绿色工厂管理手册（企业根据实际修改）

济南轨道城建管片制造有限公司绿色工厂管理手册受控状态：受控水水水水发布日期：2020年5月15日实施日期：2020年5月15日济南轨道城建管片制造有限公司发布 2 3 4 5 6 6 6 7 7 4.2.1最高管理者 7 8 9 4.5实施和运行 l₁ lI 4.5.4.2 204.6.5记录控制 22 1 2绿色工厂管理手册发布令为贯彻落实《中国制造2025》、《绿色制造工程实施指南(2016-2020年)》,加快推进绿色制造，公司依据工业和信息化部《关于开展绿色制造绿色工厂管理方针、目标发布令绿色工厂管理方针：全员绿色、遵规守法、预防污染、节能降耗、持续改进建绿色工厂厂房集约化原料无害化废物资源化能源低碳化2020年5月15日绿色工厂管理手册前言本手册依据工业和信息化部《关于开展绿色制造体系建设的通知》(工信厅节函发放的手册全部为受控版本，加盖“受控”印章，对外控”印章。受控版本手册的持有者，应妥善保管，不得遗失、外借本手册描述了公司绿色工厂管理体系(以下简称“体系”)各过程的控制要求和手册本身的管理。用于确保：a.保证产品功能、质量以及制造过程中人的职业健康安全符合相关法规、标准规范b.引入生命周期思想，优先选用绿色工艺、技术和设备，持续满足基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、绩效的综合评价要求；c.公司通过绿色工厂管理体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，不断提高绿色工厂管理水平，提高绿色工厂绩效，从而实现绿色工厂。本手册所描述的绿色工厂管理体系覆盖的范围为：位于山东省济宁市泗水县的XXX公司的硅酸盐水泥熟料的生产、销售和服务活动及其场所的绿色工厂管理。2引用标准本手册引用下列标准，下列标准包含的全部或部分条文通过在本手册中引用而构成本绿色工厂评价要求GB/T19001质量管理体系要求GB/T24001环境管理体系要求及使用指南GB/T28001职业健康安全管理体系要求GB/T23331能源管理体系要求与使用指南用能单位能源计量器具配备和管理通则用水单位水计量器具配备和管理通则建筑照明设计标准3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。实现了用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的工厂。在产品原材料获取、生产、使用、废弃等不同环节中资源能源消耗少、污染排放低、环境影响小、对人体健康无害、便于回收再利用的符合产品性能和安全要求的产品。4绿色工厂管理体系4.1.1本公司设立绿色工厂管理委员会，负责有关绿色制造的制度建设、实施、考核及奖励工作，并建立目标责任制。4.1.2依据绿色工厂相关要求，建立绿色工厂管理体系，并予以实施、保持，并持续改进其有效性。4.1.3制定相应的绿色工厂管理体系文件，主要包括管理手册、程序文件、作业指导文件和记录等。本公司质量、环境、职业健康安全和能源等管理体系文件也适用于绿色工厂的4.1.4制定绿色工厂的中长期规划及年度目标、指标和实施方案。可行时，指标应明4.1.5传播绿色制造的概念和知识，定期为员工提供绿色制造相关知识的教育、培训，并对教育和培训的结果进行考评。公司总经理携全体员工承诺：严格执行国家相关法律法规、标准规范和公司绿色工厂管理体系文件，坚持持续改进，不断提高绩效，确保持续稳定符合绿色工厂评价要求。为体现领导作用和实现上述承诺，总经理将严格按照绿色工厂管理体系文件的规定，b)确保建立绿色工厂建设、运维的方针和目标，并确保其与组织的战略方向及所处d)确保可获得绿色工厂建设、运维、保持和改进所需的资源，以实现绿色工厂管理j)确保在工厂内部分配并沟通相关角色的职责和权限，批准组建绿色工厂管理委员k)确保建立开展绿色工厂的中长期规划及年度目标、指标和实施方案，确保绿色工a)负责组织建立、实施跟踪、持续改进公司的绿色工厂管理体系，有《绿色工厂管c)向最高管理者报告绿色工厂绩效、绿色制造绩效、建议管理评审、验证评审改进h)确保策划有效的各项相关的管理活动，制定保证体系得到有效控制和运行的准则i)确保各部门和各级人员职责和权限得到明确规定，并予以传达，以便有效实施各a)不仅要满足适用的国家相关法律法规及相关经济政策、产业政策要求，同时还应4.4策划绿色工厂管理委员会应建立适当的获取渠道，如通过政府主管部门、网络、媒体、书(即找出适用条款),并在建立、实施、保持和改进体系时予以充分考虑。