某综合投资公司绩效考核指标辞典

绩效考核指标辞典

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批准____________日期_________________

修订记录

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目录

一、编制与使用说明.............................................................3

二、董事长办公室绩效考核指标...................................................4

三、投资管理部绩效考核指标.....................................................7

四、运营中心绩效考核指标.......................................................9

五、影视事业部绩效考核指标....................................................11

六、演艺事业部绩效考核指标....................................................13

七、经纪事业部绩效考核指标....................................................15

八、场馆运营事业部绩效考核指标................................................17

九、营销推广部绩效考核指标....................................................19

十、审计部绩效考核指标........................................................21

十一、行政人事部绩效考核指标..................................................22

一、编制与使用说明

1）本指标辞典是为帮助更好地开展公司进行年度和月（月/季度）度绩效管理而设计，

供公司在制定年度和月（季）度绩效计划、绩效目标和进行绩效考核时使用。

2）本指标辞典是为企业战略、目标和计划管理、财务、行政、人力资源等管理常见工作

行为绩效考核而设计，公司及各部门在开展绩效管理活动中可根据具体情况进行选择

和补充。

3）指标辞典所列考核周期对该项工作指标进行考核的最小时间间隔，月/季度及月/季度

绩效指标均可作为规划或考核年度工作总体绩效的辅助指标使用。

4）指标辞典中所列的单项工作“达成率”指标是对按原定计划和工作标准完成相关任务

的时间性考核指标，按下列方式进行考核：

■按时或提前完成任务，计100%；

■工作周期不超过一个月的任务：每延迟一周扣25%,项目延迟但最终完成的最低

扣至50%,最终也未完成的按0%计；

■工作周期超过一个月不足一个月/季度的任务：每延迟一周扣20%„项目延迟但

最终完成的最低扣至40%,最终也未完成的按0%计；

■工作周期超过一个月/季度的任务：每延迟一周扣15%„项目延迟但最终完成的

最低扣至30%,延迟且最终未完成的按0%计。

5）累积性工作（如：销售收入等）任务的“达成率”按实际完成计划值的比例计算考核

分值。

二、董事长办公室绩效考核指标

职责关键成果指标

战略规划报告编制达成率

战略调整方案编制达成率

战略规划方案

年度战略调整方案达成率

集团领导评价满意度

战略管理

战略计划方案编制达成率

集团经营评估报告编制达成率

战略计划方案

专项分析报告编制达成率

战略发展计划跟踪评价报告

编制达成率

年度经营计划编制达成率

年度经营计划提交及时率

年度经营计划年度经营目标编制达成率

月/季度经营计划编制达成率

经营计划管

年度经营计划执行监控报告提交及时率

理

集团月/季度经营会议召开达成率

集团月/季度经营会议纪要

集团月/季度经营会议

编制发布达成率

集团月/季度经营会议纪要编制准确率

管控体系集团管控优化方案集团管理制度修订工作达成率

职责关键成果指标

提升与集团管控优化方案报告达成率率

优化

集团管控体系优化评估达成率

咨询项目沟通达成率

服务质量评价满意度

董事长

董事长服务质量文案专项工作达成率

服务事务

档案管理工作规范性

会议管理会议纪要发布达成率

公章印鉴使用差错次数

公章印鉴公章印鉴使用记录差错次数

公章印鉴服务质量

管理证照年检更换及时率

证照使用差错次数

合同差错引发法律纠纷次数

合同差错导致经济损失次数

法律事务法律事务服务质量

法律诉讼处理成功率

员工法律培训达成率

员工保密知识教育达成率

保密管理保密管理质量监督检查保密工作完成率

泄密事件次数

知识产权知识产权保护管理监督检查知识产权保护工作达成率

职责关键成果指标

