖的，对五金保管员处罚100元/次，并追究相关部门经理的责任。3.3.2废旧油类入库：根据油类用途如液压类、机油类、润滑脂类、废柴油类等分桶存放，根据各类废油库存状况由采购部联系及时解决。3.3.3废旧橡胶类入库：根据橡胶类用途如管道密封件，托盘硬质橡胶,橡胶桶等分类存放。3.4废旧备品备件二次使用管理3.4.1废旧备品备件可修复、拼装、拆解其中的零部件重新运用的，规定在设备动力部门检测后方可回收运用，回收运用要有记录，并跟踪使用情况，防止因修复后的质量问题影响设备运营，可根据废旧修复后再运用，所产生的价值进行评估，对参与废旧修复人员进行适当奖励（50—200元/次）。3.4.2拼装后的备件未使用前要入库并做标示及记录如:名称、拼装人、使用地、可否使用等。3.5废旧备品备件不可使用管理3.5.1废旧备品备件经生产部、设备动力部确认不可使用但可外卖的，根据实际情况定期由五金库保管员、设备动力部、财务部、生产部、采购部现场核算、确认签字方可出售，未按规定执行，处罚50元/次，导致损失的，相关人员将按损失额补偿。3.5.2废旧备品备件经生产、设备动力部确认不可使用且不可外卖的，要由五金库保管员、设备动力部、财务部、生产部、采购部现场核算、确认签字并集中回收销毁，防止污染环境。四、检查工厂总经理负责组织每月一次检查。五、《xx工厂废旧备品备件管理检查表》（见附件）xx工厂废旧备品备件管理检查表序号项目检查结果奖惩备注1入库是否登记、分类、标记2摆放是否有序整洁3可运用备件是否登记建立领用手续4奖惩是否及时兑现5外卖是否按制度执行6区分可用、不可用是否合理7销毁品解决是否合理八、废旧物资管理制度一、目的：为加生产过程中种废资的收价收款等环内部控，本规定。二、合用范围：工厂生产产生的废品和生活废品（见下表）。废旧物资一栏览表类别名称编号物资名称编号鉴定部门备注生产料类01瓶胚有）01生产部区分已瓶胚无）012区分已废瓶有）02区分已废瓶无）02区分已机头料0瓶盖0果浆桶0消毒桶0香精桶0油桶0炉渣0白糖袋0切片袋0颗粒袋0塑料（压）03分高、压塑料（压）032分高、压废纸箱、黄原胶桶0废纸盒0瓶标0其他产料0含CMC袋子、VC箱子、泡沫工具有件类生产工具设备部/生产部备品件2设备其他具有件、下脚料办公活类03办公施0办公室办公品0其他公活品0三、内容3.1职责分工： 由办公室、生产部、采购部、财务部、仓储部、发运部共同完毕，必须由不同部门、不同岗位的3人以上人员参与完毕废旧物资回收、处置的全过程。各部门除共同监督废旧物资的招标、出库、发运、盘点外，重要职责如下：3.1.1办公室：牵头组织废旧物资监察小组（至少三人），不定期检查废旧物资管理的相关事项并予以通报、奖罚；月末参与废旧物资库存盘点；回收废旧物资入库单、出库单存根联并定期归档、核对；3.1.2总部采购中心：负责审核出售以及拟定价格。3.1.3仓储部：接受、分类保管废旧物资并登记台帐；原物料出库按照品类、包装规格和数量填写出库单，定期盘点并与财务部、生产部等对帐，保证帐实相符；决定废旧物资出售批量并监督过磅；监督收购方现场装、现场清理。3.1.4财务部：审核废旧物资招标文献及相关记录是否齐全有效，废旧物资出售协议是否符合公司规定，审核废旧物资签呈单、废旧物资出库单、收取货款并登记入帐；月末监督库存盘点；稽核仓储部“废旧物资数量台帐”，并核对出库数与实际收款数。3.1.5生产部：分类整理并移送生产物料类废旧物资至指定地点，做到领用、入库、车间暂存帐物相符；填制“废旧物资入库单”；月末与仓储部核对入库的回收物资及其数量；3.1.6发运部：根据过磅单开具“废旧物资出库单”。3.1.7保卫科：根据加盖财务收款专用章的“废旧物资出库单”（出门联）查验放行。3.1.8过磅：仓储部监督废旧物资分类装车完毕后，由仓储部、财务部、办公室、采购部至少三个以上部门的人员到现场，负责押车、过磅全流程的监督工作，一直到过磅单完毕，并各自签字确认；注意：a、不同价格的物资不能同车、同次过磅，可同车不同次分别过磅，出具分类的过磅单，否则视为无效；b、废旧物资装车完毕过磅时，应与空车负载一致，否则，视为无效；c、带有公司标记的瓶标、瓶盖、瓶子等物料必须粉碎或破坏后方可装车。3.2回收控制：3.2.1回收经办人填制“废旧物资入库单”，其中物资名称及其编号详见“废旧物资一览表”。3.2.2保管员与回收经办人共同确认废旧物资入库数量，据实办理接受并签字确认。回收经办人将有仓储部签字的回执单交部门记录员处登记入账，并应明确记录相应单号、入库物料名称、数量、经办人等信息。3.2.3由仓储部主导，定期联系鉴定部门指派人员对五金备件类以及本规定明细表中未列明物料的使用价值进行鉴定并签字确认，无签字确认的废旧物资不得出售，否则追究仓储部相关负责人员责任。3.2.4月末财务部负责人将废旧物资入库数量与领用、出售、库存进行盘查。生产损耗（涉及列入在建工程的试机用料）比较，计算废料回收差异，然后督导仓储部、生产部查明因素，以便改善、杜绝漏洞.3.3废品处置与收款3.3.1保管员根据废旧物资存放空间决定出售批量，当仓储部保管员认为仓储空间局限性，需要进行废品清空时，报告仓储部主管，经主管核算后，由仓储部发起“废旧物资出售的请示”的OA签呈（签呈添加工厂总、总部采购中心任总、抄送采购记录员、办公室、财务部），呈报总部采购中心审批；批准则由采购记录员根据采购中心批示，联系本地废品收购方（至少3家以上）进行招标。