水厂质量体系

阿克陶县爽心饮用纯洁水厂质量安全管理手册2015年4月20日起草2015年4月27日实施目录序号质量平安管理制度页码1前言32任命书43质量方针、目标114质量管理组织机构图135生产和质量工作人员能力规定146生产设备管理制度257设备维修、清洗、消毒管理制度348人员培训管理制度369工艺流程图3910生产设备监控操作规程4011成品包装操作规程4412成品仓库质量管理制度4413原辅材料管理制度4514化验室操作规程4615采购管理质量管理制度4616产品质量检验制度4717化验室管理制度4818不合格品的控制与处置制度5119质量与技术文件管理制度5220质量管理制度落实情况考核方法5421质量信息反应制度5722生产者的产品质量责任和义务5723文件管理制度5824食品质量平安处置方案5925食品召回管理制度6226质量考核方法6427从业人员卫生管理制度6628从业人员健康检查管理制度6729生产过程平安管理制度68前言1企业概况本厂是私营企业。现有员工约8人。占地面积400m2，建筑面积360m2。主要产品为桶装饮用纯洁水。本厂生产设备、检测仪器设备齐全，质量体系完善。2质量手册说明2.1主题内容质量手册说明本厂质量方针和质量目标，对构成质量管理体系要素进行描述。2.2适用范围适用于本厂生产的产品。2.3编写依据《食品质量平安市场准入2010版审查通那么》任命书及文件2.1关于任命孙萍同志为质量负责人的决定2.2关于杨玲等同志的任命通知2.3关于成立质量管理领导小组的决定2.4关于设置厂检验室及人员安排的决定2.5关于任命质量监督员的通知2.6关于发布质量平安的潜在紧急情况和事故应急措施方案的决定阿克陶县爽心饮用纯洁水厂文件阿爽心水字[2015]001号签发:董旺林关于任命孙萍同志为质量负责人的决定厂各部室、生产车间：为加强厂质量管理工作，提高产品质量水平，经厂办公会议研究决定，由孙萍同志负责厂的质量管理工作，质量责任如下：1、全面负责厂质量管理工作及质量管理体系运行与维护；2、对厂出现重大事故有处理权；3、及时向董事会汇报厂质量管理工作的实施进程；4、负责厂质量管理制度监督与实施；5、对厂的质量管理体系的运行提出改良建议与工作要求。二〇一五年四月十六日阿克陶县爽心饮用纯洁水厂文件阿爽心水字[2015]002号签发:董旺林关于对杨玲等同志的任命通知厂各科室、车间：为使厂的管理标准化，保证产品的质量和效率，经厂办公会议研究决定，任命以下同志为厂管理人员：厂长：董旺林副厂长：孙萍车间主任：杨玲检验员:孙萍资料管理员:陈成花库房管理员：魏明设备管理员：阿不力米提二〇一五年四月十六日阿克陶县爽心饮用纯洁水厂文件阿爽心水字[2015]003号签发:董旺林关于成立质量管理领导小组的决定厂各科室、车间：为加强厂的质量管理工作，提高质量管理水平，确保质量的稳定性，由厂领导、车间主任及质量监督员组成的三级管理机构，经厂办公会议研究决定成立质量管理领导小组。其成员如下：组长：董旺林成员：孙萍、杨玲二〇一五年四月十六日阿克陶县爽心饮用纯洁水厂文件阿爽心水字[2015]004号签发:董旺林关于设置厂检验室及人员安排的决定厂各科室、车间：为提高厂的产品质量，保证厂原材料，生产过程质量、半成品及出厂产品的质量监督、质量检验工作，使厂的质量管理体系能有效运行，最终保证产品的出厂合格率。经厂办公会议研究决定，厂设置能够独立行使职权的检验室，任命孙萍为检验员，检验室的职能是负责厂的质量检测、质量监督工作。二〇一五年四月十六日阿克陶县爽心饮用纯洁水厂文件阿爽心水字[2015]005号签发:董旺林关于任命质量监督员的通知厂各科室、车间：为确保产品质量，使厂质量管理体系持续有效运行，进一步加强对生产全过程的质量监督，经厂办公会议研究决定，任命杨玲为专〔兼〕职质量监督员，其职责是在主管质量的领导下，全面负责厂生产过程的质量监督工作。二〇一五年四月十六日阿克陶县爽心饮用纯洁水厂文件阿爽心水字[2015]006号签发:董旺林关于发布质量平安的潜在紧急情况和事故应急措施方案的决定各科、室、车间：为了防止不合格品的生产以及可能影响产品质量平安的潜在紧急情况和事故，给厂造成人力物力的浪费，给社会、用户、消费者带来损害，经2015年4月20日厂办公会议研究，一致通过我厂的《质量平安的潜在紧急情况和事故应急措施方案》，现予以发布并开始执行。二〇一五年四月二十一日3质量方针、目标3.1、平安目标目的：质量问题是关系国计民生的重中之重，民以食为天，我们秉承“平安可靠、质量第一、优质效劳、信誉至上”的原那么，积极抓好厂食品质量平安工作，全面提升我厂产品质量平安的总体水平，厂确定了以食品平安为已任的各项食品平安工作目标。加强质量方针、目标的系统管理，确保厂产品到达平安目标的目的。3.2、平安目标范围：本程序适用于本厂及各部门、各基层单位的质量方针、目标管理工作。3.3、定义3.1质量方针：平安可靠、质量第一、优质效劳、信誉至上3.2质量目标：产品出厂合格率：100%、产品投诉率：≤2%处理产品投诉率：100%、顾客满意到达98%3.4、内容我们在总体目标的根底上，针对食品生产、食品销售、食品储藏及出厂管理、原辅材料购进使用、退回及过期食品处理五个环节，制定具体目标为：1、产品生产：我们严格按照国家有关对食品生产企业的各种规定搞好生产，严格遵守国家法律法规，须对每批次产品进行质量检验，并建立产品档案，合格率保障在98‰以上。2、产品销售：建立销售档案，从出厂到终端做好跟踪，严把不合格产品走向终端，让客户投诉率确保为0.1‰以下。3、产品储藏及出厂管理：认真做好仓储车间管理，防止.产品变质，及时清查处理不合格产品，杜绝不合格产品出厂，出厂产品严格建立详实档案。4、原辅材料购进使用：原辅材料生产者要l00%拥有并提供相应证书及权威化验报告；厂管理人员l00%建立进货查验记录、制度等；原辅材料使用要100%建立使用和添加生产材料记录、制度等。5、退回、召回及过期、产品处理：根据不同原因做出无害后处理，包括修正消费说明、改作他用、销毁等，100%不能重复做成产品。质量管理组织机构图厂长厂长质量负责人技术负责人行政负责人质量负责人技术负责人行政负责人技术部研发部质检部办公室财务部供销部技术部研发部质检部办公室财务部供销部生产部生产和质量工作人员能力规定5.1质量负责人职责1、负责质量、环境、职业健康平安管理体系的建立、实施运行过程中的组织、协调、检查和考核工作；2、负责质量、环境、职业健康平安管理的筹划、管理目标的制订、管理方案的编制、检查以及体系管理性文件的控制；3、负责对体系采取纠正和预防措施，不断寻求改良时机；4、制订厂年度质量工作目标，经审定后组织贯彻落实；并负责催促检查各部门的执行和落实情况。5、认真贯彻执行国家有关质量管理的方针、政策、法规、规章制度及上级有关规定，协助厂领导组织和推动质量管理工作。6、负责组织对质量、环境、职业健康平安法律法规的收集，并组织对其做适应性、符合性、合规性评审。7、组织收集各种质量监控的原始数据，采用适用的统计技术进行数据分析并形成相关报告。8、认真贯彻执行国家计量法令、法规、和计量政策。制定厂《计量管理制度》并组织实施。