保护知识产权保护工作计划达成率

知识产权保护培训达成率

知识产权保护法律事务处理成功率

商标注册达成率

商标和企业

商标管理商标使用规范性

标识管理

企业形象标识使用培训达成率

三、投资管理部绩效考核指标

职责关键成果指标

产业项目信息搜集达成率

项目可行性研究报告提交及时率

产业投资项目投资项目可行性研究报告准确性

投资项目运行监控报告提交及时率

产业项目项目后评估报告提交及时率

投资管理投资计划达成率

投资预算控制率

产业投资项目财务指标项目进度控制率

年度投资收益目标达成率

投资成本控制率

文化项目可行性研究报告准确性

文化项目投资差错次数

文化投资项目管理

投资项目运行监控报告提交及时率

项目后评估报告提交及时率

文化项目

投资计划达成率

投资管理

投资预算控制率

文化投资项目财务指标项目进度控制率

年度投资收益目标达成率

投资成本控制率

融资管理融资管理质量项目融资方案编制达成率

职责关键成果指标

融资成本控制率

项目融资监控报告提交及时率

股权投资项目信息搜集达成率

资本运营方案编制达成率

资本运营

资本运营服务质量

管理股权投资收益目标达成率

收购、上市方案编制达成率

四、运营中心绩效考核指标

职责关键成果指标

运营中心经营目标编制达成率

运营中心经营计划编制达成率

运营管理

运营管理质量

体系建设事业部运营管理中差错次数

运营中心月/季度工作计划达成率

影视项目可行性研究报告准确性

影视项目进度控制率

影视事业部

影视事业部管理质量影视项目运行监控报告提交及时率

管理

影视项目收入目标达成率

观众、客户满意度

演艺项目可行性研究报告准确性

演艺项目进度控制率

演艺事业部

演艺事业部管理质量

管理演艺项目运行监控报告提交及时率

演艺项目收入目标达成率

观众、客户满意度

经纪业务收入目标达成率

经纪事业部

经纪事业部管理质量艺人挖掘签约达成率

管理

经纪项目进度控制率

场馆运营事场馆运营事业部管理质量场馆业务收入目标达成率

职责关键成果指标

业部客户满意度

管理

公司品牌公关推广策划目标达成率

营销推广部文化项目市场推广策划目标达成率

营销推广部管理质量

管理营销费用控制率

媒体满意度

绩效考核目标编制达成率

绩效管理绩效管理质量项目运营专项报告编制达成率

项目运营绩效评估报告编制达成率

文化行业市场研究报告编制达成率

文化合作、

与观众沟通次数

客户与观众客户与观众资源管理

与客户沟通次数

资源管理

观众、客户满意度

五、影视事业部绩效考核指标

职责关键成果指标

影视剧本评审推荐达成率

影视项目投资可行性研究报告提交及时率

影视项目投资可行性研究报告准确性

影视制作管理质量影视项目政府拍摄许可文件办理及时率

影视项目进度控制率

影视项目运行监控报告提交及时率

影视项目后评估报告提交及时率

电影院线发行放映签约达成率

影视制作电影广告合同签约达成率

电影发行放映收入达成率

电影广告收入达成率

电视剧版权销售签约达成率

影视项目收入指标电视剧广告合同签约达成率

电视剧版权收入达成率

电视剧广告收入达成率

影视项目制作费用控制率

管理费用控制率

影视项目利润达成率

影视项目影视项目推广质量影视项目发行推广方案编制达成率

职责关键成果指标

推广影视项目发行推广计划达成率

影视项目与影视发行渠道相关机构沟通次数

影视项目发行

发行知识产权保护工作计划达成率

与影视合作相关机构沟通次数

影视项目合作资

影视合作资源管理

源管理影视合作机构满意度

六、演艺事业部绩效考核指标

职责关键成果指标

演艺项目评审推荐达成率

演艺项目投资可行性研究报告提交及时率

演艺项目投资可行性研究报告准确性

京剧、话剧及其他演艺项目

演艺项目政府演出许可文件办理及时率

演出管理质量

演艺项目进度控制率

演艺项目运行监控报告提交及时率

京剧、话剧及

演艺项目后评估报告提交及时率

其他演艺项目

剧场演出签约达成率

演出管理

演艺项目广告合同签约达成率

演出票房收入达成率

京剧、话剧演出收入指标演艺项目广告收入达成率

演艺项目制作费用控制率

管理费用控制率

演艺项目利润达成率

京剧、话剧演演艺项目市场推广策划方案编制达成率

演艺项目市场推广

出市场推广演艺项目市场推广计划达成率

与戏迷、话剧爱好者群体沟通次数

京剧、话剧观组织戏迷、话剧爱好者群体参与演艺项目活

观众关系管理

众关系管理动达成率

观众满意度

职责关键成果指标

与演艺合作机构沟通次数

京剧、话剧合

合作资源管理知识产权保护工作计划达成率

作资源管理

演艺合作机构满意度

七、经纪事业部绩效考核指标

职责关键成果指标

演艺与艺人信息搜集达成率

艺人挖掘签约达成率

艺人经纪事务管理指标

经纪项目进度控制率

艺人演艺行程安排达成率

艺人经纪事务艺人演艺经纪签约达成率

管理艺人广告代言经纪签约达成率

演艺经纪收入达成率

艺人经纪收入指标