3.3.2收购方拟定后，由采购记录员告知各家，在同一时间到工厂现场查看废旧物资的状况和数量，保证各家得到的信息是一致的；以便于各家在同等信息的基础上进行报价。3.3.3采购记录员负责召集办公室、财务、仓储部、生产人员一起参与，进行招标整个流程的作业，招标开始前，一方面根据实际情况制订和宣读“招标须知”，明示双方的责权利。在整个招标过程中，从第二轮开始，实行最低价格淘汰制，直至最后的达成结果。3.3.4最后价格决出后，由采购记录员将整个招标过程形成书面记录，以OA形式上报审批，批复批准后，再与中标方签订“废旧物资出售协议书”，执行出售动作；否则，本次招标作废3.3.5“废旧物资出售协议书”签订后，规定收购方根据该批废品数量上交不低于10000元的保证金，并在7个工作日内将废品清理完毕，并由仓储部安排专门人员进行现场监督（包含现场装车、现场清理、运送出厂的全过程），以保证实际出售物资与本次招标的物资品类、数量是同一批；装车完毕，告知办公室、财务部、仓储部合计3人以上到现场监督过磅，然后将出售数量及其他相关信息报送财务部。3.3.6发运部负责人根据仓储部过磅单及协议定价（采购部定价，并有废旧物资出售协议）开具“废旧物资出库单”。3.3.7财务部负责人审核废旧物资出库单，并依据废旧物资出售协议确认无误后开出收据并收款（收据上应准确完整填列相应出库单编号，以便日后核对）。审核内容重要涉及：单价是否与协议定价（采购部定价）相符；名称、规格、数量等是否与过磅单相关信息一致；总金额计算是否对的、各流程的作业记录是否符合本规定规定。3.3.8保管员依据加盖财务收款专用章的“废旧物资出库单”（仓储联）办理出库手续。监督人员应特别关注：（1）空车过磅时车辆内是否有充抵重量的物品或人员；（2）是否有带标签、瓶盖的瓶子整体出售；（3）废旧包装物内是否有残存物料；（4）报废设备等价值较高（2023元以上）的废旧物资是否经总部生产中心审批。3.3.9保卫科根据加盖财务收款专用章的“废旧物资出库单”（出门联）查验放行，对放行车辆必须仔细检查（根据废旧出库单）明细，防止外来车辆加装其它类物品物件，对公司导致损失；要有放行记录。3.4保管与记录控制3.4.1仓储部废旧物资保管员（专职或兼职）对库存废旧物资分类保管，明确标记存放区域，保证帐实相符、安全完整；由财务部、供应部、办公室进行不定期抽盘或监盘。3.4.2保管员根据签字齐全的“废旧物资入库单”、“废旧物资出库单”据实办理入库、出库手续。3.4.3保管员应按不同物资分别设立“废旧物资数量台帐”，依据上述单据及时准确登记并计算结存量。3.4.4财务部除了在财务系统中进行帐务解决外，可设立废旧物资备查帐，具体记录每笔收款相应的过磅单号、出库单号、收据号、收款额、收款人等。3.4.5零星废旧物资的解决，由需求人到发运开单子，财务收款，凭加盖财务收款审核章的出库单到废品库领取。3.5帐务核对3.5.1保管员应于次月３个工作日内将上月废旧物资收发存报表呈报财务部、生产部等部门，以便核对收发数量。3.5.2财务部负责人每月应进行如下核对工作：核查仓储部“废旧物资数量台帐”，保证入库单、出库单准确完整入帐；与保卫科、保管员核对出库单，保证所有出库的废旧物资均已收款并入帐；与回收部门记录员确认回收物资的入帐信息。3.5.3保管员按月将入库单、出库单顺序装订成册，定期存档。人员更换时应做好交接工作。四、检查及激励（本激励由办公室开具及贯彻）：4.1办公室主导，生产部、供应部、财务部、仓储部相关人员组成废旧物资检查小组（至少3人），不定期（每月至少一次）检查各部门负责人履行职责的情况，并将检查结果予以通报，每发现一次不履行对负责人负激励50元，对检查结果较好,发现问题给公司挽回较大损失的，视情给予50元以上奖励；4.2财务部检查废旧物资出、入库单存根联编号是否连续，每发现一个缺号，对生产部或仓储部负责人负激励50元/次。4.3检查小组检查是否有未经财务部收款私自放行的情况，每发现一次，对废旧物资收购人按物资售价处以等值罚款，但不得低于500元；对保卫科负责人负激励100元并予以通报；对值班保安人员予以解除劳动关系。4.4保卫科、财务部等不定期检查废旧物资吨位、品种是否与过磅单相符，如发现不符或以好充次的情况，对购买方给予差价部分双倍的罚款；对相关负责人给予负激励、通报以及解除劳动关系等处分；同时经检查小组确认后对挽回损失的人员给予挽回损失10%的奖励。4.5检查小组检查待出售的废旧物资是否经相关部门确认无使用价值，否则，每发现一次对负责人负激50元，假如导致损失的则由负责人予以补偿。4.6月末由办公室参与仓储部门库存废旧物资的盘点，并由财务部监盘。如扣除合理损耗仍出现盘亏（盈），则对保管员按盘亏（盈）物料售价处以等值负激励。4.7每月财务部检查仓储部是否将试机产出物品的数量准确登入台帐，并经生产部确认，否则对生产部及仓储部负责人处以等值负激励。4.8检查发现废旧包装物内存有3‰以上残存物料，对负责人按残存物料采购价值的2倍的负激励；对发现人按残存物料采购价值的50％予以奖励。4.9仓储部监督装车人员在收购方装车过程中，不得提前离开现场，对提前离开作业现场的，给予50元/次负激励。4.10保卫科未按照3.4.5的规定对出门废品进行检查和记录，对没有记录的，负激励100元/次。4.11财务部在废品解决的整个流程过程中，必须以专业的角度，审查全流程的作业是否规范，对未按照3.5.4的规定执行，致使帐、物不相符的，负激励20元/次。