9、负责产品的质量抽检和试验及负责监视和测量设备的控制；10、组织处理不合格品、检查并催促体系涉及部门的管理工作；5.2主要人员岗位职责厂长〔法人代表〕岗位职责1.1岗位任务制定企业开展战略规划，领导企业向正规化、标准化管理目标迈进；熟悉并掌握行业市场信息，了解同行业的开展状况；认真学习有关法律法规，做好行政关系的协调工作，支持与配合行政主管部门对企业的检查、监督与指导工作；建立科学、合理的管理模式及管理机制。能充分授权，做到各部门主管各负其责。做好生产、销售、人事、财务、质检等部门的协调管理工作。制定企业生产、销售、人才储藏、财务运行及赢利目标书，并认真实施每一项具体工作。及时处理好企业的危急公关问题。提升危急公关的处理水平，提高企业员工的凝聚力及行业竞争力。与人事主管共同做好企业的员工招聘、培训工作。现场及时合理的调查解决企业的重大生产事故，并做好善后处理工作。厂长对全厂集体员工负责。2权力2.1有权对厂的机构设置、干部任免、考核奖惩、人员调配、资金、资产使用及业务工作等重大问题做出决定；2.2有权召开厂长办公会、厂务会、业务、质量调度会和全体职工大会；2.3有权下达业务、技术、行政等各项工作任务；有权对工作中出现的不平安因素提出强制性改良意见；2.4有权审批《质量手册》，有权签发各类文件、报表、技术经济合同和各类合作协议；2.5有权对新工艺工程的认证、验收、认可活动进行审核把关；2.6有权代表厂参加一切对外活动。3岗位职责3.1对未能正确贯彻国家有关政策、法律、法规以及上级指示精神所造成的不良后果负责；3.2对全厂人员的组织、管理和人员配置负责；对质量体系管理评审负责，以确保它的持续性和有效性；3.3对全厂的工作质量、生产效益负责；3.4对因领导不力、责任心不强、管理不善而造成亏损、财政赤字负责，对发生消防、平安事故负责。质量副厂长〔质量负责人〕岗位职责1岗位任务1.1执行上级和厂长的各项决定和要求；1.2在厂长领导下，分管检验业务、行政、生产设备、检验设备、后勤管理工作等；1.3负责组织分管工作年度生产方案的编制和审核；1.4及时处理分管工作中的问题，负责领导分管工作方案的完成；1.5完成厂长分配的其它工作任务。2权力2.1有权对分管工作的文件、报告、决定、制度和方案进行审批；2.2有权主持有关会议，研究、决定分管工作的有关问题；2.3有权签发分管业务文件及授权的对外合作协议书；2.4对违反纪律和规定的现象，有权提出批评和处理意见；2.5有权对工作中出现的不平安因素提出强制改良意见；2.6对有利于工作任务的完成，有权临时调配人力、物力；2.7有权参与厂内大事的决策。2.8有权签发检验报告和各类技术文件〔操作规程、检验细那么等〕3岗位职责3.1对未执行国家有关政策、法规和本单位的决议等造成的不良后果负责；3.2对分管的工作要向厂长负责；3.3对因领导不力或责任心不强，管理不善造成产品质量、原料、生产设备出现重大质量事故负责。3.4对出厂检验报告、原料验收报告、出厂检验单签字负责。技术副厂长〔技术负责人〕岗位职责1岗位任务1.1执行厂长的各项决定和要求；1.2在厂长领导下负责技术管理、科研管理、培训管理等工作；1.3负责组织主管工作年度方案的编制和实施；1.4负责科研立项、开发新工程、新产品新工艺的评审、实施开发的管理工作；1.5负责组织技术人员的培训工作和车间的正常生产运转；1.6完成厂长长分配的其它工作任务。2权力2.1有权批准人员培训方案；2.2有权对新开发工程、工艺和产品的可行性报告进行批准；2.3有权签发技术合作协议；2.4为有利于工作和任务的完成，有权临时调配人力、物力；2.5有权参与厂内大事的决策。3岗位职责3.1对未执行技术标准和技术文件的决议等造成的不良后果负责；3.2对厂分管工作要向厂长负责；3.3对因领导不力或责任心不强、管理不善至使开发工程、技术工艺〔生产工艺〕有误及指导生产出现重大技术问题而造成严重损失负责。办公室主任岗位职责1岗位任务1.1在主管厂长的领导下，组织全室人员，完本钱室职责范围内的各项行政工作任务和涉外接待任务；1.2负责厂会议的准备工作，负责会议记录，组织各类文件、会议纪要、决定和年度总结材料的编写工作；1.3负责贯彻落实厂务会、厂长办公会的各项决定和指示，催促执行情况，及时向厂领导汇报；1.4协助厂长负责全所的奖惩考核工作；1.5组织全室人员贯彻执行《质量手册》与本职相关内容及有关规章制度。2权力2.1有权对上报和下发的各类文件进行审核；2.2有权对违反各项管理制度及其它有关规定的车间和人员提出批评处理意见；2.3对本科室人员有聘任权和工作分配权。3岗位职责3.1对本室工作向主管厂长负责；3.2对未执行国家有关政策、法规和上级领导的决定而造成的不良后果负责；3.3对上报下发的文件、材料、因审核不细出现的问题负责；3.4对因责任心不强、工作不到位、管理不善造成工作失误导致重大责任事故负责；检验室主任岗位职责1岗位任务1.1带着全室人员严格按国家公布的产品标准、方法标准对本厂原料、半成品、成品进行检验；1.2认真通过检验指导生产，严把原料进货关和产品的出厂检验关，提高本厂产品质量；1.3负责对本室检验工作的指导、催促、检查；1.4负责对仪器设备维护、保养等管理工作；1.5编制本室年度低值易耗品、设备仪器更新等购置方案；1.6做好本室的新增检验工程和业务开展方案；1.7做好本室人员内部管理，共同创立良好的工作环境和工作作风；1.8完成厂长安排的其它工作。2权力2.1对本室检验报告有审核权；2.2对本室人员有奖金分配权；2.3对原料不合格提出拒收的权力，对不合格产品有拒绝出厂的权力；2.4对本室人员有聘任权和工作分配权。3岗位职责3.1对本室检验报告质量负全面责任；3.2对本室人员违反操作规程，造成设备损坏或人为故障负领导责任；3.3对因责任心不强，工作不到位，管理不善，导致检验数据误差使生产本钱过高或产品出现质量问题而造本钱厂经济效益或声誉受损负责。车间质量监督员岗位职责1车间质量监督员由各车间技术骨干担任，在厂质量负责人领导下开展工作。2岗位职责2.1监督车间主要工序、工艺流程、成品、半成品的质量把关；2.2监督质量方针、质量目标的具体落实情况；2.3监督全体职工贯彻质量体系运行的有效性；检验室检验人员岗位职责1岗位任务1.1严格执行产品技术标准、检验细那么、检验报告编制标准和操作规程，完整；准确、可靠地出具检验数据，按时完成检验任务，承当相关技术文件的编写工作；1.2负责检验仪器设备的维护、保养工作；1.3承当局部样品抽取工作；1.4负责保持检验室环境的整洁、卫生；1.5完成领导交办的其它工作。2岗位职责2.1对影响我厂原料和成品的检验数据准确性负责；2.2对检验数据和编制的检验报告质量负责；对检验期间保管的样品负责；2.3对因工作失误，造成检验结果偏离的，影响工作质量负责；2.4对检验平安和整洁、卫生负责；2.5对因工作不负责任，出现检验误差而影响用户及我厂的名誉负责。会计岗位任务及职责1严格遵守会计法律、法规和财务制度，依法纳税；2做好年度预算和年度决算，协助领导理财，合理利用资金；3记好帐、管好帐，做到帐帐相符，做到日清、月清、季清报表，年终有决算，并随时完成上级有关部门要求上报的财务报表；4在厂长领导下，对各室的财务收入与支出理清、理顺；5按财务制度办事，敢于同违反财务制度的人或事做斗争，维护本厂的会计制度；6坚守工作岗位，忠于职守，不得渎职；7按时提供有关部门和领导所需的财务资料；8完成厂长交办的其它工作。