法规和其他要4.4.3.3支持性文件《清洁生产管理制度》绿色工厂管理委员会及各部门在实施和运行体系过程中，应使用策划阶段产生的绿色a.员工的招(选)聘、录用、上岗、转岗、提升；b.员工的培训(包括取证培训)、再教育；4.5.2.3.1能力需求的确定性有影响，特别是有重要影响的人员所需的能力需求(教育、培训、技能和经验方面的要求),以及培训需求并应及时提供培训或采取其他措施以使其获得所需的能力。对这些措4.5.2.3.2员工培训a.行政人事部定期为员工提供绿色制造相关知识的教育、培训，制定培训计划并组b.为保证培训的有效性，每次培训结束后均要进行效果评价，评价方式包括理论考试和(或)实际操作考核或课堂提问等；c.培训内容除包括相应的管理和技术知识、操作技能外，还应传播绿色制造的概念和知识，包括意识方面的培训，确保所有相关人员(包括员工和4.5.2.3.4行政人事部应保存员工教育、培训、技能和经验的相关记录。4.5.2.4支持性文件b.沟通内容包括绿色工厂管理体系运行及其有效性的相关信息。d.对于公司的绿色工厂管理方针、绿色工厂管理体系及运行效果等相关信息，由绿色4.5.3.3支持性文件b)第二层次文件：程序文件，指开展某项管理活动的详c)第三层次文件：通称“三级文件”,包括各项管理办法、细则、制度、作业指导文—组织的规模和活动类型；—过程及其相互关系的复杂程度；—人员能力。D)外来文件由综合管理部及时组织获取最新版本。应确保策划和运行管理体系所需的外E)文件的发放统一由综合管理部负责，并作好记录。应确保各使用场所均能得到适用文G)当文件编写的依据(如相关的国家标准、法律法规)发生变化、公司组织机构和职责H)所有作废文件应及时收回，以防误用。需保留的作废文件必须加盖“作废”印章，并4.5.5.1职责划分4.5.5.4运行控制文件编制的原则a.对于没有书面指导可能导致偏离针、目标及管理方案的活动，应建立b.文件中应对运行准则(要求)和方法予以规定；c.对公司使用的产品、服务中存在的绿色工厂管理影响因素，同样要予以控制，并将4.5.5.6支持性文件4.5.6.1设计和开发的策划生产安全部根据上述项目来源，填写《项目建议书》,确定项目负责人，将设计开发策划的输出转化为《设计和开发计划书》,经总经理审批后下发执行。4.5.6.2设计和开发输入b)适用的法律、法规要求，如国际、国家、行业标准等(包括质量、环境等方面的法律法规和标准要求);4.5.6.2.2生产安全部部长应组织有关设计人员和销售部等项目提出部门，对任务书4.5.6.3设计和开发输出4.5.6.3.2生产安全部部长组织相关人员对以上设计输出进行评审，及时解决评审中4.5.6.4设计和开发评审4.5.6.4.1生产安全部部长在适宜的阶段，应依据所策划的安排，组织与所设计和开4.5.6.4.3对评审结论中提出的改进意见和措施，生产安全部部长应督促研发组对原4.5.6.5设计和开发验证4.5.6.5.1根据产品设计和开发计划中划分的阶段，开展设计和开发验证活动，以确b)通过试产，对各工序半成品和成品进行验证检验；对工艺合理性和可行性进行验4.5.6.5.3对设计和开发验证结果，应编写《设计和开发验证报告》。对验证结论中4.5.6.6设计和开发确认4.5.6.6.1应根据计划书的规定，在设计验证后进行，但若销售合同中有要求时，可4.5.6.6.2设计和开发的确认通常在规定的操作条件下针对最终产品进行，如果有不b)试产合格的产品，交顾客试用一段时间，销售人员提交《客户试用报告》,说明顾4.5.6.7设计和开发更改的控制4.5.6.7.1所有的设计和开发的更改由生产技术部进行，适当时，应对设计和开发更4.5.6.7.2设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和己交付产品的影4.5.6.7.3设计和开发的更改应做好更改标识，更改的评审结果及任何必要措施的记4.5.6.7.4生产安全部应对设计和开发更改状况进行监督、检查，以确保设计和开发4.5.7.2采购过程B)对合格供方的重新评价(年度复评)4.5.7.3采购信息c.