4.12收购方在执行废品收购动作前，必须上交足额保证金，对未上交保证金而执行废品外运动作的情况，对采购记录员负激励30元/次/人，导致损失的，招标小组负连带补偿责任。4.13在过磅时，告知两次不到，对责任部门负激励20元/次。五、检查表单项目执行部门执行时间参与人执行记录符合性不符合负责人不符合事项描述过磅执行情况过磅小组对废旧物资的监察情况办公室回收部门废旧物资管理台账回收部门仓储部废旧物资管理台账仓储部财务部废旧物资管理台账财务部废旧物资出售前是否通过鉴定仓储部、鉴定部门废旧物资出兽前是否得到有效审批仓储部招标记录是否齐全、有效招标小组出售记录是否齐全、连贯、有效仓储部、招标小组财务收款是否一车一结财务部激励是否兑现办公室依据记录完整描述2次废品出售过程（从第一次OA发起到出手动作执行完毕）：九、危险物品管理制度目的：控制危险品的使用和存放，加强危险品管控，避免对财产和人员导致伤害，及环境破坏，防止事故的发生。合用范围：生产、设备动力部、仓储部、品控部三、内容3.1工作程序：3.1.1化学物品的领用和标记：（1）工厂使用的清洁剂为洗涤灵；杀菌剂为双氧水，过氧乙酸、二氧化氯、酒精、清洗使用的碱性和酸性清洗剂,提料时开具提料单，由部门经理批准签字；（2）所有的化学危险药品，均应有固定包装，并在明显处标示“危险品”字样，车间必须设立专用的危险品库房、橱柜，用于存放有毒有害物品，加锁并有专人负责管理，建立危险品台帐和领用及使用记录；（3）使用危险品部门，要根据危险品的性质、性能，设立相应的通风、防火、防爆、及隔离等措施。（4）由于卫生和生产工艺需要在车间存放的化学药品必须加贴危险品标记，张贴危险品意外处置方法。3.2化学药品的使用：3.2.1除卫生和工艺需要，均不得在生产车间内使用也许导致污染食品的任何种类的药剂；3.2.2使用各类化学危险品前，为了防止对人身、食品、设备的中毒、污染、伤害，应做好防止措施，穿戴防护用品，用后将所有设备、工具等进行彻底清洗，消除污染；3.2.3使用化学品的现场，安装喷淋头并保证供水压力；3.2.4所有的化学危险品配制要按照操作标准，由专人负责，并做好配制记录，剩余化学危险品整理后做退库解决；3.2.5每班交接班时做好化学药品交接班记录，如有异样应立即上报当班管理人员。3.3化学药品的储存3.3.1工厂必须建立单独的危险品仓库，并配备防护用品、消防设施，；并实行双人双锁管理；3.3.2要分类存放，堆向要有安全距离，不准超量储存；3.3.3化学性质、防护、灭火方法相抵触的危险品，不准存放于同一地点；3.3.4危险品要备故意外事故的防范措施：如应急水、防护手套、灭火沙、灭火器、安全防护罩、安全防护鞋等。3.3.5保管员应每日对危险品库进行检查，发现有异味或异常情况，要及时上报，采用相应措施解决。四、检查与奖惩：1、工厂品控部负责每周进行检查一次，月度内如检查出现五项以上不达标，仓库保管员当月绩效不良。2、品控部及工厂6S小组检查时，月度内无不达标项，结合实际给予仓库保管员适当奖励。3、使用危险品时未按标准流程进行操作的，视情节给予扣减绩效工资50元-200元/次。五、检查表格（附页）序号检查区域检查人发现的问题整改期限复查结果备注十、灭火器材管理规定一、目的：为了贯彻《中华人民共和国消防条例》，加强消防管理工作，保障厂区员工生命和财产安全，提高各部门消防安全意识，维护公司良好工作环境。坚持“防止为主，防消结合”的方针，切实做好厂内消防工作，特制定本条例。二、合用范围：工厂所有管辖区域三、内容3.1灭火器材管理领导组织：公司成立以总经理任组长，保卫科全体成员以及其他部门相关人员为成员的消防领导小组。具体成员如下：组长：总经理副组长：办公室主任成员：工厂各部门负责人及全体保安人员。3.2领导小组职责：3.2.1认真执行《中华人民共和国消防条例》，贯彻“防止为主、消防结合”的消防工作方针，动员和依靠全体员工，贯彻各项行政措施、技术措施和组织措施。3.2.2负责制定灭火器材管理规章制度，并组织、执行、监督检查。3.2.3负责对消防兼职人员进行消防、消防器材的使用技术与安全指导进行培训。3.2.4负责制订工厂《消防布局图》并张贴；3.2.5负责制订《工厂消防应急方案》；3.2.6负责每季度举行一次全员参与的消防演习；3.3灭火设施管理具体内容：3.3.1灭火器材由保卫科按有关规范统一配备，并对全厂易燃易爆物品的存放、保管进行安全检查和监督管理。每月定期对工厂内所有消防器材进行检查并记录存档。3.3.2各部门负责对各种灭火器材认真进行登记管理，爱惜消防器材和设施。3.3.3灭火器材，不准随意移动，不能挪做他用，无端导致灭火器材设施损坏的，要补偿损失，严重的要追究相关人员的法律责任。3.3.4灭火器材的维修保养和定期技术检测由办公室负责，定期检查了解灭火器材的运营情况。查看运营记录，听取各部门意见，发现异常及时安排维修，每月进行一次检查，并写出检查记录，对达不到标准的灭火器材及时更换或维修，使之处在完好状态。3.3.5非火灾情况下，任何部门和个人都不准使用、试用和玩耍灭火器材、消防设施和撕毁标记。特殊情况确需使用时，需经总经理批准后方可。3.3.6库房、生产车间不得存放汽油、柴油和其他油类。3.3.7严禁占用消防通道，堵塞安全出口；严禁圈占、堵塞消火栓、灭火器等消防器材，保证通道出口畅通，消防器材处在随时可用状态。