昌华电气安全生产标准化管理制度汇编

昌华电气集团

安全生产标准化管理制度汇编

二。一二年五月

目录

第一部分安全工作总则----------------------------------------------4

第二部分安全生产责任制-------------------------------------------7

总经理安全职责------------------------------------------------8

生产副总经理安全职责------------------------------------------9

总工程师安全职责---------------------------------------------11

技术部门安全职责---------------------------------------------12

安全部门安全职责----------------------------------------------13

生产部门安全职责----------------------------------------------14

财务部门安全职责----------------------------------------------15

综合办公室的安全职责-----------------------------------------16

人力资源部门安全职责-----------------------------------------17

工会安全职责--------------------------------------------------18

车间主任安全职责----------------------------------------------19

班组长安全职责------------------------------------------------20

班组安全员职责------------------------------------------------21

生产操作人员安全职责-----------------------------------------22

第三部分安全生产管理制度-----------------------------------------23

安全生产目标管理制度----------------------------------------24

安全管理机构设置和安全管理人员配备管理制度-----------------25

安全生产会议制度---------------------------------------------27

法律法规和其他要求控制程序----------------------------------28

安全生产检查制度---------------------------------------------31

事故隐患排查整改管理制度------------------------------------33

安全教育培训制度---------------------------------------------36

防暑降温管理制度---------------------------------------------38

特种作业人员安全作业制度-------------------------------------39

特种设备安全管理制度------------------------------------------41

消防管理制度-------------------------------------------------51

事故隐患和危险源管理制度------------------------------------52

事故管理制度--------------------------------------------------53

安全保卫管理制度----------------------------------------------54

设备安全管理制度---------------------------------------------55

设备设施采购、验收、维护保养、报废管理制度------------------56

危险源辨识、风险评价和风险控制程序--------------------------60

相关方管理控制程序-------------------------------------------66

安全生产投入管理制度-----------------------------------------70

安全生产文件和档案的管理制度--------------------------------73

职业劳动卫生管理制度-----------------------------------------75

工伤与职业健康管理制度---------------------------------------77

劳动保护控制程序----------------------------------------------82

安全生产“三同时”管理制度-----------------------------------84

车间安全生产管理制度-----------------------------------------88

安全生产奖罚规定----------------------------------------------89