出纳岗位任务及职责1严格遵守会计法律、法规和财务制度，依法纳税；2协助会计做好年度预算和年度决算，记好帐、管好帐，做到管理的现金与帐目相符；3严格报销制度，敢于同一切违反财务制度的人或事做斗争，秉公办事，不得渎职；4严格执行关于“现金数额”的管理制度，不得挪用公款，严格控制转帐和现金支票；5及时提供有关部门和领导所需的有关财务报表；6按月及时准确地打印工资表；7完成厂长交办的其它工作。5.3办公室职责1负责全厂行政、资产管理工作；2编制全厂长远规划和年度工作方案，编写半年、全年工作总结和各类信息简报；3负责政策法规、宣传教育、精神文明工作；4负责厂人事调配、劳开工资、技术职称、职工离退休、职工考勤、考核、奖惩、住房公积金管理工作；5负责各类文件收发、催办、归档、及人事档案的立卷、归档工作；6编制财务、统计及各类相关报表；7负责厂文件、文电起草、文件编号、打印、校核、印鉴等管理工作；8负责厂方案生育和来访，来宾的接待及保密工作；9承办厂领导交办的其它工作。检验室职责1组织全室人员认真学习贯彻本厂的质量方针、质量目标、努力钻研检验技术，不断提高人员的政治素质和技术素质；2组织全室认真学习并执行各项规章制度，学习和贯彻《质量手册》，保护公共财产；.3组织完成厂领导下达的各项任务；4负责本室仪器设备的日常管理，严格使用登记制度，经常进行维护保养，使其处于良好的技术状态，随时可以投入使用；5按照要求完成仪器设备的计量检定、校验工作，严格按方案实施；6负责本室检验环境的管理，保证检验环境的要求，作好三废管理，保证实验室符合技术平安要求，做到清洁、卫生、整齐、建立良好的工作环境；7管理好本室的日常工作，建立良好的工作秩序，保证各项工作有序、高效,对各项工作实行考核；8对检验过程中的样品负责；9负责对本室检验业务工作质量的控制，树立“质量第一”的观念；组织好检验业务的实施，保证及时完成；10负责编制每批产〔商〕品检验情况分析小结。11组织本室人员开展质检技术研究、标准、检验细那么、检验方法的制定、修订和检验仪器设备的调试、研制工作；12做好检验工作的开拓；13完成厂领导交办的其它工作。5.4授权与代理1为了确保产品质量，厂长不在时授权副厂长代行其职。代理顺序：质量副厂长、技术副厂长。2技术负责人不在时，由质量负责人代行其职责。3质量负责人不在时，由技术负责人代行其职。4技术负责人和质量负责人同时不在时，由办公室主任代行其职。5各室、车间主任不在时，由质量监督员代行其职。生产设备管理制度6.0厂区要求1概述厂区是影响产品质量的重要条件，本公司建立满足生产要求的厂区，进行正常维护，确保其处于完好状态。2职责2.1办公室负责厂区的管理。2.2生产技术科负责厂区的维护。3合理选择厂址，建在无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源的地区，厂区整洁。4企业厂区应当清洁平整、无积水，厂区道路应用水泥、沥清或或砖石等硬质材料铺成。5企业生活区、生产区要应当相互隔离；生产区内不得饲养家畜；坑式厕所应距生产区25米以外。6厂区内垃圾应密闭式存放，并远离生产区，排污沟渠也应这密闭式，厂区不得散发出异味，不得有各种杂物堆放。6.1车间要求 1概述车间是影响产品质量的重要条件，本厂建立满足生产要求的车间，进行正常维护，确保其处于完好状态。2职责2.1生产技术科负责生产设施和工作场所的管理。2.2车间负责生产设施和工作场所的维护。3生产设施和工作场所由厂长选择有一定资质的单位设计、承建。4生产技术科对生产设施和工作场所的建造过程实施监督，竣工后组织验收。5合理设计厂房，符合食品生产工艺要求。人流、物流走向合理。生产车间应能满足各自要求。6厂房有足够的空间，以利于设备、物料的贮存与运输、卫生清理、人员通行。7厂房应清洁明亮，建立防尘、防鼠、防蝇设施，严格防止鼠、蝇及其他害虫的侵入和隐匿。8生产车间建立洗手、消毒、更衣设施。9生产过程中使用的或产生的各种有有害物质应当合理置放与处置。10厕所应设在生产车间外侧，各种废弃物应存放在车间外较远处。11车间地面应用无毒、防滑的硬质材料铺设，无裂缝，排水状态良好，墙壁一般应当使用浅色无毒材料覆涂，房顶应无灰尘。12生产车间的温度、湿度、空气洁净度应满足冷冻饮品生产要求。 13生产工艺布局要合理，各工序要前后衔接，减少迂回往返，防止交叉污染。14生产车间内光线充足，照度应满足生产加工要求。工作台、敞开式生产及裸露食品与原料上方的照明设备要有防护装置。6.2库房要求1概述库房是进行生产的必备条件，本厂建立满足要求的库房，进行严格管理，确保其处于完好状态。2职责2.1生产技术科负责对库房的建造过程实施监督，竣工后组织验收。2.2仓库管理员负责对库房的管理工作。3企业的库房要整洁，地面平滑无裂缝，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。4库房内的温度、湿度应符合原辅材料、成品及其它物品的存放要求。5库房内存放的物品应保存良好，要离地、离墙存放，并按先进先出的原那么出入库。6原辅材料、成品〔半成品〕及包装材料库房内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。6.3生产设备1概述生产设备是进行生产的必备条件，必须配备齐全，严格管理。2职责2.1生产技术科负责生产设备管理。2.2车间负责生产设备的使用和维护保养。3本厂制定《设备管理制度》并实施，对生产设备的选型、采购、安装、调试、验收、使用、维护保养和检修进行控制和管理。4本厂配备足够数量、适合产品特点、能保证产品质量的生产设备，对《食品生产许可证审查细那么》中规定的必备生产设备必须配置齐全。5生产技术科应做好生产设备的选型工作，确保生产设备的功能良好，性能和精度满足规定要求，能正常平安生产。6车间对生产设备按规定及时进行维护保养和清理，确保其处于完好状态。7直接接触食品及原料的设备和容器，必须由无毒、无害、无异味的材料制成，结构上应边角圆滑、不易积垢，便于清洗消毒。设备管理制度1目的对生产设备从选型、购置、安装、调试、验收、使用、维护保养、检修直至报废的全过程进行管理，确保设备完好。2适用范围适用于全厂所有生产设备。3职责3.1生产技术科负责生产设备管理。3.2车间负责生产设备的使用和维护保养。4设备的选型4.1新增设备，由使用部门提出申请，生产技术科进行审查并会同有关部门进行选型。4.2设备的选型必须从生产需要出发，遵循技术上先进、经济上合理、能源消耗少、满足生产需要的原那么。一般应考虑以下因素：〔1〕技术性；〔2〕可靠性；〔3〕维修性；〔4〕能源消耗；〔5〕环保性能；〔6〕平安性；〔7〕专用性与适应性；〔8〕经济性等。4.3生产技术科将已完成选型的设备报厂长审批。5设备的购置5.1生产技术科负责设备的购置。5.2生产技术科应从能充分保证产品质量、具有良好信誉〔如具有第三方质量认证、取得生产许可证等国家有关部门认可〕的供方处采购设备。5.3必要时，生产技术科与供方签订合同，报厂长批准后组织实施。6设备的开箱验收6.1设备到货后，生产技术科组织有关部门开箱验收并予以记录。6.2开箱验收一般应检查以下内容：〔1〕设备在运输过程中有无损伤；〔2〕零件、备件、附件是否与装箱单相符；〔3〕技术文件是否齐全等。6.3开箱验收合格的设备方可安装。开箱验收不合格的设备，由生产技术科及时处理缺损或索赔等事宜。