四、检查与奖惩：工厂办公室应每月组织一次灭火器材管理情况检查，未按上述规定进行器材维护，对负责人每次处罚100元，因器材问题引起大的财产损失，视情况给予负责人1000元到5000元不等的经济补偿或追究其他责任。五、检查表：灭火器定期检查表月份123456789101112检查项目灭火器托架是否损坏机筒有无损失提手把有无断裂药剂是否在有效期限内安全插栓是否被拔掉周边是否被物品堵塞喷嘴、罐体是否损坏或腐蚀重量检测:重量:Kg称重时间://备注：1.一经启动使用或故障,必须充装、检修2.严禁任意移动使用灭火器.3.√:良好,×:异常4.重量每年称重一次并记录在案;年泄露量超过5%,需要查明因素并重新充装.十一、仓储原辅料管理制度一、目的：为加强原辅料库房管理，规范各操作环节，保证正常生产。二、合用范围：原辅料库三、内容3.1职责：3.1.1仓储部经理负责库房的规划和物品存放区的划分及物资贮存控制；督促检查保管员做好收发货工作；定期对仓库的6S执行情况进行检查。3.1.2原料库主管（保管员）负责原辅料的质量及安全贮存。3.1.3保管员保证天天的账、物、卡相符及原辅料的质量安全。3.2仓位规划：3.2.1面积配置：扣除公共设施（如消防器材、电源）、支架、通道，计算仓库面积，依材料面积估算最大仓储量。3.2.2料位设定：根据物料性质分外包材区、内容物区、暂存区、同一区域物品按品种归类，收发频率高的材料应考虑出库装卸便捷。3.2.3物料标记：物料进行标记管理，设立标记牌和存物（料）卡。标记牌分：绿色为合格品；黄色为待检品、呆滞材料；红色为不合格品和退货品。存物（料）卡应标明物料的生产厂家、产品品名、规格、生产日期、保质期、入库、出库数量和日期，未按规定罚款20元/次。3.2.4摆放方式：根据类别、形状、特点、用途分库区摆放，按物料承重及规定码垛。充足运用库位空间，适当采用立体存储的方式，以提高库容面积的运用率。3.3收发料作业流程：3.3.1收料：原辅材料进厂后，由仓库保管员告知品控部原物料检查员抽检物料。如发现所进物料与“采购表”内容不符时，应及时与采购中心沟通，原则上非接受单上所核准的物料不予接受。3.3.2入库：仓库保管员在收到品控部开具“原辅料检查报告合格单”后，对合格品再次核对材料名称、规格、数量、产品标记清楚后，开具原辅料“采购入库单”，办理入库手续，登记“存货（料）卡”。仓储记录员按照账务解决规范进行账务解决，不及时登记及帐务解决，罚款30元/次。对不合格品及时告知供应部退货，摆上标记“红牌”，放于暂存区。3.3.3发料：使用部门领用材料时，由领用经办人员开具“物料领用申请单”，经部门主管或以上人员批准后，到仓库办理领料。发料要按先进先出的原则发料。未按规定办理领料手续，不得发料，未办理领料手续发料的，罚款20元/次。3.3.4紧急放行：因生产急需，原辅料来不及检查和验证时，由生产部填写“紧急放行单”，经品控部经理审批后，生产部方可领用，同时进行检查，经检查合格后，原料库按“收发料作业程序”办理相关的手续，无紧急放行单发料的，罚款50元/次。3.3.5退料：使用单位因错领、工艺更改、生产计划变更，领用的物料或生产车间的剩余物料，应及时办理退库手续。对开封过的物料，必须有过程品控人员贴上签字封口条，保管员方可办理退库手续；没有见到品控人员签字封条的退货，保管员不予接受，不按规定接受的，罚款20元/次。3.4贮存管理3.4.1经检查合格的各种入库物品，根据类别、形状、特点、用途分库区摆放，做到三清（材料清、规格清、数量清）、二齐（堆放整齐、库容整齐）、六不（即不腐、不霉、不变、不坏、不漏、不混），不分类摆放、堆码不整齐的，罚款20元/点。3.4.2保管员要保持库房通风、防潮，按6S标准做好各方面工作。3.4.3保管员每周一次对原辅材料库用0.2%漂白粉进行消毒，并记录在《库房消毒记录》。3.4.4保管员天天一次对原辅料库进行检查，记录在《巡库登记表》；对原料库防鼠、灭鼠设施进行检查，记录在《库房防鼠灭鼠记录》。3.4.5易燃易爆的危险性物品应与其他材料隔离保管，并于明显处标示“严禁烟火”，定置安放消防器材并定期检查。3.4.6露天存放的物品应立标记牌，标明名称、数量、产地和到货日期。3.4.7仓库防卫要严密，慎防失窃，贵重材料应特别储存，并予加锁，因人为因素导致失窃，追究相关负责人责任并处以200—500元罚款；3.5盘点及账务核对：每月由财务部同原料库共同盘点核对，做到帐、卡、物相符，如盘点帐、物、卡不符，罚款50—100元/次。四、检查及奖惩1、仓储保管员天天上午上班对整体库房检查一次，登记检查表，发现有异常事项，及时上报领导班子。未检查及登记对保管员给予负激励20元/次。2、仓储保管员天天上班前对仓库卫生进行打扫，垃圾未清理、地面有积水、原辅物料表面有灰尘等，对仓储保管员给予负激励10元/次。3、仓储记录员天天上午协同保管员对库存进行日盘点，盘点后与原辅料日报表核对，出现差异及时核对，未按规定执行每人给予负激励10元/次。4、每月检查情况较好，提出改善意见，被领导班子采纳的，给予10元/次奖励。五、《巡库登记表》巡库登记表检查时间（年月日）检查人检查情况说明解决结果备注十二、产成品管理制度目的：规范仓储管理，保证产品质量。二、合用范围：合用于各工厂成品存贮、防护、搬运过程中的控制。三、内容：3.1成品码垛标准：3.1.1码垛方式：链结式码垛。3.1.2码放规定：链结码放中压缝，上下整齐无余空，不超边，但是高，轻搬轻放不磕碰。