安全管理经济处罚规定------------------------------------------91

企业违章记分登记办法-----------------------------------------97

危险物品安全管理制度-----------------------------------------100

仓库安全管理制度---------------------------------------------103

消防器材管理制度---------------------------------------------104

安全文明生产责任书-------------------------------------------105

第四部分事故应急救援预案-----------------------------------------107

安全生产事故应急救援预案------------------------------------108

公司应急救援程序图--------------------------------------------113

事故应急救援措施----------------------------------------------114

常见事故救援与急救-------------------------------------------122

第五部分安全操作规程----------------------------------------------136

电工安全操作规程---------------------------------------------137

变配电安全操作规程-------------------------------------------138

变配电设备安全检修规程---------------------------------------139

第一1部分：安全工作总则

安全工作总则

一、“安全工作，人人有责“。全体员工必须加强安全生产和劳动保护意识，

严格遵守技术操作规程和各项安全生产规章制度；实行安全工作责任制，逐

级签订安全生产责任书。

二、新进员工或因工作需要变换工种的员工，应接受岗前安全教育，方可进

入车间。

三、严格规上岗前培训制度，各特种设备、专机操作人员上岗前，必须由

部门负责人（或设备部负责人）组织技能与安全操作培训，并填写《特殊设

备培训合格上岗证》（培训人、考核人与当事人签字），考试合格凭证操作。

四、人事部负责审核培训容与相关主管负责人的考核情况，在办理上岗证

后，方可上岗工作，严禁无证上岗。

五、各特种设备、专机的操作规必须贴在设备机器的显著位置。员工在

工作前必须按规定穿戴好防护用品。

六、工作中应集中精力、坚守岗位，不准擅自把自己的工作交给他人；不准

打闹、睡觉，做与本职工作无关的事。调整检查设备需要拆除防护罩时，要

先停电关机。

七、上班前不准饮酒，厂区严禁吸烟。

八、搞好文明生产，保持厂区、车间、库房、通道等整齐清洁和畅通无阻。

九、检查修理机器设备时，必须挂停电警示标牌，设人监护。停电牌谁挂谁

取，非工作人员严禁合闸。开关合闸前要细心检查，确认无人检修时方可合

闸。

十、各种安全防护装置、照明、信号、监测仪表、警戒标记、防雷装置等不

准随意拆除或非法占用。

十一、配电室、空压机房、发电机房、锅炉房、等要害部门，非岗位人员未

经批准，严禁入。

十二、各种消防器材、工具应按消防规设置齐全，不准随便动用，安放地点

周围，不得堆放任何其他物品。

十三、发生重大事故或恶性未逐事故时，要与时抢救，保护现场，并立即报

告上级领导。

十四、凡出现重大安全责任事故，相关部门负责人为第一责任人，承担主要

责任；生产厂长、总经理承担领导责任。

第二部分：安全生产责任制

总经理安全职责

一、作为企业安全生产第一责任人，对公司的安全生产全面负责，建立

健全公司各级负责人，各职能部门的工作人员，第一线生产工人的安全生产

责任制，做到分工明确，责任到位，齐心协力，认真组织贯彻执行，搞好公

司的安全生产工作。

二、组织制定公司安全生产规章制度和操作规程（安全生产规章制度包

括组织管理制度和安全技术规定），预防、防止伤亡事故发生，保障劳动者

的安全与健康。

三、保证公司用于改善劳动条件（如防尘、防毒等）安全技术措施、劳

动防护用品、安全教育培训经费、安全生产奖励费用的安全投入，并有效实

施。

四、建立专职或兼职的安全生产管理员队伍，组织制定安全生产检查

制度，对公司的安全生产检查尽可能亲自组织检查，对检查过程中发现的

隐患，要制定解决方案，并督促落实，做到与时消除，保证安全生产。

五、组织制定并实施公司的生产安全事故应急救援预案，并组织实施演

习，做到一旦发生意外，能指挥镇定，有序，保证事故现场，配合事故调查。

六、本企业发生一般的重伤、死亡事故要严格执行国务院493号令《生

产安全事故报告和调查处理条例》的规定，在一个小时向上级主管部门和安

全生产管理部门报告，并尽快写出书面报告，报告容包括事故发生时间、地

点、简要经过、伤亡人数、直接经济损失与原因初步判断，事故控制和救援

措施等。

生产副总经理安全职责

一、协助总经理搞好公司的安全生产工作，对分管的安全工作负直接领

导责任，具体领导和支持安全技术部门和人员开展工作。

二、组织职工学习安全生产法规、标准与安全生产管理制度和安全技术

操作规程，负责分管部门与人员的安全意识和技能教育，提高职工整体安全

意识和防安全事故的水平。

三、协助经理做好安全生产例会的准备工作，对例会决定的事项，负责

组织贯彻执行。主持编制、审查年度安全技术措施计划，实施过程中应不断