广告代言经纪收入达成率

管理费用控制率

经纪业务利润达成率

艺人公关策划方案编制达成率

艺人公关宣传文案编制达成率

公关推广管理公关推广指标艺人公关推广计划达成率

与媒体，广告合作机构沟通次数

媒体满意度

与经纪同业机构沟通次数

经纪同业与客经纪同业资源管理指标

与艺人经纪人沟通次数

户资源管理

客户资源管理指标与艺人经纪市场主要客户沟通次数

职责关键成果指标

经纪市场客户资源挖掘签约达成率

客户满意度

八、场馆运营事业部绩效考核指标

职责关键成果指标

场馆项目资源收集达成率

场馆资源开发场馆资源开发指标场馆经营策划方案编制达成率

场馆项目进度控制率

场馆运营租赁项目签约达成率

场馆广告合同签约达成率

场馆运营租赁收入达成率

场馆经营收入指标

场馆广告收入达成率

管理费用控制率

场馆经营管理

场馆运营利润达成率

场馆经营项目市场推广策划方案编制达成率

场馆项目市场推广计划达成率

场馆市场推广指标

与媒体沟通次数

媒体满意度

剧场院线资源信息搜集达成率

剧场院线投资项目可行性研究报告提交及时率

剧场院线资源

剧场选线资源开发指标剧场院线投资项目可行性研究报告准确性

开发

剧场院线投资项目投资方案编制达成率

剧场院线投资项目运行监控报告提交及时率

客户资源管理客户资源管理指标场馆演出、租赁市场客户资源挖掘签约率

职责关键成果指标

与主要客户沟通次数

客户满意度

九、营销推广部绩效考核指标

职责关键成果指标

公司品牌宣传策划方案编制达成率

公司品牌推广计划达成率

公司品推广策划目标达成率

公司品牌宣传公司品牌宣传指标公司品牌推广费用控制率

公司品牌推广大型活动组织次数

指定媒体正面曝光次数

公司品牌市场价值增长率

文化行业市场研究报告编制达成率

文化项目投资方案编制达成率

文化项目创意与剧本评审推荐达成率

文化项目市场推广策划方案编制达成率

文化项目发行推广计划达成率

文化项目发行推广策划目标达现率

文化项目推广文化项目推广指标

指定媒体正面曝光次数

文化项目营销费用控制率

销售目标达成率

媒体满意度

客户满意度

文化项目后市场推广效果评估报告提交及时率

职责关键成果指标

营销、公关合作资源挖掘签约达成率

与营销、公关合作机构沟通次数

营销与公关资

合作资源管理指标

源管理与营销、公关合作资源商务合同执行达成率

外部合作资源商务服务质量与效果评估报告提

交及时率

十、审计部绩效考核指标

职责关键成果指标

年度财务审计计划达成率

财务审计财务审计指标

财务审计吧报告准确性

年度工程审计计划达成率

工程审计工程审计指标

工程审计报告准确性

年度人员审计计划达成率

人员审计人员审计指标

人员审计报告准确性

与外部独立审计机构沟通次数

外部审计外部审计指标外部独立审计报告提交及时率

外部独立审计报告准确性

年度专项审计计划达成率

专项审计专项审计指标

专项审计报告准确性

处理员工违法、违纪举报及时率

内部监察内部监察指标处理员工违法、违纪时间准确性

员工违法、违纪处理方案提交及时率

十一、行政人事部绩效考核指标

职责关键成果指标

人力资源战略编制达成率

人力资源管理流程编制达成率

组织机构与职位调整方案达成率

人力资源

人力资源规划指标人力资源市场调查报告提交及时率

规划

人力资源市场调查报告准确性

流程制度检查工作达成率

流程制度修订工作达成率

员工人事档案更新及时率

人事管理人事管理指标员工考勤登记编制及时率

员工考勤登记编制准确性

员工意见处理及时率

员工满意度

员工关系

员工关系管理指标

管理

处理员工投诉及时率

员工投诉按时关闭率

员工月/季度和年度绩效考核工作达成率

年度绩效目标编制达成率

员工绩效

员工绩效管理指标年度绩效目标责任书签订达成率

管理

人均净利润

年度人员绩效平均水平

薪酬管理薪酬管理指标员工薪酬方案编制达成率

职责关键成果指标

薪酬总额控制达成率

员工薪酬发放及时率

员工任职资格考评达成率

年度培训计划编制达成率

员工发展

员工发展指标培训效果评估报告提交及时率

管理

培训档案管理规范合格率

年度人员流失率

年度人力资源计划编制达成率

员工招聘

员工招聘管理指标年度人力资源预算编制达成率

管理

招聘计划达成率

培训管理

年度企业文化工作计划编制达成率

企业文化活动计划达成率

企业文化

企业文化管理指标新员工企业文化培训达成率

管理

员工文体活动计划达成率

文化活动满意度

年度公关计划达成率

公共关系公共关系指标

与外部相关机构沟通次数

固定资产台帐管理规范达标率

固定资产

固定资产管理指标固定资产购置控制目标达成率

管理

固定资产盘点工作达成率

行政后勤行政后勤管理指标行政办公费用控制率

职责关键成果指标

管理管理费用控制率

车辆服务满意率

行政办公用品采购计划达成率

IT服务满意度

公文收发及时率

公文档案

公文档案管理指标档案管理规范合格率

管理