违者每发现一盘处罚负责人20-50元。3.1.3码放流程：逐层码放，严禁阶梯码放，便于产品追溯。发现有箱子破损，印刷错误或模糊、塑封不好、无吸管、无盖、少包、箱子湿透、产品日期或标记不清的产品应及时挑出。不按规定操作发现一次处罚负责人20-50元。3.1.4托盘使用的标准：按产品的类型使用标注合适的托盘。做到规格统一，有效运用库存空间。不按规定操作发现一次处罚负责人10-30元。3.1.5规定托盘牢固、耐用、完好无破损，如：托盘支腿、支脚断裂，木托盘上铁钉突出、表面有料液、脏、粘，有水潮湿，油污异味、腐蚀品残留等，都不能正常使用。不按规定操作发现一次处罚负责人20-50元。3.2产成品管理：3.2.1仓库主管负责所有贮存区域的规划，制定《成品库区域规划图》划分库区，原则：收发频率高的产品应放置在出入库便捷的位置。不按规定操作发现一次处罚负责人20-50元。3.2.2保管员负责对产品设立标记牌，标记其品名、规格、数量、状态（合格、不合格、待检、检查待定）。不按规定操作发现一次处罚负责人10-50元。3.2.3颜色标记：合格为绿色，不合格为红色，待检、检查待定品、滞销品及退货品为黄色。不按规定操作发现一次处罚负责人20-50元。3.2.4生产入库的每批产品，需由成品保管员在规划存放区域内指定位置，按生产日期先后顺序，横竖划一排放。不按规定操作发现一次处罚负责人20-50元。3.2.5产成品入库流程：（1）由车间开具成品入库告知单，并按规定认真具体填写。保管员不能代替生产部门签字，一经发现，对保管员罚款50元/次。（2）保管员和车间班长及品控员共同确认入库数量、规格、批次、内外包装质量。不得有入库数量差异及包装不良现象，发现一次对保管员罚款50元/次。（3）成品记录员根据入库告知单内容开具ERP系统产成品入库单。（4）保管员告知叉车司机并指定位置存放，保证存放整齐，离墙离地。（5）保管员填写物料存货卡，入库完毕。对未填写物料存货卡者，对责任保管员罚款100元。3.2.6收到品控部成品检查不合格告知单后，换放红色不合格标记牌，将本次部分产品进行分类隔离，并根据品控部的不合格产品解决意见进行解决。3.2.7不合格产品退回车间时，保管员与车间班长或以上人员清点品种、规格、数量、产品标记无误，开具“成品退库单”，退库产品所有搬运至车间。不按规定操作发现一次处罚负责人20-50元。3.2.8退车间整理、组装产品。与正常生产产品手续相同入库。不按规定操作发现一次处罚负责人20-50元。3.2.9保管员天天对仓库进行巡查，检查码垛、放置是否标准，包装是否有渗漏，入库产品摆放是否整齐，电源是否安全，屋顶是否漏雨等，并进行有效防护，不按规定操作发现一次处罚负责人20-50元。3.2.10仓库定期进行消毒，做好防鼠防虫工作，保管员做好记录。不按规定操作发现一次处罚负责人20-50元。3.2.11对仓库内产品做好安全防护，慎防失窃。不按规定操作每发现一次处罚负责人50-100元，若导致产品失窃，视情节轻重，根据物料价值确认处罚数额。3.2.12保持仓库通风良好，库内清洁，房顶不漏雨、墙体不渗雨、地面无积水。不按规定操作发现一次处罚负责人20-50元。3.2.13每日对产品进行检查，若发现漏鼓包、次品和废品等应及时退货解决。不按规定操作发现一次处罚负责人20-50元。3.2.14装车过程中如有损坏的产品，当班必须解决完毕，属车间生产因素退车间；人为因素损坏由负责人承担；找不到负责人的由当班装车所有人员共担。不按规定操作发现一次处罚负责人20-50元。3.2.15保管员及时将成品的提货、入库单据交与记录员，解决相关业务，由记录员保存所有单据，天天和财务对账。不按规定操作发现一次处罚负责人20-50元。3.2.16输入的记录数据必须准确无误，如有错误及时查找因素，进行调整，不按规定操作发现一次处罚负责人20-50元。3.2.17成品建立“存货卡”。成品保管员每日进行盘点，做到帐、卡、物相符，如有不符，及时查明因素，月底与财务人员共同盘点，填写成品库存盘点表，双方共同签字确认。不按规定操作发现一次处罚负责人50-100元。四、检查：工厂财务经理负责组织每月至少一次产成品管理情况的检查。检查应有检查记录。五、《产成品管理检查表》成品码垛标准检查内容：标准检查情况负责人处罚标准实际处罚码放规定链结码放中压缝，上下整齐无余空，不超边，但是高，轻搬轻放不磕碰20-50元码放流程逐层码放，严禁阶梯码放，便于产品追溯。发现有箱子破损，印刷错误或模糊、塑封不好、无吸管、无盖、少包、箱子湿透、产品日期或标记不清的产品应及时挑出20-50元托盘使用的标准按产品的类型使用标注合适的托盘。做到规格统一，有效运用库存空间10-30元规定托盘牢固、耐用、完好无破损，如：托盘支腿、支脚断裂，木托盘上铁钉突出、表面有料液、脏、粘，有水潮湿，油污异味、腐蚀品残留等20-50元产成品管理收发频率高的产品存放按《成品库区域规划图》将收发频率高的产品放置在出入库便捷的位置20-50元产品标记牌保管员负责对产品设立标记牌，标记其品名、规格、数量、状态（合格、不合格、待检、检查待定）。10-50元合格为绿色，不合格为红色，待检、检查待定品、滞销品及退货品为黄色20-50元生产入库产品存放生产入库的每批产品，需由成品保管员在规划存放区域内指定位置，按生产日期先后顺序，横竖划一排放20-50元产成品入库流程成品入库告知单由车间开具成品入库告知单，并按规定认真具体填写。