完善。

四、建立安全检查制度，组织车间与有关部门定期开展各种形式的安全

检查，与时发现重大事故隐患，立即组织有关人员研究解决，应立即向总经

理报告。同时组织制定临时的安全措施，避免安全事故的发生。

五、发生重伤与死亡事故，应迅速察看事故现场，与时、准确地向上级

报告，同时主持事故调查，确定事故责任，提出对事故责任者的处理意见。

六、具体领导相关部门、职工的劳动保护工作，休息工时管理工作和劳

动防护用品工作，保证职工上班能集中精力，专心工作，抵御意外伤害。

七、对公司的设备、建筑物和良好的劳动保护设施的正常使用负领导责

任，对因设备、建筑物原因造成的伤亡事故负领导责任，对动力设备的正常

安全运行负领导责任。

八、负责组织编制和审批本单位的设备大、中修技术，严把安全措施完

善关，杜绝设备超期运行，带病运行。防尘、防毒等设备的安全管理与其他

设备同等对待，纳入管理畴，加强管理和维护。

九、负责分管部门的安全生产工作，定期、不定期开展安全检查工作，

落实设备隐患整改，制定防措施。

十、积极协助、联系、参与分管围以外的安全生产管理工作，并多方位

思考，多提合理化安全建议，提高整个企业的安全生产管理水平。

十一、坚持贯彻“五同时”的原则，监督、检查动力、设备安全管理、

履行职责和各项动力、设备安全管理制度执行情况，与时纠正失职和违章行

为。

十二、定期召开分管部门的安全生产工作会议，分析安全生产动态，与

时解决存在的问题。

总工程师安全职责

一、负责制定本单位安全技术规章制度，组织开展安全技术研究工作，

积极采用先进技术和安全防护装置。督促有关部门相关人员加强安全管理。

二、定期主持召开有关部门会议，专题研究解决安全技术问题，主持或

参与安全生产检查，组织研究并落实重大事故隐患的整改革者方案，组织有

关部门实施。

三、在采用新技术、新工艺时，要同时研究和采用防护措施，组织新、

改、扩建项目与技术项目的设计，施工和投产时，要确实做到安全技术，劳

动保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

四、审查、完善本单位安全技术规程和安全技术措施项目，使之更加可

靠，技术上切实可行。

五、参加事故的调查，组织技术力量对事故进行技术原因分析，提出技

术方面的鉴定意见，提出技术上和改进措施，防止和减少同类事故的发生。

六、负责组织制订本单位生产岗位粉尘、有害物质的治理方案，在技术

上对企业安全生产工作全面负责。

技术部门安全职责

一、编制和修订的工艺技术操作规程，工艺技术指标必须符合安全生产

的要求，对操作规程、工艺技术指标和工艺纪律执行情况进行检查、监督和

考核。

二、在制定长远发展规划、编制全厂技术措施计划和进行技术改造时，

应有安全技术和改善劳动条件的措施项目。

三、负责因工艺技术原因引起的事故的调查处理和统计上报，参与本厂

一般事故的调查，协助政府有关部门对本厂安全生产事故的调查。

四、执行安全生产“三同时”的原则，组织技改项目的设计施工和投用

时的“三同时”审查。

五、参与生产单位生产操作工作的安全培训考核。

六、负责组织工艺技术方面的安全检查，与时改进技术上存在的问题。

七、组织开展安全技术研究工作，积极采取先进技术和安全装备。

安全部门安全职责

一、贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规和有关制度，

在厂安全生产领导小组的领导下，负责厂的安全生产管理监督工作。

二、督促有关部门对职工进行安全教育培训和新入厂职工的厂级安全教

育，加强对特种作业人员的管理，组织开展各种安全生产活动。

三、组织制定、修订本厂职工安全卫生管理制度和安全技术措施计划，

并监督检查执行情况。

四、组织全厂性的安全生产检查。执行事故隐患整改制度，协助和督促

有关部门对查出的隐患进行治理防措施，检查监督隐患整改落实情况。

五、参加新建、扩建、改建与大修、技改工程的“三同时”监督，使其

符合安全卫生技术要求。

六、会同设备管理部门对特种设备进行安全监督管理。

七、深入现场监督检查，督促并协助解决有关安全问题，纠正违章作业，

遇有危与安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导。

八、对各种直接作业环节进行安全监督，检查各项安全管理制度的执行

情况。

九、负责各类事故汇总、统计上报工作。组织对本厂一般工伤事故的调

查；协助政府有关部门对本厂安全事故的调查，发生重大事故，与时向领导

汇报。

十、会同有关部门搞好本厂职业安全卫生和劳动保护工作，不断改善劳

动条件。

十一、负责对本厂各单位安全工作进行考核评比，对在安全生产中有贡

献者或事故责任者，提出奖惩意见，会同工会等部门认真开展安全生产竞赛

活动，总结交流安全生产先进经验，开展安全技术研究，推全生产科研成果，

先进技术与现代安全管理办法。

十二、建立健全安全生产责任制，定期召开安全生产管理人员会议。

生产部门安全职责

一、与时传达、贯彻上级和地方政府有关安全生产的指示和要求，坚持

生产与安全的“五同时”。

二、在保证安全的前提下组织指挥生产、发现违反安全生产制度、规定

和安全技术规程的做法，立即制止并向领导报告，与时通知安全管理和技术

部门共同处理，严禁违章指挥、违章作业。

三、在生产过程中出现不安全因素、险情与时事故时，要果断正确处理,

立即报告主管领导并通知有关职能部门，防止事态扩大。

四、参加安全生产操作规程学习、编制，实现安全生产。

五、参与本厂一般事故的调查、协助政府有关部门对本厂（经理）安全

