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文档简介

采购与进货检验程序1.0目的为了及时采购符合规定的原材料，以满足生产需要。2.0适用范围适用于本公司所有原材料采购与检验。3.0职责3.1采购部负责实施采购、跟催、确保物料及时到厂。3.2品保部负责原材料的检验。3.3生产部负责搬运、贮存过程中防护管理。4.0工作流程/工作内容通知供应商批准4.2制定采购订单4.1生产需求安全库存查核库存生产需求采购、检验：通知供应商批准4.2制定采购订单4.1生产需求安全库存查核库存生产需求4.1采购、仓库接到业务部的客户《订单》或《合同评审记录表》后查看物料情况，核算原材料是否满足需要。4.2若库存已低于安全库存量，或不能满足订单用量，有仓库仓管员填写《采购申请单》报采购审批，审批后采购员在《合格供应商名录》中进行选择供应商，按实际所需填写《采购单》报总经理批准。4.2.1《采购单》批准后交（传真）给供应商一份确认，同时分发品保、仓库各一份，作为收货和来料检验的依据由供应商按我司要求进行供应，若有异议，需经双方重新确认，采购根据确认后的订单跟催物料到厂。4.2.2应急材料在《合格供应商名录》中达不到采购要求时，可进行特采（特采由采购部提出申请，报总经理批准。）。标识/入库/仓库数据输入4.4来料检验OK退货确认4.54.6NG让步接收4.3仓库点收跟催物料到厂标识/入库/仓库数据输入4.4来料检验OK退货确认4.54.6NG让步接收4.3仓库点收跟催物料到厂4.3仓管员凭《采购单》及供应商《送货单》收货，通知IQC检验，。4.4IQC按进料检验规范进行检验，并将检验数据填写在检验报告中，由品保部负责人审批确认。4.5判为不合格的物料，由IQC在来料上贴上“不合格”标识，填写《来料不良检验报告》同时提供给仓库和采购。采购部根据实际情况处联系供应商办理退货手续。4.6物料检验中的不合格项对产品质量无影响，生产又急用的物料，可由品保部经理在检验报告中确认为“让步接收”或“挑选使用”。4.6.1检验员对让步接收的物料在“让步接收”标签上注明不良情形,贴在物料外包装上。4.6.2挑选使用的物料必须再次检验合格后方可入库。4.7检验合格的物料由IQC在来料上贴“合格”标识，交仓库办理入库，并将物料数据输入收货帐本。5.0相关文件《来料检验作业指导书》《抽样方案作业指导书》6.0质量记录《合格供应商名录》《采购单》《来料不良检验报告》附件一合格供应商名录NO.供应商名称供应产品联系人电话传真登记日期

附件二采购单供货商： 采购单日期：联络人: 担当：订单号： 送货地址：电话： 传真：付款方式： 交货日期：品名规格/材质单位数量Qty单价（RMB）金额（RMB）备注合计金额：说明：所订的货品必须经本公司确认样品或图样，如没有质量问题时方可交货。供方必须按规定按时交货，否则每超一天按货款0.5%罚款并

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