集团公司生产系统绩效考核方案

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**集团公司生产系统绩效考核方案

一、目的

根据当前我公司具备的产业规模以及实际管理水平，切须设计适

用的考核体系以达到如下目的：

1.客观、理性地反映各单位工作绩效及管理人员的态度、能力；

2.暴露生产单位及公司整体管理中存在的问题，有的放矢予以改

进；

3.发挥导向作用，促进公司目标的达成；

4.与薪酬体系挂钩，对泛博管理人员产生激励作用；

5.积累经验、锻炼队伍，为不断提升我公司管理水平创造基础平

台，进行有益的尝试。

二、合用范围

本方案合用于我公司各地面生产单位，包括：焦化一厂、焦化二

厂、焦化三厂、选煤一厂、选煤二厂、化工厂、镁合金厂、一电厂、

二电厂、新型墙体材料厂、机修厂、运业公司。

新建工厂投运后适时纳入考核范围。

三、方案设计方针

1.设计说明

1）以定量的绩效考核为主，定性的能力、态度考核为辅；

2）考虑到数据统计及不同项目的合用周期，将短期与中期评价

考核相结合。本方案以每月和年终作为短期与中期的时间界定；

3）根据公司现有的产业组成，在考核项目的设定及具体操作方

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面针对性地采取合用办法。量体裁衣，不拘泥于一种模式；

4）本方案基于正常生产情况，同时考虑了减产状态。需保证考

核的连续性，不因限产等因素而住手考核。

2.实施原则

1）动态导向，适时修订

根据公司在不同时期的目标要求以及方案实施过程中的绩效达

成情况，本方案设定的考核项目、目标值、权重、赋分、计算公式、

评分规则、结果应用等将适时进行调整。以使方案动态地适应内外部

环境变化，保持正确、持续的导向作用。

2）坚持执行，导出结果

考核的目的是发现存在的问题，改善业绩。但是这一目的依赖于

考核数据的及时获得和对考核数据的检讨。不管是定量还是定性考

核，导出结果与薪酬挂钩与否，都必须按照规定定期导出数据，针对

结果进行分析，找出问题浮现的原因并制定相应对策。

3.考核内容整体架构

考核内容架构

月度考核（定量考核）年终考核（定量+定性考核）

序号项目数据提供序号项目数据提供

1产量生产部1材料消耗财务部

2质量总工办定2包干费用综合办

3能耗动力办量3事故安全生产部、设备部

4工资人力资源部4滚动内审结果企管办

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5现场检查各参预部门5培训结果人力资源部

6*材料消耗财务部定6职能部门测评企管办

7*包干费用综合办性7内部员工测评人力资源部

考核结果应用于每月70%年薪考核结果应用于年终30%年薪兑现

年度总分二月度平均分x70%+年终考核分x30%（结果输入长期激励操作流程）

对考核内容的说明：

1）产量：以每月生产部给各厂下达的产量计划为考核基准。当

由于市场销售及原料供应等外部原因限制产量时，此项考核内容不得

超过满分。

2）质量：以公司总工办下达的质量标准为考核依据。针对选煤、

焦化系统，每月总工办按照各质量指标规定的平均值及合格率将中心

化验室提供的数据换算为分数后提交企管办纳入考核。

其它各生产单位由于公司暂时缺乏监控手段，暂不能提供相关产

品的质量监控数据，主要以典型事件及总工办现场检查所得分数作为

质量考核内容的分数。待确定具体的抽查、量化等办法之后，再相应

邂内入考核。

3）能耗：根据动力办下达的水、电消耗指标与当月相关产品产

量计算所得的水电费计划总额与实际总额的比值为考核项目。每月动

力办斗隆换算为货币单位的最终数据提交企管办纳入考核。

煤气、蒸汽等其它能源待计量设施完善后适时纳入考核。

4）工资：各单位以人力资源部定岗定资方案确定的满员状态下

工资总额为上限，将每月实际人均工资与计划人均工资的比值作为考

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核项目。（实际人均工资根据每月实发工资总额与实际人数计算所得；