事故的调查。

财务部门安全职责

一、在编制生产计划和总结生产完成情况时，必须同时计划和总结安全

生产工作；

二、在编制、检查基本建设和工程计划的同时，编制检查安全技术措施

计划。认真贯彻国务院关于企业安全措施经费从更新改造资金中提取10%—

15%的规定，专款专用，定期核算；

三、保证劳动保护用品、保健食品和清凉饮料的开支，保证企业安全生

产实际需要的经费；

四、提交职工安全培训教育经费的年度计划，保证资金到位。

五、为总经理批准的安全投入把关，把资金用在最需要的地方，求得最

佳的安全效益。

六、与时划拨工伤保险基金。

综合办公室的安全职责

一、建立健全本部门的安全职责、规章制度与各种设备的安全管理制度

和技术操作规程。

二、负责本部门的安全生产，组织安全检查、安全教育和隐患整改。

三、负责按规定标准做好保健食品、防暑降温饮料供应、发放工作。

四、负责食堂、保安、车队的安全防火管理和饮食卫生。

五、负责本部门所属设施的安全管理。

六、负责后勤物质供应、生活设施、建筑物的安全卫生管理。

七、健全安全保卫制度，负责进厂人员和临时入厂人员的检查和登记、

负责关键要害部门安全保卫工作。

八、负责企业有毒有害物品的管理和审批。

九、参加有关事故的调查处理。

十、负责各类事故的现场保卫工作。

十一、参加安全检查，组织好主管业务围的安全保卫工作。

人力资源部门安全职责

一、对新入厂人员（包括实习、代培人员）与时组织安全教育和考核，

考试合格方可分配到车间工作。

二、贯彻劳动纪律、管理规定，负责对职工劳动纪律的教育和检查。

三、贯彻劳动法，控制加班加点。

四、协助重大事故调查，办理事故责任者的惩处手续，参加工伤鉴定工

作。

五、把安全工作业绩纳入晋升、晋级、评先和奖励考核的重要容。

六、组织做好新人的体检工作，做好新老工人工种分配和调整，认真执

行有害工种定期轮换的规定。

七、按照国家规定，从质量和数量上保证安全技术人员、专（兼）职工

业卫生人员和消防人员的配备。

八、在办理临时工协议书时，应有安全方面的条款，并会同有关部门执

行。

工会安全职责

一、贯彻国家与全国总工会有关安全、劳动保护和职业卫生的方针、

政策，并监督执行，充分发挥群众监督安全生产中的作用。

二、加强对安全生产的监督，对于任何单位和个人违反安全生产法律、

法规的行为，有权检举和控告。

三、组织职工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动，支持总经理关

于安全工作的奖惩。

四、协助行政搞好班组安全建设，参加企业有关安全规章和劳动保护

条例的制定。

五、会同有关部门认真开展安全生产、安全知识竞赛和合理化建议活

动。

六、关心职工、劳动条件的改善，保护职工在劳动中的安全与健康，

做好女职工和未成年人的劳动保护工作。

七、参加安全检查，参加重大事故的调查处理，参加新建、改建、扩建

工程的“三同时”监督，协助行政做好伤亡事故的善后处理工作。

车间主任安全职责

一、保证国家的安全生产法令、法规、上级的指示与本企业的制度在本

车间的贯彻执行，把安全工作列为本车间的头等工作来抓。根据本车间的生

产特点，组织制订本车间的安全管理规定。

二、督促、执行本车间工种的安全技术操作规程，严防不按安全技术操

作规程操作而引发的不安全因素。

三、组织对新入厂工人的车间安全教育。教育容包括：对职工进行经常

性的安全思想、安全知识、安全技术教育；了解本车间的生产性质和主要工

艺流程；预防工伤事故和职业病的主要措施与方法；了解本车间的危险部位

与注意事项；掌握安全生产职责和遵章守纪的重要性等，并定期组织考核。

四、组织车间按照安全检查的计划，开展定期的安全检查，与时发现事

故隐患，并落实整改措施，保证设备、安全装置防护器材等处于完好状态,

保证人身财产安全。

五、总结、交流安全生产经验，表彰先进，促进车间安全生产管理工作。

六、严格劳动防护用品、保健食品、清凉饮料的发放标准，加强防护器

材的管理，教育职工正确使用，妥善保管。

七、对本车间发生的事故与时报告和妥善处理，注意保护现场，便于事

故的调查分析，采取防措施，对事故的责任者，提出处理意见，报总经理批

准后执行。

八、对本车间安全生产全面负责。

班组长安全职责

一、组织职工学习贯彻本企业各项安全生产规章制度和安全技术操作规

程，教育职工遵章守纪，自觉制止违章行为，避免安全生产事故的发生。

二、坚持班前班后生产安全会，班前讲安全，班中检查安全，班后总结

安全，做到安全警钟常鸣。

三、负责组织本班组的安全检查，发现不安全苗头，要与时消除处理并

报告。一旦发生事故要立即报告，并组织抢救，组织疏散，保护现场，详细

记录，并参加事故调查、分析、落实防措施。

四、负责对新工人的岗位安全教育。教育容包括：本班组的工作性质，

安全生产概况和安全职责围；新工人将要从事生产性质、安全生产责任制、

安全操作规程以与有关安全知识；各种安全防护、安全生产和文明生产的具

体要求；容易发生事故的地点、时间、事件；个人防护用品的正确使用和保

管；紧急救护和自救常识；安全标志和安全色介绍等。

五、搞好安全消防措施、设备的检查、维修工作，保持其完好和正常督

促和教育职工合理使用劳保用品，正确使用各种防护器材。

六、搞好文明生产，保持生产作业场所整洁有序。

班组安全员职责

一、班组安全员接受车间安全员的业务指导，负责本班组的安全工作。

二、组织开展本班组的各种安全活动，负责安全活动记录，提出改进安

全工作意见和建议，坚持班前安全讲话，班后安全总结。

三、对新工人（包括实习、代培人员）进行班组、岗位安全生产知识教