7设备的安装、调试、验收7.1设备由生产技术科会同有关部门安装、调试、验收。7.2调试完毕的设备应进行运转试验并予以记录。7.3验收合格的设备方可移交使用部门。验收不合格的设备由生产技术科办理退货或索赔手续。8设备的编号8.1设备由生产技术科统一编号。8.2编号方法：ABA———部门代号；B———该部门购置设备顺序号，从01开始编号。9设备的建账生产技术科建立全厂设备台账，确保账、物相符。10设备技术档案10.1生产技术科对全厂主要生产设备建立技术档案。10.2设备技术档案一般包括以下内容：〔1〕产品合格证、质量证明书、使用说明书、图纸等技术文件；〔2〕装箱单或随机附件、工具、备件清单；〔3〕验收记录；〔4〕故障、维修、检修及事故记录等。11设备的使用11.1设备的使用人员必须经培训、考核合格，方可上岗独立操作。11.2设备一般应定人定机使用。多人操作的设备，生产车间应指定专人负责保管。11.3使用人员必须严格按设备使用说明书或操作规程进行操作。12设备的保管12.1在用设备由使用部门指定人员保管。12.2未使用设备由生产技术科集中管理。13设备的封存13.1设备如果闲置停用超过三个月以上，由生产技术科封存。13.2封存的设备，应切断电源，放完油水，擦净，加保护罩，挂上停用牌，并指定专人定期保养。14设备的维护保养14.1车间定期对设备进行维护保养，确保完好，使其性能与精度符合生产工艺要求。14.2设备维护保养主要内容：班前对设备进行检查、清洁和润滑；班内严格按操作规程使用设备，并注意设备的运转情况，发现有小故障时，及时排除，及时调整紧固松动的机件；下班前对设备进行清扫，对各部件进行擦拭和注油。15设备检修15.1生产技术科编制设备检修方案，确定检修的日期、内容和人员，报厂长批准后组织实施。15.2检修人员对设备进行预检。阅读设备说明书，熟悉设备结构和性能；进行外观检查、运转检查，找出存在的问题。15.3生产技术科提供检修所需材料、配件等。15.4检修人员对设备进行修理。15.5生产技术科会同车间进行验收并予以记录。验收合格的设备，方可投入使用。15.6设备检修记录由生产技术科保存。16设备事故管理16.1设备事故发生后，要立即组织力量积极抢救和抢修，缩小事故范围。保障人身平安，尽速恢复生产，把损失减少到最低限度。16.2事故发生后，事故所在部门应立即报告生产技术科和厂领导；涉及人身伤亡事故，还应及时报告有关主管部门，并保护好现场。16.3一般设备事故发生后，应在一天内由生产技术科组织有关部门进行调查分析和处理。重大设备事故，由厂长组织有关部门进行调查分析和处理。涉及人身伤亡的重大恶性设备事故，按国家有关规定处理。16.4处理设备事故应做到事故原因不清不放过，事故责任者与群众未受教育不放过，没有防范措施不放过。17设备的报废17.1符合以下情况之一的设备可申请报废：〔1〕超过使用年限的老、旧设备，其主要结构和部件已严重损坏，不能修复及修复费用大于或接近新置费用者；〔2〕因自然灾害或事故损坏致使无法修复或修复费用过大者；〔3〕经检查发现继续使用将严重危及平安并随时可能引起严重事故，而且无法修复或不经济者；〔4〕机型陈旧、效率低、能耗大、影响产品质量、备品配件困难的杂旧设备。17.2使用部门填写设备报废申请单交生产技术科，生产技术科组织有关人员进行技术鉴定并报厂长批准后实施报废。18记录设备申购单；设备验收记录；设备台账；设备维护保养记录；设备检修方案；设备检修记录；事故调查分析及处理报告；设备报废申请单。7、设备维修、清洗、消毒管理制度1设备配置直接用于生产加工的设施设备应要求：采用无毒、无害、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。2设备的档案管理生产主管建立《生产设备一览表》，以明确所有现存设备的根本信息。3设备的维修3.1当发现设备出现故障或有故障隐患时，生产主管组织维修。3.2任何设备故障在修复后，生产主管均应组织进行验证/验收，以确认设备能否正常运行。3.3生产主管对已修复的设备组织进行清洗消毒。4设备的清洗消毒4.1对食品生产过程中直接接触的机械设备、管道、容器/用具、〔晒制〕台架等应定期清洗消毒。4.2清洗消毒时机：A每天生产完毕后；B当发现或疑心设备/器具不洁时；C停产三天以上后，重新开始生产前。4.3清洗消毒由生产主管组织，操作工实施，技术质量主管检查。4.4清洗消毒方式A对可拆卸的设备、管道应予以分解；B先用清水冲洗1-2遍，除去设备、器具外表的残留物；C再用开水或清洗剂对设备、器具与食品接触面进行清洗消毒1-2分钟〔约三遍〕；D最后用清水对设备、器具进行漂洗，直至洗净。4.5清洗、消毒记录每次清洗、消毒后，清洗、消毒人员应做好《设备清洗、消毒记录》。5设备检查每天，技术质量主管应对设备的运行/维修、清洗、消毒情况进行检查，并做好《设备检查记录》。8、人员培训管理制度1概述人员是保证产品质量的决定性因素，本厂配备数量足够、能力相当的人员，并适时进行教育、培训，以提高人员素质和技能，使其胜任工作。2职责2.1办公室负责人员教育、培训和考核。2.2厂长负责人事按排。3人员配备3.1根据承当的工作范围和工作量确定各个工作岗位，给每个岗位配备数量足够的人员。3.2每个岗位人员都经过与其承当的任务相适应的教育、培训，拥有相应的技术知识和经验，符合相应岗位的任职条件，考核合格经批准后上岗。3.3主要岗位人员任职条件或上岗资格〔1〕厂领导：具有一定的质量管理知识和食品专业知识，有良好的质量意识和组织领导能力，了解产品质量法律法规有关要求，了解生产者的产品质量责任和义务。〔2〕质量管理人员：具有一定质量管理知识及相关食品生产知识，熟悉产品质量法律法规，明确产品质量责任和义务，了解技术标准要求。〔3〕技术人员：具有一定的质量管理知识，掌握食品生产专业技术知识。〔4〕检验人员：具有一定的质量管理和质量检验知识，熟悉产品质量标准，掌握质量检验技术，经培训考核合格持证上岗。〔5〕生产操作人员：身体健康，无传染性疾病；经过食品生产知识培训，熟悉并掌握本岗位的“应知应会”知识，能看懂相关技术文件，能正确熟练操作设备。4人员培训4.1办公室根据各部门岗位的培训要求和培训需求，制定培训方案，经厂长批准后组织实施。4.2人员培训方案包括：培训性质、参加人员、时间安排、培训内容、培训方式、考核方法等。4.3人员培训内容：〔1〕质量法律、法规、规章；〔2〕《食品质量平安市场准入审查通那么》；〔3〕产品标准、工艺规程等技术文件；〔4〕质量管理知识；〔5〕质量管理汇编；〔6〕专业知识、岗位技能及其它应知应会知识等。4.4培训方式〔1〕参加各类培训班、讲座；〔2〕送外部机构培训；〔3〕邀请有关专家来本厂指导、讲课；〔4〕自己组织培训。4.5对人员新上岗或转岗，或由于技术文件更新，或新扩建工程等造成人员不适应工作时，各部门应及时提出人员培训要求，办公室及时组织培训。5人员考核5.1办公室每年年底组织对各部门和全体人员的工作实效〔如质量部门工作实效、检验人员工作实效〕进行考核，考核内容包括：德、能、勤、绩和“应知应会”知识。5.2对考核不合格人员取消上岗资格，重新培训考核合格方可上岗。6记录人员培训方案；人员培训记录；人员考核记录。