保管员不能代替生产部门签字50元/次入库数量及包装保管员和车间班长及品控员共同确认入库数量、规格、批次、内外包装质量。不得有入库数量差异及包装不良现象50元/次物料存货卡保管员告知叉车司机并指定位置存放，保证存放整齐，离墙离地，并填写物料存货卡，入库完毕100元不合格产品退回车间不合格产品退回车间时，保管员与车间班长或以上人员清点品种、规格、数量、产品标记无误，开具“成品退库单”，退库产品所有搬运至车间20-50元退车间整理、组装产品与正常生产产品手续相同入库。20-50元保管员天天对仓库进行巡查检查码垛、放置是否标准，包装是否有渗漏，入库产品摆放是否整齐，电源是否安全，屋顶是否漏雨等，并进行有效防护20-50元防鼠防虫仓库定期进行消毒，做好防鼠防虫工作，保管员做好记录。20-50元安全防护对仓库内产品做好安全防护，慎防失窃50-100元,若导致产品失窃，视情节轻重，根据物料价值确认处罚数额。仓库通风保持仓库通风良好，库内清洁，房顶不漏雨、墙体不渗雨、地面无积水。20-50元产品进行检查每日对产品进行检查，若发现漏鼓包、次品和废品等应及时退货解决。不按规定操作发现一次处罚负责人20-50元。20-50元装车过程装车过程中如有损坏的产品，当班必须解决完毕，属车间生产因素退车间；人为因素损坏由负责人承担；找不到负责人的由当班装车所有人员共担20-50元单据及时对账保管员及时将成品的提货、入库单据交与记录员，解决相关业务，由记录员保存所有单据，天天和财务对账。20-50元记录数据据必须准确无误，如有错误及时查找因素，进行调整20-50元存货卡成品保管员每日进行盘点，做到帐、卡、物相符，如有不符，及时查明因素，月底与财务人员共同盘点，填写成品库存盘点表，双方共同签字确认50-100元检查人：检查时间：十三、产成品发货管理制度一、目的：完善成品发货流程、规范作业标准，提高工作效率。二、范围：各工厂财物部三、内容：3.1提货单接受：3.1.1确认提货单清楚、完整，不缺页、不少行。发货后的单据如有不清楚、不完整及未补订清楚的，负激励保管员10元/张。3.1.2对照“标准印章”，确认署名盖章有效性。无效印章署名发货，未导致损失每单负激励100元，导致损失的保管员承担损失总价值的50%并由仓储部负责全额追回。3.1.3提货单修改，必须经发运人员签字确认、发运经理审核后方可发货，无确认人签字及签属日期的，对保管员负激励100元/次。3.1.4特殊订单未经总经理批准擅自发货的，每次对相关人员负激励500元。3.1.5发现单据错误，应立即向部门经理报告，确认后并给予正激励100元/单，装车前，保管员根据车型、载重和所装产品、促销品的数量、体积，准确计算出码放高度、标准，如因计算不准确导致二次装卸的，装卸费用由保管员全额承担；3.2发货：3.2.1保管员接到出库单后，检查车辆卫生、车厢是否漏水、无异味，不达标车辆装货，导致产品污染、破损及退货的，对保管员每次负激励100元。若车厢卫生不达标的，经部门经理确认后，直接报发运部退车。3.2.2装车过程中，保管员监督装卸工的工作，严禁野蛮装卸，轻搬轻放，链结式码放。较重较大产品码放底部，较轻较小放入顶部。装卸人员不按规定装卸，不听从指挥，保管员有权制止，并每人次负激励50元。3.2.3装车完毕后，保管员必须根据出库单据再次审核发货产品、促销品的数量、批次，如有少发和混发现象，对经办保管员每次负激励500元，二次作待岗解决。3.2.4装卸完毕后，及时清理装车现场。未及时清理现场者，每次对保管员、装卸工各负激励20元。3.2.5装车时，发现少瓶、漏瓶的正激励装卸工50元/箱；3.2.6各部门提货必须有提货单方可提货，未开提货单仓库有权不发货。如无提货单发货的对违反者负激励100元/次。3.3“提货单”、“配送单”的记录及分发：3.3.1保管员根据发货产品的数量、批次，完整填写“汇源系列产品及促销品配送单”（一联：存根；二联：随货同行），经随车司机、物流公司人员签字确认后，将相相应的提货单(出库单的随货同行)、配送单（配送单的随货同行）交予司机。配送单未填写完整，无相关人员签字，保管员每人次负激励100元。3.4保管员对所发产品的批次作具体记录，并存档。对批次记录不详而导致无法查询的，对保管员负激励50元。3.5当天工作结束后，保管员必须盘点所负责产品的数量，做到日清日结，保证帐物相符，如有帐物不符未及时查明因素者，每次负激励100元。四、检查及奖罚：工厂财务经理组织相关人员对产成品发货进行抽查，每月不得低于3次。所有检查必须有检查记录并存档，每月抽查低于3次者，对财务经理每次负激励100元。五、《产成品发货检查表》项目内容检查情况表述解决意见提货单据检查清楚完整性检查印章有效性检查提货单修改检查特殊订单检查二次装卸检查发货情况检查车辆情况检查装卸过程检查货品复查情况现场清理检查其他配送单检查产品批次记录检查卡片登记检查卡物相符抽查检查人：财务经理：总经理：十四、产品报废管理制度一、目的：有效控制不良产品的报废程序，使不良品报废合理、快捷。二、合用范围：凡属本公司的不良品（含半成品和成品、退货产品）均按此规定作业。三、内容3.1市场回收不良品的报废：3.1.1产品的回收标准市场发现批量性不合格(因产品质量因素存在缺陷而不能销售的产品，不包含临期、过期品)，营销区告知品控部，由品控部记录产品标示，现场核算并确认该批产品确属质量问题后，提出回收申请，报总经理批准。