GJB9001C程序文件清单及对应的三级文件及四级表单

程序文件(含表单)梳理,,,,,

序号,文件名称,文件编号,归口部门,对应条款,对应三级文件及四级表单

1,文件控制程序,CS/QP-001,质量部,7.5,"技术文件管理规范

文件发放申请单

文件发放/回收记录表

文件更改申请单

受控文件清单

外来文件清单

借阅登记表"

2,记录控制程序,CS/QP-002,质量部,7.5,"质量记录清单

文件更改申请单"

3,管理评审控制程序,CS/QP-003,质量部,9.3,"管理评审计划

管理评审报告

会议记录表"

4,人力资源控制程序,CS/QP-004,综合部,7.1.2,"岗位说明书

年度培训计划

员工年度考核表

培训记录表

签到表

员工试用期转正考查表

绩效考核评分表"

5,设备控制程序,CS/QP-005,综合部,7.1.3,"设备购置申请单

设备入库单

设备验收单

生产设备台帐

设备日常保养表

设备维修申请表

设备年度检修计划

设备/仪器报废申请表

设备/仪器验收记录

生产及检测设备台账"

6,与顾客有关的过程控制程序,CS/QP-006,销售部,8.2/8.5/9.1,"纠正和预防措施表

产品有关要求评审表

生产通知单

立项建议书

合同台帐

现场技术服务记录

客户反馈记录表

顾客满意度调查表

顾客满意度汇总分析报告

客户档案

退换货表

用户回访表

进货检验报告"

7,设计开发控制程序,CS/QP-007,研发部,8.3,"立项建议单

关键件（特性）、重要件（特性）清单

设计开发计划

联络单

研发任务书

材料明细表

设计和开发评审报告

设计和开发验证报告

设计和开发确认报告

技术鉴定报告

试验大纲/测试大纲"

8,关重件（特性）管理程序,CS/QP-008,研发部,8.3,"材料明细表

关键件（特性）、重要件（特性）明细表"

9,新产品试制程序,CS/QP-009,研发部,8.3.7,"投产前准备状态检查报告

首件鉴定目录

首件鉴定报告

工艺评审报告（设计和开发评审报告）

产品质量评审报告"

10,采购控制程序,CS/QP-010,综合部,8.4,"来料检验作业指导书

采购计划

材料明细表

申购单

合格供方名录

供方质量保证能力情况及评定表

进料检验报告

成品检验报告

外发加工申请单

入库单

出入库台账

供方业绩复评表"

11,生产过程控制程序,CS/QP-011,生产部,8.5,"工作环境管理制度

特殊过程评审和批准的准则

工艺流程图、工艺文件（工艺规程）

材料明细表

软件确认记录

特殊过程确认报告

首件实测记录

关键工序明细表"

12,监视和测量设备控制程序,CS/QP-012,质量部,7.1.5,"监视和测量设备台帐

年度计量校准计划

监测设备校准记录"

13,技术状态管理程序,CS/QP-013,研发部,8.3,产品技术状态情况一览表

14,内审控制程序,CS/QP-014,质量部,9.2,"年度内审计划

审核实施计划

会议签到表

检查表

不合格报告

内部体系审核报告"

15,产品的监视和测量程序,CS/QP-015,质量部,8.5.1,"产品验收规范

首件实测记录

纠正和预防措施表

进货检验记录

产品出厂检验报告

产品提交单

发运单

印章发放/回收登记表"

16,不合格品控制程序,CS/QP-016,质量部,8.7,"进料检验作业指导书

制程检验作业指导书

成品检验作业指导书

不合格品处置单

纠正和预防措施表

偏离许可和让步申请审批表

不合格品损失清单

不合格审理人员资格确认表"

17,数据分析和信息管理程序,CS/QP-0117,质量部,7.6/9.1.3,"质量目标分解表

质量季度报告

供方业绩分析报告

质量经济性分析报告

质量目标统计记录

纠正和预防措施表"

18,质量经济性管理程序,CS/QP-018,财务部,9.1.3/9.3,"质量经济性分析报告

质量成本统计表（预防成本）

质量成本统计表（鉴定成本）

质量成本统计表（内部损失）

质量成本统计表（外部损失）

质量成本计划执行情况表"

19,纠正和预防措施控制程序,CS/QP-019,质量部,10.2,"纠正和预防措施表

纠正、预防和改进措施登记表"

20,风险和机遇控制程序,CS/QP-020,质量部,4.4/5.1.2/6.1/10.2,风险管理计划&风险分析与跟踪表

21,软件管理程序,CS/QP-021,研发部,8.1/8.3,"软件开发计划

软件测试计划

软件测试报告

试运行报告

设计和开发评审报告

设计和开发验证报告

设计和开发确认报告

测试大纲"

22,工程变更控制程序,CS/QP-022,研发部,8.5.6/6.3,"工程变更申请单

工程变更通知单"

23,供应商管理程序,CS/QP-023,综合部,8.4,"采购计划

合格供方名录

供方质量保证能力情况及评定表

纠正和预防措施表

供应商考核表

供方到货情况表

进货检验报告

外发加工申请单

外购检验记录单

供应商工厂监察检查表

供方业绩复评表"

24,产品标识和防护控制程序,CS/QP-024,质量部,8.5.2/8.5.4,"仓储管理规范

送检单

合格证

盘点单"

25,质量改进控制程序,CS/QP-025,质量部,9.1/10.3,"纠正和预防措施表

纠正、预防和改