工艺流程图原水〔自来水〕★〔符合GB5749〕原水〔自来水〕★〔符合GB5749〕粗过滤粗过滤精过滤精过滤一级反渗透一级反渗透二级反参透二级反参透★电导率≤9us/cm纯洁水储水罐纯洁水储水罐1m3压缩空气压缩空气臭氧发生器溶解臭氧杀菌★臭氧发生器溶解臭氧杀菌★(含O3≥0.3mg/L)桶消毒、清洗〔二氧化氯〕★灌装机★灌装机★60桶/小时清洗合格成品灯检90W〔无杂质〕成品灯检90W〔无杂质〕桶盖清洗消毒〔瓶盖消毒机〕★不合格品返工不合格产品理化/微生物检验不合格品返工不合格产品理化/微生物检验合格产品合格产品入库热收缩包装入库热收缩包装生产设备监控操作规程一、多介质不锈钢过滤器、离子交换器、活性炭过滤器的清洗作业：1．不锈钢过滤器：开启源水阀门，将反洗阀门置于反洗位置，闭合正洗阀门、反洗阀门２０分钟，待时间到达时，开启正洗阀门，闭合反洗阀门，正洗时间２０分钟。时间完成后，开启通往离子交换器之阀门，此时关门排污阀，这时进入软水过滤器反洗、正洗状态。2．离子交换器反洗、正洗状态重复1即可完成设备的反洗、正洗。3．活性炭过滤器：重复2即可完成设备的反洗正洗。精密过滤器翻开放气阀，待空气放完后即可关阀，此时观察压力表之压力，切勿压力过高，一般压力不超过0.1Mpa。单级反渗透装置1、检查各通路阀门是否关闭，切勿关闭阀门进行工作。待检查完毕，确信各阀门开阀，再合上电源。2、开启源水泵，然后开启离压泵，调节热水压力，使其到达0.09Mpa，同时调节进水流量，使其调至3OL/min。整水主机1、调整状态：接通电源，将功能选择键开关置于“手动位置。2、按下“制水/清洗”按钮，调节进水阀门至额定流量48L/min。3、调节电流旋钮1、2使其电流到达4A。4、在工作状态下，可以通过调节电流强度开关，调节减性水的PA值，使其到达PH7.5--PH8.5。臭氧发生器1、接通电源，电源指示灯亮。此时臭氧发生器进入工作状态，这时严禁翻开观察窗，严禁触摸发生器内置局部。2、电流表显示200-240V，电流表无显示为正常，然后启动电源开关，电流表有电流显示，臭氧出口有臭氧味，说明发生器工作正常。空气净化系统1、经常检验滤料是否有破损、变形，开启电源后，用手悄悄靠近视窗，感觉是否有爽感，开机后使其风量到达3000m3/h，空气清洁度整体到达1000级。自动灌装机1、手动状态：2、首先将按配比好的药液〔康乐1：100〕参加反冲糟，清洗糟中盛满无菌水〔成品水〕。3、接通电源，按下手动，选择输送按钮桶随输送链条向前移动。4、按下清毒，清洗按钮，此时设备对桶清毒、内清洗外涮状态。5、自动状态上述程序完成后，按下“自动”按钮，此时“手动”程序自行退出，“自动”程度由电脑完成，清毒16秒，第一次清洗16秒，第二次清洗16秒。当第一桶完成这些程序时，下面开始连续灌装封盖，灌装〔密封〕19秒，封盖半秒。设备清洗、管道清洗、消毒1、设备清毒、清洗a、多介质过滤器清毒清洗：在消毒槽里盛清水，参加制成1：100之清毒液〔康乐〕，闭合正洗两阀门，开启反洗两阀门，然后开启循环泵，此时开始循环，时间30分钟，待时间到达时，开启正洗两阀门，关闭反洗两阀门，开始正消毒时间30分钟，完成此程序后，重复上述程序开始反清洗，正清洗时间30分钟。b、软水过滤器、活性炭过滤器的清洗、消毒重复一次即可c、单级反渗透清洗消毒：配制1：100之消毒液置于循环槽关闭源水阀门，开启排污阀，接通电源，开始循环，时间30分钟，完成反渗透消毒工作之后，用制得的纯洁水开始循环清洗30分钟，时间到达时清洗完毕。d、灌装机消毒、清洗，循环槽里参加消毒剂〔康乐〕，制成1:100之消毒液，开启循环泵，使其循环30分钟，然后用无菌水〔成品水〕循环30分钟，清洗工作完成。管道的消毒、清洗：首先翻开管道各接口处，将其分段用毛刷拉涮清洗。清洗完毕后，将其先配制好的药液：1：100〕置于循环横内，开启循环泵，循环30分钟之后用无菌水〔成品水〕循环30分钟。车间消毒、更衣室消毒a、车间、更衣室消毒：每天上班前40分钟用紫外线消毒，时间20分钟，地面、增面每周用1：100之消毒液喷雾消毒。b、下班后车间、更衣室进行紫外线消毒，时间30分钟。主要设备控制点1、单级反渗透a、接通电源前，检查各阀门是否畅通，不得压阀门关闭时开启阀门。B、源水泵压力不得超过0.1Mpa。离压泵压力不得超过1Mpa，流量计流量不得超过30L/min，停机时先减压使压力阀阀门回到原位，压力表压力为OMPa，然后先停离压泵，之后停源水泵。2、整水主机a、接通电源前，整水主机必须由反渗之水通过主机。不得在无水通过的情况下，接通电源。B、进水水压保持在0.1Mpa--0.3Mpa之间，进水流量48L/min电流不得超过4A，电压220V，频率50HZ，停机时将电流表之电流隆至OA方可停机。3、臭氧发生器a、经常检查臭氧口是否有臭氧味，臭氧发生器工作电压为200-240V。b、臭氧发生器工作时间不得超48小时，臭氧发生器的产臭氧量10g/h，臭氧浓度为30-60g/m2。4、灯检：a、质检人员必须具备高度的思想集中力，不得左顾右视，双目凝视成品，是否水中有杂质和悬浮物。B、桶体是否干净，不溢水处，对有杂质和悬浮物成品水要及时倒掉，不得进入下一道工序。C、检验员每30min更换一次，换班时特别注意不要漏检，时刻注意不合品的发生状态。成品包装操作规程成品包装工艺贴标，查看贴标位置保证贴标公正，整齐。套标，保证烫标套标牢固成品仓库质量管理制度1、目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和标准仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到鼓励和考核人员的作用。2、范围仓库工作人员3、职责3.1成品库是存放合格品的专用仓库。库房应干净、无污染，应有防潮等设施。3.2仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；3.3采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；3.4仓管部对物料的检验和不良品处置方式确实定；4、验收及保管4.1物资的验收入库仓库管理制度4.2物资到厂后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。4．3对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。4．4库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a〕未经总经理或部门主管批准的采购。b〕与合同方案或请购单不相符的采购物资。c〕与要求不符合的采购物资。4.5因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。13、原辅材料仓库质量管理制度〔1〕出、入库必须有出、入库凭证。〔2〕产品、品种、规格应码放整齐，不得混垛。〔3〕经常对库存产品进行常规检查：包括品种、规格、数量等。〔4〕根据季节变化情况，及时采取防雨、防潮措施。二、供销科〔保管员〕应有产品验收入库记录和出库记录。三、回收PC桶不得露天存放，应及时清点入库，及时清洗消毒，并建立入库记录。14、化验室操作规程蒸汽灭菌锅操作规程1、注意用电平安，锅内水位要在标准水位以上方可通电使用。2、锅内带灭菌物品不得超过灭菌锅容积的2/3。