计划人均工资根据定编方案中的额定工资总额与定编人数计算所得）

为了鼓励各厂减员增效，在保障安全的前提下通过压缩编制来提

高人均收入，形成合理导向。在工资项目的考核中，设置了奖励规则。

年薪干部实发的薪酬金额通过评分规则计算得出。具体参见第四

部份。

5）现场检查：指安全处、生产处、环保处、设备部、总工办、

动力办六个部室每月的现场检查分数。

6）*材料消耗：以截止当月累计的计划材料成本总额与实际材料

成本总额的比值作为考核项目。（计划材料成本总额根据生产部最终

确认的各厂单位产品〈或者原料〉材料消耗定额及当月产量〈或者原

料加工量〉按月叠加计算；实际材料成本总额为各厂逐月实际发生材

料成本额的叠加值）

止bi页指标采用累计叠加计算办法，以年为考核周期，以避免因计

划不许确或者每月材料消耗的不均衡性而导致的误差。每月只发布实

际发生数据，但不参预当月考核，年底根据最终结果纳入年终考核。

叠加计算办法如下：

一月二月三月四月五月六月七月…

计划J1J2J3J4J5J6J7•••

实际S1S2S3S4S5S6S7

一月绩效=以”1

二月绩效=(J1+J2)+(S1+S2)

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三月绩效=(J1+J2+J3)+(S1+S2+S3)

7）*包干费用：以年度综合计划中限定的车辆、办公、款待、电

话、后勤维修、信息化设备耗材六项包干费用总额为考核基准。此项

指标每月只发布实际发生额，年终根据实际发生总额由相关部门进行

单项考核。

8）事故：经济及行政处罚执行安全处颁布的《工伤事故管理制

度》和其它有关生产、环保的管理制度，以及设备部颁布的《设备事

故管理制度》。为了便于实施中长期激励办法，除按制度规定独立进

行相应的处罚外，另将各类事故进行一定的扣分以导出最终分数输入

中长期激励应用流程。（相关的扣分办法由安全生产部与设备部另行

规定）

9）滚动内审结果：针对三标体系的运行，除每年例行的内审和

监审外，每半年企管办组织公司内审员对各生产单位进行一次滚动内

审，并将内审结果作为年终考核的要素之一。

例行的内审和监审是通过外脑发现问题，滚动内审同时担负着落

实这些问题整改情况的职责，同时从工作计划、职能履行、公司目标

要求三方面进行综合检查。

10）培训结果：将人力资源部提供的中层干部参加培训所得分

数作为年终考核的要素之一。

11）职能部门测评：本项测评由公司相关职能部门负责人对各

生产单位年薪制干部进行民主评价。主要从敬业奉献、协作配合、创

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新进取精神、工作能力、发展潜质等态度、能力、价值层面进行定性

评价。各人所得分数作为年终考核的要素之一。

测评参预部门有安全生产部、设备部、工会、企管办、综合办、

物资供销公司、动力办、法务部、人力资源部、总工办、财务部、信

息中心'共12个部门。

12）员工测评：根据各厂员工人数随机抽取适当比例的代表对

本厂年薪制干部进行民主评价。主要从工作态度、个人能力、廉洁奉

公等方面进行定性评价。各人所得分数作为年终考核的要素之一。

以上两项测评具体操作力法参见第五部份内容及附表。

各项考核内容在操作时具体内涵及名称根据实际需要有相应变

化，以各生产系统考核操作办法中所列为准。

四、考核工作组织机构

设立考核委员会，成员及职能如下：

1.组长：由总经理担任

职责：协调各分管副总为考核工作提供相关支持；提出公司在某

一时期的重点导向，为考核方案的设计、调整指出方向；批准各周期

的考核结果报表。

2.副组长：由各副总经理担任

职责：按照各自的职务分工，催促分管的职能部门为考核工作提

供专业支持、考核素材；根据考核方案的运行情况，提出所属范围内

的指标调整意见；审批各周期需上报的考核信息。

3.考核执行机构为：企管办

职责：编制、修订、执行考核方案；采集、汇总、输入考核信息；

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组织、协同相关职能部门及生产单位对考核结果进行分析、评价。