3.1.2产品回收过程产品回收申请总经理批示后，由发运、品控、营销区共同组织回收，涉及回收产品确认、产品性状确认、车辆安排等事宜，回收过程做好具体记录3.1.3收回产品处置（1）回收到厂的产品由品控组织生产、仓库等部门到现场评审，核算产品批依、数量，并提出处置方案，填写《异常品报告单》，各相关部门会签评审表，报总经理审批。（2）需重新检查、实验时，由品控部进行抽样和检查。（3）返工品由生产部领回，在“验收单”签字，返工解决经品控检查合格后后重新入库。（4）降级解决品，由生产部整理后，交给仓库，并由品控部、发运办、营销区提交产品消化解决意见，报总经理批准后解决。（5）报废品由保管员记录品种、规格、数量、批次，经品控部确认拍照存档，填写《不合格报废申请表》，报总部批准后，在财务部的监督下统一解决报废。3.2公司内不良品的处置：3.2.1入库后的产品，经品控检查，出具不合格检查报告单，鉴定该批产品为不良品。品控部告知生产部，生产部根据产品的生产批次追溯不合格产品数量。3.2.2产品滞销，产品因销售不佳导致产品超过保质期，导致产品需要报废的，需要分析产品滞销因素，上报总部批示后进行报废解决。3.2.3不良品的处置（1）经品控部确认，检查鉴定不合格产品为包装物不合格，内容物检测合格，仓库保管员记录数量，可退回车间进行料液回收解决。（2）经品控部确认，检查鉴定报废产品为内容物不合格，报废品由保管员记录品种、规格、数量、批次，经品控部确认拍照存档，填写《异常品报告单》上报总经理及总部相关部门批准后，在财务部的监督下统一解决报废。四、检查及奖惩：未经批示私自报废产品，对工厂总经理、负责人按报废产品金额，给予500-2023元的补偿。五、检查表不良品确认明细表名称状态（在工厂仓库或在销售市场）产品批次不良品因素（内容物不合格其描述或包装不合格及其描述）确认（生产/发运/仓储/销售）解决意见总经理意见十五、叉车管理规定目的：保证叉车的安全使用，提高工作效率。二、合用范围：合用于工厂各种型号的叉车。三、内容：3.1叉车应专人持证驾驶，需由别人驾驶时，必须经仓储部经理批准。严禁无证驾驶，出现操作事故应由驾车人员承担。3.2其他部门使用叉车时，需经仓储部经理书面签字批准后，由专人驾驶使用。3.3叉车使用：3.3.1电动叉车充电设有专人管理，在充电时，电动叉车应上锁保证电力充足方可使用；3.3.2叉车每次使用前，先检查车况，如车灯、水箱、刹车系统、轮胎、油、电瓶液、喇叭、车体卫生等，如发现故障，配件失灵或损坏情况，应向主管报告；3.3.3严禁使用带病叉车，严禁人员带病驾驶叉车，否则由驾驶人员承担由此引发的责任；3.3.4驾驶员使用叉车对原辅料、成品搬运、装卸及其他物品装卸时，应在额定载重下，安全运载货品，不得超载，防止机械、人员事故；3.3.5叉车驾驶员搬运、装卸危险品时，应熟悉物品特性，安全操作，保证物品无泄漏、无污染、及其他意外事故；3.3.6叉车因公外出，须经总经理批准，驾驶员应严格遵守交通法规。未经批准叉车驾驶员不得擅自将叉车开出厂外，或做私用，违者辞退；3.3.7叉车在操作、行驶中严禁载人，严禁驾驶员在叉车上接打手机违者罚款100元/次。4.4叉车管理：4.4.1驾驶员交接班时对叉车存在问题要交待清楚，使接班人完全熟悉叉车状态，接班人在用车前要对车辆进行检查并填写叉车点检表，发现叉车有损坏及时上报至仓储经理；查明因素，及时修理，严禁叉车带病作业。4.4.2保持叉车车体卫生干净整洁，叉车配备的工器具齐全。叉车驾驶员平时要对叉车进行定期维护和保养，保持车辆处在良好状态，并及时填写叉车维修保养记录；水、机油上班时检查需填写《叉车检查登记表》，天天的检查登记表交记录员作为当月绩效考核的依据，每少一次扣2分；每使用500小时做一次保养、换机油、打黄油、检查空气滤芯，并填写《叉车保养检查表》交记录员作为部门经理绩效考核的依据每少一次扣5分。4.4.3意外事故导致车辆损坏，视具体情况由驾驶员与公司共同承担。发生交通事故，由公安机关裁决，扣除保险费后差额部分由驾驶员与公司各承担50%.四、检查：办公室主任和设备部经理负责每周不定期对叉车使用和管理情况进行检查，检查结果列入当月员工绩效考核。五、检查表：时间运营时间平常保养水机油润滑灯周保养黄油空气滤芯电瓶补充液月保养冷却油量电路状况轮箍情况发动机状况起动机状况液压油泵情况检查转向灯状况液压油路检查油箱是否漏油油泵是否漏油油管是否漏油液压油的检查更换升降轮毂检查油管破损状况检查故障材料及维修备注叉车维修保养记录年月日叉车名称维修人循环检查记录人故障现象或因素及解决方法：保养内容解决效果：备件名称备件号码数量备注：维修、保养人检查人十六、铁桶管理规定一、目的：为加强对各种铁桶的接受、储存、领用、退库、回收、定价、收款、记录等环节的内部控制。二、合用范围：涉及可回收运用铁桶和废旧铁桶。三、内容3.1职责分工：工厂成立由办公室、生产部、财务部、仓储部、发运部、保卫科共同组成的监督小组，各部门除共同监督铁桶出库、发运、盘点外，重要职责如下：3.1.1办公室：牵头组织废旧物资监查小组（至少三人），不定期检查铁桶的管理情况，涉及铁桶的储存、使用及出入库等。3.1.2采购记录员：对废铁桶进行多方询价，必要时组织招标小组招标定价；定期报送废桶销售价格至总部采购中心。3.1.3原料库：接受、分类保管铁桶并登记台帐；定期盘点并与财务部、生产部对帐，保证帐实相符；做好铁桶出库的数量清点及装车工作，保证铁桶出库数量的准确性。