3、灭菌过程中工作人员不得离开，如果因工作需要室内有班组其他工作人员，要予以提醒，并做好看护，以防烫伤。4、灭菌完毕后要缓慢放气，必须在压力表的指针回到“0”5、灭菌锅的压力表按时送检。15、采购质量管理制度1严洁自律，严守工作纪律。不接受供给商礼金、礼品和宴请；严格遵守采购标准流程，按流程办事；能及时按质按量地采购到所需物品；严格供给商选择、评价、甑选以保证供给商供货质量；加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购本钱并保证采购质量；科学、客观、认真地进行收货质量检查；处理好与供给商的关系，帮助供给商解决一定的问题；认真分析采购工作，改良流程、标准和采购标准，提出有助改良厂和供给商效劳水平的建议；做好采购相关文档的存档、备份工作；在满足厂需求的根底上最大限度降低采购本钱；所有采购,必须事前获得批准。未经方案并报审核和批准,，除急购外不得采购，急购需在申请单上注时“急购”，并由总经理补批；凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中方案办理采购，可以核定物品工程，通知各请购部门依方案提出请购，然后集中办理采购；采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供给商处购置，不得随意变更供给商；16、产品质量检验制度1、产品出厂前做到逐批检验，确保出厂产品质量批批合格。2、抽样要严格按照产品标准规定的方法进行。样品应有代表性。3、抽样、送样全权由质量检验员负责。必须做到及时检验，及时出具质检报告。4、质检报告一式两份，由质检员保管一份并做好检验记录，另一份由质管部长复印，原件随产品同行。5、发现不合格产品要及时报告质管部，由质管部安排技术部和车间主任查找原因，采取措施。6、出厂检验的工程为：a、感官b、净含量c、PH值d、负电位e、硬度f、细菌总数g、大肠菌群砷含量、铅含量、铜含量、致病菌和霉菌计数等工程，每年委托国家质量监督检验部门检验2次。化验室质量管理制度1、化验室平安操作制度1.1、化验室需装备各种必备的平安设施〔通风橱、防尘罩、试剂柜、防毒面具、消防灭火器材等〕。1.2、对消防灭火器材定期检查，不能任意挪用，保证随时可取用。经常对化验室人员进行平安防火教育，保证化验室人员都能正确使用所备的各种消防灭火器材。1.3、化验室内各种仪器设备都应按要求放置在固定的处所，不得任意移动。各种标签要保证清晰完整，防止拿错用错造成事故。1.4、使用任何一种仪器设备必须严格遵守平安使用规那么和操作规程，认真填写使用记录，发现问题及时汇报。1.5、用电、用气、用火时，必须按有关规定操作以保证平安。1.6、化验室发生意外平安事故时，应迅速切断电源或气源，立即采取措施即使处理，并上报厂领导。1.7、下班时，应有专人检查门、窗、水、电、气、报警器等，防止因疏忽大意造成损失。1.8、化验室内不准吸烟、吃食物、存放与化验无关的物品2、化验室仪器设备使用管理制度2.1、精密仪器及贵重器皿需有专人保管，并做好相关记录。2.2、精密仪器的安装、调试和保养维修，均应严格遵照仪器说明书的要求进行。上机人员上岗前应经考核，合格前方可上机操作。2.3、使用仪器前，要先检查仪器是否正常。仪器发生故障时，要查清原因，排除故障前方可继续使用。决不允许仪器带病运行。2.4、仪器用完后，要摆放到所要求的位置，做好清洁工作，盖好防尘罩。2.5、计量仪器要定期校验、标定，以保证测量值的准确度。2.6、对化验室内的仪器设备要妥善保管，经常检查，及时维修保养，使之随时处于完好状态。3、化验室内化学试剂使用管理制度3.1、化验室内使用的化学试剂应有专人保管，分类存放，并定期检查使用及保管情况。3.2、加强对剧毒、易燃、易爆物品、放射源及贵重物品的管理将其放在远离实验室的阴凉通风处。凡属危险品必须专人保管。剧毒药品或试剂应存储于保险柜中。要严格领用手续，随用随领，严格控制领用量，并做好使用记录，不准在化验室内任意存放。3.3、取用化学试剂的器皿应洗涤干净，分开使用。倒出的化学试剂不准倒回，以免沾污。3.4、使用易燃、易爆和剧毒化学试剂要先了解其物理性质，再遵守有关规定进行操作。3.5、配制各种试液和标准溶液必须严格遵守操作规程，配完后立即贴上标签，以免拿错用错，不得使用过期试剂。3.6、挥发性强的试剂必须在通风橱内取用。使用挥发性强的有溶剂时要注意防止与明火接触。3.7、纯度不符合要求的试剂，必须经提纯后再用4、化验室样品管理制度4.1、化验室应有专人负责验收样品，并进行登记。样品验收过程中，如发现编号错乱，标签缺损、字迹不清、检测工程不明、规格不符、数量缺乏，以及采样不合要求者可拒收，并建议补采样品。4.2、样品验收登记完毕后，应按规定方法妥善保存，并在规定时间内进行分析测试。4.3、样品测试完毕后，除有特殊要求需继续保存外，要及时将不需要保存的样品处理掉，并彻底清洗处置采样瓶，供下次采样使用。5、化验室卫生管理管理制度5.1、化验室内应保持清洁、整齐、明亮。5.2、各组成员每天去除本组各个岗位的工作台、实验台、仪器设备及器皿上的灰尘，保持清洁。室内窗户、墙壁自觉擦拭，保持清洁。5.3、分析检测人员在分析结束后将仪器、器皿等排列整齐，清洗干净，一切废物要到入纸篓或废物箱内，并及时处理。5.4、化验室卫生划分卫生分担区，实行责任承包到人。对于分担区的卫生要每天清扫，不得留死角。遇大检查时卫生由当日值日人员负责。5.5、化验室工作人员上检测岗时，要穿戴好工作服、帽等。5.6、将不定期进行卫生检查，检查不合格的，应马上清扫。18、不合格品的控制和处置制度1、目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用和交付。适用范围：适用于对原材料、半成品、成品及交付的产品发生的不合格品的控制。2、职责2.1.品控部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。2.2.厂经理、相关部门经理负责在各自职责范围内，对不合格品进行处置。2.3.生产车间负责对本车间发生的不合格品采取纠正措施。2.4.其他相关部门配合控制。控制程序：.不合格品的分类：a)严重不合格：经检验判定的批量的不合格，或造成较大经济损失的不合格；b)一般不合格：个别或少量不影响整体产品质量的不合格。.进货不合格的识别和处理a)对品控部确认的不合格品，质检员做出“不合格品”标识，并放置于不合格品区内，检验员将《进货验证记录》报供给部经理，供给部负责退换货。b)一般不合格品需做让步接收时，由主管副总批准后，在原不合格标签上加注“让步接收”。对重要物资，不允许让步接收。C)生产过程中发现的不合格原料，经品控部确认后，按上述条款执行。2.4.3.不合格半成品、成品的识别和处理a)检验员能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工。返工后的产品必须重新检验。需报废产品由各车间执行，并填写相应的处置记录。b)检验员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格品”标签放置于不合格品区，由品控部经理在相应的检验记录上签字确认，并填写《不合格品报告》交主管副总经理处置决定。.