育，组织岗位技术练兵和开展应急救援预案演练。

四、严格执行安全生产的各项规章制度，对违章作为有权制止，并与时

报告。

五、检查监督本班组人员正确使用和管理好劳动保护用品与灭火器材。

六、发生事故时，与时了解情况，维护现场，救护伤员，并向上级报告。

生产操作人员安全职责

一、认真学习和严格遵守各项规章制度，遵守劳动纪律，对本岗位的安

全生产负直接责任。

二、严格按岗位操作规程工作，不违章作业，不冒险作业，并劝阻他人

违章作业，发现事故隐患或不安全因素立即报告。

三、自觉参加各类安全生产教育和培训，掌握本职工作所需要的安全生

产知识，正确分析、判断和处理各种事故苗头，提高安全生产效能，增强事

故预防和处理能力。

四、正确佩戴、使用和保管劳动防护用品。

五、作业前认真做好安全检查工作，发现异常情况与时处理和报告。

六、加强设备的保养和维护，保持作业场所整洁。

七、有权拒绝不符合安全要求或违章作业的指令。

八、积极向企业提出安全生产、消除隐患方面的合理化建议。

第三部分：安全生产管理制度

安全生产目标管理制度

一、目的

对公司安全生产目标进行控制。

二、围

本制度适用于公司围。

三、管理职责

(1)总经办的安全办公室负责本制度的编制、修订、督促检查；

(2)各部门编制本部门目标与实施计划，各部门编制本单位安全生产目标

与实施计划。

(3)总经理批准公司安全生产目标。

四、工作程序。

(1)制订

安全办根据安全生产方针、管理评审的结果、风险评价结果、生产和过程绩

效、标准化系统评价结果、改进安全生产管理存在的不足之处，起草安全生

产目标和指标，征求各部门意见后由总经理批准后实施。

(2)实施

总经理实现安全生产目标和指标提供人力资源、财力资源、物力资源、技术

资源。

(3)目标分解与实施

安全办将安全生产目标和指标以安全目标责任书形式分解到各部门。确保目

标和指标实施。

(4)实施结果考核

安全办负责半年进行一次预考核，每年12月进行全年考核并将考核结果公

布于员工，做为安全奖罚依据。

(5)安全生产目标与指标评审与修订

通过考核结果分析安全生产目标和指标的适宜性，与外部条件变化，对目标

进行修订。

安全管理机构设置和安全管理人员配备管理制度

1.目的

为了保证本公司安全管理机构得到合理设置，安全管理人员得到合理配

备，特制定本制度。

2.适用围

本制度适用于本公司安全管理机构设置和安全管理人员配备。

3.职责

3.1董事长

3.1.1授权任命主要负责人。

3.2主要负责人

3.2.1负责设置安全管理机构，授权任命安全管理人员。

3.2.2负责主持召开每季度安全专题会。

3.3安全办负责人

3.3.1协助主要负责人组织召开安全专题会，并向会议报告日常安全工

作。

3.3.2负责记录和保存安全专题会上提出的工作要求，并跟踪验证。

4.运作程序

4.1安全管理机构

4.1.1为了提高公司的安全生产管理水平，增强预防事故和应对事故的

能力，根据安全生产法规的要求，设置安全生产委员会（简称“安委会”）

作为公司安全生产管理机构。

4.1.2安委会是公司安全生产管理的最高权力机构，全权负责公司的安

全生产工作。

4.1.3安委会设主任1名，安委会主任同时也是公司的主要负责人，由

公司董事长发布授权书，任命公司总经理担任。

4.1.4安委会设副主任2名，由安委会主任发布授权书，任命副总经理

和安全主任担任。

4.1.5安委会成员由各部门经理和主管组成。

4.1.6公司安委员会下设作安全生产管理办公室，也是安委员会的办事

机构，地点设在安全管理部办公室，由安全主任任办公室主任，按照国家、

省、市、区的要求配备专职安全生产管理人员2名，其中安全主任1名，文

控文员1名，负责日常安全生产监督管理工作。

4.2安全专题会

4.2.1安全生产领导机构每季度第一个月20日前至少召开一次安全专

题会，协调解决上季度存在的安全生产问题，并计划本季度了安全生产工作。

4.2.2安全专题会由主要负责人主持召开，由安全主任组织协调。

4.2.3安全主任负责记录安全专题会上提出的工作要求，并形成《安全

生产会议记录》加以保存。

4.2.4安全专题会上提出的工作要求，若会议决定需要采取纠正/预防

措施，则由安全主任组织相关责任部门制定《安全生产会议要求整改计划》

执行纠正/预防措施，并将落实结果，向下一次安全专题会报告。

安全生产会议制度

一、班组坚持开好班前班后安全会。即班前布置安全生产，强调安全注

意事项，班后总结安全生产，强调需要加强的事项。

二、公司每周召开一次安全生产例会，各部门、车间负责人参加，传达

上级有关安全生产精神，回顾总结本企业安全生产情况，提出下个月安全生

产安排。

三、公司、车间、班组可根据需要，随时召开安全生产专题会议，研究

部署安全生产有关工作。

四、各级召开的安全生产会议，必须认真做好会议记录，重要事项应形

成纪要。

五、公司的安全生产会议作出的建议和工作安排，必须层层抓落实，由

安全部门负责督办、检查。

法律法规和其他要求控制程序

1目的

规定获取和识别与环境与职业健康安全因素有关的法规与其他要求的

途径和相应的保管、传达、更新等方法，确保公司的环境与职业健康安全活

动有所遵循，符合法规与其他要求。

2围

本程序适用于公司的全部活动、产品和服务中与环境与职业健康安全因

素有关的法律法规和其它要求的获取、识别和更新。

3职责

3.1总经办负责法律、法规和其它要求的获取、识别、登记和管理；

3.2其它职能部门负责与本部门业务有关的环境与职业健康安全管理法规

和其它要求的获取，按照《信息交流和沟通控制程序》要求传递到质保部;

