采购价格控制程序

采购价格控制程序1.目的：合理控制物料采购成本、物料价格与市场价格接轨，实现本公司低成本高效益目标。2.适用范围：适用于本公司与生产、销售相关的原材料、半成品、成品的价格控制。3.职责：3.1采购部采购员负责物料价格的询价、比价、议价。3.2采购部经理助理负责物料价格档案的分类编撰。3.3采购部经理负责物料价格的审核。3.4总经理负责物料价格的批准。3.5文控中心负责对物料价格的受控及发放。3.6财务部负责对批准后的物料价格进行管理、抽查。4.程序：4.1对采购物料进行分类，对不同类别的采购物料根据其市场特点和采购方式，确定不同的价格控制方式。4.1.1大型工程项目核心物料采用招投标确定价格。4.1.2一般随机采购物料采用询比价确定价格。4.1.3生产类物料采用成本分析方式（价格构成明细表）比对确定价格。4.1.4协议价格情况下采用最低限价确定价格等。4.1.5所有涉及到金属、塑料的物料价格与金属、塑料网价格衔接。4.1.6在货源紧张、独家工艺、专卖品等特殊情况下可不需要进行价格控制方式。5．成本分析方式的价格控制。5.1要求合格供方或经部门经理以上同意的有潜质的供方对其物料列出单项成本分析明细表。5.2成本分析项目。5.2.1直接及间接材料成本。5.2.2工艺方法。5.2.3所需设备、工具。5.2.4直接及间接人工成本。5.2.5制造费用或外包费用。5.2.6包装材料成本。5.2.7税费。5.2.8供方行业标准利润。5.3采购员依据供应商提供之报价的成本明细逐项作审查、评估，求证成本的合理性5.4依据商议结果客户填写«物料采购价格审批单»注明申购物资的名称、数量、规格、型号、技术要求、供货单位、联系电话、传真号。5.5采购员向部门经理提供2家以上的价格明细分析表。5.6«物料采购价格审批单»经部门经理审核、总经理批准后生效。5.7«物料采购价格审批单»输出至文控中心、由文控中心发放至采购部、财务部、市场部。6.询议价方式的价格控制。6.1选择至少2家以上符合采购条件的供方作为询价对象，询价之供方应属合格供方或经部门经理以上同意有潜质的供方。6.2选择询价的对象时，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序去选择。6.3询价后，应比对各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致后，方可选择2家以上供应商进行交互议价。6.4议价时应注意产能、工艺品质、包装标准、交期、服务兼顾。6.5议价后根据议价过程及结果客户填写«物料采购价格审批单»注明申购物资的名称、数量、规格、型号、技术要求、供货单位、联系电话、传真号。6.6采购员向部门经理提供货比2家以上的价格情况。6.7«物料采购价格审批单»经部门经理审核、总经理批准后生效。6.8«物料采购价格审批单»输出至文控中心、由文控中心发放至采购部、财务部、市场部。7.采购部加强与供应商议价，加强议价优势掌握。7.1市场材料价格下跌或有下跌趋势时。7.2采购频率明显增加时。7.3本次采购数量大大高于前次时。7.4本次报价偏高时。7.5有同样品质、服务之供应商提供更低价格时。7.6公司策略需要降低采购成本时。7.7其他有利条件时。7.8价格调整必须经供方书面评审确认。7.9价格调整的审批方式按6.7-6.8条款执行。8.限价采购价格控制方式8.1对于常用物料或价格不常变动的物料等，事先选定供应商，议定供应价格及交易条件，办理协议采购，以确保物料供应来源，简化采购作业程序8.2常用物料价格控制的标准是每次采购价格不高于上次采购价格或协议价格。8.3特殊材料和设备的价格控制。8.3.1特殊材料、设备、用品或项目，采购部会同使用部门共同询价与议价。8.3.2供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购部应送请购部门确认后方可议价。9.招投标方式下的采购价格控制。9.1制订招投标管理标准。9.2设立招投标工作小组主持全公司各项招标管理活动，组长由公司总经理担任，组员包括财务部、采购部、技术部、工艺部、品保部负责人。9.3通过发标→开标→决标这一流程，填报《开标评标结论表》，作为购销协议签订价格的依据。9.4价格确定过程监督：《开标评标结论表》、书面记录分类连续编号，相关小组人员签名、组长签名等。9.5采购部依据投标结果与中