3.1.4财务部：审核铁桶出、入库单，收取铁桶销售款并登记入帐；月末监督铁桶库存盘点；稽核仓储部门“铁桶收、发、存台帐”，并与铁桶库存实物核对。3.1.5生产部：分类整理并移送铁桶至原料库指定地点；填制“铁桶入库单”；月末与仓储部核对入帐数量。3.1.6发运部：调度车辆根据订单数量或者各部门参与铁桶销售人员提供的实际装车数量开具铁桶出库单并调度车辆。 3.1.7保卫科：根据加盖财务收款专用章的“铁桶出库单”（出门联）查验放行。3.2接受控制：3.2.1原料库保管员填制“铁桶入库单”，保管员与品控部共同确认铁桶的数量与质量，办理接受并签字确认，其中铁桶质量做好分类登记（外观完好的和变形严重影响再次使用的分开登记）。3.2.2原料库保管员及叉车司机将铁桶送到指定地点，并按规定规范存放。3.2.3生产车间领用原料时相应填制铁桶领用单，使用完毕后，由领用人与废品库保管员或原料库保管员进行入库，由生产部拟定负责人负责将使用后的铁桶按照颜色规格和旧铁桶使用标准进行分类存放，由原料库负责确认和接受入库。3.2.4仓储部门每月根据车间入库的铁桶损坏情况将铁桶损坏率提供应生产部，纳入车间人员的月度绩效考核，依据铁桶价值，做出50%奖惩。3.3价格控制： 3.3.1工厂按采购中心规定，组织仓储部、财务部和办公室对废旧铁桶进行询/比价出售，并现场签字确认，必要时进行招标。3.3.2采购记录员负责联系收购方，以书面形式进行多方询价（最少三家），并将询价报告呈报相关领导审批。必要时组织招标小组招标定价，经审批后签订协议。3.3.3采购记录员负责报送铁桶处置价格至总部采购中心，以便将各厂的销售价格，通过内讯方式进行通报，充足挖潜降耗。3.4处置与收款控制：3.4.1保管员根据铁桶存放空间决定出售量，告知供应部监督出售，然后将出售数量及其他相关信息报送发运部。3.4.2发运部负责人根据仓储部出售及协议定价（采购部定价）开具“铁桶出库单”。3.4.3财务部负责人审核铁桶出库单，确认无误后开出收据并收款（收据上应准确完整填列相应出库单编号，以便日后核对，调拨铁桶）。审核内容重要涉及：单价是否与协议定价（采购部定价）相符；名称、规格、数量等是否与出售单相关信息一致；总金额计算是否对的。3.4.4保管员依据加盖财务收款专用章的“铁桶出库单”（仓储联）办理出库。监查小组成员共同监督铁桶现场搬运、现场清理、运送出厂的全过程，监督人员应特别关注：（1）废桶内是否有其他物品；（2）废桶的售卖价格是否经总部采购中心审批；（3）铁桶装车的数量是否准确。3.4.5保安人员根据加盖财务收款专用章的“铁桶出库单”（出门联）查验放行。3.5保管与记录控制：3.5.1仓储部设铁桶保管员（专职或兼职）对库存铁桶分类保管，明确标记存放区域，保证帐实相符、安全完整；由财务部、供应部、办公室进行不定期抽盘或监盘。3.5.2保管员根据签字齐全的“铁桶入库单”、“铁桶出库单”据实办理入库、出库手续。3.5.3保管员应按铁桶的完好限度分别设立“铁桶数量台帐”，依据上述单据及时准确登记并计算结存量。3.5.4财务部除了在财务系统中进行帐务解决外，可设立铁桶备查帐，具体记录每笔收款相应的出库单号、收据号、收款额、收款人等。3.6帐务核对：3.6.1保管员应于次月初３个工作日前内将上月铁桶收发存报表呈报财务部、生产部等部门，以便核对收发数量。3.6.2财务部负责人每月应进行负责核对：核查仓储部“铁桶数量台帐”，保证入库单、出库单准确完整入帐；与保安员、保管员核对出库单，保证所有出库的铁桶均已收款并入帐；与回收经办人确认回收物资的入帐信息。3.6.3保管员按月将入库单、出库单顺序装订成册，定期存档。人员更换时应做好交接工作。四、检查与奖惩：4.1办公室、生产部、供应部、财务部、仓储部相关人员组成铁桶监查小组（至少3人），不定期（每月至少一次）检查各部门负责人履行职责的情况，并将检查结果予以通报，每发现一次不合格现象对负责人处罚50元（另有规定的除外）。4.2财务部检查铁桶出入库单存根联编号是否连续，每发现一个缺号，对生产部或仓储部负责人处以50元罚款。4.3监查小组检查是否有未经财务部收款私自放行的情况，每发现一次，对铁桶收购人按物资售价处以等值罚款，但不得低于500元；对保卫科负责人处以100元罚款并予以通报；对值班保安人员予以解除劳动协议。4.4保卫科、财务科等不定期检查出售铁桶是否与出售单相符，如发现不符或以好充次的情况，对购买方给予差价部分双倍的罚款；对相关负责人给予罚款、通报直至解除劳动协议等处分；同时经监查小组确认后对挽回损失的人员给予挽回损失10%的奖励。4.5监查小组检查待出售的铁桶是否经相关部门确认无使用价值，否则，每发现一次对负责人罚款50元，假如导致损失的则由负责人承担损失。4.6月末由财务部参与仓储部门对库存铁桶进行盘点。如扣除合理损耗仍出现盘亏，则对保管员按盘亏物料售价处以等值罚款。五、《铁桶管理检查表》检查日期：检查项目检查标准是否合格备注出入库单据出入库单据完整入账出入库单据按月按序号装订成册铁桶出入库数量匹配合格铁桶存储按照颜色、形状、完好限度进行分类保管，明确标示划分区域存放保管员应按铁桶完好限度分别设立铁桶数量台账，准确登记数量铁桶存储数量账实相符仓储部定期盘点与财务部、生产部对账符财务部、生产部、办公室进行不定期抽盘或监盘铁桶销售采购记录员联系收购方，书面形式多方询价，并将询价情况呈报相关领导审批，必要时