4.成员单位为：各职能部室、各地面生产单位

职责：根据考核方案的要求，提供相关专业支持、考核所需的信

息；履行、接受考核方案中规定的义务和导出的结果；对各自相关的

信息进行分析，指导本职工作；根据考核方案的运行情况，提出调整

意见；按照上级领导的要求完成其它工作。

五、月度考核操作办法

1.焦化系统

m

项目名称计算方式评分规则（设得分为D）

LQ%J

l)90%4C隹4105%时：D隹二C隹Q隹

C=2）C隹＜90%（包括限产

焦

D焦=°.9Q

实际产量：计划产量X100%时）

焦炭

3）C隹〉105%时：D=1.05Q炜ii

焦而fm

C

焦

当焦炉实际周转时间＞1.15

产量

x设计周转时间时，按减产情

4）限产时，当C隹〉100%D焦住二Qy焦隹

完成

1咏曲寺。

率

l)c_490%时DH9Q确

C

21)90%<硫钱<100%

硫钱C=D=

硫钱Q硫钱

时：8

C硫钺实际产量+计划产量X100%

3)100%<Cm虻4105%D=C硫钱,Q硫钱

4）C种转＞105%时：D=1.05Q_

粗苯C=

苯D二。苯Q苯10

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C苯实际产量+计划产量X100%

焦炭质量总工办直接提供分数zD=ZQ18

2

化产品质量待总工办抽查办法出台后再纳入考核

l)80%<l/N<120%B^:D=Q/N\

N=实际水电费+计划水电费

2)N<80%时：D=Q/0.8

xlOO%

3能耗比率N3)N>120%时：D=Q/1.213

减产时，由动力办对吨产品

按调整后指标遵照上述规则进行评分

水、电消耗指标进行调整。

人均工资比G=实际人均工资+定编人均

4D=GQ10

G工资x100%

现场检直

5J=各部门检查总分一部门数D=J-Q30

分数J

LZ130%时D=1.2Q

L=计划材料总额+实际材料L480%时D=0.6Q

总额x100%1004L<130%时D=0.2Q(L-100)/30+Q

林才料成本比

680VL<100%时D=(L-80)-0.4Q/20+0.6Q

L

当进入减产状态时，吨产品材

料消耗指标进行调整。调整方按调整后指标遵照上述规则进行评分\

案由生产部提供。

B2130%时D=1.2Q

*包干费用比B=包干费用总额+实际发生

7B480%时D=0.6Q

B费用总额x100%

100<B<130%D=0.2Q(B-100)/30+Q\

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时

D=(B-80)-0.4Q

80<B<100%时

/20+0.6Q

第6、7项每月只发布相关数据，不参预当月考核，年终数据纳入30%年薪兑现考核。100

焦化系统月度工资总额下发办法:

1）当本月焦炭按综合计划分解到月度的产量值生产时（或者按

照设计周转时间生产），当月理论工资总量（G理）为各产品吨工资

定额与其产量的乘积之和。

实际工资总量：G实=G理x（D1+D2+D3+D5）+

（Q1+Q2+Q3+Q5）

当G实WO.95x定岗定资总额时，G实=0.95x定岗定资总额，即：

按照定岗定资总额的95%下发。

2）当月因计划外大修或者其它不可抗力导致某种产品产量大幅

下降或者小于当月计划产量的80%时，经主管副总批准，此产品

涉及人员的薪资按人力资源部定岗定资额度的95%下发。

3）各产品吨工资定额需根据人力资源部定岗定资方案及综合计

划中各项产品的计划产量重新核算，总量不得超过定资总额。

2.选煤系统

权

项目名称计算方式评分规则（设得分为D）重

Q%

产量主要配套焦化厂生产时引用焦炭产量相关数据D洗二D隹Q‘JQ隹

）2焦38r尾

1完成率当配套焦化厂减产，但选煤厂1)90%4c选4100%时：D淋二C冲Q冲27

选选二•选

C精煤因需外售，超过焦化厂需用量2)C4<90%时：D_=0.9Q注

'选选<选

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但小于设计产能时，按生产部逐月

下达的计划入洗量作为考核基准。时：

3)C*>100%D选=<2选

C洗=实际产量+计划产量x100%

2质量分数总工办直接提供分数ZD=ZQ18

1)80%41/N4120%时:D=Q/N

N=实际水电费+计划水电费x

2)N<80%时：D=Q/0.8

100%

能耗比率3)N>120%时：D=Q/1.2

315

N当实际入洗量小于设计产能的

85%时，按减产情况对待。由动力按调整后指标遵照上述规则进行评分

办对水、电消耗指标进行调整。

人均工资G=实际人均工资+定编人均工资

4D=GQ10

比GxlOO%

现场检查

5J=各部门检查总分十部门数D=JQ30

分数J

L2130%时D=1.2Q

LS80%时D=0.6Q

L=计划材料总额+实际材料总额x

100<L<

100%D=0.2Q(L-100)/30+Q

*材料成130%

6

本比L80<L<100%D=(L-80)0.4Q/20+0.6Q

当进入减产状态时，吨产品材料消

耗指标进行调整。调整方案由生产按调整后指标遵照上述规则进行评分

酣圄共。

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B2130%时D=1.2Q

B480%时D=0.6Q

*包干费8=包干费用总额+实际发生费用100<B<

7D=0.2Q(B-100)/30+Q

用比B总额x100%130%

80<B<D=(B-80)-0.4Q

100%/20+0.6Q

第6、7项每月只发布相关数据，不参预当月考核，年终数据纳入30%年薪兑现考核。100

选煤系统月度工资总额下发办法：

1）当本月按综合计划分解到月度的入选量生产时（或者配套焦

化厂焦炉按照设计周转时间生产时），当月理论工资总量（理）为

G埋

吨定额工资与入选量的乘积。

实际下发工资总量：G实=G理x（D1+D2+D3+D5）+

（Q1+Q2+Q3+Q5）

当G实WO.95x定岗定资总额时，G实=0.95x定岗定资总额，即：

按照定岗定资总额的95%下发。

2）当月因计划外大修或者其它不可抗力导致入选量大幅下降或

者小于当月计划入选量的80%时，经主管副总批准，当月薪资按

人力资源部定岗定资额度的95%下发。

3）吨入选量定额工资需根据人力资源部定岗定资方案及综合计

划中的计划入选量重新核算，总量不得超过定资总额。

3.化工厂

权

项目名称计算方式评分规则（设得分为D）重

Q%

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l)90%<C,<105%Kt：Dp。

C化-实际加工量+计划加工量x

加工量2)」<90%时：D=0.9Q

rCr\j

100%

1完成率。时：30

3)C>105%Daru=1.05Q

C当月焦油加工量小于1万吨时，按限4）限产时，当C化＞

D^Q

产情况对待。100%

总回收率H=产品总量+焦油加工总量xH考核基准为96.97

2D=HQ/96.9715

H100%（综合计划中数据）

3质量分数待总工办抽查办法出台后再纳入考核\

1)80%<1/N<120%

D=Q/N

N=实际水电费+计划水电费x时：

能耗比率100%2)N<80%时：D=Q/0.8

415

N3)N>120%时:D=Q/1.2

当限产时，由动力办对水、电消耗指

按调整后指标遵照上述规则进行评分

标进行调整。

人均工资G=实际人均工资一定编人均工资x

5D=GQ10

比G100%