交付后发现的不合格品对于已交付后发现的不合格品，应按照重大质量问题对待，应尽可能将产品召回。并由质检部组织采取相应的纠正措施，执行《纠正和预防措施控制程序》有关规定。销售部应及时与顾客协商，满足顾客的正当要求。19、质量与技术文件管理制度质量管理部负责制定和起草本厂文件，并负责发布实施。质管科负责统一管理、保存、借阅本厂各项技术文件和标准如下：〔1〕、本厂文件；〔2〕、质量管理手册；〔3〕、根底标准；GB5749-2001生活饮用水水质卫生标准GB5750-1985生活饮用水检验标准CJ94-1999饮用净水水质标准GB/T14848-1993地下水质量标准GB19298-2003瓶〔桶〕装饮用水卫生标准GB19304-2003定型包装饮用水企业生产卫生标准GB7718-2004食品标签通用标准〔4〕、产品标准：GB17323饮用纯洁水〔5〕、原材料采购标准：QB2460-1999聚碳酸酯〔PC〕饮用水罐GB9688-1988食品包装用聚丙烯成型品卫生标准GB/T5009.78-2003食品包装用原纸卫生标准的分析方法〔6〕、产品检验标准：GB/T4789.1-2003食品卫生微生物学检验总那么GB/T4789.2-2003食品卫生微生物学检验菌落总数测定GB/T4789.3-2003食品卫生微生物学检验大肠菌群测定GB/T4789.4-2003食品卫生微生物学检验沙门氏菌检验GB/T4789.15-2003食品微生物学检验霉菌和酵母数测定GB/T4789.21-2003食品微生物学检验冷冻饮品、饮料检验GB/T4789.32-2003食品卫生微生物学检验大肠菌群的快速检测GB/T5009.11-2003食品中总砷的测定GB/T5009.12-2003食品中铅的测定GB/T5009.60-2003食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法20、质量管理制度落实情况考核方法为全面考核各部门的工作情况，对各部门的履行岗位责任制和落实各项制度情况以量化的标准作以总结，制定本考核及奖惩方法。各部门考核及奖惩方法：〔一〕厂长考核及奖惩方法：厂长的考核由质管副经理、技术副经理、综合办主任、供销部部长、质管部长组成考核小组。对全公司的产品质量情况、经济效益情况、质量事故情况、平安保卫情况、职工培训情况和落实质量方针、质量目标情况进行考核。在考核中，对照职责和权限的范围内对照量化。考核结果分为四个等级，分别为优秀、称职、根本称职和不称职。经理在考核中考核为称职以上的等级，奖励奖金5000元；根本称职不奖励。〔二〕质管负责人、技术负责人的考核方法同前款。〔三〕质管部及人员考核和奖惩方法：质管部的考核由质量负责人及各部、室领导组成考核小组。考核内容：质管部完成各项工作的落实情况、执行职责情况、产品质量达标情况、年度指标落实情况、销售任务情况等。奖惩方法：对照各项指标进行量化。但年内出现过一次质量事故，部长不能评为优秀，出现两次质量事故，部长不能评为称职。因产品质量引起消费者投诉或被质量监督部门曝光那么撤消其部长职务。〔四〕生产技术部及人员考核与奖惩方法：生产技术部的考核小组成员同前款。考核内容：生产技术部完成各项工作任务的落实情况、执行职责情况、设备正常运转率及维修情况、质量控制点控制情况。考核方法：对照年初制定各项工作任务和完成情况，检查设备维修记录、质量控制点的质量检查和处理记录，检查人员执行岗位责任制情况。年内出现过2次以上质量事故，部长不能评为优秀，年内出现过3次以上质量事故，部长不能评为称职。全年无责任事故，人员能按照岗位责任制履行职责，对部长奖励1000元，全体人员给予一次性物质奖励。〔五〕供销部及人员考核与奖惩方法：考核内容：供销部完成各项方案任务的落实情况、执行职责情况、采购和销售方案完成情况、用户意见反应情况。考核方法：检查进货质检报告存档情况，检查销售情况帐目、采购情况帐目、综合进货和销售帐目记帐情况，检查用户意见反应记录。1、按照进货批量和批次核对原料质量报告。2、按照销售数量对照营业额是否一致。3、查看用户意见反应卡是否都有处理意见。在考核中，如发现在帐目中弄虚作假或帐物不符，应免去部长职务。对用户意见卡不重视、无记录那么有关负责人员不能评为称职。全年无质量责任事故，奖励部长1000元，给予一次性物质奖励。〔六〕综合办公室及人员考核与奖励方法：考核内容：对办公室所负责的全部内容进行考核。检查材料及成品的保管情况、原料及成品应无损坏、无丧失、无浪费事故。门卫忠于职守，无发生偷盗和其它重大平安事故。考核方法：检查仓库保管情况；检查门卫交接班〔上下班〕记录，出门证留存记录和值班记录；检查保管出入库记录和原材料损害处理情况记录。在考核中，办公室全部无违反制度的，办公室主任可评为优秀。保管和警卫无重大责任事故的可评为优秀。在发生事故的岗位，任何岗位和人员出现质量和平安事故者由当事人负责赔偿或接受相应的法律责任。对在全年工作中有一定奉献的个人可给予一次性的政治和物质奖励。21、质量信息反应制度1、目的和适用范围质量信息反应是为了加强对质量控制点的管理，使所要控制的过程始终处于受控状态，以确保稳定地生产合格产品，特制定本制度。适用于厂对关键过程的质量控制。2、职责2.1.技术部负责质量控制点的管理，编制作业指导书、工序质量分析表、质量控制点流程图等质量控制点管理文件。2.2.质检部负责质量控制点产品的检验，并根据要求编制检验作业指导书，对发现的问题及时向相关部门进行质量信息反应。2.3.生产车间负责按质量控制点文件的规定具体组织实施，并对反应信息及时纠正，总结经验，提高自身水平。22、生产者的产品质量责任和义务生产者的质量责任就是保证不合格的产品不流入市场销售，为保证更好的落实生产者的责任和义务，确保产品质量。全面贯彻落实《食品平安法》，严把食品生产质量关，现就我厂生产和质量工作人员的资质和能力做如下规定。1、生产和质量工作人员应具有高中〔或中专〕以上文化程度，在本行业从事生产工作年限不低于3年，了解产品特性，熟悉标准。2、从事本厂生产和质量工作人员必须取得相关的验证书，必须定期参加厂和上级主管部门组织的相关培训。3、生产和质量工作人员任职前须接受厂食品平安小组的考核，考核合格前方可上岗。考核内容包括：岗位职责、检验内容及方法、检验出病害畜禽的无害化处理及要求等。4、生产和质量工作人员在职期间，须接受品管部组织的定期考核，包括样品处理、仪器操作、数据处理等，对不能正确、熟练操作，记录不正确不完整的，取消其在本岗位的任职资格。23、文件管理制度1目的：标准平安标准化体系文件的编制、审核、批准发布、发放及日常使用，确保在用文件的有效性。2、范围：本制度适用于本厂平安生产标准化体系内部文件、记录及外来文件的管理。3、引用文件：3.1AQ/T9006-2010企业平安生产标准化根本标准3.2

AQ3013-2008危险化学品从业单位平安标准化通用标准3.3