3.3总师办按《文件控制程序》传达经管代批准的法律与其他要求到相关部

门。

4工作程序

4.1与公司相关法规:

1）中国参加的世界环境与职业健康安全保护公约。

2）国家的法律、法规和标准。

3）地方政府法规和标准。

4.2与环境因素和危险源有关的其他要求

1）与政府机构的协议。

2）与顾客的承诺、协议。

3）业务规。

4）行业协会的要求。

5）与社区团体的协议。

6）公司对公众的承诺。

7）本公司部环境与职业健康安全行为要求。

4.3获取途径

单位/网址联系人

国家环保部ZHB.GOV.CN

省环境保护局

市安全监察部门

市环境检测站

客户、居民等相关方

4.4收集方法

4.4.1公司负责控制重要环境因素和职业健康安全管理部门，应经常与标准

制定单位以与环境保护部门、职业健康安全管理部门联系，收集相关的国家、

地方标准，国家与行业标准和其他要求。也可通过政府机构、行业、协会、

出版机构、书店、报刊杂志等渠道补充，以确保能够得到最新文本。

4.5法律法规与其他要求识别、登记、保管、传达

4.5.1质保部根据以下条件确认所获得的法律法规与其他要求的适性。

a）是否与公司环境、职业健康安全体系有关；

b）是否为最新版本；

c）针对相关方要求。

4.5.2质保部主持，控制重要因素的部门配合，根据确认结果，制定出《适

用法律、法规与其要求一览表》，报管理者代表批准，发至相关部门。

4.5.4质保部负责将法律、法规与其他要求发至相关部门。

4.6法律法规与其他要求的更新、追加和废除

a）质保部负责按《文件控制程序》每年12月对公司全部国家有关法律、

法规的运行有效性、适宜性进行评审，对作废的法律、法规与时处理，以保证

相关场所使用的法律、法规是最新有效版。

b）当企业经营容和围发生变化，质保部对原有的法律、法规清单进行评

审，确认有必要追加更新时，质保部将需更新追加的法律与其他要求报环境

与职业健康安全管理者代表批准后，更改相关文件。

c）更新的容应与时通知相关部门，并将作废文件收回登记销毁。

4.7法律法规和其他要求控制流程

安全生产检查制度

安全检查是消防隐患，防止事故发生，改善劳动条件的重要手段，是企

业安全生产管理的重要容。与时发现企业生产过程中的危险、有害因素与事

故隐患和管理上的不足之处，与时采取措施，才能保证安全生产。

一、安全检查的围与容

1、检查各级领导、各职能部门人员与各岗位工人对安全生产的思想认

识情况。

2、检查本企业中各项规章制度的制定、落实情况。

3、检查职工安全操作规程执行和安全防护用品佩戴、使用情况。

4、检查特种设备的安全性能情况。

5、检查作业现场的劳动环境、劳动条件的不安全因素情况。

6、检查防暑降温、防噪防、防尘、防毒措施落实情况。

7、检查消防器材的配置、存放、有效期限等情况。

8、检查事故隐患整改落实情况。

9、检查事故处理是否执行“四不放过”原则情况。

二、安全检查的形式

1、日常检查

A、当班岗位操作工作自查自检，发现隐患能解决的，下班前必须解决，

保证岗位围安全状况良好；当班解决不了的，应与时上报。

B、各岗位互相检查督促，严格按章操作。

C、班组长每班次在班前，班后进行安全检查与总结。

D、7S督查小组在巡视检查过程中发现安全隐患与时通知部门负责人进

行整改。

2、定期安全检查

A、每周末由班组长对本班组围进行安全检查。

B、每月底由车间主任组织班组长对本车间进行安全检查。

C、每季末由分管安全工作的副总经理组织相关部门与人员对企业的安

全工作进行全面检查。

3、综合检查

A、节假日前、后由公司本部和车间两级分别组织对要害岗位、部位，

特种作业安全与节后返岗教育实施进行安全检查。

B、季节变化时，公司组织有关部门对压力容器、电气设备、高位作业、

防火防爆、防尘、防毒、防暑降温等方面进行检查。

三、安全检查的实施

1、不同形势的检查要采取不同的方法。安全检查可以采取现场检查，

汇报会、座谈会、调查会、查阅资料等形式。

2、安全检查要有明确的目的和要求，要从实际出发，分清主次、力效。

3、坚持自查与互查有机结合。班组的以自查为主，部门之间，车间之

间以互查为主，互相检查，取长补短，互相学习与借鉴。

4、坚持查改结合，一时难以整改的，要采取切实有效的防措施。

5、安全检查可按安全检查表进行。

6、建立安全检查档案。收集、建立、掌握企业安全基本状况，实现事

故隐患与危险点的动态管理，为发现事故隐患，与时整改提供参考依据。事