现场检查

6J=各部门检查总分+部门数D=JQ30

分数J

L2130%时D=1.2Q

*材料成本L=计划材料总额+实际材料总额xL480%时D=0.6Q

7

比L100%100<L<

D=0.2Q(L-100)/30+Q

130%\

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80<L<

D=(L-80)-0.4Q/20+0.6Q

100%

当进入减产状态时，吨产品材料消耗

指标进行调整。调整方案由生产部提按调整后指标遵照上述规则进行评分

供。

B2130%时D=1.2Q

B480%时D=0.6Q

*包干费用B=包干费用总额+实际发生费用总100<B<

8D=0.2Q(B-100)/30+Q

比B额xlOO%130%

80<B<D=(B-80)-0.4Q

100%/20+0.6Q\

第7、8项每月只发布相关数据，不参预当月考核，年终数据纳入30%年薪兑现考核。100

化工厂月度工资总额下发办法:

1)当本月按综合计划分解到月度的加工量生产时，当月理论工

资总量(G理)为吨定额工资与加工量的乘积。

实际下发工资总、量：G实=G理x(D1+D2+D3+D4+D6)+

(Q1+Q2+Q3+Q4+D6)

当G实W0.95X定岗定资总额时，G实=0.95x定岗定资总额，即：

按照定岗定资总额的95%下发。

2)当月因计划外大修或者其它不可抗力导致加工量大幅下降或

者小于当月计划加工量的90%时，经主管副总批准，当月薪资按

人力资源部定岗定资额度的95%下发。

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3）吨加工量定额工资需根据人力资源部定岗定资方案及综合计

划中的计划加工量重新核算，总量不得超过定资总额。

4.热电系统

m

项目名称计算方式评分规则（设得分为D）

IQ%J

l)90%<C64105%时：D电==Q

（:申=实际发电量+计划发电量X

电

发电量2)J<90%时:D电=0.9Q

100%

1完成率3)C电>105%时:D电=1.05Q20

C当月发电量小于设计发电量的90%

4）限产时，当C电＞100%D^=Q

时，按限产情况对待。

供电可靠性

供电公司直接提供

2质量分数电压D=ZQ25

分数Z

无功功率

1)80%41/N4120%时：D=Q/N

N=实际水电费+计划水电费x

2)N<80%时：D=Q/0.8

能耗比率100%

33)N>120%时:D=Q/1.215

N

当限产时，由动力办对水、电消耗指

按调整后指标遵照上述规则进行评分

标进行调整。

人均工资G=实际人均工资+定编人均工资x

4D=GQ10

比G100%

现场检查

5J=各部门检查总分+部门数D=JQ30

分数J

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L2130%时D=1.2Q

LS80%时D=0.6Q

L=计划材料总额+实际材料总额x100<L<

D=0.2Q(L-100)/30+Q

*材料成本100%130%

6比（包括燃80<L<

D=(L-80)-0.4Q/20+0.6Q

料）L100%

当进入减产状态时，吨产品材料消耗

指标进行调整。调整方案由生产部提按调整后指标遵照上述规则进行评分

供。

B2130%时D=1.2Q

B480%时D=0.6Q

*包干费用B=包干费用总额+实际发生费用总100<B<

7D=0.2Q(B-100)/30+Q

比B额xlOO%130%

80<B<

D=(B-80)0.4Q/20+0.6Q

100%

第6、7项每月只发布相关数据，不参预当月考核，年终数据纳入30%年薪兑现考核。100

热电二厂材料及能耗指标为试运行期间的暂行指标，正式考核指

标由生产部及动力办适时下达。

热电系统月度工资总额下发办法：

1）当本月按综合计划分解到月度的发电量生产时（达设计产能），

当月理论工资总量（G理）为每万度定额工资与发电量的乘积。

实际下发工资总量：G实=G理x（D1+D3+D5）+（Q1+Q3+Q5）

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当G实WO.95x定岗定资总额时，G实=0.95x定岗定资总额，即：

按照定岗定资总额的95%下发。

2）当月因计划外大修或者其它不可抗力导致发电量大幅下降或

者小于当月计划发电量的90%时，经主管副总批准，当月薪资按

人力资源部定岗定资额度的95%下发。

3）每万度发电量定额工资需根据人力资源部定岗定资方案及综

合计划中的计划发电量重新核算，总量不得超过定资总额。

5专美合金厂

m

项目名称计算方式评分规则（设得分为D）

IQ%!

