采购管理制度

采购管理制度第一章、总则第一条为,度.第二条第三条一)二)过5000于0三)资。第四条 一)二)三)控，考核以及工资调整受采购总部与生产基地或直属部门双重管理,并接受生产基四)供全部符合公司整体发展策略和供应商生产技术能力范围内的完整的内控标准给版)五),六)采购总部必须依据人力资源总部提供的生效的分权手册检查采购申请单或需求计第二章物资采购计划编制与实施管理第五条第六条一))，总部二)划,表称,三)按原流,四)档;五)和R本号六)后第七条一)过5000明明(,二)定;三),,仪器四)商过20购;五)过10第八条一),二)等,;三)价5000资单位提供用户需求说明)等文字说明（含设备性能、技术参数和验收标准）,,过0;第九条，表《月第十条一)二)过5告明准)，配合三)额5.四)填"并说，条第三章物资验收管理条一)据U8二)（URS书;条限)一)表收,二)三)四)五)货到第二天提出检验申请,质检部门须在一个检验周期内完成检验,如需委托国资作.条一)责U8二)生三)司U8四)司8单(；五)条一)认单010效部;二)三)作;四)位协调调.条一)员;二)三)条一)S二)条(一)单"“8单(二)(三)理执行条报告一)或U8二)三)况条(一)的在8系统订的调整8在8(二)调整8据,在8(三)条一),二),.条一)1.资;2.3.4.二)1.由于仓管部门保管不利造成物资污染、破损、霉变、潮湿、过有效期等原因造2.由于生产计划部门计划不严谨、数据计算错误、公司战略调整、销售销售计划完采购总部应尽量与供应商协商退换货事宜，以减少公司损失，原则上不属于退换3。由于包装设计、文字内容要求改版而造成的多余包装计划部门应该以多余包料,三)1.2.后,3.款)4..第四章 货款支付管理条)原1. ； ,）2. 供应收)3. U8据 )4.要U8接收))设1.UR纪要《验)2.明.)零1.批准的《零星物资月度或季度需求计划、采购申请单、发票或收据、送货单、。 ）)条(一)对账每月5对81．2．月25票3．或单据遗失而造成数据错误,应由我司财务部负责调整货款数据;如果是供方的数符(二)付款1．8合法性。检查凭据是否齐全,如有单据不全或审批手续不全现象，采购助理必须请;2．月0核U83．4．月15部审核付款申请与付款计划的一致性和是否经授权人审批，如有异议可拒绝付款。条一)1.2.部.二)付款1.（2.全,付.3.《4.条一)付款1.2.或收据、送货单、入库单或验收单,填写付款申请单。对于没有经受权人审批或相3.条条(一)款到发货或提前预付加工费的合同,由采购助理填写《预付款申请单，并在《预付款单》后付上双方签字盖章确认的合同复印件，由采购总部受权人审批后交财务部付;(二)单条“发月25第五章 招标采购管理条.条条,分批.条条条标.第六章第六章供应商管理条一)法规件在行,二),同.三)按GMP四)按GMP生五)、(UR填写,审批表，经使用单位受权人、设备总监审核并提出意见后,采购总部受权人批准.条 一).二)三)档案有《《采.四)照P求五),六)配竞争实力超过已中标供应商，则采购总部有权重新调整订单分配给未中标供应商七)商条,条第七章价格及合同管理条 (一)(二):A．长5化5以内（以上年度采购总数量为基数）的采购价格由采购总部审核，并按《公司续;B．长5长5化5C．价单、价格审批表，由财务部、审计部审核，按《公司授权管理制度》规定续；D．批.(三)A．B．(四)条 一)二)过0过5由三)，四)采购合同签订的当事人必须具备法人资格或法人授权人在授权范围内签订，实