故隐患排查整改管理制度

一、目的

为强化安全生产管理，有效防和遏制事故的发生，落实各类事故隐患检

查、治理和上报的责任，为生产经营创造良好的安全环境，长期保持稳定的

安全生产形势，依据有关法律法规制定本制度。

二、事故隐患定义和分类

1、事故隐患的定义

可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为与管理上的缺陷。

2、事故隐患的分类：

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》和《安全生产事故隐患排查

治理暂行规定》和《省重大事故隐患政府挂牌督办暂行办法》，结合生产经

营的实际情况进行事故隐患的分类。

事故隐患根据作业场所、设备与设施的不安全状态，人的不安全行为和

管理上的缺陷，可能导致事故发生：

重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，

并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经

营单位自身难以排除的隐患。

一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的

隐患。

三、排查和治理

1、事故隐患排查

(1)、各单位要对本单位的各类事故隐患组织定期、不定期的排查，

掌握隐患的存在、分布情况，分析产生隐患的原因。

(2)、配合上级安全生产管理部门依据有关法律法规、标准对事故隐

患进行检查。

2、隐患排查的主要容

(1)、查各级各类人员安全责任的落实情况。

(2)、查重大危险源、重要危险源和重点管理部位的控制情况，和应

急措施的落实情况。

(3)、查安全教育情况，落实安全教育、培训的效果。

(4)、查设备设施符合国家有关法律法规、标准情况。

(5)、按属地管理原则，查相关方的安全管理情况。

(6)、查隐患整改资金的落实情况，和新建、改建、扩建项目“三同

时”执行情况。

3、事故隐患的整改

(1)、对可以立即整改的事故隐患，落实整改负责人和整改限期，并

督促检查整改情况。

(2)、对于需要较大投资的事故隐患整改项目，报上级领导和管理部

门，并分三级：

一是生产单位可以按正常渠道解决的事故隐患，立即落实整改；

二是子公司可以解决的在子公司投资解决，并落实资金和实施责任人

员；

三是需要集团公司投资整改的项目报集团公司有关部门协调解决，在技

改过程中给予考虑解决。

(3)、对短时间难以立即整改的事故隐患，单位应采取防、监控措施,

确保过渡期的安全。

(4)、对于查出的事故隐患按本制度4.0的要求做好记录和上报工作。

四、事故隐患上报

1、各生产单位每月对所属生产经营现场、人员、设备设施进行排查，

将查出的事故隐患按要求上给子公司行政事务部，各子公司汇总后，将附表

于每月6日前上报给集团公司安全生产工作委员会办公室。

2、事故隐患上报的主要容

(1)、事故隐患类别；按设备设施隐患、管理隐患、作业环境隐患，

分为三类。

(2)、事故隐患等级；按本制度事故隐患分类。

(3)、影响围和程度；可能造成的事故损失。

(4)、整改措施；

(5)、整改资金来源与其保障措施；

(6)、整改目标。

安全教育培训制度

一、安全教育培训制度

1、思想教育。包括思想认识教育和劳动纪律教育。作用是提高对安全

生产工作重要性的认识，增强责任感，懂得严格遵守劳动纪律对实现安全生

产的重要性，提高自觉性。

2、法规政策教育。提高各级领导和职工的政策水平，增强安全生产意

识，减少伤亡事故和职业病。

3、安全知识和技能教育。包括生产技术知识，安全技术知识和专业安

全技能。

4、典型事故案例教育。使各级领导和职工看到违章行为，违章指挥给

人民生命和财产造成的损失，提高安全意识，从事故中吸取教训，防止类似

事故的发生，提高安全意识，从事故中吸取教训，防止类似事故的发生。

二、安全教育培训的要求

1、新入厂的从业人员，必须经过厂级、车间、班组三级安全教育，教

育培训课时不少于24学时，经考试合格后，方可跟班上岗。

2、特种作业人员已取得《操作》后，加强安全技术知识教育和实际操

作技能的训炼。

3、日常安全教育培训。企业每年应对职工进行不少于20个学时的在职

安全教育。

4、主要负责人和安全管理人员的教育培训，应自觉积极参加安全生产