1)90%4c铁4110%时:。铁=。铁Q铁

C=

铁2）C铁＜90%（包括限产

D铁=0.9Q铁

硅铁实际产量・计划产量X100%时）

20

C

铁3)C铁>110%时：D铁=1.1Q铁

产量当月产量小于设计产能的

4）限产时，当C铁＞100%D铁=^^铁

完成90%时，按限产情况对待。

1

率1)C镁490%时D=0.9Q镁

CC=(:镁时：

镁2)90%<4100%D=Q镁

镁锭实际产量+计划产量X100%3)100%<C镁4110%D=c«-Q»

25

C

镁4)C镁>110%时：D=1.1Q

当月产量小于设计产能的

。)限/时/=iQ镁/1UU%D镁-Q镁

90%时，按限产情况对待。

2质量分数待总工办才6查办法出台后再纳入考核

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1)8)%41/NW12O%时：[=Q/N

N=实际水电费+计划水电费

2)<80%时：[=Q/0.8

xlOO%

3能耗比率N3)\1>120%时：[=Q/1.215

减产时，由动力对吨产品水、

按调整后指标遵照上述见则进行评分

电消耗指标进行调整。

人均工资比G=实际人均工资+定编人均

4D=GQ10

G工资x100%

现场检查

C

J一「OKIj'|v£i=L/O'7J•BPIJ5ZAU-J

分数J

L>]30%时D=1.2Q

L=计划材料总额+实际材料L<J0%时D=0.6Q

*材料成本H,总额x100%100“<130%时D=0.2Q(L-100)/30+Q

6(包括原料80<L<100%时D=(L-80)-0.4Q/20+0.6Q

L当进入减产状态时，吨产品材

料消耗指标进行调整。调整方按调整后指标遵照上述规则进行评分

案由生产部提供。

B>：30%时D=1.2Q

B<f0%时D=0.6Q

*包干费用H；B=包干费用总额+实际发生100<B<130%

7——

B费用总额x100%时

D=(B-80)-0.4Q

80<B<100%时

/20+0.6Q

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第6、7项每月只发布相关数据，不参预当月考核，年终数据纳入30%年薪兑现考核。100

镁合金厂月度工资总额下发办法：

1）当本月硅铁与镁锭按综合计划分解到月度的产量值生产时，

当月理论工资总量（G理）为各产品吨工资定额与其产量的乘积之和。

实际下发工资总量：G实=G理x（D1+D3+D5H（Q1+Q3+Q5）

当G实W0.95X定岗定资总额时，G实=0.95x定岗定资总额，即：

按照定岗定资总额的95%下发。

2）当月因计划外大修或者其它不可抗力导致某种产品产量大幅

下降或者小于当月计划产量的80%时，经主管副总批准，此产品

涉及人员的薪资按人力资源部定岗定资额度的95%下发。

3）各产品吨工资定额需根据人力资源部定岗定资方案及综合计

划中各项产品的计划产量重新核算，总量不得超过定资总额。

6.新型墙材厂m

项目名称计算方式评分规则（设得分为D）.

1)90%4c铁4110%时：。铁=。铁Q铁

）铁＜（包括限产时）

产量2C90%D铁=0.9Q铁

C=

砖铁

铁时：

完成3)C>110%D铁=1.1Q铁45

C实际产量+计划产量X100%

1砖

冬季减产时，当铁＞

率4）C

D铁=（5铁

C100%

投产后制定具体的考核办法