AQ3039-2010溶解乙炔气生产企业平安生产标准化实施指南4、定义：4.1工作文件：指与体系运行有关的管理制度、岗位职责、管理规定、考核规定以及岗位平安4.2外来文件——指与管理体系有关的政策性文件、法律法规文件、国家标准、行业标准以及上级有关部门下发的管理性文件5、职责：5.1厂长：负责厂平安生产方针、承诺、年度平安生产目标的组织制定、批准发布以及年度平安生产责任制的批准；5.2专职平安员：负责组织制定、审核厂平安标准化体系文件；5.3办公室：负责厂平安标准化体系文件、记录及平安生产档案资料的管理；6、内容：6.1文件的起草编制专职平安员根据相关法律法规、平安生产标准化标准的要求，结合本厂实际，制定每一份文件编制都应执行统一格式24、食品质量平安处置方案1.目的对已发生的食品平安事故，规定出响应措施，认真做好食品平安事故处置工作，使各级领导及时了解掌握相关情况，取得指导和处置的主动权，最大限度地减少可能对食品平安造成的影响，特制定本方案。2.定义食品平安事故：指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，对人体健康有危害或者可能有危害的事故。重大食品平安事故：指涉及人数较多的群体性食物中毒或者出现死亡病例的重大食品平安事故3.职责3.1质量管理部门负责组织对紧急事故造成的食品平安问题进行记录、分析和组织处理。3.2厂食品平安小组负责识别潜在紧急情况和事故，配合制定必要的应急预案。在紧急事故中对食品平安等问题统筹和协调。3.3销售部门负责认定为食品平安事故后，产品召回的具体实施工作。3.4如出现食品平安事故后，配合质量管理部门和食品平安小组进行原因调查和分析，妥善处置涉及不平安产品和原料。4.工作程序4.1报告报告原那么：厂任何员工有义务在第一时间报告或越级报告涉及厂产品的食品平安事故。4.2报告程序发生食品平安事故时，各部门应立即向主管领导汇报，对于重大的食品平安事故，要立即向厂领导报告，部门主管领导不在时，可直接向厂领导报告，并由厂统一及时向当地质量技术监督部门作出书面报告。任何部门或者个人不得对食品平安事故隐瞒、谎报、缓报，不得消灭有关证据。初次报告应尽可能报告食品平安事故发生的时间、地点、单位、危害程度、死亡人数、事故报告单位及报告时间、报告单位联系人员及联系方式、事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的措施及事故控制情况等，如有可能应当报告事故的简要经过。阶段报告既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正，包括事故的开展与变化、处置进程、事故原因等。总结报告包括食品平安事故鉴定结论，对事故的处理工作进行总结，分析事故原因和影响因素，提出今后对类似事故的防范和处置建议。4.3食品平安事故处置发生食品平安事故时要封存暂扣可能导致食品平安事故的产品及其原料，并立即进行检验、分析、调查；对确认属于被污染的产品及其原料，应立即停止生产、销售并立即予以召回并销毁。5.责任追究5.1各部门负责人及厂领导必须保持每天24小时联络畅通，对无法联络造成严重后果的要严肃追究责任。5.2各部门主要负责人为本部门食品平安事故报告的第一责任人，如事故发生后，要及时上报，不得迟报、漏报和瞒报，不得避重就轻、遮遮掩掩，要实事求是。如因报告不实，影响领导决策，影响事件处理的，要追究有关领导和责任人的责任。哪一级发生迟报、漏报、瞒报的问题，由哪一级负责。对因迟报、漏报、瞒报造成严重后果的，要严肃查处。6.纠正与完善如有事故发生，由质量管理部组织进行原因分析，编制《食品平安事故调查报告》，针对导致食品平安事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采取纠正措施，交食品平安小组组长确认后予以实施。食品平安小组将《食品平安事故调查报告》交事故发生部门备案一份，以对其实施效果进行监督验证。事故发生后，食品平安小组组长组织相关部门对本方案和有关应急预案进行评审与修订，使其不断完善。25、食品召回管理制度1、目的为能够完全、及时地召回被确定为不平安批次的最终产品，维护厂产品信誉及保护消费者权益，特制定本规定。2、适用范围适用于本厂所有交付后的可能发生食品平安危害的产品召回的控制与管理。3、关键词定义本制度所称召回是指本厂相关部门按照《不合格品控制程序》及该管理制度，对由其生产原因造成的某一批次或类别的不平安食品，通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少食品平安危害的活动。4、职责与权限4.1品控部负责主动召回的通知及组织相关部门对召回产品进行确认，分析危害、产生原因。4.2销售负责顾客投诉不平安产品的召回通知和实施召回。4.3食品平安小组组长负责启动召回并向当地质监局报告召回信息。4.4技术副总对召回产品提出最终处理意见。4.5相关部门严格按处理意见执行。5、工作程序5.1召回通知产品出厂后由经销商或顾客投诉该批或该类产品为不平安产品时，销售部在第一时间内通知品控部，并填写《客户投诉及处理记录》。品控部接到通知后，立即组织相关部门对该批留样产品进行分析及评估，并填写《不合格品评审处置单》，必要时向顾客索取投诉产品小样，确需召回时，由销售部实施召回。当品控部从留样观察中发现已发货的某批或某类保质期内的产品存在食品平安隐患或变质时，及时通知销售部，并同时填写《不合格品评审处置单》传给销售部，销售部实施主动召回。5.2实施召回经评审确需召回时，由销售部在第一时间通知顾客或消费者召回主要信息，并将详细内容填写《召回通知》发或电子邮件给顾客或消费者。《召回通知》包括产品批次、产品名称、规格、数量、联系人、联系、召回日期等。5.3召回产品的处理召回的产品由销售部安排运输到仓库，仓库保管员对召回产品做明显标识并隔离存放。销售部应详细记录召回产品的批次、数量、比例、原因和结果。召回的产品再次由仓库保管员通知品控部进行化验分析，技术副总根据化验结果评审后提出处理意见，相关部门按处理意见执行。召回的产品在被销毁、改变预期用途或重新加工之前，应被封存或在监督下予以保存。对于库存中受影响的同一批产品，按潜在不平安产品进行处置；视不合格品的严重性，必要时，品控部向责任部门发出《纠正和预防措施处理单》，要求有关部门采取纠正措施。在实际召回完成后，食品平安小组组长将其处理过程及结果函报克州质监局，接受克州质监局的监督。26、质量考核方法1目的对生产过程质量管理实施严格考核，确保有关部门和人员都严格执行生产过程质量管理制度。2适用范围适用于生产过程质量管理的检查考核。3职责生产技术科负责生产过程质量管理的检查考核。4生产过程质量管理根本要求严格工艺纪律是加强生产过程质量管理的重要内容，是建立正常生产秩序、确保产品质量、进行平安生产、降低消耗、提高效益的保证。本厂全体人员都应严格执行工艺纪律。5工艺纪律的主要内容5.1厂领导及职能部门的工艺职责：〔1〕建立和健全统一、有效的工艺管理体系，制定完整、有效的工艺管理制度及岗位责任制；〔2〕工艺文件必须正确、完整、统一、清晰；〔3〕生产安排必须以工艺文件为依据，做到均衡生产；〔4〕凡投入生产的原辅材料必须符合设计和工艺要求；〔5〕设备必须能正常运转、平安、可靠；〔6〕工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应周期检定，确保量值准确、统一；〔7〕工人初次上岗前必须经过专业培训，做到定人、定机、定工种。5.2生产现场工艺纪律：〔1〕操作者要认真做好生产前的准备工作，严格按工艺文件和有关标准进行生产。严格执行工艺参数并予以记录，存档备查。〔2〕大型设备的操作者和电工等必须经过培训考核合格后持证上岗；