监督管理部门组织的安全生产知识的教育培训与考核。

5、各级管理干部，职能部门工作人员的安全教育培训。

6、在采用新工艺、新技术、新设备、新材料时要进行新的操作方法，

操作规程，安全管理制度和防护方法的教育。

防暑降温管理制度

一、根据国家颁布的《工厂安全卫生规程》和上级主管机关的有关规定，

为保障公司员工在高温改善劳动条件的要求，必须认真做好夏季防暑降温工

作。

二、防暑降温工作在公司分管行政副总的领导下，由安全部门负责计划、

协调、督促和检查的组织实施，并接受公司工会的工作监督。

三、生产管理部门和各车间（分公司）在调度安排生产中，适应夏季高

温期间的特殊需要，合理调整劳动组织，适当调整作息时间，筹划轮换休息，

避免加班加点。特别高温作业场所，可采取“勤倒班”办法，缩短一次性连

续作业时间。

四、财务部门应根据当期防暑降温的费用计划，筹措落实资金到位。

五、采购部和综合办应按安全部门计划要求做好防暑降温、防冻保暖物

资的采购和供应工作。

六I、综合办应加强食堂卫生管理，严防发生食物中毒事故，并做好具

有夏令特色的饭菜，花色品种多样，新鲜凉爽洁净。

七、工程部门应在每年夏季和冬季来临之前，对所有生产与工作场所门

窗进行检查，发现门窗与其附属物件破损短缺，应与时组织分厂、部门统一

报修，安排计划与时修理和配置，以保证门窗完整，通风降温效能良好。

特种作业人员安全作业制度

特种作业危险性大，且一旦发生事故会给公司财产、从业人员生命安全带来重大

损失。故按照国家有关法律、法规之规定，建立此项管理制度，目的在于加大对特种

作业人员和设备的安全管理力度。

（-）特种作业人员：

一、公司招聘特种作业人员（电工、起重工、焊工、压力容器操作工）必须由总经

办的人力资源部查验其合格条件，特种操作人员应具备以下基本条件：

1.必须年满18周岁，身体健康（县级以下医疗机构出具的健康证明），无妨

碍从事本工种作业的疾病和生理缺陷；

2.初中以上文化程度；

3.通过了规定的专业技术理论和实际操作的培训考核，了解相应工种的专业

技术知识，掌握相应工种的操作技能，并取得了特种作业操作书；

二、总经办的人力资源部负责组织对特种作业人员进行入厂“三级”安全教育与培

训，经考核合格者才允许上岗作业。总经办的人力资源部应建立完整的特

种作业人员台账，做到账目清晰、数字准确。特种作业人员台账应包括以

下几方面：

1.个人资料：、性别、籍贯、出生日期、复印件、操作证复印件、文化程度、工

作经历，健康证明、家庭地址、联系等。

2.培训教育记录：参加特种作业的专门安全技术培训和考核的记录、本公司对

其进行的“三级”安全教育记录和日常性安全教育与知识更新教育等。

3.证件资料：包括特种作业操作证的发证日期、发证单位名称、复审合格的日

期和复审单位与日期等。

4.违章、奖惩记录：包括违章时间、地点、容和受过何种奖励、受奖时间、原

因、奖励金额与受过何种处理、处理时间、处理原因和处理单位等名称。

5.事故记录；包括事故发生的时间、地点、原因、处理结果。

三、公司所有特种作业人员必须做到持证上岗，学徒工必须跟着师傅一对一地学习，

每发现一例无证上岗独立操作的人员。

四、起重作业人员离开特种作业岗位6个月以上的，电工、钏、焊工离开特种作业

岗位1年以上的，须重新到有关部门进行实际操作考核，合格者方可上岗作业。

五、总经办的人力资源部应每年检查一次特种作业人员操作证书的复审情况，按照

国家规定，特种作业人员的操作证应每2年复审1次；连续从事本工种10年

以上的，经用人单位进行知识更新教育后，每4年复审1次，厂机动车辆应每

年进行1次。

六、公司应每2年对特种作业人员进行1次在岗期间的健康检查，预防禁忌症人员

从事特种作业，有下列禁忌症之一者，不得再从事特种作业：

1.起重工：癫痫、精神病、明显的神经宫能症、高血压、动脉硬化、器质性心

脏病；

2.电焊、气割工：癫痫、精神病、较重的神经宫能症、明显心血管呼吸系统疾

病。

七、安全办应每天召集其特种作业人员召开班前、班后会，与时检查、小结日常工

作的各种安全隐患，落实安全防措施。

特种设备安全管理制度

1总则

1.1特种机械设备（器具）作业危险性大，技术性强，管理标准高，为保

证特种机械设备（器具）的安全正常运行，保障员工人身安全，国家财产不受

损害，特制定本安全管理制度。

1.2本制度适用于公司特种机械设备（器具）安全管理机制的运行过程。

2压力容器安全管理

2.1公司压力容