根据年度采购计划和质量控制指标，采购部与合格供方签订采购合同(协议),4.5.7.4采购产品的验证B)当需要(包括公司或顾客提出)在供方现场对供方提供的产品进行验证时，应在合同4.5.7.5禁止采购国家明令淘汰或者不符合强制性能源效率标准的用能产品/设备。4.5.7.6物资仓储管理采购部应作好库房管理工作，保证良好的贮存环境，防止库存物资损坏、受潮(雨雪)4.5.6.7支持性文件4.6.1.2职责划分4.6.1.2监测分析类型包括定性和定量两种。测分析。4.6.1.3监视分析对象是：对相关运行活动中决定绿色工厂管理a.按法规规定需要“送检”的监视和测量设备应在规定的校准周期或使用前送检，对于需要自检的设备，应制定《自检规程》,并做好《自检记录》。e.当设备偏离校准状态时，应复评先前结果的有效性。并对测量和监视规定要求的软f.当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认4.6.1.4计量应确保准确稳定，具体执行《监视和测量设备控制程序》4.6.1.5当未达到规定或策划的要求时，责任部门及时采取相应的纠正和纠正措施。4.6.1.7支持性文件4.6.2.4支持性文件a.一般情况下，每年对每个部门至少进行一次内部审核。在策划审核方案时，应充b.审核采取随机抽样的方法，可按过程或部门进行审核，审核的方式主要有交淡、d.被审核部门的主管人员应根据不符合报告，及时分析不合格原因，并及时采取必e.纠正和纠正措施完成后，由生产安全部委派内审员进行跟踪验证(包括所采取措施及其结果的验证),并作好记录。对内部审核实施的全过程(包括审核及其结果),内审组应按规定形成相关记录，并对已发生的不符合和潜在不符合，及时纠正，并根据其影响程生产安全部是纠正措施和预防措施的主管部门，负责监督c)体系日常的监督检查(监控);g)绿色工厂管理情况的定期统计，并与绿色工厂管理分解目标对照，以及绿色工厂4.6.4.3纠正措施的实施步骤a.评审不符合(包括顾客报怨);4.6.4.4预防措施的实施步骤4.6.4.7纠正措施和预防措施若涉及到文件更改时应按规定执行。a.记录填写的责任人要认真填写相关记录，做到真实、准确和及时，文字表达准确记录由各部门分别保存。各部门要设有专用的记录存放室(柜)并指定专人负责本部4.7.5当出现以下情况之一时，应充分考虑进行追加管理评审：1.清洁生产管理制度2.噪声污染管理制度3.污水管理制度4.大气污染管理制度5.资源综合利用管理制度6.扬尘治理管理制度7.生产现场扬尘控制程序8.污水控制程序9.噪声控制程序10.固体废弃物控制程序11.油品及化学品控制程序12.人力资源控制程序13.信息交流控制程序15.法律法规和其他要求获取及合规性评价控制程序16.基础设施控制程序17.相关方控制程序18.车辆节约用油控制程序19.节约用电控制程序21.监视、测量和分析控制程序22.监视和测量设备控制程序23.能源计量控制程序24.内部审核控制程序25.不符合、纠正、纠正措施和预防措施控制程序26.记录控制程序27.管理评审控制程序t采购部经营部质量部财务部企管部生产安全部委员采购部技术部质量部企管部▲△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△▲△△▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△▲4.5.5运行控制△△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△4.5.7采购控制△△△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△▲△△△△△△△4.7管理评审▲△△▲△△△△△△△附录D:部门职责和权限1)总经理是绿色工厂管理体系的第一责任者，应认真贯彻执行国家的方针、政策、1)负责组织建立、实施跟踪、持续改进公司的绿色工厂管理体系，有《绿色工厂管2)审批内审计划、组织绿色工厂管理体系的内审的实施，必要时安排计划外内部审3)向最高管理者报告绿色工厂管理体系的运行情况、建议管理评审、验证评审输出1)督导所管辖部门贯彻执行国家的有关法律法规，贯彻执行方针和目标，严格执行1)负责人力资源管理。2)做好外来文件和资料的接收、登记工作，按文件的相关内容及时转发有关部门；3)负